Legalinvoice PA – Manuale Agenzia

Versione 1.6
Data 20/06/2014

1 
 
Sommario 
Sommario  2 
Costi e Modalità di attivazione UNAPPA  3 
Introduzione generica per l’Associato  3 
Premessa del servizio  3 
Introduzione alle funzionalità  5 
Requisiti  5 
Informazioni Introduttive  6 
Login  6 
Modifica della password  7 
Inserimento prima azienda  8 
La barra degli strumenti  9 
Formato campi  9 
Preferenze azienda  10 
Dati azienda  11 
Dettaglio Campi  11 
Recapiti  12 
Dettaglio Campi  12 
Inserimento Nuova fattura  13 
Compilazione Manuale  13 
Testata  14 
Dettaglio Campi  15 
Pagamento  17 
Dettaglio Campi  18 
Righe Fattura  19 
Dettaglio Campi  19 
Riferimenti  20 
Dettaglio Campi  20 
Contributi  21 
Dettaglio Campi  21 
Invio delle fatture  22 
L’elenco fatture  23 
Lista fatture  23 
Ricerca e Filtri  24 
Azienda  25 
Appendice 1. La fattura verso la PA  26 
Regole tecniche e riferimenti normativi  26 
Il processo e gli stati  27 
 
2 
 
 Costi e Modalità di attivazione UNAPPA 
 

PREZZI 
PRODOTTO  INFOCERT SITO  AGENZIA  
85 euro, in promozione fino a termini 
148 €, in promozione fino al 31 
CANONE ANNUO   da sito a 45,00 €  (attenzione che sono 
Luglio 2014 a 79 €; 
comprese 50 fatture a consumo) 
BLOCCO AGGIUNTIVO DA 50 
25,00 € / anno cadauno  16,00 € / anno cadauno 
FATTURE: 
CANONE ANNUALE PER 
ULTERIORI SOGGETTI EMITTENTI  25,00 € / anno cadauno  16,00 € / anno cadauno 
FATTURA ALLA PA 
 
Attenzione : le 50 fatture sono utilizzate su tutte le user in uso.  
 
Introduzione generica per l’Associato 
 
Ricordiamo a tutti che ogni servizio Unappa è  : 
 fornito a tutta la rete alle stesse condizioni e modalità; 
 finanziato con i proventi della produzione della rete di quel particolare servizio; 
 gestito in modo autonomo ma nella titolarità di Unappa/Unappa Servizi Unipersonale srl; 
 ogni servizio concorre al finanziamento generale dell’attività associativa che lavora in favore di tutti gli 
associati; 
 negli  anni  il  finanziamento  ha  prodotto  servizi,  bonus  economici  all’agenzia,  gratuità  varie  da 
formazione  ad  eventi  ecc.,  e  attività  istituzionale  oltre  investimenti  tecnologici  che  si  sono  tradotti, 
tutti, in opportunità di business per il singolo; 
 
Attualmente i capitoli di spesa e centri di relativo costo sono : 
 Telemaco; 
 Pec e Firma; 
 UnaDoc; 
 Xbrl (circuito chiuso ai soli finanziatori) ; 
 Formazione e studio; 
 Eventi e istituzionale; 
 Vari; 
 
Premessa del servizio 
 
Perché e cosa succederà in merito al servizio di fatturazione elettronica p.a. : 
 
 Adottato servizio Infocert, essendo business partner, per intervenire nel mercato tempestivamente, per 
affrontare  i  casi  in  cui  l’esigenza  è  minimale  nonché  avere  strumento  in  grado  di  competere  nel 
mercato dei grandi distributori (prezzo, ecc.).  
 In progress, collegamento a UnaDoc se effettivamente utile e strategico. 
 In progress, servizio Unappa esteso, con servizi aggiuntivi in ottica di propagazione del servizio alla rete 
tramite affiliati, stile Unapec, funzioni personalizzate e collegamento a piattaforma UnaDoc e tutti gli 
altri servizi Unappa (Banche dati, ecc.).  
3 
 
Accesso al Servizio : 
 
