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DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2020 - 2022
Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 09/07/2019 Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 16/07/2019
Aggiornamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 05/12/2019 Aggiornamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 30/12/2019
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INDICE GENERALE
PREMESSA........................................................................................................................................................................................................................... 4
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3.4 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO .................................................................................. 40
3.5 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022 ............................................................................................................................. 44
4. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO ............................................................................................................................................................ 45
5. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA
NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011. .................................................................................. 71
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PREMESSA
Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)
Il principio contabile della programmazione all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011 prevede il documento unico di programmazione, il DUP. La
programmazione, nelle pubbliche amministrazioni, garantisce l’attuazione del principio costituzionale del buon andamento (art. 97), in quanto è diretta ad
assicurare un ottimale impiego delle risorse pubbliche secondo i canoni della efficacia, efficienza ed economicità. Essa inoltre, rende concreto il principio
della democrazia partecipativa, in quanto fornisce gli strumenti per “valutare” l’operato dell’azione amministrativa, essendo chiari già a preventivo, gli
obiettivi dichiarati e successivamente, i risultati raggiunti.
In sostanza, dunque, un corretto processo di programmazione è espressione di una amministrazione moderna che intende fronteggiare in modo
permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative ed anche finanziarie. Già l’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli
enti locali, scriveva nel 2003, come la programmazione rappresenti “il «contratto» che il governo politico dell’ente assume nei confronti dei cittadini e
degli altri utilizzatori del sistema di bilancio stesso. L’attendibilità, la congruità e la coerenza dei bilanci è prova di affidabilità e credibilità
dell’Amministrazione. Gli utilizzatori del sistema di bilancio devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le
decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi”.
Nel precedente ordinamento il processo di programmazione non aveva raggiunto le finalità preposte, fallendo l’obiettivo a causa di:
- un gap culturale dovuto alla scarsa propensione alla programmazione;
- l’eccesivo affollamento e ridondanza dei documenti di programmazione;
- un quadro normativo instabile e caotico, associato all'incertezza sull’ammontare delle risorse disponibili, il quale conduce oramai
sistematicamente a continue proroghe del termine di approvazione dei bilanci.
La riforma intende superare questo deficit, rafforzando il ruolo della programmazione attraverso:
- sistema l’anticipazione e l’autonomia del processo di programmazione rispetto a quello di predisposizione del bilancio. L’art. 170 del Tuel
prevede che il DUP venga approvato entro il 31 luglio dell’anno precedente a valere per l’esercizio successivo. Questo evita di ricadere
nell’errore di invertire il processo di programmazione ed appiattirlo su quello della predisposizione del bilancio, come accaduto sinora. Il
DUP infatti non costituisce più un allegato al bilancio come la RPP (relazione previsionale programmatica), ma piuttosto costituisce la base
di partenza per l’elaborazione delle previsioni di bilancio, da formularsi a regime nei mesi successivi;
- la riduzione dei documenti di programmazione, che da cinque diventano principalmente tre: il DUP, il bilancio di previsione ed il PEG
(piano esecutivo di gestione).
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La composizione del DUP
Ricordiamo, infine, che il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).
La prima ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione
(tre anni).
In particolare:
la Sezione Strategica (SeS) sviluppa le linee programmatiche di mandato e individua gli obiettivi strategici dell’ente, in coerenza con la
programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
Scopo della SeS è quello di definire il quadro strategico di riferimento che caratterizza l’azione dell’ente e del gruppo pubblico locale
nell’arco del mandato amministrativo.
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi delle condizioni esterne ed interne, sia in termini
attuali che prospettici, e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. La SeS deve, inoltre, specificare le modalità con le quali
l’ente intende rendicontare ai propri cittadini.
La SeS contiene le seguenti informazioni:
- analisi del contesto interno ed esterno che caratterizza l’azione del comune e delle società e degli enti che fanno parte del “gruppo
amministrazione pubblica”;
- indirizzi generali ed obiettivi strategici che caratterizzano la programmazione del mandato amministrativo;
- modalità e strumenti adottati dall’ente per rendicontare il proprio operato nel corso del mandato ai cittadini.
la Sezione Operativa (SeO) ha contenuto programmatico e riprende le decisioni strategiche dell'Ente in un'ottica più operativa. In particola
la SeO individua gli obiettivi strategici avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale declinandoli anche sugli
organismi partecipati. Inoltre per ogni singola missione sono individuati i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire i propri
obiettivi strategici. Sono poi dettagliate ulteriormente le disposizioni previste dal patto di stabilità interno e dai vincoli di finanza pubblica,
le politiche tributarie e tariffarie.
La SeO viene suddivisa in due parti:
- la Parte 1 fornisce il quadro di riferimento della programmazione operativa dell’ente, evidenziando per ciascun programma gli obiettivi
operativi;
- la Parte 2 contiene la programmazione dettagliata, relativamente all’arco temporale di riferimento del DUP, delle OOPP, del fabbisogno
di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio, nonché gli eventuali altri strumenti di programmazione settoriale previsti
dalla normativa.
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SEZIONE STRATEGICA
1. LA SEZIONE STRATEGICA
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che
caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che
costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della
performance.
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2. ANALISI DI CONTESTO
TERRITORIO
Modellazione idraulica.
EmiliaAmbiente S.p.A. su mandato dell’amministrazione ha affidato a BM Tecnologie Industriali Srl, con sede a Rubano (PD) in via dell’Industria 12,
l’attività di ingegneria a supporto della redazione del piano fognario generale del Comune di Salsomaggiore Terme, modellazione idraulica, da elaborare
tramite modello numerico. Lo studio ha investigato il funzionamento idraulico del sistema fognario a servizio del Comune di Salsomaggiore Terme. Il
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lavoro è stato frutto di un attività più ampia che ha previsto l’esecuzione di due monitoraggi delle portate e delle precipitazioni per un periodo compreso
tra agosto e settembre 2015 e tra gennaio e febbraio 2016.
I risultati della campagna di monitoraggio sono serviti come dati di calibrazione del modello numerico implementato al fine di riprodurre tramite
calcolatore il funzionamento del sistema fognario assoggettato sia ad eventi meteorici registrati sia agli eventi meteorici di progetto.
Gli istogrammi di progetto utilizzati sono stati determinati sulla base delle altezze di precipitazione associata a tempi di ritorno di 2, 5 e 10 anni. L’analisi
statistica delle precipitazioni è stata condotta con riferimento alla stazione pluviografica di Salsomaggiore.
Nel corso del 2019 con gli stessi dati pluviometrici, sono stati implementati gli scenari di progetto per tempi di ritorno a 20 e 50 anni.
L’analisi ha evidenziato come la rete esistente sia in larga parte adeguata allo smaltimento delle acque meteoriche; solo in limitate zone si sono verificate
delle fuoriuscite di refluo e le cause di tale inadeguatezza sono da imputarsi all’aumento dell’impermeabilizzazione del suolo nel tempo alla quale non è
seguito un adeguato potenziamento del sistema fognario e, molto probabilmente, ad un tempo di ritorno adottato per la progettazione del sistema esistente
dell’ordine di due anni.
Il principio che ha guidato le soluzioni progettuali ipotizzate è stato quello di “alleggerire” il sistema esistente grazie alla realizzazione di nuovi manufatti
di sfioro ed ad una leggera modifica della rete secondaria esistente.
Gli interventi programmati da EmiliAmbiente sulla rete di competenza sono tali da risolvere le criticità che caratterizzano lo stato di fatto limitando
notevolmente il rischio di allagamenti e contenendo i tratti di rete fognaria caratterizzati da un funzionamento a pressione anche per un tempo di ritorno di
10 anni.
Per quanto riguarda la parte di competenza comunale, reti bianche, dal 2018 la gestione delle acque bianche è passata parzialmente in capo al servizio
idrico integrato. Emiliambiente si occupa dal gennaio 2018 della pulizia delle caditoie stradali in centro abitato, il passaggio definitivo del sistema di reti
bianche al servizio idrico integrato avverrà alla consegna, allo stesso, del censimento di tutta la rete; censimento in corso di esecuzione, sino ad allora la
manutenzione straordinaria rimane in capo al comune.
Parallelamente alla modellazione idraulica gli uffici comunali provvedono alla mappatura delle zone a rischio soggette ad allagamento in occasione di
fenomeni intensi di breve durata legata alla gestione della acque bianche meteoriche nonché alla gestione del servizio fognario. Le zone a rischio vengono
settimanalmente monitorate e manutentate: controllo degli scoli, degli innesti ai tratti tombinati, dei rii.
È altresì disponibile, in attuazione del piano di protezione civile comunale, una Pronta Disponibilità Comunale attraverso il presidio H24 del territorio da
parte del personale comunale che turna settimanalmente. La pronta disponibilità si attiva in occasione delle allerte di protezione civile e del piano neve,
presidia il territorio anche grazie alle mappature sopra menzionate. Fare protezione civile in un Comune significa anzitutto garantire un tempestivo
intervento a difesa dei propri cittadini e del territorio in caso di emergenza; il progetto di pronto intervento finanziato dall’amministrazione e avviato nel
corso del 2016, ha proprio lo scopo di dare seguito a questa necessità Nel corso del 2018 è stato aggiornato il piano di protezione civile che recepisce il
Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 - Codice della Protezione Civile.
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PAES E PAESC
Avvio e controllo delle attività necessarie all’applicazione delle azioni del PAES (approvato dal consiglio comunale il 29/05/2015) tramite l’applicazione
e il monitoraggio delle azioni nei 5 ambiti di applicazioni individuati: residenza, industria, terziario, trasporti e agricoltura.
Il PRIC è stato approvato dal consiglio comunale il 22/12/2015 con delibera n.65 lo stesso consiglio ha dato il via libera alla redazione della progettazione
esecutiva. Il progetto esecutivo relativo alla riqualificazione energetica dell’impianto di pubblica illuminazione ed i relativi elaborati posti a base di gara
sono stati approvati con DGC n.106 del 01/09/2016. Il bando è stato pubblicato in data 14/09/2016 prot.n.24420 e la gara è stata aggiudicata; i lavori di
riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica sono terminati ad aprile 2018 ed è in corso la fase di collaudo tecnico amministrativo. Dalla
prima elaborazione dei dati l’intervento di riqualificazione ha portato ad un risparmio maggiore rispetto al previsto di kwh anno. L’appaltatore dovrà, per
l’intera durata dell’appalto (15 anni), collaborare con gli uffici comunali nella direzione e monitoraggio delle azioni previste dal PAES.
Con DCC n.27 del 04/05/2019 il Consiglio Comunale ha approvato l’adesione al nuovo patto dei sindaci. Il sindaco, in qualità di firmatario, si impegna
formalmente ad adempiere al seguente processo graduale: preparare un Inventario di Base delle Emissioni e una Valutazione di Rischi Vulnerabilità al
cambiamento climatico; presentare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) entro due anni dall’adesione del consiglio
comunale; presentare rapporti di monitoraggio almeno ogni due anni dalla presentazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima a fini di
valutazione, monitoraggio e verifica.
Gestione Calore
Proseguendo nell'affidamento esterno della gestione calore si è reso necessario per la stagione termica 2018/2019 prorogare il servizio in essere con la
ditta Engie Servizi Spa; al contempo si è avviata una procedura di project financing ad iniziativa privata senza manifestazione di interesse ai sensi
dell’art.183 comma 15 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio.
Il soggetto promotore ha trasmetto il progetto di fattibilità in data 20/02/2018 prot.n. 5442, si è avviato il periodo di confronto e la proposta definitiva è
stata trasmessa il 06/02/2019 prot.n.3461. il consiglio comunale ne ha dichiarato la pubblica utilità con deliberazione n.32 del 04/06/2019. È ad oggi in
corso la fase di elaborazione del disciplinare di gara.
Verde Pubblico
Il patrimonio verde Comunale è composto da una numerosa presenza di alberature storiche e di nuovo impianto site in giardini, parchi e lungo i viali
cittadini; nel complesso trattasi di circa 10/12.000 piante.
Le aree verdi contano oltre 300.000 metri quadrati, di queste 3.500 sono aiuole di pregio nelle quali vengono realizzate particolari fioriture e
composizioni in mosaicoltura.
La cura dell’intero patrimonio viene effettuata per mezzo del reparto operativo interno Verde Pubblico composto da 8 operai ( nel 2020 saranno 6) e con
il supporto di ditte esterne.
Il calo numerico delle Unità Operative (passate da 10 del 2017 alle attuali 8) impone di proseguire nell'affidamento esterno delle manutenzioni del verde;
nel 2019 è stata effettuata una procedura aperta per l'affidamento del servizio, con durata di anni 2 + 1.
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Rifiuti
L’attuale servizio Nettezza Urbana si occupa, oltre che del ritiro domiciliare del rifiuto residuo, anche dello spazzamento stradale e dello svuotamento
cestini.
In attesa dell’affidamento della gara di ATERSIR, che definirà metodi e parametri omogenei su base regionale per l’intero sistema di gestione e
smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Parma, si è reso necessario anche nel 2019, integrare il servizio a supporto dell’attività
di raccolta dei rifiuti urbani indicendo una nuova procedura aperta per l'affidamento di tale servizio.
Una volta affidata la gara di ATERSIR, che dovrebbe presumibilmente avvenire entro il 2020, verranno definiti i servizi e le modalità operative della ditta
che si aggiudicherà l’appalto; in questa fase, si valuterà la possibilità, sulla base delle esigenze dell’Amministrazione, di mantenere una parte del servizio
di spazzamento e svuotamento cestini e gestirlo in autonomia.
Nel 2019 a causa di ulteriori pensionamenti e alla vetustà dei mezzi, le autospazzatrici di proprietà comunale sono state vendute e lo spazzamento è stato
in parte esternalizzato, per un totale di 1000 ore di spazzamento combinato con un autista più un servente, e in parte coinvolge circa il 30% degli
operatori del reparto e viene effettuato con l’ausilio di una nuova spazzatrice meccanizzata tecnologicamente più avanzata, a noleggio, a diretta gestione
del servizio comunale di nettezza urbana; questi mezzi operano 6 giorni a settimana e seguono una programmazione settimanale per il passaggio in tutte
le vie rivisto in collaborazione con l’Amm.ne Comunale. I mezzi risultano anche molto utili per la pulizia di punti strategici quali il centro storico e zone
in cui vengono realizzate manifestazioni ed attività turistiche.
Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in linea con le direttive ambientali, anno dopo anno sta aumentando la percentuale di rifiuti
differenziati rispetto a quelli indifferenziati, nello specifico nell’anno 2018 i rifiuti differenziati sono stati il 69,3% del totale prodotto, nell’anno 2017 il
68,4% del totale prodotto, nell’anno 2016 il 61,83%, nell’anno 2015 il 60% e nel 2014 la percentuale era pari al 56%.
Il progetto prevede di aumentare sempre di più questa percentuale attuando politiche comunicative e di sensibilizzazione alla cittadinanza anche grazie
alla riorganizzazione dell’Isola ecologica, ristrutturata nel 2017, per renderla più comoda ed accessibile all’utenza.