 Per l’attivazione è necessario inviare una richiesta scritta all’indirizzo assistenza.unadoc@unappa.it  
 L’attivazione del servizio viene effettuata su piattaforma di Autogestione PEC per coloro che hanno in 
dotazione e distribuito i servizi Unappa Servizi; 
 L’importo budget di questa gestione Unappa è previsto in € 500,00 a postazione. Costo UNATANTUM.  
 Sarà eseguita in base ai seguenti parametri di congruità con le attivazioni PEC. Facciamo presente che 
la scontistica assegnata prevede la proporzionalità a scaglioni (percepisco sconto X per 100 e sconto Y 
sul  restante  a  formare  il  totale  indicato)  a  questo  deduco  il  costo  corso  eventualmente  pagato  per  il 
solo titolare (non l’importo per altri partecipanti già ridotto): 
 
A. Chi ha partecipato al corso della Fatturazione:  € 100,00 rimborso quota di partecipazione; 
B. attivazioni effettuate 100 caselle: sconto del 5 %;      
C. attivazioni effettuate 200 caselle: sconto del 15%;               
D. attivazioni effettuate 300 caselle: sconto del 20%;              
E. attivazioni effettuate 400 caselle: sconto del 25%;              
F. attivazioni effettuate 500 caselle: sconto del 30%;              
G. attivazioni superiori a 500 caselle: sconto del 35%;                    
n.b. il pagamento del canone potrà essere concordato con Unappa Servizi Srl 
 
 l’attivazione al servizio prevede le conoscenze del sistema di Autogestione e la formazione minimale di 
Fatturazione Elettronica.  
 Per chi ha partecipato agli incontri sul tema, sarà riconosciuto a titolo di sconto l’importo pagato.  
 Anche  questo  servizio  sarà  valido  ai  fini  dell’ottenimento  bonus  se  vi  saranno  le  consuete  condizioni 
(per i nuovi che non hanno chiaro il concetto bonus, è un premio economico che viene riconosciuto a 
fine  anno  a  tutti  in  rapporto  alla  propria  produttività  su  decisione  del  consiglio  di  amministrazione 
Unappa Servizi Srl). 
 
 
 
Il servizio sarà attivato nell’Autogestione Legalmail  
https://attivazioni.legalmail.infocert.it/relm.web.i/ControllerServlet  
Sarà gestito direttamente dall’Agenzia. La procedura è la stessa che eseguite per l’attivazione delle caselle 
di  posta  certificata.  Sarà  quindi  necessario  compilare  i  campi  richiesti  e  allegare  la  documentazione 
contrattuale. Ricordiamo inoltre che anche se il sistema fornisce come indicazione “Stato prodotto: evaso” 
è fondamentale attendere qualche ora per l’effettiva attivazione delle credenziali da fornire al cliente. 
Successivamente il cliente, con le credenziali da Voi fornite, dovrà accedere al seguente link: 
http://fatturazione.infocert.it/login/  

4 
 
Introduzione alle funzionalità 
 
Il  servizio  web Legalinvoice  PA InfoCert  consente,  attraverso  una  interfaccia  Web,  l’emissione  di  fatture 
verso  la  Pubblica  Amministrazione  secondo le  specifiche  dettate  dalla  normativa  sulla  fatturazione 
elettronica (Decreto 3 aprile 2013 n. 55). 
Per i clienti Legalinvoice PA, InfoCert si configura come intermediario e provvederà a firmare le fatture con 
una propria firma automatica‐massiva, inviarle via PEC tramite un canale appositamente predisposto.
 
Il servizio permette al Cliente: 
 La  composizione di una  fattura  mediante  una interfaccia web,  comprendente un sottoinsieme dei 
dati dettagliati dalle specifiche tecniche; 
 Il monitoraggio dei messaggi di notifica inviati dal Sistema di Interscambio Sogei. 
Il servizio inoltre comprende: 
 L’inoltro  delle  fatture  composte  al  sistema  di  interscambio  Sogei,  la  gestione  del  dialogo  con  lo 
stesso  e  il  recupero  delle  ricevute  di  esito  ed  accettazione,  secondo  il  processo  descritto  in 
Appendice 1. La fattura verso la PA; 
 La  conservazione  sostitutiva,  presso  InfoCert,  dei  documenti  inviati  e  delle  ricevute  del  sistema  di 
interscambio; 
 La  delega  ad  InfoCert  della  esecuzione  del  procedimento,  che  comporta  anche  l’apposizione  delle 
firme previste dal procedimento effettuate tramite tecnologie di firma digitale; 
 L’adempimento  di  quanto  previsto  dalla  normativa  relativamente  alla  sicurezza  fisica  e  logica 
dell’archivio dei documenti conservati sostitutivamente e dell’intero procedimento di conservazione 
sostitutiva. 
 

Requisiti 
Legalinvoice PA è fruibile attraverso un browser web, senza richiesta di installazione di plugin o ActiveX. 

Sono supportati: 

 Le ultime versioni di Chrome, Windows; 
 Internet Explorer, Windows; 
 FireFox, Windows. 

Il servizio è basato su standard HTML e Javascript; sebbene possa essere fruibile anche da altre piattaforme 
e sistemi operativi, le combinazioni sopra elencate sono quelle testate e manutenute ad oggi da InfoCert. 

5 
 
Informazioni Introduttive 
 

Login 
Per accedere al servizio web Legalinvoice PA è necessario inserire le proprie credenziali di accesso 
(username e password). 

La schermata di login si presenta come mostrato in Figura 1 

 
Figura 1 

Al primo accesso in Legalinvoice PA l’utente è invitato ad eseguire due importanti azioni: 

 Modifica della password; 
 Inserimento della prima azienda. 

6 
 
Modifica della password 
Per modificare la password l’utente deve compilare i campi indicati nella Figura 2 e nella scelta della nuova 
password è necessario seguire le indicazioni evidenziate. 

 
 
Figura 2 

 
   

7 
 
Inserimento prima azienda 
Al fine di effettuare l’invio delle fatture è necessario inserire almeno una Azienda nella sezione “Preferenze 
azienda”. Per questa ragione, dopo aver eseguito il primo accesso si presenterà la schermata mostrata in 
Figura 3. La notifica mostrata serve a comunicare all’utente che non è stata ancora inserita nessuna 
azienda. 

 
Figura 3 

Dopo aver cliccato sul bottone ‘OK’ si visualizzerà la schermata principale mostrata in Figura 4. 

 
Figura 4 

La scritta mostrata in Figura 5 e la notifica mostrata in Figura 3 saranno presenti, ad ogni accesso, fino a 
quando non si ultimerà l’inserimento di una azienda 

 
Figura 5 

NOTA: Nella schermata principale mostrata in Figura 4 non è presente il bottone “Inserisci Fattura”, perché 
non sarà possibile inserire nessuna fattura fino a quando non verrà caricata almeno una azienda. 

   

8 
 
La barra degli strumenti 
Dopo aver concluso l’inserimento dei dati dell’azienda la schermata principale si presenta come mostrato in 
Figura 6 

 
Figura 6 

La barra degli strumenti, mostrata in Figura 7, sarà sempre presente durante l’utilizzo dell’applicazione, in 
modo da permette all’utente di accedere alle diverse funzionalità: 

 
Figura 7 

Le azioni possibili sono le seguenti:  

 Preferenze: permette di accedere alla configurazione di Legalinvoice PA; 
 Inserisci Fattura: avvia il wizard di inserimento manuale di una nuova fattura; 
 Le mie Fatture: mostra l’elenco delle fatture da emettere o già emesse; 
 Azienda: permette di modificare l’azienda su cui si opera, per Legalinvoice PA MultiAzienda. 

Formato campi 
Per ogni campo è prevista una verifica sulla correttezza del formato dei caratteri inseriti, secondo quanto 
previsto dal campo, un esempio è mostrato in Figura 8.  

Attenzione: non viene eseguita nessuna verifica sulla correttezza del dato inserito. 

 
Figura 8 

   

9 
 
Preferenze azienda 
La prima operazione da eseguire è quella di inserire i dati di almeno una delle aziende per le quali si vuole 
effettuare il caricamento e l’invio di una fattura. 

Le informazioni inserite, relative all’azienda, saranno in seguito riportate nella sezione “Mittente”, presente 
nella fattura PA[1]. 

La schermata di inserimento dei dati è mostrata nella Figura 9. 

 
Figura 9 

Per inserire una nuova azienda cliccare sul tasto “Nuova Azienda”, mostrato in Figura 10, e seguire le 
indicazioni mostrate nelle prossime sezioni (Dati azienda, Recapiti).  