Si prosegue con l’iniziativa legata al compostaggio domestico, con gli attuali 471 utenti che aderiscono all’iniziativa introdotta nel 2014; nello specifico
il servizio di raccolta del rifiuto organico nel forese è sospeso, tutti gli utenti sono invitati ad applicare il metodo del compostaggio domestico. Coloro i
quali agiscano in tal senso, possono richiedere uno sconto in tariffa come previsto all’art. 12 del Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa
rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 25/06/2014 e s.m.i..
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Il progetto ha quindi modificato il conferimento tramite cassoni scarrabili, di difficile conferimento da parte degli utenti e di difficile gestione da parte
dell’operatore che gestisce l’isola, con la creazione di appositi spazi delimitati fisicamente da muretti per il conferimento a terra dei rifiuti. Questo
metodo, ha permesso un conferimento più agevole, una maggior volumetria accumulabile ed una più agevole vuotatura con il suddetto mezzo a ragno.
Inoltre sono stai inseriti stalli per il conferimento degli imballaggi in plastica (film e pvc) ed è stato ripristinato il magazzino dove sono stati introdotti i
RAEE che necessitano di copertura.
La mosaico-coltura
La mosaico-coltura rappresenta una peculiarità del Comune di Salsomaggiore-Terme, che è rimasta una delle poche realtà nazionali ed europee; il
patrimonio di professionalità raggiunto dalla UO verde pubblico rende ancora possibile la realizzazione di alcune aiuole con tale tecnica.
Videosorveglianza
E’ stato completato il lavoro di implementazione del sistema di videosorveglianza, pertanto attualmente il territorio del Comune di Salsomaggiore Terme
è coperto da n° 41 telecamere, di cui n° 7 OCR agli ingressi della città per il rilevamento delle targhe e n° 34 telecamere di videosorveglianza.
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Tutte le telecamere sono in visione presso la Polizia Municipale di Salsomaggiore Terme.
E’ prevista una nuova telecamera nel cimitero civico.
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COMUNE
Patrimonio
1. Messa in sicurezza edilizia istituzionali
E' stata eseguita la messa in sicurezza di alcuni edifici.
2. Cimiteri
E' stata eseguita la ristrutturazione della cappella del Cimitero di Cangelasio.
Infrastrutture
L'estensione e le caratteristiche della rete viabili comunale sono costantemente verificate, sono stati eseguiti alcuni interventi di manutenzione
straordinaria, limitati rispetto alla necessità.
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2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
DELL’ENTE
2.1.1 POPOLAZIONE
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Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2014 0,72 %
2015 0,77 %
2016 0,82 %
2017 0,59 %
2018 0,70 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2014 1,28 %
2015 1,17 %
2016 1,25 %
2017 1,35 %
2018 1,28 %
Livello di istruzione della popolazione residente
Alfabeti 100,0 %
Analfabeti 0,00 %
15
2.1.2 ECONOMIA INSEDIATA
Esercizi di commercio al dettaglio di vicinato fino a 250 m2 settore non alimentare 212
16
Esercizi di commercio - settore alimentare
Nuove
Subingressi Cessazioni
aperture
2014 3 7 6
2015 9 4 5
2016 6 0 3
2017 3 1 7
2018 4 1 5
Totale 25 13 26
Il D.P.R. n. 160/2010 all’art. 2, comma 1 individua il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per i procedimenti che abbiano ad
oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione,
ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al
D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e s.m.i..
17
2.1.3 TERRITORIO
18
2.1.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA
PERSONALE
19
AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio
A 4 4 A 2 2
B 25 25 B 7 7
C 9 9 C 25 26
D 9 9 D 12 12
Dir 1 1 Dir 1 1
AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA
Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio
A 0 0 A 0 0
B 1 1 B 4 4
C 13 13 C 15 15
D 4 4 D 5 5
Dir 0 0 Dir 1 1
ALTRE AREE TOTALE
Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio
A 0 0 A 6 6
B 0 0 B 37 37
C 0 0 C 62 63
D 0 1 D 30 31
Dir 0 0 Dir 3 3
TOTALE 138 140
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AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio
1° Ausiliario 0 0 1° Ausiliario 0 0
2° Ausiliario 0 0 2° Ausiliario 0 0
3° Operatore 4 4 3° Operatore 2 2
4° Esecutore 19 19 4° Esecutore 5 5
5° Collaboratore 6 6 5° Collaboratore 2 2
6° Istruttore 9 9 6° Istruttore 25 26
7° Istruttore direttivo 6 6 7° Istruttore direttivo 13 13
8° Funzionario 3 3 8° Funzionario 3 3
9° Dirigente 1 1 9° Dirigente 1 1
10° Dirigente 0 0 10° Dirigente 0 0
AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA
Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio
1° Ausiliario 0 0 1° Ausiliario 0 0
2° Ausiliario 1 1 2° Ausiliario 0 0
3° Operatore 0 0 3° Operatore 0 0
4° Esecutore 0 0 4° Esecutore 2 2
5° Collaboratore 0 0 5° Collaboratore 2 2
6° Istruttore 13 13 6° Istruttore 15 15
7° Istruttore direttivo 0 0 7° Istruttore direttivo 0 0
8° Funzionario 4 4 8° Funzionario 1 1
9° Dirigente 0 0 9° Dirigente 1 1
10° Dirigente 0 0 10° Dirigente 0 0
ALTRE AREE TOTALE
Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio
1° Ausiliario 0 0 1° Ausiliario 0 0
2° Ausiliario 0 0 2° Ausiliario 1 1
3° Operatore 0 0 3° Operatore 6 6
4° Esecutore 0 0 4° Esecutore 26 26
5° Collaboratore 0 0 5° Collaboratore 10 10
6° Istruttore 0 0 6° Istruttore 62 63
7° Istruttore direttivo 0 1 7° Istruttore direttivo 19 20
8° Funzionario 0 0 8° Funzionario 11 11
9° Dirigente 0 0 9° Dirigente 3 3
10° Dirigente 0 0 10° Dirigente 0 0
TOTALE 138 140
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Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del vigente Regolamento in materia
di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:
Situazione al 31.12.2018
SETTORE DIPENDENTE
Settore 1 Dott.ssa Patrizia Straccia (fino al 21.05.2019)
Settore 2 Dott.ssa Daniela Ferrari
Settore 3 Ing. Ombretta Capellini
Settore 4 Dott.ssa Lorena Gorra
Settore 5 Dott.ssa Viviana Zampella (fino al 21.05.2019)
Settore 6 Dott.ssa Cinzia Dodi
Settore 7
Settore 8
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2.1.5 - STRUTTURE OPERATIVE
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Servizi esternalizzati Modalità di gestione
Concessione di lavori servizi e forniture inerenti la Concessione affidata a seguito di procedura aperta alla ditta D.R. Multiservice SrL di
gestione dei cimiteri Guglionesi (CB), contratto REP 8269, scadenza 2022.
Servizio trasporto scolastico ed extrascolastico E’ in corso la procedura per l’affidamento del servizio a partire da Gennaio 2020 fino a
Giugno 2025.
Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani e Convenzione con A.S.P. Azienda Pubblica di Servizi alla persona, distretto di Fidenza.
disabili
Servizio di assistenza per disabili Il Servizio era gestito a livello distrettuale e affidato a Il Cortile Soc. Coop sociale a r.L..
E’ previsto l’espletamento di gara ad evidenza pubblica nel 2020.
Servizio di tesoreria Il Servizio è in proroga a Credit Agricole SpA. E’ previsto l’espletamento di gara ad evidenza
pubblica nel 2019.
Manutenzione informatica Il Servizio è gestito dall’Unione Terre Verdiane sino al 28/02/2020 e affidato a Polaris
Informatica SrL. E’ previsto l’espletamento di gara ad evidenza pubblica nel 2020.
Servizio di ristorazione per scuole del primo ciclo Adesione alla gara intercenter.
dell'istruzione, scuole d'infanzia comunali
Gestione del nido d'infanzia "Bottoni-Porcellini" e del E’ stato affidato il servizio per il periodo 01/09/2019 – 31/08/2022 rinnovabile per altri 3 anni
centro per bambini e genitori "Bollicine" al RTI Il Cortile Soc. Coop sociale a r.L. “Mandataria” e Camst Soc. Coop a.r.L. “Mandante”
Servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali Servizio affidato per 36 mesi ad ICA – Imposte Comunali Affini – SrL di Roma. E’ in corso la
ed attività di supporto della riscossione volontaria di stipula del contratto.
alcune entrate
Gestione e riscossione ed accertamento dell'imposta di Rinnovato contratto con ICA. Scadenza del servizio 31/12/2020.
soggiorno
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Servizio informazione ed accoglienza turistica I.A.T. Servizio affidato a seguito di procedura aperta all’ATI IN-SERVICE Società Cooperativa -
di Salsomaggiore Terme MEDIAGROUP98 Società Cooperativa. Scadenza del servizio 31/07/2021.
Gestione dei servizi bibliotecari Servizio affidato a seguito di procedura aperta a "La Macchine Celibi". Scadenza del servizio
31/12/2021.
Servizio di gestione delle attività teatrali e Servizio affidato a seguito di procedura aperta a Master's Voice SrL, contratto REP 8918,
spettacolistiche da svolgersi nel Teatro Nuovo scadenza agosto 2020.
Gestione dei servizi di carattere sportivo e ricreativo e Convenzione con la società SOGIS SrL di Fidenza (PR), contratto REP 8444, scadenza 2036.
degli impianti sportivi di proprietà del comune
Gestione della sosta a pagamento E' in fase di verifica la possibiità di esternalizzazione della gestione delle 'righe blu'.
Gestione servizio distribuzione gas in Salsomaggiore GPinfrastruttireSalso sino alla gara ATEM
Servizi a supporto dell'attività di raccolta dei rifiuti IREN SpA ( assegnata da ATERSIR)
urbani
Nel 2018 ATERSIR ha bandito la gara per l’assegnazione del servizio.
Servizio di supporto alle attività dirette affidato a seguito di procedura aperta alla cooperativa
EMC2 onlus S.c.s. arl di Parma (PR), contratto REP 8463, scadenza 2018, può essere
necessaria una nuova gara nel 2020, qualora Atersir non aggiudicasse l'appalto.
Contratto di rendimento energetico per impianti di Contratto affidato a seguito di procedura aperta alla SIRAM SpA di Milano, contratto REP
illuminazione pubblica 8622, scadenza 2032.
25
2.2. SOCIETA' PARTECIPATE
ASP (Azienda pubblica di servizi www.aspdistrettofid 14,690 Assistenza alla persone anziane; case
alla persona) Distretto di Fidenza enza.it residenza, centri diurni. 639.363,95 0,00 425.170,00 89.385,00
26
21 dicembre 2012, n. 19 e L.R. 30
luglio 2015, n. 13.
Consorzio B.I.M. obbligatorio tra www.federbim.it/co 5,560 Istituito con Decreto Prefettizio n.
Comuni nsorzio/taro 16595 del 13/06/1959. 0,00 0,00 0,00 1.574,15
Destinazione Turistica Emilia www.visitemilia.co 1,150 Istituita con DGR n.595 del
m/destinazione-turis 05/05/2017.Attività di promozione 19.500,00 54.545,49 0,00 0,00
tica-emilia turistica delle provincie di Parma,
Piacenza e Reggio Emilia, e ogni
altra funzione prevista dalla legge
regionale n. 4 del 2016.
Associazione Castelli del Ducato www.castellidelduc 0,000 Attività di promozione del territorio
ato.it delle provincie di Parma e Piacenza. 990,00 0,00 0,00 3.901,00
27
Al fine del presente documento di programmazione appare utile, per ogni partecipazione societaria già oggetto del “Piano di Razionalizzazione
delle società partecipate”, fare uno “stato dell’arte” aggiornato, precisando che l'obiettivo in capo a ciascuna società è il rispetto delle previsioni di
bilancio dell'Ente comunicate in fase di approvazione del bilancio preventivo.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 19/12/2018 è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche dell'ente che
si riporta di seguito:
28
3. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E
SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA
Legenda
(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si puo' inserire il codice NUTS.
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita').
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(7) Vedi Tabella 3.
29
3.2 FONTI DI FINANZIAMENTO
30
Quadro riassuntivo di cassa
% scostamento
2017 2018 2019 2020 della col. 4 rispetto
ENTRATE
(riscossioni) (riscossioni) (previsioni cassa) (previsioni cassa) alla col. 3
1 2 3 4 5
Tributarie 13.812.030,39 16.509.016,62 14.487.105,71 14.167.684,60 - 2,204
Contributi e trasferimenti correnti 924.023,69 1.029.595,44 1.046.409,10 860.400,00 - 17,775
Extratributarie 2.482.526,33 2.215.409,87 2.636.815,36 2.111.561,83 - 19,919
TOTALE ENTRATE CORRENTI 17.218.580,41 19.754.021,93 18.170.330,17 17.139.646,43 - 5,672
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
manutenzione ordinaria del patrimonio
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 17.218.580,41 19.754.021,93 18.170.330,17 17.139.646,43 - 5,672
SPESE CORRENTI E RIMBORSO
PRESTITI (A)
Alienazione di beni e trasferimenti capitale 1.183.433,80 897.289,62 1.475.508,35 1.204.726,45 - 18,351
- di cui proventi oneri di urbanizzazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
destinati a investimenti
Accensione mutui passivi 0,00 635.388,47 2.324.311,53 1.854.792,45 - 20,200
Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
capitale
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE 1.183.433,80 1.532.678,09 3.799.819,88 3.059.518,90 - 19,482
DESTINATI A INVESTIMENTI (B)
Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C) 18.402.014,21 21.286.700,02 31.970.150,05 30.199.165,33 - 5,539
31
3.3 ANALISI DELLE RISORSE
32
3.3.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
33
3.3.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento
2017 2018 2019 2020 2021 2022 della col.4 rispetto
ENTRATE COMPETENZA
(accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) alla col.3
1 2 3 4 5 6 7
TOTALE PROVENTI
EXTRATRIBUTARI 2.747.665,60 2.750.413,27 2.635.450,65 2.650.942,00 2.635.760,00 2.637.760,00 0,587
34
3.3.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento
2017 2018 2019 2020 2021 2022 della col.4 rispetto
ENTRATE COMPETENZA
(accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) alla col.3
1 2 3 4 5 6 7
Oneri di urbanizzazione per spese 0,00 0,00 0,00 66.000,00 107.668,00 107.668,00 100,000
correnti
Alienazione beni e trasferimenti 2.222.134,33 1.453.981,18 7.600.450,44 5.325.749,00 0,00 0,00 -29,928
capitale
Oneri di urbanizzazione per spese 0,00 0,00 0,00 434.000,00 392.332,00 392.332,00 100,000
capitale
Accensione di mutui passivi 1.139.000,00 0,00 1.648.000,00 840.000,00 0,00 0,00 -49,029
35
3.3.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI
Descrizione Importo del mutuo Inzio ammortamento Anni ammortamento Importo totale investimento
Mutuo per opere Parco Mazzini 790.000,00 -- -- 790.000,00
Mutuo per opere presso Cimiteri 50.000,00 50.000,00
Totale 840.000,00 840.000,00
36
3.3.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO
37
3.3.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA
38
3.3.8 PROVENTI DELL'ENTE
39
3.4 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO
COMPETENZ COMPETENZ COMPETENZ
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
A ANNO 2020 A ANNO 2021 A ANNO 2022
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 384.557,56 0,00 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e (-) 874.795,00 872.930,00 829.735,00
prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 0,00 0,00
e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00
40
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO
SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in (+) 66.000,00 107.668,00 107.668,00
base a specifiche disposizioni di legge
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
41
COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) 1.460.261,14 0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a (-) 66.000,00 107.668,00 107.668,00
specifiche disposizioni di legge
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (+) 128.545,00 137.862,00 137.862,00
in base a specifiche disposizioni di legge
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 8.483.555,14 825.194,00 825.194,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00
42
COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022
EQUILIBRIO FINALE
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente
il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato
di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
43
3.5 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022
CASSA COMPETENZ COMPETENZ COMPETENZ CASSA COMPETENZ COMPETENZ COMPETENZ
ENTRATE SPESE
ANNO 2020 A ANNO 2020 A ANNO 2021 A ANNO 2022 ANNO 2020 A ANNO 2020 A ANNO 2021 A ANNO 2022
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 48.670.720,01 56.697.446,70 48.542.658,00 48.544.658,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 48.537.231,49 56.697.446,70 48.542.658,00 48.544.658,00
44
4. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
A seguito delle elezioni amministrative tenutesi il 10 giugno 2018 e del successivo turno di ballottaggio del 24 giugno 2018, con deliberazione n.