 
Figura 10 

Per modificare i dati di una azienda già inserita, scegliere l’azienda da voler modificare dalla lista “Modifica 
Azienda”. In questo caso, verranno popolati i campi con i dati inseriti precedentemente e sarà poi possibile 
effettuare le modifiche. 

10 
 
Dati azienda 
Nella Figura 11 e Figura 12 sono mostrati i campi destinati alla descrizione dell’azienda. Le informazioni 
richieste sono necessarie ai fini dell’inserimento dell’azienda nel sistema. 

 
Figura 11 

 
Figura 12 

Nella Tabella 1 viene mostrato un elenco degli attributi richiesti per l’inserimento e per ognuno viene data 
una breve descrizione. In particolare, la colonna ‘Obbligatorio’ indica i campi che sono necessari ai fini 
dell’inserimento dell’azienda. Ognuno di questi campi è contrassegnato da un asterisco. 

Dettaglio Campi 
Etichetta  Descrizione  Esempio  Obbligatorio 
Nome Breve  Descrizione ad uso interno dell’azienda, compare  ACME  SI 
nell’elenco aziende sulla barra degli strumenti. 
Non viene riportato nella fattura inviata. 
Denominazione  Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta,  ACME S.n.c di Rossi  NO 
impresa, società, ente), da valorizzare in  Mario   
alternativa ai campi Nome e Cognome. 
Nome e  Nome e Cognome, da valorizzare in alternativa a  Mario Rossi  NO 
Cognome  Denominazione 
P.IVA  Numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi  IT04663739358  SI 
due caratteri rappresentano il paese (PER L’litalia   
“IT” Maiuscolo) ed i restanti (fino ad un massimo di 
28) il codice vero e proprio che, per i residenti in 
Italia, corrisponde al numero di partita IVA. 
Codice Fiscale  Numero di Codice Fiscale, facoltativo. Nell’esempio  LNIRBR64L21F205K  NO 
il codice relativo ad una impresa individuale. 
Regime Fiscale  Regime fiscale.  Ordinario  SI 
Tabella 1 

11 
 
Recapiti 
Per ogni azienda è necessario indicare anche i recapiti, come mostrato nella Figura 13 e Figura 14: 

 
Figura 13 

 
Figura 14 

Dettaglio Campi 
Etichetta  Descrizione  Esempio  Obbligatorio 
Indirizzo  Indirizzo della sede del cedente o prestatore  Via Antonio Bianchi  SI 
(nome della via, piazza etc.) 
Civico  Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare  34  NO 
se già presente nel campo indirizzo) 
Provincia  Sigla della provincia di appartenenza del comune  MI  NO 
indicato nel campo Comune 
Città  Comune relativo alla sede del cedente/prestatore  Milano  SI 
Nazione  Codice della nazione  IT  SI 
CAP  Codice Avviamento Postale  20143  SI 
Telefono  Contatto telefonico fisso o mobile  0212345678  NO 
Email  Indirizzo di posta elettronica  mario.rossi@azienda.it  SI 
Fax  Numero di fax  0287654321  NO 
Indirizzo Pec  Indirizzo di posta elettronica certificata    SI 
Tabella 2 

   

12 
 
Inserimento Nuova fattura 
Cliccando sul tasto “Inserisci Fattura”, presente nella barra degli strumenti si può procedere alla 
compilazione di una nuova fattura, scegliendo tra  

 Compilazione manuale, come mostrato in Figura 15; 
 Importazione di XML PA o PDF con interpretazione. La funzionalità di importazione non è presente 
nell’attuale versione dell’applicazione e verrà resa disponibile a breve. 

 
Figura 15 

Compilazione Manuale 
Dopo aver cliccato sul tasto “Compila”, sarà possibile iniziare l’inserimento manuale della fattura. 

 
Figura 16 

Il Wizard di inserimento di una nuova fattura presenta cinque sezioni, mostrate in Figura 16. È possibile 
passare da una sezione alla successiva utilizzando il tasto “Avanti”, presente alla fine di ogni pagina, oppure 
posizionarsi sulla sezione interessata cliccando sulla freccia corrispondente, ad esempio “Pagamento”. 

Nell’ultima sezione “Spese e contributi” è presente il tasto “Fine” che permette di concludere le operazioni 
di inserimento. Per salvare i dati cliccare sul tasto “Salva”, dopo aver salvato viene visualizzata la schermata 
mostrata in Figura 17. 

 
Figura 17 

13 
 
Durante l’inserimento alcuni dei valori richiesti sono considerati obbligatori, quindi nel caso in cui manchino 
dei dati necessari, l’utente verrà informato con un messaggio, come mostra la Figura 18. Inoltre, i campi 
contrassegnati dall’asterisco sono obbligatori ai fini dell’invio della fattura. 

 
Figura 18 

Una volta terminato l’inserimento di una fattura, o salvato quanto inserito, si potrà ricercare il documento 
utilizzando le informazioni descritte nel paragrafo: “L’elenco fatture” 

Testata 
In questa sezione vanno inseriti i dati della Pubblica Amministrazione alla quale si vuole inviare la fattura e 
alcune informazioni introduttive, come mostra la Figura 19. 

 
Figura 19 

NOTA: il campo mittente è precompilato con i dati dell’azienda, inseriti nella sezione “Preferenze azienda”, 
come mostrato nella Figura 20.  

 
Figura 20 
14 
 
L’azienda che si sta utilizzando per l’inserimento è visualizzabile dalla barra degli strumenti, come 
evidenziato in Figura 21. 

 
Figura 21 

Nel dettaglio andranno inseriti i dati relativi alla PA alla quale inviare la fattura, come mostrato in Figura 22 

 
Figura 22 

E i valori relativi alla fattura, come mostrato in Figura 23 

 
Figura 23 

Tutti i campi sono descritti nella Tabella 3 e per ognuno è possibile inserire un valore alfanumerico. 

In particolare, per i campi: 

 Nazione: scegliere un valore dall’elenco; 
 Tipo Documento: scegliere un valore dall’elenco; 
 Valuta: scegliere un valore dall’elenco. 

Dettaglio Campi 
Etichetta  Descrizione  Esempio  Obbligatorio
Codice IPA  Codice dell'ufficio dell’amministrazione dello stato  UF34Z  SI 
destinatario della fattura, definito all'amministrazione 
di appartenenza come riportato nella rubrica “Indice 
PA”. 
Nome  Nome interno che potrà essere utilizzato per la ricerca  Consulenza  SI 
della fattura nell’area “Le Mie Fatture” 
Riferimento  codice identificativo del cedente / prestatore ai fini    NO 
Amministrativo  amministrativo‐contabili 
15 
 
Destinatario  Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa,  Ministero  SI 
società, ente)  dell’Interno 
Via  Indirizzo della sede del cessionario / committente  Via della  SI 
Repubblica 
N. Civico  Numero civico della sede del cessionario / committente  3  NO 
Città  Città della sede del cessionario / committente  Roma  SI 
CAP  Codice Avviamento Postale  00061  SI 
Provincia  Sigla della provincia di appartenenza del comune  RM  NO 
indicato nel campo Città 
Nazione  Codice della nazione  IT  NO 
P.iva  Numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due  IT0123456789  SI 
caratteri rappresentano il paese (IT, DE, ES...) ed i 
restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e 
proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al 
numero di partita IVA. 
C.Fiscale  Numero di Codice Fiscale  01234567890  SI 
Tipo  Tipologia di documento  Fattura  SI 
Documento 
Numero  Numero progressivo della fattura  Prova  SI 
Documento 
Sezionale  Nome del sezionale che verrà riportato nelle fatture    NO 
Predefinito  come valore predefinito, tipicamente il sezionale 
dedicato dal cliente per le fatture emesse verso la PA.  
La scelta di un sezionale dedicato garantisce una 
numerazione autoconsistente delle fatture presenti 
nell'applicazione è inviate in conservazione.  
Data  Data della fattura  2014‐06‐20  SI 
Documento 
Valuta  Codice della valuta utilizzata per l'indicazione degli  EUR  SI 
importi 
Tabella 3   

16 
 
Pagamento  
In questa sezione vanno inserite le informazioni legate al pagamento della fattura, come mostra la Figura 
24. 

 
Figura 24 

In particolare, sono presenti tre aree, i cui campi vengono illustrate nel dettaglio nella Tabella 4.  