43 del 06 giugno 2018, il Consiglio Comunale ha preso atto delle linee programmatiche del mandato amministrativo 2018-2023, che rispondono ai diversi
obiettivi che l’Amministrazione intende raggiungere.
Si ritiene utile riportare una sintesi dei contenuti di ogni linea di mandato in cui sono individuati gli obiettivi dell’Amministrazione.
Codice Descrizione
1 La città attrattiva tra turismo, formazione e salute
2 La città accogliente
3 La città inclusiva
4 La città riqualificata
5 La città sostenibile: tra ambiente, territorio e qualità della vita
6 La città attenta
7 La città per Tabiano
8 La città in rete
9 La città sicura
10 La città virtuosa
45
Linea Programmatica:
1 La città attrattiva tra turismo, formazione e salute
Premessa
Le fasi storiche del ‘900 italiano hanno portato la città ad interpretare sempre le tendenze dell’epoca: prima città elitaria sullo stile delle “ville d’eau”
europee fino alla prima guerra mondiale; poi il periodo del totalitarismo con la ricerca dell’autarchia e con la nascita di edifici dall’architettura maestosa
come l’Istituto Tommasini (“le terme operaie”), le Poste, la Stazione Ferroviaria e l’Istituto Chimico-Termale; città del termalismo sociale nell’epoca di
boom economico del 2° dopoguerra e infine città nazional popolare negli anni 80-90 con eventi mediatici come Miss Italia di cui è stata sede storica per
40 anni. La città è stata quindi una fedele rappresentazione del ‘900 italiano. Oggi, Salsomaggiore non potrà più essere città esclusiva del divertimento (le
mete internazionali hanno rivoluzionato i flussi turistici) e neppure quella del termalismo sociale, a seguito del disimpegno economico dello Stato. La
città deve affrontare le sfide future puntando su tutto quello che è la sua storia e quella del suo territorio che vede sempre più turisti stranieri interessati: la
musica di Giuseppe Verdi, l’enogastronomia, il paesaggio con i suoi castelli, colline, i borghi medioevali, la moda, lo sport e infine l’arte; ciò che
caratterizza più di tutto la città è l’espressione Liberty e Déco dei suoi edifici che non ha nulla da invidiare a quello che si può trovare nelle grandi capitali
europee del primo ‘900. Far crescere le eccellenze che già ci sono, con costanza e programmazione, è sufficiente a creare un prodotto turistico
assolutamente competitivo. Non esistono situazioni di degrado ormai completamente compromesse. Dimostrando capacità di programmazione e
credibilità nell’interlocuzione con il mondo imprenditoriale e con le istituzioni, è possibile creare un prodotto turistico competitivo. Per questo, accanto
all’industria del turismo che, con l’adeguamento dell’offerta attraverso azioni mirate di cui sopra, può tornare a produrre occupazione senza però poter
rappresentare da sola il sostegno unico dell’economica locale come ai tempi del termalismo sociale, la città deve sviluppare altri settori economici che
sono complementari o quanto meno assolutamente compatibili con lo sviluppo turistico.
Obiettivi
Vanno individuati e focalizzati i settori economici che, oltre al turismo, devono essere sviluppati sulla base di quanto già esiste, ma necessita di essere
potenziato per ottenere un rilancio economico e sociale che accresca la competitività dell’intero territorio. Secondo questa direttrice, si ritengono
prioritari due obiettivi di grande rilevanza sociale:
46
Per sua natura Salsomaggiore e Tabiano sono un distretto della salute e del benessere preventivo e curativo. E’ necessario continuare il percorso
intrapreso di riqualificazione dell’offerta terapeutica termale per interpretare un nuovo modello di welfare adeguandosi alla domanda attuale. Per questo
è necessario sviluppare percorsi di prevenzione e cura che, a partire dall’ambito termale, possono trovare una diversificazione della propria offerta di cura
con altre specializzazioni sanitarie e del benessere, creando un complesso polispecialistico integrato che abbia l’ambizione di costruire un modello di
riferimento per una vita sana e attiva della popolazione. Le linee di azioni sono diverse: recupero dell’attrattività per utenti pendolari dalle province
limitrofe (bacino d’utenza di circa 1 milione di persone), soggiorno a lungo termine per anziani, riconversione degli immobili termali in cliniche
preventive e riabilitative. Il percorso iniziato a seguito della trasformazione societaria dell’Azienda Termale va in questo direzione, e una volta terminata
la fase di cessione degli asset aziendali troverà il definitivo sviluppo.
Partendo quindi da questa illustrazione si sono individuate le progettualità da intraprendere per poter sostenere gli obiettivi di rilancio che
l’Amministrazione e gli stakeholder del territorio si prefiggono.
Linea Programmatica:
2 La città accogliente
Premessa
Il turismo è il protagonista dalla nostra città, il Comune deve esserne l’interprete principale attraverso la figura del Sindaco attorno a cui vanno coinvolte
stabilmente tutte le associazioni locali con una forte apertura verso l’iniziativa privata e le aziende che operano nel settore dell’ospitalità e
dell’organizzazione di eventi e manifestazioni.
Si rende necessaria quindi una “cabina di regia” affinché l’argomento venga trattato su tre distinti livelli:
• Un primo livello dedicato alla promozione del “brand” turistico a livello nazionale e internazionale attraverso un maggiore e migliore utilizzo del
“marketing” che riporti Salsomaggiore Terme e tutto il suo territorio all’interno di specifici circuiti rendendolo distintivo per quanto riguarda le sue
principali caratteristiche. Serve un marketing 4.0 che punti ad un elevato livello di distintività. Turismo, Terme, Sport, Cultura, Food Valley con due
punti chiari: Parma 2020 e preparazione eventi per “Salso 2023”per il “Centenario delle Terme Berzieri”.
• Un secondo livello dedicato all’organizzazione di eventi a livello locale. Si dovrà portare Salsomaggiore all’interno di un circuito provinciale
turistico, dialogando con tutti gli altri comuni che in corso d’anno organizzano manifestazioni culturali, gastronomiche e sportive e si dovrà
proseguire con gli albergatori la creazione di “pacchetti turistici” che permettano ai curandi di visitare Parma e i territori limitrofi.
• Un terzo livello connesso al ruolo da protagonista di Salsomaggiore all’interno della nuova struttura di promozione coordinata del territorio,
promossa dalla Regione Emilia Romagna, denominata Destinazione Emilia: le linee guida e gli obiettivi della Regione stessa in forte crescita nel
proprio trend turistico degli ultimi anni rappresentano un esempio con cui confrontarsi.
Obiettivi
Ogni impegno di risorse in ambito turistico dovrà aver chiaro quale obiettivo si intende raggiungere, in particolare occorrerà focalizzarsi su due obiettivi
47
principali:
• aumentare la frequenza di ritorno: uno degli obiettivi primari per il turismo è quello di aumentare la frequenza di ritorno degli ospiti, innalzando
quindi in maniera paritetica il livello di fidelizzazione. Questo obiettivo si raggiunge creando nuove tematiche di prodotto ed elevando l’attenzione sui
valori della brand identity, stimolando quindi i cittadini italiani con un nuovo codice di comunicazione che deve essere perseguibile per tutti i prodotti
turistici del nostre territorio.
• innalzare il livello di internazionalizzazione: l’altro obiettivo strategico è legato all’incremento della quota di ospiti stranieri, siano essi provenienti
dall’area domestica europea sia da paesi extra-europei. E’ possibile raggiungere questo obiettivo affermando i valori identitari del nostro territorio e
valorizzando al meglio Salsomaggiore Terme.
Strumenti
Salsomaggiore, città termale per eccellenza, sta passando attraverso un processo di cambiamento della domanda e offerta turistica, che ha bisogno di
rinnovarsi ed adattarsi alle nuove esigenze. Visto il calo del prodotto termale tradizionale, che per decenni ha caratterizzato il turismo della città, le azioni
da intraprendere si collocano all’interno di una strategia complessiva di rilancio e di creazione di una destinazione turistica che non vede più la presenza
di un unico prodotto termale, ma di tanti prodotti tematici dove l’opzione termale è un’eccellenza all’interno di una proposta di territorio fortemente
identitaria. E’ in questo contesto che occorre, da ora in poi, “pensare” il turismo: non più limitato – e pertanto limitante – al solo specifico ambito, ma
ampliato – e pertanto espanso – al territorio ed a tutte le sue caratteristiche tipologiche che rappresentano storia, tradizioni, identità, etc.
L’applicazione di precise strategie di valorizzazione di brand identity, risulta essere l’unico modello attuabile per differenziarsi dalla concorrenza basata
solo sui prodotti e/o sulle destinazioni. Un approccio comunicativo – che abbia anche la forza di rappresentare un prodotto turistico vero e proprio,
fondato su un concetto altamente identificativo – permette a tutti i prodotti del territorio di ottenere più interesse, più appeal, più visibilità internazionale.
La peculiarità di Salsomaggiore Terme consente di poter promuovere tutti i principali prodotti tematici trasversali che fanno riferimento alle offerte in
campo di “terme e benessere”, “appennino e parchi naturali”, “città d’arte”, “congressi, convegni, eventi”, “sport”, “motor valley, food valley, wellness
valley”.
Linea Programmatica:
3 La città inclusiva
Abitare a Salsomaggiore (12.000 alberi, 80 ha di parchi pubblici, 100 ville/case vincolate storiche, possibilità di telelavoro, rapidità nei collegamenti)
significa abitare in una città inclusiva: le caratteristiche della nostra città, il verde dei nostri parchi, la ricettività alberghiera e le potenzialità sportive
devono essere messe a disposizione per promuovere una nuova immagine a favore delle famiglie.
Salsomaggiore deve essere vissuta priva di barriere e con la massima apertura verso coloro che spesso non riescono a vivere il loro territorio
d’appartenenza: uno degli esempi riguarda la creazione di aree protette all’interno dei diversi parchi cittadini dedicate all’attività ludica e fisica per
bambini, persone disabili e in età anagrafica avanzata, dove tutte le persone possono incontrarsi e stare insieme.
Linea Programmatica:
48
4 La città riqualificata
La sfida di questi anni e lo sarà anche per i prossimi, in termini di patrimonio edilizio ed infrastrutturale, è quella della riqualificazione: sostenere
processi di riqualificazione e riuso dell’esistente rende le città più vive e sicure.
Linea Programmatica:
5 La città sostenibile: tra ambiente, territorio e qualità della vita
Una città turistica come Salsomaggiore, localizzata in area pedocollinare, non si può sviluppare senza dimenticare l’ambiente e il territorio nel quale
sorge e che devono essere salvaguardati dall’abbandono e dall’incuria, incentivando la presenza di abitanti in queste aree. Per questo motivo
l’Amministrazione si propone di continuare a lavorare su uno sviluppo sostenibile.
Linea Programmatica:
6 La città attenta
Superato il momento apicale della crisi a livello nazionale lavoreremo per concretizzare lo stesso risultato a livello locale con l'obiettivo di far percepire
a tutta la cittadinanza una migliore situaizone economica sociale e amministrativa, che attualmente non è ancora avvertita.
Linea Programmatica:
7 La città per Tabiano
Salsomaggiore e Tabiano Terme meritano di essere considerate e giudicate belle, accoglienti e realmente turistiche.
Linea Programmatica:
8 La città in rete
Stiamo lavorando con Rete Ferroviaria Italiana per la valorizzazione della stazione, sottratta dal piano di dismissione di Ferrovie.
La stazione è al centro di un concreto studio progettuale per la realizzazione di un importante restauro conservativo e per un utilizzo della stessa anche per
fini culturali.
Linea Programmatica:
9 La città sicura
Il Comune e l’Amministrazione vogliono essere al centro delle segnalazioni e dei bisogni dei cittadini, al flusso di informazioni e alle necessità che
49
arrivano dai vari quartieri e gruppi in tema di sicurezza.
Linea Programmatica:
10 La città virtuosa
In questi anni l’Amministrazione ha portato avanti un’attività virtuosa di risparmio riducendo in maniera radicale le spese di rappresentanza, i suoi costi
e più in generale i costi del personale con un risparmio complessivo per l’Ente intorno al mezzo milione di euro.
Sulla base di questo obiettivo consolidato, l’impegno vuole proseguire in eguale modo anche nei prossimi anni mantenendo l’equilibrio di bilancio e i
costi limitati, garantendo servizi e risposte ai cittadini. Partiremo quindi dall’adeguamento per il rispetto dei parametri della Polizia Municipale e
guarderemo alle necessità dei vari settori.
50
STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2020 - 2022
51
Linea programmatica: 1 La città attrattiva tra turismo, formazione e salute
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Le terme che cambiano Concordato relativo alla Società di Salsomaggiore SrL (già in corso secondo i tempi
Terme di Salsomaggiore e Tabiano SpA) previsti
La riqualificazione di aree centrali degradate come Riqualificazione area Parco Mazzini per realizzazione del in corso progettazione
motore per lo sviluppo d'impresa - creazione del Parco Termale esecutiva, lavori nel 2020
parco termale
Il polo della formazione: riqualificazione del Riqualificazione e recupero funzionale dell'area centrale dell'ex in corso
complesso Tommasini Istituto Tommasini
Il tecnopolo turistico-ambientale del Parco dello Realizzazione nuova sede museo Paleontologico e percorsi terminati i lavori di costruzione
Stirone e percorsi cicloturistici ciclo-pedonali della nuova sede
52
Linea programmatica: 2 La città accogliente
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Terme e benessere Passaggio al Comune della gestione delle acque di in corso, previsto entro il 2020
Salsomaggiore con acquisizione del ramo miniere come
previsto dal concordato di Terme
Appennino e parchi naturali Completamento del trasferimento del Museo Paleontologico in corso
presso i mille Pioppi e avvio di nuove forme di gestione
dell'Area assieme all'Ente Parchi.
Città d'arte Realizzazione di percorsi che collegano gli edifici più in corso, si prevede la
rappresentativi della Città. I percorsi saranno arricchiti da conclusione entro l'anno 2019
strumenti multimediali.
Congressi, convegni, eventi Presentazione del progetto ACQUA@CHEPASSIONE al in corso, il progetto è stato
tavolo di coordinamento Parma2020 ammesso e cofinanziato dalla
Fondazione Cariparma
Food valley Nomina della commissione DE.C.O. portandola da 3 a 5 conclusa, delibera di Giunta
membri. Comunale n.94 del 04/06/2019
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Linea programmatica: 3 La città inclusiva
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
La città inclusiva Sottoscrizione accordo con AUSL per la realizzazione della concluso
"Casa della Salute"
Le scuole Opere di messa in sicurezza degli edifici scolastici in base alle in corso
risorse messe a disposizione
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Linea programmatica: 5 La città sostenibile: tra ambiente, territorio e qualità della vita
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Artigianato Non sono state richieste aree di espansione per attività in corso
artigianali se non interventi puntuali da inserire nella variante al
PSC
Mondo rurale Interventi sulla viabilità extraurbana anche in sinergia con il in corso
Consorzio di bonifica
Salute, natura e sport Affidamento del T Club a soggetto esterno per aumentare la concluso, SO.G.I.S. ha affidato
fruizione dell'area la gestione per 4 anni
Rigenerazione urbana
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Linea programmatica: 8 La città in rete
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Le piste ciclabili Pista ciclabile Ponte Ghiara - Vaio, approvato il progetto lavori previsti nel 2020
definitivo
La città virtuosa Approvazione del Regolamento relativo alla definizione concluso, delibera di Consiglio
agevolata delle ingiunzioni tributarie di pagamento notificate n. 30 del 04/06/2019
negli anni 2000-2017
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA AMBITI STRATEGICI
Ambito strategico
La riqualificazione di aree centrali degradate come motore per lo
sviluppo d'impresa - creazione del parco termale
Compito del Comune e delle Istituzioni Superiori è quello di governare il processo di rilancio evidenziato in precedenza con un supporto concreto alle
iniziative private attraverso la realizzazione di adeguate dotazioni infrastrutturali e la riqualificazione degli spazi pubblici a servizio delle strutture termali
e dei grandi contenitori turistici urbani.
Oltre al complesso del Tommasini che è oggetto di un primo intervento di riqualificazione per la realizzazione del nuovo polo per la cultura del cibo, del
turismo e del benessere, anche le Terme Berzieri sono oggetto di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un ambizioso progetto di valorizzazione in
ambito ludico termale. Questi interventi si pongono come fulcro di un circuito urbano più complesso che, con finalità turistiche e didattiche, si snoda nel
centro storico di Salsomaggiore ed è costituito dai principali contenitori turistici e culturali della città, connessi da una rete di spazi pubblici accessibili,
attrezzati e riconoscibili. Gli interventi si collocano in un più ampio percorso di valorizzazione dell’identità storica di Salsomaggiore, mettendo in rete e
integrando singole realtà storiche e culturali lungo un itinerario che porterà alla scoperta dei principali attrattori della città. Obiettivo del progetto è quindi
quello di realizzare una serie di reti urbane e di collegamenti sinergici tra le eccellenze turistiche della città e i principali “contenitori culturali” e nodi
cittadini: il Palazzo dei Congressi, l’Istituto Tommasini, il Palazzo delle Terme Berzieri, lo Stabilimento Zoja e la Stazione Ferroviaria. Occorre ridare
centralità, funzioni ed usi aggiornati agli spazi pubblici compresi tra il complesso del Berzieri e la Stazione Ferroviaria/Tommasini completando la
riqualificazione delle aree di maggior pregio della cittadina nel massimo rispetto della identità storica ed urbanistica così come realizzate dall’architetto
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Roda e dall’ingegner Chiodi ai primi del ‘900. Nello specifico il progetto prevede la riqualificazione conservativa del parco Mazzini e delle aree
limitrofe che oggi presentano diverse zone degradate come largo Sabin, l’area dei gasometri e le accessibilità pedonali e viabilistiche al parco. Con la
realizzazione di questo intervento verrà ricomposta la connessione urbana tra la zona centrale (viale Romagnosi e Berenini) e il Tommasini e la Stazione
Ferroviaria, lungo un percorso urbano attrezzato articolato tra piazze, percorsi ciclo-pedonali, parchi ed aree pubbliche di interesse storico-culturale che si
snoderanno attorno al Parco Mazzini.
Per realizzare questo progetto, abbiamo avviato un percorso metodologico innovativo, attraverso un concorso di progettazione promosso secondo le
indicazioni della nuova Legge Urbanistica della Regione Emilia Romagna che punta a valorizzare i centri storici e i tessuti urbani consolidati in
declino funzionale, come appunto le aree attorno allo stabilimento Zoja, al Tommasini ed ai Gasometri. Attraverso interventi a basso impatto ambientale
e riuso dell'esistente, l’obiettivo è quello di un miglioramento della vivibilità degli spazi collettivi e della qualità urbana ed architettonica, con interventi
volti al miglioramento della riconoscibilità, integrazione, accessibilità degli spazi della collettività, della qualità progettuale e tecnologica degli interventi
infrastrutturali ed edilizi, della fruizione e della messa a sistema di servizi ed attrezzature urbane, pubbliche e private, quali componenti essenziali della
attrattività e della vivibilità delle città.
Ambito strategico
Il polo della formazione: riqualificazione del complesso Tommasini
Il progetto è frutto di una programmazione avviata nel 2013 e di cui oggi si possono riscontrare i primi concreti risultati. La strategia d’intervento prevede
una pianificazione integrata di recupero dei singoli corpi di fabbrica che compongono la corte senza compromettere la funzionale indipendenza di ciascun
intervento e nel rispetto dei requisiti dei singoli finanziamenti. Per il corpo centrale, il più prestigioso, sono previsti due interventi: il 1° riguarda il
recupero del piano seminterrato per gli usi di laboratorio di cucina della Scuola Alberghiera, il 2° riguarda il recupero dei grandi ed eleganti spazi del
piano rialzato e piano primo.
Per quanto attiene il 1° intervento, la Provincia di Parma ed il Comune hanno già ottenuto un finanziamento complessivo di 1.2 ML di cui 0,95 ML
attraverso il Decreto Mutui Edilizia Scolastica e 0,25 ML dalla Fondazione Cariparma. La gara è stata aggiudicata ed i lavori sono completati. Per il 2°
intervento i lavori ammontano a 1,75 ML e sono finanziati dal Comune di Salsomaggiore e dalla Regione (Por Fesr Asse 5), i lavori sono in corso. A
questi si aggiunge il progetto di recupero del corpo laterale “ala ovest” per il quale è previsto un solo grande intervento di ristrutturazione che consentirà
il trasferimento dell’intero Istituto Scolastico, oggi dislocato in più sedi cittadine. L’inizio dei lavori è previsto per il 2019. L’intervento verrà realizzato
con investimento immobiliare di INAIL che ha selezionato in tutta Italia, tramite bando circa 100 interventi ad elevata utilità sociale. Le opere sostenute
da INAIL, tra cui il Tommasini, sono state formalmente individuate con DPCM del 23/12/2015. Il completamento di questi interventi potrà inoltre
innescare un effetto volano sugli altri corpi di fabbrica oggi non oggetto di intervento, per la realizzazione di funzioni compatibili legate sempre al
potenziamento del sistema della formazione anche in ambito post scolastico sui temi dell’enogastronomia e del benessere.
Ambito strategico
La conservazione e potenziamento dei beni culturali e sportivi per
l'accoglienza turistica
Sulla base del piano complessivo di rilancio sono state individuate ulteriori progettualità che si ritengono strategici per lo sviluppo degli assi turismo,
formazione, salute:
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• Palazzo dei Congressi: sede di grande prestigio in stile liberty-déco, necessita di ammodernamenti relativi al confort delle sale congressuali e
adeguamenti normativi per renderlo ancor più attrattivo. Continuando il percorso sin qui fatto, occorre individuare annualmente un capitolo del
bilancio comunale da dedicare agli interventi di manutenzione straordinaria dell’immobile. Negli ultimi 5 anni per questa finalità sono state sostenute
spese per circa 400.000 €, almeno altrettante sono da prevedersi nel prossimo quinquennio, per gli interventi di natura straordinaria.
• Palazzetto dello Sport: già sede della trasmissione televisiva RAI di Miss Italia, Il palazzetto è utilizzato per la pratica di molteplici discipline sportive;
è dotato di tribune fisse e di tribune telescopiche tali per cui la dimensione del campo può variare da 35m x 60m (con tribune fisse) e 20m x 60m (con
tribune telescopiche). La massima capienza di posti a sedere varia: con tribune fisse e telescopiche 2.776, 1.644 con le sole tribune fisse. Se viene
allestito anche il parterre la capienza complessiva arriva a 3.500 persone. L’impianto è attualmente omologato per le attività delle federazioni. Sono in
corso lavori di ristrutturazione per € 1.250.000 finanziati dal Comune di Salsomaggiore (€ 750.000) e dal Coni (€ 500.000). Anni di abbandono
hanno reso indispensabile un investimento importante per poter riconsegnare alla città un impianto strategico nella realizzazione di eventi ed iniziative
sportive di livello nazionale. Dal 2019 l’impianto sarà pronto e potrà contribuire attivamente all’ampliamento dell’offerta turistica di Salsomaggiore
Terme.
• Teatro Nuovo: dei primi del Novecento, 2° per capienza regionale (750 posti), recentemente ristrutturato, manca un ultimo stralcio di finanziamenti di
circa € 500.000 per realizzazione dell’impianto di aria condizionata e di ricambio d’aria, al fine di prevedere un uso polivalente anche come sala
congressuale di elevata capienza.
Ambito strategico
Il tecnopolo turistico-ambientale del Parco dello Stirone e percorsi
cicloturistici
In corso di realizzazione presso il podere Millepioppi, bene confiscato alla mafia, all’interno del Parco dello Stirone. Si tratta di un progetto ambizioso
che coinvolge l’Ente Parco, il Comune di Salsomaggiore e quello di Fidenza al fine di rendere il Centro Parco motore di sviluppo economico del
territorio. Il progetto prevede che il Centro Parco diventi un esempio a livello nazionale di valorizzazione di più ambiti tra loro complementari:
sostenibilità ambientale, ricerca naturalistica, incubatore di impresa, turismo sostenibile, didattica, ricerca paleontologica, sviluppo dei prodotti tipici
locali, promozione della legalità. Si tratta di un’area che presenta potenzialità enormi in quanto si pone come esempio unico di riqualificazione,
all’interno dello stesso progetto, di ambiti dal grande valore paesaggistico, storico-culturale e sociale. Il tecnopolo sarà inoltre fulcro di un sistema di
percorsi ciclo-pedonali che collega le maggiori emergenze culturali del territorio (Berzieri, Castelli, Pievi..). In particolare verrà sviluppato un percorso di
museo diffuso che unisce siti di interesse culturale ravvicinati relativi alla storia del sale, ai processi industriali di estrazione dell’acqua e del gas e alla
presenza di reperti fossili in aree naturalistiche risalenti alle ere geologiche che hanno dato origine all’acqua salsobromoiodica. Presso il podere Mille
Pioppi sono in corso lavori per € 1.400.000: necessiterebbe finanziare un ultimo stralcio per il potenziamento delle attività didattiche, formative e ludiche
esterne, all’interno del Parco ed eseguire il collegamento diretto tra le strutture in corso di realizzazione.
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Linea programmatica: 2 La città accogliente
Ambito strategico
Terme e benessere
Di come sviluppare nuove forme termalismo e di benessere si è già indicato in precedenza, in particolare si sintetizzano le principali linee direttrici:
• Innovare il turismo termale in campo riabilitativo e preventivo attraverso progetti sanitari, la riqualificazione dell’offerta aziendale e la difesa e
valorizzazione delle acque di Salsomaggiore e Tabiano.
• Il Berzieri quale motore economico del territorio come luogo di benessere, centro di eccellenza nazionale.
• Esperienze diffuse del benessere: SPA e nuove forme di cura della persona attraverso la presenza di nuovi centri all’interno delle aziende termali e
nelle strutture ricettive.
Ambito strategico
Appennino e parchi naturali
La posizione strategica della nostra località consente di raggiungere in tempi ridotti luoghi dalle caratteristiche morfologiche e paesaggistiche amene e di
pregio a livello naturalistico. La presenza inoltre di un Parco Regionale di primaria importanza come il Parco dello Stirone e del Piacenziano rende ancor
più attrattivo e ben conservato il paesaggio rupestre che corona la città di Salsomaggiore Terme. In virtù di queste risorse naturalistiche è possibile
definire alcune direttrici di sviluppo:
• Salsomaggiore e Tabiano sono due località ideali per gli amanti delle escursioni, siano esse in bici o a piedi: 16 alternative, dalle più semplici alle più
impegnative, per la scoperta dei territori e della bellezza senza tempo di questi luoghi. Un primo progetto è stato attivato ed è in corso la realizzazione
delle cartine dei percorsi e della segnaletica lungo i tracciati ( http://itinerari.visitsalsomaggiore.it);
• Prosecuzione nella creazione di itinerari con e-bike e trekking (turismo outdoor): postazioni bici elettriche, scambi intermodali con i treni potenziando
anche in chiave turistica la Stazione.
• Sviluppo del percorso denominato “la via del Ducato”: itinerari tra i parchi e i castelli di Parma e Piacenza (dalla val Baganza alla val Trebbia con
Salsomaggiore Terme centro dei pernottamenti).
• Promuovere un viaggio di conoscenza emozionale e virtuale nel nuovo Museo del Parco dello Stirone dove i fossili prendono vita, dove poter andare
alla ricerca della biodiversità perduta e della geomorfologia, trovando tante sorprese camminando fino al greto del torrente Stirone.
https://salsoexperience.it.
Ambito strategico
Città d'arte
Salsomaggiore è una delle città italiane che meglio interpreta un’epoca, che va dai primi del ‘900 agli anni ’40, passeggiare per la città è come fare un
tuffo nello stile di quell’epoca. Ma non solo, Salsomaggiore è ricca di emergenze culturali del territorio, continuare quindi il percorso intrapreso di
riscoperta della nostra arte e cultura è quindi uno dei temi da valorizzare secondo le seguenti direttrici:
• una città dove i luoghi tornano a rivivere accogliendo il turista, ma non solo, la città è anche e soprattutto una storia, un racconto: un vecchio pozzo
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termale, un albero regale nel parco che fu della Regina Margherita, una maiolica o un motivo in ferro battuto risalenti alla “belle époque” termale, sono
segni di una storia che deve essere raccontata tra verità, mito e leggenda per far insorgere emozioni nel turista e costruire una matrice identitaria nel
tessuto sociale della comunità, prerogativa necessaria per lo sviluppo di nuove forme di collaborazione e innovazioni culturali e turistiche sostenibili.