DATI PER IL PAGAMENTO: 

Per i campi mostrati in Figura 25 è necessario scegliere uno dei valore presenti nel menu a tendina 

 
Figura 25 

 
Figura 26 

PERIODO DI PAGAMENTO: 

 
Figura 27 

17 
 
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI: 

I campi “IBAN” e “Codice Uff. Postale” sono necessari solo se la modalità scelta, in Figura 25, lo richiede, in 
caso contrario è possibile ometterli.  

 
Figura 28 

Dettaglio Campi 
Etichetta  Descrizione  Esempio  Obbligatorio 
Condizioni  Condizioni di pagamento  pagamento  SI 
completo 
Importo  Importo relativo al pagamento  12.00  SI 
Modalità  Modalità di pagamento  assegno circolare  SI 
Beneficiario  Beneficiario del pagamento (utilizzabile se si  Rossi Mario sas  NO 
intende indicare un beneficiario diverso dal 
cedente/prestatore) 
Data riferimento  Data dalla quale decorrono i termini di  2014‐06‐18  NO 
pagamento 
Giorni termine  Termini di pagamento espressi in giorni a partire  21  NO 
dalla data di riferimento di cui al campo Data 
riferimento 
Data pagamento  Data di scadenza del pagamento da indicare nei  2014‐06‐30  NO 
casi in cui ha senso sulla base delle condizioni di 
pagamento previste 
IBAN  International Bank Account Number (coordinata  IT12345678901234 SI 
bancaria internazionale che consente di  567890123456 
identificare, in maniera standard, il conto 
corrente del beneficiario ) 
Codice Uff.  Nei casi di modalità di pagamento in cui ha senso    SI 
Postare  l'indicazione dell'ufficio postale 
Tabella 4 

   

18 
 
Righe Fattura 
In questa sezione vanno inserite le righe della fattura. Nel caso in cui fossero presenti più righe, è possibile 
effettuare l’inserimento multiplo cliccando sul tasto “Aggiungi”. 

La riga inserita comparirà nella griglia posta in basso e si potrà continuare con l’inserimento, come 
mostrato in Figura 29. 

 
Figura 29 

Per i campi “Tipo Riga” e “Tipo Sconto” il valore da inserire è scelto utilizzando il menu a tendina, ma non è 
necessario associare un valore a questi campi. 

Dettaglio Campi 
Etichetta  Descrizione  Obbligatorio 
TIPO RIGA  Da valorizzare nei soli casi di sconto, premio, abbuono,  NO 
spesa accessoria 
COD.ART.  Eventuale codifica dell'articolo  NO 
QUANTITA’  Numero di unità cedute / prestate  NO 
UOM  Unità di misura riferita alla quantità  NO 
PREZZO UNITARIO  Prezzo unitario del bene/servizio; nel caso di beni ceduti a  SI 
titolo di sconto, premio o abbuono, l'importo indicato 
rappresenta il "valore normale" 
SCONTO%  Eventuale sconto o maggiorazione applicati  NO 
PREZZO TOTALE (IVA ESCLUSA)    SI 
IMP.SCONTO  Importo dello sconto o della maggiorazione  NO 
IVA%  Aliquota (%) IVA applicata al bene/servizio  SI 
NATURA ESENZIONE  Natura dell'operazione se non rientra tra quelle imponibili  NO 
(il campo IVA% deve essere valorizzato a zero) 
DESCRIZIONE  Natura e qualità dell'oggetto della cessione/prestazione;  SI 
può fare anche riferimento ad un precedente documento 
emesso a titolo di 'anticipo/acconto' 
RIFERIMENTO AMMINISTRATIVO  codice identificativo ai fini amministrativo‐contabili  NO 
Tabella 5 

   

19 
 
Riferimenti 
In questa sezione è possibile inserire eventuali riferimenti ad altri documenti, come mostra la Figura 30. 

 
Figura 30 

Dettaglio Campi 
Etichetta  Descrizione  Obbligatorio 
TIPO  Tipologia di documento a cui si fa riferimento   SI 
NUMERO  Numero del documento  SI 
DATA  Data del documento  NO 
CODICE CUP  Codice gestito dal CIPE che caratterizza ogni progetto di investimento  NO 
pubblico (Codice Unitario Progetto) 
CODICE CIG  Codice Identificativo della Gara  NO 
Tabella 6 

NOTA: Per il pagamento della fattura, è necessario inserire i codici CUP e CIG se la fattura fa riferimento a 
Progetti di investimento o Gare; in tal caso è necessario richiedere tali codici alla Pubblica Amministrazione 
destinataria.   