Per questo continueremo a lavorare per la creazione di un’offerta turistica secondo percorsi artistici, filologici, didattici, educativi coerenti e credibili
che raccontino la storia della città dove le ricchezze naturali del sale e delle acque termali si sono tradotte in uno sviluppo urbano unico tra castelli ed
edifici liberty e decò. Alcune realtà attive nella promozione turistica di questi valori identitari sono già presenti in città: occorre sostenerle a creare
infrastrutture adeguate a questi percorsi;
• sostenere, come già fatto per il percorso della storia del sale tra Salsominore, San Nicomede e Scipione, altri percorsi che partono dal cuore della città
e arrivano alle colline tra luoghi d’arte e punti panorami. In particolare a Tabiano-Bargone e nella valle di Contignaco mettendo in rete i castelli del
nostro Comune;
• siamo l’unico Comune che ha tre castelli del circuito “castelli del Ducato” aperti al pubblico: occorre sostenere queste attrazioni e sviluppare una rete
di promozione turistica che sfrutta questa grande unicità, organizzando percorsi in trekking e mtb, visite, eventi in costume.
Ambito strategico
Congressi, convegni, eventi
Le direttrici che intendiamo perseguire sono le seguenti:
• In questo ambito l’attrattività si realizzerà attraverso una gestione integrata dei contenitori turistici, che consentirà di ampliare il sistema dei servizi e
dell’offerta turistica. La riqualificazione del Tommasini consente, infatti, di ridefinire e meglio caratterizzare la funzionalità dei singoli contenitori in
funzione dei propri ambiti e target di riferimento che spesso ad oggi, per esigenze contingenti, vengono stravolte. In questo contesto il Tommasini ed
Il Palazzo dei Congressi si devono candidare a gestire anche una serie di eventi che attualmente vengono realizzati anche al Berzieri, nel caso lo stesso,
come si sta cercando di promuovere, tornasse a svolgere un ruolo più prettamente legato all’economia del benessere. L’insieme coordinato degli
interventi rientra quindi in una ben definita strategia di valorizzazione del patrimonio della città, coerente con gli obiettivi di concentrare le risorse su
poli di eccellenza, all’interno di una logica di sistema unitario anche attraverso la realizzazione di un “Ecosistema Digitale Turistico” sul modello
lombardo.
• La ristrutturazione del Complesso del Tommasini per la nuova Scuola Alberghiera consentirà di liberare gli spazi oggi occupati del Palazzo dei
Congressi per gestire contemporaneamente la realizzazione di mostre o più eventi ( formazione e meeting ) e accogliere congressi anche
numericamente più rilevanti.
• Cultura e musica: creare festival musicali per ogni stagione, dall’esperienza del Summer Salso Festival alla programmazione di nuove iniziative
lungo tutto l’anno capaci di arricchire il calendario e di migliorare l’immagine della città.
La cultura attraversa trasversalmente la proposta del Teatro Nuovo fino ad arrivare nei luoghi più affascinanti della città grazie anche all’iniziativa
individuale. La tradizione ormai consolidata di Street Talk, Mangiacinema, Accademia dei Musici di Parma, gestioni del Teatro, fino alle più recenti
esperienze iniziate in campo Jazz, Swing e altri eventi, sono il primo seme di uno sviluppo stabile futuro.
L’offerta complessiva di Salsomaggiore dovrà essere coordinata con Parma Capitale della cultura 2020 e con le iniziative che coinvolgeranno l’intero
territorio.
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Da portare avanti anche i recenti scambi con Milano, da sempre bacino di utenza e fonte di ispirazione della nostra città: questi legami sono stati
riscoperti, in modo particolare durante il periodo di Expo nel 2015, anno in cui si sono registrate le maggiori presenze turistiche di questi anni e il 21
aprile del 2017 con l’arrivo del treno storico “delle Terme” da Milano Centrale in occasione degli 80 anni della nostra Stazione. I rapporti con Milano
rappresentano un aspetto fondamentale nel sostegno delle attività della nostra città, sia in termini di investimento che in termini turistici: la riscoperta dei
legami strutturali in ambito artistico, scientifico e culturale con la città di Milano possono determinare, per noi, un significativo traino.
Ambito strategico
Food valley
Le direttrici che intendiamo perseguire sono le seguenti:
• dall’ambito locale a quello di area vasta, occorre creare un percorso di collaborazione con l’intero territorio regionale ed in particolare nel contesto del
programma “Parma di Città Creativa Unesco per la Gastronomia”, al fine di rafforzare l’immagine del nostro sistema agro-alimentare a livello
europeo. La tradizione alberghiera e dell’ospitalità di Salsomaggiore Terme, unica nel contesto locale della food valley, sarà uno strumento strategico
per la promozione ed il marketing delle nostre eccellenze e per favorire la realizzazione di scambi internazionali di valorizzazione dei nostri prodotti.
• accrescere il valore di area vasta altamente identificativo della food valley attraverso lapresenza dell’Istituto Alberghiero provinciale che consentirà
collaborazioni stabili per la realizzazione di eventi enogastronomici, stage formativi e scambi internazionali, partnership in ambito
formativo/promozionale con aziende del settore.
• In particolare, il Tommasini si configura come ambito ideale per l’organizzazione di eventi enogastronomici importanti per la presenza di tutte le
dotazioni strumentali necessarie, in coerenza con l’identità stessa dell’immobile, nato con una vocazione turistica di grande richiamo.
• continuare lo sviluppo dei prodotti Deco. Ad oggi i prodotti De.C.O. sono 8 (sale, liquore bargnolino, gelato al sale, cioccolatini al sale, malfatti,
anolini, carciofi sotto olio e composta di pere Colar), ma molte altre tipicità locali sono in attesa di ricevere il riconoscimento. I prodotti De.C.O.
dovrebbero fungere da volano per eventi ad essi collegati
Ambito strategico
Wellness valley
Le direttrici che intendiamo perseguire sono le seguenti:
• La città di Salsomaggiore Terme ha ospitato negli anni numerosi eventi legati al mondo dello sport, (arrivo di tappa del Giro d’Italia nel 2014, finali dei
Campionati Nazionali Universitari nel 2015, Campionati Mondiali Juniores di Bridge nel 2016, oltre a finali nazionali di Scherma, Judo, Calcio,
Pattinaggio) qui inteso come elemento promotore di un corretto stile di vita legato all'attività fisica e a una corretta alimentazione in un contesto urbano
attrezzato, confermando così la sua autorevolezza e la rilevanza rispetto al tema del benessere e della gastronomia. Lo sport diventa così elemento
legante delle altre due realtà territoriali, i distretti termali e la gastronomia.
• Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla tematica sportiva, in quanto eventi sportivi, percorsi, appuntamenti di vario genere, etc. rappresentano
sempre di più un fattore fondamentale per incrementare i flussi turistici, soprattutto nei periodi di bassa stagione.
• Sono in corso importanti investimenti, in particolare sul Palazzetto dello Sport per consentire di incrementare il turismo sportivo.
• Sono in corso la creazione di itinerari per trekking e mtb che consentono al turista un esperienza a 360°.
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• Sempre in ambito sportivo occorre incrementare il concetto – e di conseguenza le proposte ed i servizi - che fanno riferimento all’offerta outdoor del
territorio collinare ed appenninico, considerando quindi come tali le pratiche sportive che vengono svolte in ambiti naturali.
Uno degli obiettivi è il consolidamento dei livelli di welfare con un loro incremento – buona tradizione ed eccellenza da sempre di questo territorio - con
una razionalizzazione degli interventi specie per le famiglie in difficoltà.
Occorre portare avanti le attività di sviluppo che in modo particolare riguardano i rapporti con ASP, l’investimento sull’ampliamento della Casa Protetta,
le relazioni e la rete interna al Distretto Sociosanitario e ai Comuni vicini.
Sul tema migranti è in essere lo sviluppo del progetto SPRAR che determina una modalità di gestione delle presenze sul nostro territorio in maniera
precisa e governata dall’ente pubblico territoriale che ci ha permesso in questi mesi, insieme alle nuove politiche governative, di superare il periodo
della maggiore crisi e di vedere oggi un problema più gestibile e in via di definizione.
Nell’ambito dell’inclusione occorre portare avanti l’attività di sostegno al progetto di Cittadinanza Attiva ed il coinvolgimento delle associazioni locali
anche nella forma delle Consulte create in questi anni e divenute luoghi di scambi positivi e di attività concrete per la comunità.
In tema di sanità vanno stretti rapporti con l’ospedale di Vaio che in tempi di riorganizzazione interna ha la necessità del supporto di tutte le
Amministrazioni pubbliche e locali che possono governare gli investimenti sulla struttura e i suoi cambiamenti interni.
In tema di scuola, accanto ai più diretti investimenti sull’edilizia, si intende portare avanti attività di inclusione delle fasce più giovani in attività che
riguardano la città e che riguardino in modo particolare lo scambio tra la scuola e tutte le realtà vive di Salsomaggiore in ambito sociale, culturale,
sportivo e della formazione: i progetti di Gioco Sport e Nuoto in cartella, i Laboratori del Teatro Nuovo e la partecipazione ad alcuni eventi salsesi da
parte dei ragazzi in questi anni, sono esempi da valorizzare. Anche sul piano dell’educazione ambientale ci sono state sinergie con l’installazione di due
fontanelle per l’acqua a disposizione degli studenti al fine di incentivare la riduzione del consumo di plastica.
In tema sportivo si vogliono favorire le sinergie tra la scuola elementare e media inferiore e le società salsesi affinché si raggiunga una maggiore
adesione degli studenti alle pratiche ludico sportive favorendo la motricità attualmente inferiore al 50% degli studenti e l’integrazione tra le varie etnie.
Lo sport è parte importante della vita dei giovani. Ecco perché, per incentivare i più piccoli e dare un sostegno alle famiglie, è stato pensato un Centro
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Giovani dove, insieme all’attività sportiva, i ragazzi potranno dedicarsi anche alle attività scolastiche: un luogo dove stare insieme e crescere all’insegna
del divertimento e dei valori. La fascia di età dai 18 ai 30 anni merita un’attenzione particolare e su di essa occorre fare un preciso investimento:
l’obiettivo è di animare la città con un calendario ricco di attività per i giovani per favorirne la partecipazione. Musica, spettacolo, cultura: eventi e
iniziative di ogni genere saranno il palcoscenico dei cittadini e l’occasione per mettere in mostra le risorse di Salsomaggiore. Per dare voce alle iniziative
dei ragazzi si è pensato ad un punto informazioni dove chiunque necessiti assistenza per l’organizzazione di un evento, noleggiare una struttura sportiva
o trovare un alloggio, possa ricevere tutte le informazioni e il supporto necessari.
Un obiettivo interessante sarà l’avvio per il riconoscimento “Bandiera Lilla” come città accessibile https://www.bandieralilla.it/.
Ambito strategico
Impianti sportivi
Salsomaggiore e Tabiano sono dotati di una varietà di impianti sportivi tra pubblico e privato che non ha pari sul territorio: oltre agli impianti tradizionali,
esistono campi di equitazione, golf e minigolf, piscine, bocciodromi, motocross e persino un piccolo campo volo. Natura, formazione, salute e turismo:
i principali cardini dello sviluppo sociale ed economico della città sono legati alla qualità dell’offerta in termini di impiantistica sportiva. In questi anni si
sono attuati importanti interventi per la riqualificazione delle strutture e per migliorare l’efficienza gestionale: in particolare, con la riqualificazione del
Palazzetto dello Sport in corso di ultimazione, la città è pronta per ospitare sempre di più grandi eventi sportivi. Partendo da qui, occorre una grande
attenzione allo sport di base, le cui strutture, se ben conservate e implementate, posso svolgere anche una funzione di supporto sociale rilevante. In
particolare occorre dare impulsivo alla creazione di nuovi campi polivalenti indoor e outdoor che possono migliorare l’offerta sia per i cittadini sia per il
turismo sportivo.
Ambito strategico
Infrestrutture
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Continuare l’impegno profuso in questi anni per la manutenzione delle strade è un obiettivo primario. Gli oltre 2,5 milioni di euro investiti negli ultimi
anni testimoniano l’impegno profuso in tal senso, anche se il lavoro da fare è ancora tanto. Rispetto ad altre realtà limitrofe, come Fidenza, Salsomaggiore
ha un numero di strade ben superiore (circa 30 km in più) di cui la maggior parte in zone collinari e quindi morfologicamente più complesse.
Salsomaggiore ha spesso le stesse difficoltà dei Comuni del nostro appennino, ma non può godere degli interventi previsti per le località montane
svantaggiate in quanto non rientra nei parametri di altitudine previsti dalla normativa. Senza illusioni, ma nella consapevolezza che l’impegno da
sostenere sulle strade è rilevante e per questo necessita della massima determinazione, occorre annualmente investire almeno € 300.000 per la
manutenzione delle strade attraverso una gestione virtuosa del Bilancio Comunale, più eventuali risorse straordinarie che possono derivare da alienazioni,
bandi di finanziamento, extraoneri. Alcuni grandi interventi, come Marzano, la Marazzuola e la Costamarenga, che erano diventati improcrastinabili,
sono stati completati, adesso occorre continuare, come del resto si è già iniziato a fare, con interventi puntuali nei quartieri cittadini, mappando le vie ed
i marciapiedi più deteriorati. Un approfondimento a parte è già in fase di elaborazione per le vie attorno al Parco Mazzini, oggetto di una progettualità di
rigenerazione urbana per la riqualificazione del centro cittadino.
Ambito strategico
Parchi e giardini
Continuare la riqualificazione conservativa del Parco Mazzini anche con illuminazione artistica delle grandi alberature, individuare un sistema filtrante
per mantenere pulita l’acqua del laghetto, investire in percorsi di fitness all’aperto, creare un percorso che unisce tutti i parchi cittadini, individuare
precise aree wi-fi, sono tutte azioni che potranno rendere sempre più accogliente e vivibile la nostra città. Non abbassare mai l’attenzione rispetto il
controllo sulla stabilità delle alberature così come fatto in questi anni, continuare con determinazione nella piantumazione di nuove alberature, anche se
spesso non viene considerata una priorità, per consegnare alla future generazioni la città verde che noi abbiamo potuto ammirare. Anche il Parco Chini,
spesso considerato soltanto una pertinenza di immobili limitrofi, dovrà essere riqualificato, perché la sua centralità potrà ampliare ulteriormente l’offerta
di spazi pubblici di cui Salsomaggiore è unica nel suo genere. La città floreale, dovrà continuare a essere valorizzata, esistono oggi tecnologie ed essenze
che possono sopperire alla mosaicoltura, arte sempre più difficile da realizzare, non solo a Salsomaggiore, ma anche nel resto d’Italia, per la mancanza di
professionalità, ditte specializzate e mutate esigenze di avere sempre la città fiorita e/o colorata in tutti i periodi dell’anno.