20 
 
Contributi 
In questa sezione vanno inserite le eventuali informazioni relative al contributo della cassa previdenziale, 
come mostra la Figura 31.

 
Figura 31 

Dettaglio Campi 
Etichetta  Descrizione  Obbligatorio 
TIPO CASSA  tipologia cassa previdenziale di appartenenza  SI 
ALIQUOTA CASSA  aliquota (%) del contributo, se previsto, per la cassa di  SI 
appartenenza 
IMPORTO CONTRIBUTO  importo del contributo per la cassa di appartenenza  SI 
NUMERO BOLLO  estremi della autorizzazione rilasciata dall’Ufficio delle   SI 
Entrate per l’assolvimento in modo virtuale. 
IMPORTO BOLLO  importo del bollo  SI 
IVA%  Aliquota (%) IVA applicata  SI 
Tabella 7 

   

21 
 
Invio delle fatture 
Terminato l’inserimento di una fattura sarà possibile inviarla cliccando sul tasto “Invia” 

 
Figura 32 

Come si può vedere dalla Figura 32 il tasto “Invia” non è attivo per tutte le righe, questo fa capire all’utente 
che non sono stati compilati tutti i campi obbligatori. 

E’ possibile conoscere i campi obbligatori, non ancora compilati, cliccando sul tasto “Non Inviabile”, 
comparirà a questo punto la schermata mostrata in Figura 33. Fino a quando tali campi non saranno 
popolati la fattura non potrà essere inviata. 

 
Figura 33 

Dopo aver inviato la fattura comparirà il messaggio mostrato in Figura 34.

 
Figura 34 

E’ richiesta l’autorizzazione da parte dell’utente a procedere con le operazioni di firma e invio della fattura.

22 
 
L’elenco fatture 
Lista fatture 
Cliccando sul tasto “Le mie Fatture”, si accede all’elenco delle fatture, come mostra la Figura 35.   

È possibile ordinare le righe della tabella mostrata con un semplice click sull’etichetta di colonna. 

 
Figura 35 

È, inoltre, possibile effettuare due azioni: 

 Invio: invio della fattura al Sistema di Interscambio. Prima dell’invio al Sistema di Interscambio, 
Legalinvoice PA effettua dei controlli formali sui dati inseriti nella fattura al fine di prevenire 
eventuali rifiuti da parte del Sistema di Interscambio. Il tasto di invio resta disattivato fino a quanto 
i dati obbligatori non saranno stati tutti inseriti; 
 Modifica: in funzione dello stato della fattura, nel processo di invio, la stessa risulterà o meno 
modificabile dall’utente. Gli stati di una fattura sono descritti nella Tabella 8. 
 Elimina: permette all’utente di eliminare la fattura inserita. 

Nella visualizzazione delle fatture è possibile: 

 Modificare il numero di fatture visualizzate per ogni pagina; 
 Modificare la pagina visualizzata utilizzando le frecce; 
 Conoscere il numero totale dei documenti presenti nella lista; 
 Conoscere il numero totale dei documenti selezionati. 

 
Figura 36 

23 
 
Ricerca e Filtri 
Nella sezione dedicata al tracciamento delle fatture, mostrata nella Figura 35, è possibile semplificare la 
ricerca utilizzando l’alberatura posta a sinistra, mostrata nella Figura 37.

 
Figura 37 

Le fatture vengono suddivise in due macro categorie: 

 Da emettere: sono elencate in questa sezione le fatture importate nel sistema ma non ancora 
inviate al Sistema di Interscambio; 
 Emesse: tutte le fatture inviate al Sistema di Interscambio. 

All’interno della sezione “Emesse” i dati sono raggruppati per: 

 Anno 
 Mese 

Alla destra di ogni campo viene visualizzato il numero di fatture presenti ed è possibile visionare solo le 
fatture interessate cliccando sul mese di appartenenza. 

Per quanto riguarda le fatture emesse, nel caso in cui la fattura è in stato “Scartato”, è possibile effettuare 
le opportune modifiche e re‐inviare il documento, come mostrato in Figura 38. 

 
Figura 38   

24 
 
Azienda 
Cliccando sul tasto “Azienda”, presente nella barra degli strumenti si ha la possibilità di scegliere l’azienda 
per la quale si è interessati ad effettuare le operazioni di inserimento, come mostra la Figura 39. 

 
Figura 39 

   

25 
 
Appendice 1. La fattura verso la PA 
Regole tecniche e riferimenti normativi 
 

[1] Portale fattura PA 

http://www.fatturapa.gov.it/ 

[2] Tracciato tabellare formato fattura PA: 
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.0/Formato_FatturaPA_tabellare_1.0.pdf 

Riferimenti normativi 

[4] Decreto 3 aprile 2013, n. 55 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/05/22/13G00097/sg 

[5] Circolare numero 1 del 31/03/2014 Ministero delle Finanze 

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1161809/2014_03_31_circolare_fe.pdf 

   

26 
 
Il processo e gli stati 
 

Il processo di comunicazione della fattura prevede i seguenti stati, evidenziati nell’elenco fatture nella 
colonna “Stato”: 

Stato  Descrizione
IMPORTATO  Correttamente importata da Legalinvoice PA  
VALIDATO  Validata formalmente da Legalinvoice PA  
SCARTATO  Scartata da Legalinvoice PA 
INOLTRATO_PEC  Spedita via PEC al SDI 
ACCETTAZIONE  Accettazione del server PEC di origine 
AVVENUTA_CONSEGNA   Ricevuta da parte del server PEC del SDI 
ERRORE_CONSEGNA  Errore da parte del server PEC del SDI 
SCARTATO_SDI  Scartata dal SDI
ACCETTATO_SDI  Accettata dal SDI
MANCATA_CONSEGNA  In ritardo di consegna alla PA
FILE_NON_RECAPITABILE  Definitiva mancata consegna alla PA 
ACCETTATO_PA  Accettata dalla PA
SCARTATO_PA  Scartata dalla PA 
SCADUTO_DECORRENZA_TERMINI  La PA non ha risposto entro 15gg dall’invio fattura 
Tabella 8 

Gli stati possibili del documento sono rappresentati nel diagramma seguente, in sequenza temporale: 

FILE_NON_RECAPITABILE

ACCETTATO_PA

MANCATA_CONSEGNA

SCARTATO_PA

ACCETTATO_PA

ACCETTATO_SDI SCADUTO
ACCETTAZIONE –
SCARTATO_PA
AVVENUTA CONSEGNA
VALIDATO‐
SCARTATO_SDI
INOLTRATO_PEC
IN IMPORTAZIONE ‐ SCADUTO_DECORRENZA
ERRORE_CONSEGNA
IMPORTATO TERMINI
SCARTATO
 
Figura 40 

Gli stati colorati in azzurro sono stati TRANSITORI, ovvero che rappresentano un passaggio del ciclo della 
fattura.  

Gli stati colorati in rosso e verde sono stati FINALI, il che significa che la fattura è giunta alla fine del suo 
ciclo; in particolare: 

Gli stati colorati in rosso rappresentano anomalie non recuperabili, nel caso di segnalazioni. 

“SCARTATO_PA” e “FILE_NON RECAPITABILE” l fattura è considerata emessa; si consiglia di 
contattare il cliente Pubblica Amministrazione per verificarne i motivi, potrebbe essere necessario 
riemettere la fattura. 

Nel caso di segnalazioni “SCARTATO”, “SCARTATO_SDI” la fattura non è considerata emessa, ed è 
nuovamente modificabile per l’emissione. 

Nel caso “ERRORE CONSEGNA” contattare il supporto. 
27 
 
Gli stati colorati in verde rappresentano stati finali non di anomalia, tipicamente non richiedono alcuna 
azione da parte del cliente. 

Lo stato “ACCETTATO” significa che la PA Destinataria ha emesso una notifica di accettazione 
(facoltativa) entro i 15 gg previsti dalla norma. 

Lo stato “SCADUTO” significa che la PA Destinataria non ha risposto entro i 15 gg previsti. La fattura 
è comunque stata correttamente consegnata.  

Ulteriori dettagli sugli esiti e sul processo interno al Sistema di Interscambio possono essere sul sito 
fatturapa, gestito da Agenzia delle Entrate e Sogei in: 

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/b‐2.htm [1]  

28