Linea programmatica: 5 La città sostenibile: tra ambiente, territorio e qualità della vita
Ambito strategico
La città sostenibile
Adeguamento del PSC al nuovo Piano Urbanistico Generale con tre capisaldi:
• Priorità all’ulteriore incentivazione per chi vuole ristrutturare e rigenerare edifici esistenti attraverso la riduzione della tassazione degli oneri relativi,
nei limiti consentiti di legge.
• Incrementare la sostenibilità ed efficienza energetica utilizzando lo Sportello Energia già esistente.
• Proseguimento della politica urbanistica volta ad un minor consumo di suolo.
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L’azione svolta dall’Amministrazione ha permesso di raggiungere oltre il 65% di raccolta differenziata, obiettivo regionale per il 2020 per il nostro
Comune. Questa situazione virtuosa ci permetterà di passare alla tariffazione puntuale della TARI: si paga in base ai rifiuti prodotti. La quota variabile
della tassa sarà legata al numero dei conferimenti del residuo indifferenziato fatto dal cittadino. Chi differenzia di più pagherà di meno.
Interventi di sensibilizzazione sulla popolazione per un maggiore utilizzo dell’area attrezzata ecologica di Ponte Ghiara recentemente ristrutturata.
Incremento degli interventi di prevenzione del dissesto idro-geologico con un aumentato monitoraggio del sistema idrografico minore con particolare
attenzione alle aree pedecollinari.
Interventi sul sistema fognario a Salsomaggiore e Tabiano per adeguarlo ai mutati eventi piovosi.
Continuare i progetti di sviluppo sostenibile (riduzione di produzione di CO2 con efficientamento energetico, mobilità sostenibile, cittadinanza attiva)
messi in campo nella passata legislatura cercando di premiare i cittadini che avranno comportamenti sostenibili attraverso la creazione di una carta
“salsocomunesostenibile” che assegna punti ai cittadini che si impegneranno in azioni ambientali, sociali ed etiche. La carta permetterà di ottenere
sconti nei negozi e supermercati che aderiranno al progetto.
Potenziare direttamente o indirettamente l’attività legata alla manutenzione del verde cittadino.
Si incentiverà il posizionamento di punti di ricarica per vetture elettriche e biciclette elettriche all’interno del Comune prevedendo aree di parcheggio
dedicate. Grazie ad un accordo con ENEL appena siglato, saranno posizionate 8 punti di ricarica per vetture elettriche distribuiti in tutto il Comune.
Anche alcuni punti di ricarica per le biciclette verranno allestiti.
Sostanziali interventi di supporto agli abitanti delle zone rurali con maggiore manutenzione delle strade vicinali e loro riclassificazione.
Ambito strategico
Artigianato
Nell’ambito dei Piani Regolatori occorre guardare a possibili ulteriori zone di espansione degli insediamenti artigianali soprattutto nelle zone
logisticamente favorevoli del nostro comprensorio attraverso un accordo con le organizzazioni di categoria.
Proseguirà una politica di sconti mirati agli artigiani e si cercherà di dare attenzione al tema degli appalti.
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Ambito strategico
Mondo rurale
Sostanziali gli interventi di supporto agli abitanti delle zone rurali. Nella passata legislazione è stato ripristinato il contributo per la manutenzione strade
vicinali (per 4 anni compreso 2018). Sono stati costituiti 4 consorzi che hanno permesso di accedere a fondi regionali/europei/provinciali per la
manutenzione di queste strade.
Inoltre è stata costituita la Consulta del mondo rurale che ha lavorato in sinergia con i portatori di interesse del settore.
In collaborazione con Bonifica è stato lanciato il progetto difesa attiva (contributi di Bonifica e del Comune) per le piccole frane, e il progetto SOS
Bonifica per il rifacimento dei fossi di strade comunali e vicinali.
La mappatura dei corpi idrici superficiali a rischio esondazione in tutto il territorio comunale e il loro monitoraggio periodico a carico di Protezione Civile
con apposita convenzione, che sono oggetto di un rinnovo importante allineato alle esigenze del territorio e dell’organizzazione stessa.
Declassificate tutte le aree marginali che erano soggette ad IMU senza dare la possibilità di reale edificabilità.
Attivato il compostaggio domestico con riduzione del 15% della TARI e forte sostegno alla riduzione della TARI per gli agriturismi (riduzione per
stagionalità, area di calcolo della tassa, compostaggio).
Nel prossimo mandato si aumenteranno gli interventi a favore della viabilità delle zone rurali cercando in sinergia con il Consorzio di Bonifica di
risolvere i problemi connessi ai movimenti franosi che interessano il nostro territorio. In particolare si cercherà con sistemi innovativi, quali droni e
telerilevamento, di ridurre la formazione di frane. Verrà incentivata la creazione di ulteriori consorzi pubblico/privato per la gestione delle strade vicinali,
come motore per il ripristino e la manutenzione della viabilità minore, al servizio sia dei residenti sia dei tanti turisti che le utilizzano quotidianamente.
Si presterà maggiore attenzione alle esigenze delle attività agricole, non solo con l’azione della Consulta, ma anche favorendo interventi volti a risolvere
i problemi di gestione dei reflui degli allevamenti zootecnici.
Ambito strategico
Rigenerazione urbana
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Il vero tema di Tabiano riguarda però la difficoltà nella ridefinizione di alcuni immobili vuoti privati che la caratterizzano in buona parte derivati da una
storia di alcuni decenni fa. Le iniziative in questo senso che vanno oltre il semplice decoro urbano, necessitano di azione e di strumenti extracomunali che
possono passare da incentivi alla trasformazioni, sconti e ridefinizioni dei valori catastali oggi non più corrispondenti al mercato; l’attività è quindi di
carattere urbanistico e tributario dove soltanto grazie ad una pianificazione territoriale congiunta, ad esempio con Fidenza, e l’attivazione di strumenti
nazionali e regionali potrebbe nascere un nuovo contesto urbano recuperato.
Ambito strategico
Le piste ciclabili
Il completamento della pista ciclabile in direzione Fidenza attraverso l’Ospedale di Vaio è un traguardo ormai raggiunto, la Regione Emilia Romagna a
breve cofinanzierà l’opera per circa il 50%, scorrendo una graduatoria in essere, i due Comuni di Salsomaggiore e Fidenza si sono impegnati per le loro
parti a sostenere le restante quota di risorse. Dal 2019 la pista ciclabile sarà fruibile interamente fino a Fidenza rendendo finalmente completo un percorso
di grande interesse per i cittadini. Non bisogna però fermarsi qui, con il completamento della pista ciclabile per Fidenza, le due città dovranno insieme
sostenere l’impegno comune affinché i nostri territori vengano connessi alle ciclovie regionali e nazionali. In ambito locale occorre potenziare e
promuovere ulteriormente la ciclovia dello Stirone e ampliamento dei percorsi ciclabili nelle zone collinari in continuità con quanto già sviluppato in
questi anni.
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La città sicura
E’ in corso l’incremento del numero degli addetti alla Polizia Municipale per arrivare nel giro di due anni agli standard previsti dalla Regione che
prevedono per Comuni da 10.001 a 20.000 abitanti residenti: 0,90 addetti per 1.000 residenti, con possibili incrementi stagionali legati all'affluenza
turistica.
Gli agenti dovranno essere presenti nei punti periferici con maggiore densità abitativa e maggior presenza di esercizi commerciali della grande
distribuzione (SalsoMassimo, SalsoAcropoli, Spumarina, via Milano e via Patrioti) e nelle zone frazionali a partire da Tabiano.
Si è attivato il controllo di vicinato. I referenti dei vari gruppi saranno il fulcro di un’unità organizzativa basata sulle persone e sullo stretto rapporto con
le forze dell’ordine. Verranno installati cartelli che indicano chiaramente le zone soggette al Controllo di Vicinato.
E’ in corso un piano di implementazione delle telecamere grazie ad un contributo regionale: quattro nuove telecamere di sicurezza saranno posizionate
lungo le strade di accesso a Salsomaggiore e Tabiano in corrispondenza di alcuni incroci.
Attualmente le telecamere attive a Salsomaggiore sono 34, di cui 3 con il sistema Ocr, posizionate ai principali ingressi della città mentre le altre in
numerosi punti di vie e piazze e nel quartiere artigianale. Si proseguirà anche nei prossimi anni con l’installazione di nuovi impianti.
Istituzione di un delegato del Sindaco ai rapporti con le categorie.
Anche la pubblica illuminazione vedrà il potenziamento di alcune zone, tra cui i palazzi storici e piazza Berzieri, in corso di attuazione nell’ambito
dell’attuale affidamento pluriennale della pubblica illuminazione.
69
Compatibilmente con gli equilibri di bilancio l’Amministrazione ragionerà sulla riduzione di alcune aliquote in tema legate in modo particolare agli
alberghi vuoti e ad alcuni immobili ormai in disuso oltre all’adeguamento del valore dei terreni edificabili.
Altra importante valutazione la tassa sul passo carraio, provvedimento generalizzato a molti abitanti della città, pari a circa €. 50.000,00 all’anno per le
casse comunali.
70
5. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E
PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D.
LGS. 118/2011.
Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in
funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.
Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una
parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli
impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.
71
QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di competenza
Spese per
Codice Spese in conto Incremento di
ANNO Spese correnti rimborso prestiti Totale
missione capitale attività finanziarie
e altre spese
2020 6.402.639,56 1.070.175,50 0,00 0,00 7.472.815,06
1 2021 5.995.110,00 98.500,00 0,00 0,00 6.093.610,00
2022 5.967.658,00 136.600,00 0,00 0,00 6.104.258,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 706.800,00 0,00 0,00 0,00 706.800,00
3 2021 708.100,00 0,00 0,00 0,00 708.100,00
2022 708.100,00 0,00 0,00 0,00 708.100,00
2020 1.586.180,00 3.268.405,78 0,00 0,00 4.854.585,78
4 2021 1.585.700,00 40.000,00 0,00 0,00 1.625.700,00
2022 1.583.400,00 30.000,00 0,00 0,00 1.613.400,00
2020 202.500,00 0,00 0,00 0,00 202.500,00
5 2021 202.500,00 0,00 0,00 0,00 202.500,00
2022 202.500,00 0,00 0,00 0,00 202.500,00
2020 878.600,00 596.986,89 0,00 0,00 1.475.586,89
6 2021 838.500,00 30.000,00 0,00 0,00 868.500,00
2022 877.000,00 30.000,00 0,00 0,00 907.000,00
2020 855.900,00 80.000,00 0,00 0,00 935.900,00
7 2021 798.200,00 32.500,00 0,00 0,00 830.700,00
2022 876.600,00 20.000,00 0,00 0,00 896.600,00
2020 20.500,00 95.000,00 0,00 0,00 115.500,00
8 2021 20.500,00 85.000,00 0,00 0,00 105.500,00
2022 19.700,00 85.000,00 0,00 0,00 104.700,00
2020 3.781.005,00 30.000,00 0,00 0,00 3.811.005,00
9 2021 3.756.905,00 30.000,00 0,00 0,00 3.786.905,00
2022 3.752.105,00 30.000,00 0,00 0,00 3.782.105,00
2020 1.059.400,00 3.292.986,97 0,00 0,00 4.352.386,97
10 2021 999.000,00 509.194,00 0,00 0,00 1.508.194,00
2022 965.400,00 493.594,00 0,00 0,00 1.458.994,00
72
2020 27.500,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00
11 2021 27.500,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00
2022 27.500,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00
2020 2.113.200,00 50.000,00 0,00 0,00 2.163.200,00
12 2021 2.112.600,00 0,00 0,00 0,00 2.112.600,00
2022 2.111.400,00 0,00 0,00 0,00 2.111.400,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 216.750,00 0,00 0,00 0,00 216.750,00
14 2021 217.050,00 0,00 0,00 0,00 217.050,00
2022 217.050,00 0,00 0,00 0,00 217.050,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 88.600,00 0,00 0,00 0,00 88.600,00
17 2021 86.800,00 0,00 0,00 0,00 86.800,00
2022 85.200,00 0,00 0,00 0,00 85.200,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 1.893.522,00 0,00 0,00 0,00 1.893.522,00
20 2021 1.990.069,00 0,00 0,00 0,00 1.990.069,00
2022 1.990.116,00 0,00 0,00 0,00 1.990.116,00
2020 0,00 0,00 0,00 874.795,00 874.795,00
50 2021 0,00 0,00 0,00 872.930,00 872.930,00
2022 0,00 0,00 0,00 829.735,00 829.735,00
2020 1.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.001.000,00
60 2021 1.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.001.000,00
2022 1.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.001.000,00
2020 0,00 0,00 0,00 17.505.000,00 17.505.000,00
99
2021 0,00 0,00 0,00 17.505.000,00 17.505.000,00
73
2022 0,00 0,00 0,00 17.505.000,00 17.505.000,00
2020 19.834.096,56 8.483.555,14 0,00 28.379.795,00 56.697.446,70
TOTALI 2021 19.339.534,00 825.194,00 0,00 28.377.930,00 48.542.658,00
2022 19.384.729,00 825.194,00 0,00 28.334.735,00 48.544.658,00
74
QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di cassa
ANNO 2020
Codice Spese per
Spese in conto Incremento di
missione Spese correnti rimborso prestiti Totale
capitale attività finanziarie
e altre spese
1 6.394.901,36 658.322,65 0,00 0,00 7.053.224,01
2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 694.373,00 0,00 0,00 0,00 694.373,00
4 1.296.511,56 50.000,00 0,00 0,00 1.346.511,56
5 253.252,84 0,00 0,00 0,00 253.252,84
6 704.000,00 120.000,00 0,00 0,00 824.000,00
7 911.284,48 96.023,48 0,00 0,00 1.007.307,96
8 23.823,46 173.539,28 0,00 0,00 197.362,74
9 3.380.976,49 223.645,61 0,00 0,00 3.604.622,10
10 1.223.603,97 739.321,62 0,00 0,00 1.962.925,59
11 29.024,68 0,00 0,00 0,00 29.024,68
12 1.508.834,55 57.527,11 0,00 0,00 1.566.361,66
13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 211.336,78 0,00 0,00 0,00 211.336,78
15 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 104.884,60 0,00 0,00 0,00 104.884,60
18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
50 0,00 0,00 0,00 874.795,00 874.795,00
60 2.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.002.000,00
99 0,00 0,00 0,00 18.744.248,97 18.744.248,97
TOTALI 16.799.807,77 2.118.379,75 0,00 29.619.043,97 48.537.231,49
75
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data inizio Data fine Contributo Sezione
G.A.P. operativa
1 La città attrattiva tra turismo, formazione e salute Le terme che cambiano 01-01-2019 30-06-2023 No No
Il polo della formazione: riqualificazione del complesso 01-01-2019 30-06-2023 No No
Tommasini
La conservazione e potenziamento dei beni culturali e 01-01-2019 30-06-2023 No No
sportivi per l'accoglienza turistica
4 La città riqualificata Le scuole 01-01-2019 30-06-2023 No No
Impianti sportivi 01-01-2019 30-06-2023 No No
Infrestrutture 01-01-2019 30-06-2023 No No
5 La città sostenibile: tra ambiente, territorio e La città sostenibile 01-01-2019 30-06-2023 No No
qualità della vita
7 La città per Tabiano Rigenerazione urbana 01-01-2019 30-06-2023 No No
9 La città sicura La città sicura 01-01-2019 30-06-2023 No No
10 La città virtuosa La città virtuosa 01-01-2019 30-06-2023 No No
76
Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Descrizione Entrata ANNO 2020 ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022
Competenza Cassa
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre 7.472.815,06 7.053.224,01 6.093.610,00 6.104.258,00
entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 7.472.815,06 7.053.224,01 6.093.610,00 6.104.258,00
ANNO 2020
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
6.402.639,56 1.070.175,50 7.472.815,06
Cassa
6.394.901,36 658.322,65 7.053.224,01
ANNO 2021
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
5.995.110,00 98.500,00 6.093.610,00
ANNO 2022
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
5.967.658,00 136.600,00 6.104.258,00
77
Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data inizio Data fine Contributo Sezione
G.A.P. operativa
9 La città sicura La città sicura 01-01-2019 30-06-2023 No No
78
Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza
Descrizione Entrata ANNO 2020 ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022
Competenza Cassa
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre 706.800,00 694.373,00 708.100,00 708.100,00
entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 706.800,00 694.373,00 708.100,00 708.100,00
ANNO 2020
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
706.800,00 706.800,00
Cassa
694.373,00 694.373,00
ANNO 2021
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
708.100,00 708.100,00
ANNO 2022
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
708.100,00 708.100,00
79
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data inizio Data fine Contributo Sezione
G.A.P. operativa
1 La città attrattiva tra turismo, formazione e salute Il polo della formazione: riqualificazione del complesso 01-01-2019 30-06-2023 No No
Tommasini
Il tecnopolo turistico-ambientale del Parco dello Stirone e 01-01-2019 30-06-2023 No No
percorsi cicloturistici
3 La città inclusiva La città inclusiva 01-01-2019 30-06-2023 No No
4 La città riqualificata Le scuole 01-01-2019 30-06-2023 No No
80
Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio
Descrizione Entrata ANNO 2020 ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022
Competenza Cassa
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre 4.854.585,78 1.346.511,56 1.625.700,00 1.613.400,00
entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 4.854.585,78 1.346.511,56 1.625.700,00 1.613.400,00
ANNO 2020
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
1.586.180,00 3.268.405,78 4.854.585,78
Cassa
1.296.511,56 50.000,00 1.346.511,56
ANNO 2021
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
1.585.700,00 40.000,00 1.625.700,00
ANNO 2022
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
1.583.400,00 30.000,00 1.613.400,00
81
Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data inizio Data fine Contributo Sezione
G.A.P. operativa
1 La città attrattiva tra turismo, formazione e salute La riqualificazione di aree centrali degradate come motore 01-01-2019 30-06-2023 No No
per lo sviluppo d'impresa - creazione del parco termale
Il polo della formazione: riqualificazione del complesso 01-01-2019 30-06-2023 No No
Tommasini
La conservazione e potenziamento dei beni culturali e 01-01-2019 30-06-2023 No No
sportivi per l'accoglienza turistica
Il tecnopolo turistico-ambientale del Parco dello Stirone e 01-01-2019 30-06-2023 No No
percorsi cicloturistici
2 La città accogliente Città d'arte 01-01-2019 30-06-2023 No No
Congressi, convegni, eventi 01-01-2019 30-06-2023 No No
7 La città per Tabiano Salute, natura e sport 01-01-2019 30-06-2023 No No
82
Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Descrizione Entrata ANNO 2020 ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022
Competenza Cassa
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre 202.500,00 253.252,84 202.500,00 202.500,00
entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 202.500,00 253.252,84 202.500,00 202.500,00
ANNO 2020
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
202.500,00 202.500,00
Cassa
253.252,84 253.252,84
ANNO 2021
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
202.500,00 202.500,00
ANNO 2022
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
202.500,00 202.500,00
83
Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data inizio Data fine Contributo Sezione
G.A.P. operativa
1 La città attrattiva tra turismo, formazione e salute La conservazione e potenziamento dei beni culturali e 01-01-2019 30-06-2023 No No
sportivi per l'accoglienza turistica
Il tecnopolo turistico-ambientale del Parco dello Stirone e 01-01-2019 30-06-2023 No No
percorsi cicloturistici
2 La città accogliente Appennino e parchi naturali 01-01-2019 30-06-2023 No No
Wellness valley 01-01-2019 30-06-2023 No No
3 La città inclusiva La città inclusiva 01-01-2019 30-06-2023 No No
4 La città riqualificata Impianti sportivi 01-01-2019 30-06-2023 No No
84
Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Descrizione Entrata ANNO 2020 ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022
Competenza Cassa
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre 1.475.586,89 824.000,00 868.500,00 907.000,00
entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 1.475.586,89 824.000,00 868.500,00 907.000,00
ANNO 2020
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
878.600,00 596.986,89 1.475.586,89
Cassa
704.000,00 120.000,00 824.000,00
ANNO 2021
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
838.500,00 30.000,00 868.500,00
ANNO 2022
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
877.000,00 30.000,00 907.000,00
85
Missione: 7 Turismo
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data inizio Data fine Contributo Sezione
G.A.P. operativa
1 La città attrattiva tra turismo, formazione e salute Le terme che cambiano 01-01-2019 30-06-2023 No No
La riqualificazione di aree centrali degradate come motore 01-01-2019 30-06-2023 No No
per lo sviluppo d'impresa - creazione del parco termale
La conservazione e potenziamento dei beni culturali e 01-01-2019 30-06-2023 No No
sportivi per l'accoglienza turistica
Il tecnopolo turistico-ambientale del Parco dello Stirone e 01-01-2019 30-06-2023 No No
percorsi cicloturistici
2 La città accogliente Terme e benessere 01-01-2019 30-06-2023 No No
Città d'arte 01-01-2019 30-06-2023 No No
Congressi, convegni, eventi 01-01-2019 30-06-2023 No No
Food valley 01-01-2019 30-06-2023 No No
Wellness valley 01-01-2019 30-06-2023 No No
7 La città per Tabiano Salute, natura e sport 01-01-2019 30-06-2023 No No
86
Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo
Descrizione Entrata ANNO 2020 ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022
Competenza Cassa
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre 935.900,00 1.007.307,96 830.700,00 896.600,00
entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 935.900,00 1.007.307,96 830.700,00 896.600,00
ANNO 2020
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
855.900,00 80.000,00 935.900,00
Cassa
911.284,48 96.023,48 1.007.307,96
ANNO 2021
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
798.200,00 32.500,00 830.700,00
ANNO 2022
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
876.600,00 20.000,00 896.600,00
87
Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data inizio Data fine Contributo Sezione
G.A.P. operativa
1 La città attrattiva tra turismo, formazione e salute La riqualificazione di aree centrali degradate come motore 01-01-2019 30-06-2023 No No
per lo sviluppo d'impresa - creazione del parco termale
5 La città sostenibile: tra ambiente, territorio e La città sostenibile 01-01-2019 30-06-2023 No No
qualità della vita
7 La città per Tabiano Rigenerazione urbana 01-01-2019 30-06-2023 No No
88
Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Descrizione Entrata ANNO 2020 ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022
Competenza Cassa
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre 115.500,00 197.362,74 105.500,00 104.700,00
entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 115.500,00 197.362,74 105.500,00 104.700,00
ANNO 2020
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
20.500,00 95.000,00 115.500,00
Cassa
23.823,46 173.539,28 197.362,74
ANNO 2021
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
20.500,00 85.000,00 105.500,00
ANNO 2022
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
19.700,00 85.000,00 104.700,00
89
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data inizio Data fine Contributo Sezione
G.A.P. operativa
1 La città attrattiva tra turismo, formazione e salute Il tecnopolo turistico-ambientale del Parco dello 01-01-2019 30-06-2023 No No
Stirone e percorsi cicloturistici
2 La città accogliente Appennino e parchi naturali 01-01-2019 30-06-2023 No No
3 La città inclusiva La città inclusiva 01-01-2019 30-06-2023 No No
4 La città riqualificata Parchi e giardini 01-01-2019 30-06-2023 No No
5 La città sostenibile: tra ambiente, territorio e qualità La città sostenibile 01-01-2019 30-06-2023 No No
della vita
6 La città attenta Mondo rurale 01-01-2019 30-06-2023 No No
7 La città per Tabiano Rigenerazione urbana 01-01-2019 30-06-2023 No No
90
Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Descrizione Entrata ANNO 2020 ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022
Competenza Cassa
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre 3.811.005,00 3.604.622,10 3.786.905,00 3.782.105,00
entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 3.811.005,00 3.604.622,10 3.786.905,00 3.782.105,00
ANNO 2020
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
3.781.005,00 30.000,00 3.811.005,00
Cassa
3.380.976,49 223.645,61 3.604.622,10
ANNO 2021
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
3.756.905,00 30.000,00 3.786.905,00
ANNO 2022
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
3.752.105,00 30.000,00 3.782.105,00
91
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data inizio Data fine Contributo Sezione
G.A.P. operativa
1 La città attrattiva tra turismo, formazione e salute La riqualificazione di aree centrali degradate come 01-01-2019 30-06-2023 No No
motore per lo sviluppo d'impresa - creazione del
parco termale
4 La città riqualificata Infrestrutture 01-01-2019 30-06-2023 No No
5 La città sostenibile: tra ambiente, territorio e qualità La città sostenibile 01-01-2019 30-06-2023 No No
della vita
6 La città attenta Mondo rurale 01-01-2019 30-06-2023 No No
8 La città in rete La Stazione 01-01-2019 30-06-2023 No No
Le piste ciclabili 01-01-2019 30-06-2023 No No
92
Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità
Descrizione Entrata ANNO 2020 ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022
Competenza Cassa
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre 4.352.386,97 1.962.925,59 1.508.194,00 1.458.994,00
entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 4.352.386,97 1.962.925,59 1.508.194,00 1.458.994,00
ANNO 2020
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
1.059.400,00 3.292.986,97 4.352.386,97
Cassa
1.223.603,97 739.321,62 1.962.925,59
ANNO 2021
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
999.000,00 509.194,00 1.508.194,00
ANNO 2022
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
965.400,00 493.594,00 1.458.994,00
93
Missione: 11 Soccorso civile
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data inizio Data fine Contributo Sezione
G.A.P. operativa
6 La città attenta Mondo rurale 01-01-2019 30-06-2023 No No
94
Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile
Descrizione Entrata ANNO 2020 ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022
Competenza Cassa
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre 27.500,00 29.024,68 27.500,00 27.500,00
entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 27.500,00 29.024,68 27.500,00 27.500,00
ANNO 2020
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
27.500,00 27.500,00
Cassa
29.024,68 29.024,68
ANNO 2021
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
27.500,00 27.500,00
ANNO 2022
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
27.500,00 27.500,00
95
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data inizio Data fine Contributo Sezione
G.A.P. operativa
3 La città inclusiva La città inclusiva 01-01-2019 30-06-2023 No No
96
Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Descrizione Entrata ANNO 2020 ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022
Competenza Cassa
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre 2.163.200,00 1.566.361,66 2.112.600,00 2.111.400,00
entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 2.163.200,00 1.566.361,66 2.112.600,00 2.111.400,00
ANNO 2020
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
2.113.200,00 50.000,00 2.163.200,00
Cassa
1.508.834,55 57.527,11 1.566.361,66
ANNO 2021
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
2.112.600,00 2.112.600,00
ANNO 2022
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
2.111.400,00 2.111.400,00
97
Missione: 13 Tutela della salute
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data inizio Data fine Contributo Sezione
G.A.P. operativa
2 La città accogliente Terme e benessere 01-01-2019 30-06-2023 No No
98
Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute
Descrizione Entrata ANNO 2020 ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022
Competenza Cassa
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre
entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE
ANNO 2020
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
Cassa
ANNO 2021
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
ANNO 2022
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
99
Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data inizio Data fine Contributo Sezione
G.A.P. operativa
2 La città accogliente Terme e benessere 01-01-2019 30-06-2023 No No
Appennino e parchi naturali 01-01-2019 30-06-2023 No No
6 La città attenta Commercio 01-01-2019 30-06-2023 No No
Artigianato 01-01-2019 30-06-2023 No No
100
Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività
Descrizione Entrata ANNO 2020 ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022
Competenza Cassa
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre 216.750,00 211.336,78 217.050,00 217.050,00
entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 216.750,00 211.336,78 217.050,00 217.050,00
ANNO 2020
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
216.750,00 216.750,00
Cassa
211.336,78 211.336,78
ANNO 2021
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
217.050,00 217.050,00
ANNO 2022
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
217.050,00 217.050,00
101
Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data inizio Data fine Contributo Sezione
G.A.P. operativa
2 La città accogliente Food valley 01-01-2019 30-06-2023 No No
6 La città attenta Mondo rurale 01-01-2019 30-06-2023 No No
102
Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Descrizione Entrata ANNO 2020 ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022
Competenza Cassa
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre
entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE
ANNO 2020
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
Cassa
ANNO 2021
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
ANNO 2022
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
103
Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data inizio Data fine Contributo Sezione
G.A.P. operativa
9 La città sicura La città sicura 01-01-2019 30-06-2023 No No
104
Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Descrizione Entrata ANNO 2020 ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022
Competenza Cassa
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre 88.600,00 104.884,60 86.800,00 85.200,00
entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 88.600,00 104.884,60 86.800,00 85.200,00
ANNO 2020
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
88.600,00 88.600,00
Cassa
104.884,60 104.884,60
ANNO 2021
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
86.800,00 86.800,00
ANNO 2022
Spese per
Incremento di attività
Spese correnti Spese in conto capitale rimborso prestiti Totale
finanziarie
e altre spese
Competenza
85.200,00 85.200,00
105
SEZIONE OPERATIVA
6. GLI INVESTIMENTI
6.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità
106
SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
Livello di
Codice priorità (7) Intervento
STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) aggiunto o
Istat (Tabella
Annualità nella quale D.3) variato a
Cod. Int. Responsabile del Lotto Lavoro Settore e
Codice Unico Intervento - si prevede di dare Localizzazione - seguito di
Amm.ne Codice CUP (3) procedimento funzionale complesso Tipologia sottosettore Descrizione dell'intervento Apporto di capitale
CUI (1) avvio alla procedura codice NUTS Valore degli eventuali Scadenza temporale ultima modifica
(2) (4) (5) (6) intervento Costi su Importo privato (11)
di affidamento Secondo Terzo immobili di cui alla per l'utilizzo dell'eventuale programma
Reg Prov Com Primo anno annualità complessivo Tipologia (12) (Tabella
anno anno scheda C collegati finanziamento derivante da
successiva (9) Importo (Tabella D.5)
all'intervento (10) contrazione di mutuo
D.4)
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
VARAZZANI 04 - 02.05 - Difesa
00201150349201800001 I57H17000000002 2020
ROSSANO
No Si 008 034 032
Ristrutturazione del suolo
TOMBOTTO TORRENTE GHIARA IN VIALE 1 664,750.00 0.00 0.00 0.00 664,750.00 0.00 0.00
BERENINI SUD- 2° STRALCIO
LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO
07 - DELLE SCUOLE MEDIA DON CAROZZA,
VARAZZANI 05.08 - Sociali e
00201150349201800005 I51I18000040001 2020
ROSSANO
No Si 008 034 032 Manutenzione
scolastiche
ELEMENTARE ROMAGNOSI E PALESTRA 1 1,700,000.00 0.00 0.00 0.00 1,700,000.00 0.00 0.00
straordinaria TOTI PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO DI
PIAZZA DE GASPERI
07 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO
VARAZZANI 05.08 - Sociali e
00201150349201800006 I51I18000050001 2020 No No 008 034 032 Manutenzione 1 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00
ROSSANO scolastiche DELLA SCUOLA MATERNA MARZAROLI.
straordinaria
05.99 - Altre LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER
VARAZZANI 01 - Nuova
L00201150349201900003 I51E18000030006 2020 No Si 008 034 032 infrastrutture 1 1,790,000.00 0.00 0.00 0.00 1,790,000.00 0.00 0.00
ROSSANO realizzazione CREAZIONE DEL PARCO TERMALE
sociali
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E
VARAZZANI 04 - 05.08 - Sociali e
L00201150349201900004 I58E18000260003 2020
ROSSANO
No No 008 034 032
Ristrutturazione scolastiche
RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA 1 700,000.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00
PRIMARIA D'ANNUNZIO
LAVORI DI RIUSO SERRE COMUNALI -
SACCANI 05.11 - Beni
L00201150349202000001 I57E19000160007 2020
ANDREA
No No 008 034 032 05 - Restauro
culturali
INNOVAZIONE NELLA SALUTE PER LA 2 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 9
COMUNITA'
05.12 - Sport, REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO
SACCANI 01 - Nuova
L00201150349202000002 I53B19000160004 2020 No No 008 034 032 spettacolo e 3 380,000.00 0.00 0.00 0.00 380,000.00 0.00 0.00
ANDREA realizzazione SPORTIVO IN LOC. BERTANELLA
tempo libero
Note: 6,134,750.00 0.00 0.00 0.00 6,134,750.00 0.00 300,000.00
Note:
(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
107
SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE
CENTRALE DI COMMITTENZA O Intervento
LIVELLO DI SOGGETTO AGGREGATORE AL aggiunto o
RESPONSABILE Finalità Verifica
CODICE UNICO DESCRIZIONE Importo IMPORTO Livello di Conformità PROGETTAZIONE QUALE SI INTENDE DELEGARE LA variato a
CUP DEL vincoli
INTERVENTO – CUI INTERVENTO annualità INTERVENTO priorità Urbanistica PROCEDURA DI AFFIDAMENTO seguito di
PROCEDIMENTO ambientali
Codice modifica
Tabella E.1 Tabella E.2 denominazione
AUSA programma (*)
LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA TOMBOTTO
VARAZZANI
00201150349201800001 I57H17000000002 TORRENTE GHIARA IN 664,750.00 664,750.00 CPA 1 Si Si 2
ROSSANO
VIALE BERENINI SUD- 2°
STRALCIO
LAVORI DI
MIGLIORAMENTO SISMICO
DELLE SCUOLE MEDIA DON
CAROZZA, ELEMENTARE VARAZZANI
00201150349201800005 I51I18000040001 1,700,000.00 1,700,000.00 MIS 1 Si Si 2
ROMAGNOSI E PALESTRA ROSSANO
TOTI PRESSO ISTITUTO
COMPRENSIVO DI PIAZZA DE
GASPERI
LAVORI DI
MIGLIORAMENTO SISMICO VARAZZANI
00201150349201800006 I51I18000050001 600,000.00 600,000.00 MIS 1 Si Si 2
DELLA SCUOLA MATERNA ROSSANO
MARZAROLI.
LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE PER VARAZZANI
L00201150349201900003 I51E18000030006 1,790,000.00 1,790,000.00 URB 1 Si Si 3
CREAZIONE DEL PARCO ROSSANO
TERMALE
LAVORI DI ADEGUAMENTO
SISMICO E RIFACIMENTO VARAZZANI
L00201150349201900004 I58E18000260003 700,000.00 700,000.00 ADN 1 Si Si 2
COPERTURA SCUOLA ROSSANO
PRIMARIA D'ANNUNZIO
LAVORI DI RIUSO SERRE
COMUNALI - INNOVAZIONE
L00201150349202000001 I57E19000160007 SACCANI ANDREA 300,000.00 300,000.00 VAB 2 Si Si 2
NELLA SALUTE PER LA
COMUNITA'
REALIZZAZIONE NUOVO
L00201150349202000002 I53B19000160004 CENTRO SPORTIVO IN LOC. SACCANI ANDREA 380,000.00 380,000.00 MIS 3
BERTANELLA
Note
(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
Tabella E.1
ADN – Adeguamento normativo
AMB – Qualità ambientale
COP – Completamento Opera Incompiuta
CPA – Conservazione del patrimonio
MIS – Miglioramento e incremento di servizio
URB – Qualità urbana
VAB – Valorizzazione beni vincolati
DEM – Demolizione Opera Incompiuta
DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili
Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico – economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto ti fattibilità tecnico – economica: “documento finale”
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo
108
6.2 PROGRAMMAZIONE BIENNALE FORNITURE E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D. LGS. 50/2016 COMMI 1, 6 e
7 ANNUALITA' 2020-2021
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 € (al netto dell'IVA)
Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità
109
SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA
110
SERVIZIO DI
MANUTENZIONE VARAZZANI
S00201150349202000016 2020 1 No ITH52 Servizi 98300000-6 2 48 Si 205,000.00 205,000.00 410,000.00 820,000.00 0.00
DEL VERDE ROSSANO
PUBBLICO
INCARICO
REDAZIONE DEL
VARAZZANI
S00201150349202000017 2020 1 No ITH52 Servizi 71400000-2 NUOVO PIANO 2 36 No 60,000.00 60,000.00 60,000.00 180,000.00 0.00
ROSSANO
URBANISTICO
GENERALE PUG
MANUTENZIONE VARAZZANI
S00201150349202000018 2020 1 No ITH52 Servizi 50230000-6 2 120 No 620,000.00 620,000.00 4,960,000.00 6,200,000.00 0.00
STRADE ROSSANO
MANUTENZIONE
PATRIMONIO ED VARAZZANI
S00201150349202000019 2020 1 No ITH52 Servizi 50700000-2 2 24 Si 75,000.00 75,000.00 0.00 150,000.00 0.00
EDIFICI ROSSANO
SCOLASTICI
SACCANI
S00201150349202000020 2020 1 No ITH52 Servizi 90910000-9 SERVIZIO PULIZIE 2 36 Si 110,000.00 110,000.00 110,000.00 330,000.00 0.00
ANDREA
SERVIZIO DI
COPERTURA
ASSICURATIVA
DELL'ENTE
(POLIZZE
INCENDIO,
FURTO,
ELETTRONICO,
DANNI AI
CANTARELLI
S00201150349202000002 2021 1 No ITH52 Servizi 66510000-8 VEICOLI NON DI 2 72 Si 200,000.00 200,000.00 600,000.00 1,000,000.00 0.00
MARIELLA
PROPRIETA',
RCT/RCO DANNI
MATERIALI, RC
DANNI
PATRIMONIALI,
RCA/CVT PARCO
VEICOLI,
INFORTUNI E
TUTELA
SERVIZIO
INTEGRATIVO DI
INFORMAZIONE
ED ACCOGLIENZA
SACCANI
S00201150349202000010 2021 1 No ITH52 Servizi 92300000-4 TURISTICA 2 72 Si 90,000.00 90,000.00 360,000.00 540,000.00 0.00
ANDREA
PRESSO L'UFFICIO
I.A.T. DI
SALSOMAGGIOR
E TERME
SERVIZIO DI
SACCANI
S00201150349202000011 2021 1 No ITH52 Servizi 55300000-3 RISTORAZIONE 2 60 Si 500,000.00 500,000.00 1,500,000.00 2,500,000.00 0.00
ANDREA
SCOLASTICA
SERVIZI
BIBLIOTECARI ED
INTEGRATIVI AD
ATTIVITA'
CULTURALI
PRESSO LA SACCANI
S00201150349202000012 2021 1 No ITH52 Servizi 92510000-9 2 72 Si 50,000.00 50,000.00 200,000.00 300,000.00 0.00
BIBLIOTECA ANDREA
COMUNALE
"GIAN DOMENICO
ROMAGNOSI" DI
SALSOMAGGIOR
E TERME E MUSEI
Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4) Il referente del programma
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
111
3. priorità minima
Tabella B.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
Tabella B.2bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi
112
7. FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020/2022
113
PROGRAMMAZIONE 2020/2022
TEMPI INDETERMINATI 2020
Istruttore direttivo MOBILITA’ ART. 22 C. 5ter DL
Sviluppo Turistico 2020 D € 24.039,46 € 6.532,21 € 2.043,35 € 32.615,03
amm.vo 50/2017 (convertito L. 96/2017)
MOBILITA' / SCORRIMENTO C1
agente P.L. Polizia Locale 2020 € 23.202,34 € 6.304,90 € 1.972,20 € 31.479,44
GRADUATORIA / CONCORSO pm
MOBILITA' / SCORRIMENTO C1
agente P.L. Polizia Locale 2020 € 23.202,34 € 6.304,90 € 1.972,20 € 31.479,44
GRADUATORIA / CONCORSO pm
Istruttore amm.vo Settore Affari MOBILITA' / SCORRIMENTO
2020 C1 € 22.091,50 € 6.002,97 € 1.877,78 € 29.972,25
contabile Finanziari GRADUATORIA / CONCORSO
Istruttore amm.vo Settore Affari MOBILITA' / SCORRIMENTO
2020 C1 € 22.091,50 € 6.002,97 € 1.877,78 € 29.972,25
contabile Finanziari GRADUATORIA / CONCORSO
Istruttore amm.vo Sportello del
2020 MOBILITA' / CONCORSO C1 € 22.091,50 € 6.002,97 € 1.877,78 € 29.972,25
contabile cittadino
Istruttore amm.vo
Stato Civile 2020 MOBILITA' / CONCORSO C1 € 22.091,50 € 6.002,97 € 1.877,78 € 29.972,25
contabile
Istruttore tecnico Servizio Urbanistica 2020 MOBILITA' / CONCORSO C1 € 22.091,50 € 6.002,97 € 1.877,78 € 29.972,25
Servizio Edilizia
Istruttore tecnico 2020 MOBILITA' / CONCORSO C1 € 22.091,50 € 6.002,97 € 1.877,78 € 29.972,25
Privata
TOTALE SPESA ASSUNZIONI PROGRAMMAZIONE 2020 € 275.407,38
TEMPI INDETERMINATI 2021
Dirigente Area 1 2021 CONCORSO Dir € 43.625,66 € 12.030,46 € 3.708,18 € 59.364,30
Istruttore amm.vo Servizio Segreteria
2021 MOBILITA' / CONCORSO C1 € 22.091,50 € 6.002,97 € 1.877,78 € 29.972,25
contabile Giunta e Consiglio
TOTALE SPESA ASSUNZIONI PROGRAMMAZIONE 2021 € 89.336,55
114
TEMPI INDETERMINATI 2022
Dirigente Area 3 2022 CONCORSO Dir. € 43.625,66 € 12.030,46 € 3.708,18 € 59.364,30
Istruttore direttivo D1
Polizia Locale 2022 MOBILITA' / CONCORSO € 25.150,30 € 6.960,10 € 2.137,78 € 34.248,18
di PL pm
Istruttore amm.vo Servizio Affari
2022 MOBILITA' / CONCORSO C1 € 22.091,50 € 6.002,97 € 1.877,78 € 29.972,25
contabile Finanziari
Istruttore amm.vo Servizio Segreteria
2022 MOBILITA' / CONCORSO C1 € 22.091,50 € 6.002,97 € 1.877,78 € 29.972,25
contabile Giunta e Consiglio
C1
Agente P.L. Polizia Locale 2022 MOBILITA' / CONCORSO € 23.202,34 € 6.304,90 € 1.972,20 € 31.479,44
pm
TOTALE SPESA ASSUNZIONI PROGRAMMAZIONE 2022 € 185.036,42
SPESA PROGRAMMATA 2020 € 275.407,38
SPESA PROGRAMMATA 2021 € 89.336,55
SPESA PROGRAMMATA 2022 € 185.036,42
TOTALE SPESA PROGRAMMATA 2020/2022 € 549.780,33
115
PROGRAMMAZIONE 2020/2022
TEMPI DETERMINATI 2020
Istr.dir.amm.vo Art.90 2020 TUTTO L'ANNO D1 € 26.439,46 € 7.184,53 € 2.247,35 € 35.871,35
Istruttore amm.vo Area 1 2020 TUTTO L'ANNO C1 € 22.091,50 € 6.002,97 € 1.877,78 € 29.972,25
Istruttore amm.vo Area 2 2020 TUTTO L'ANNO C1 € 22.091,50 € 6.002,97 € 1.877,78 € 29.972,25
Istruttore amm.vo Area 3 2020 TUTTO L'ANNO C1 € 22.091,50 € 6.002,97 € 1.877,78 € 29.972,25
Istruttore dir.
Servizio Turismo 6 mesi D4 € 14.404,91 € 3.914,40 € 1.224,42 € 19.543,72
amm.vo
Agente P.L. Polizia Locale 6 mesi C1 € 11.601,17 € 3.210,45 € 986,10 € 15.797,72
TOTALE SPESA PER T. DETERMINATI 2020 € 161.129,53
Limite spesa tempo determinato DL 90/2014 € 168.500,45
Restano € 7.370,92
116
DOTAZIONE ORGANICA PER PROFILI
NUOVA
DOTAZIONE POSTI POSTI POSTI CESSAZIONI
DOTAZIONE
PROFILO ORGANICA al PROGRAMMATI PROGRAMMATI PROGRAMMATI PREVISTE
ORGANICA al
31/12/2019 nel 2020 nel 2021 nel 2022 2020/2022
31/12/2022
dirigenti 3 0 1 1 2 3
TOTALE DIRIGENZA 3 0 1 1 2 3
funzionario tecnico 2 0 0 0 0 2
funzionario amministrativo 4 0 0 0 1 3
istruttore direttivo amministrativo 7 1 0 0 0 8
istruttore direttivo amministrativo
2 0 0 0 0 2
contabile
istruttore direttivo tecnico 5 0 0 0 0 5
istruttore direttivo della P.M. 4 0 0 1 2 3
istruttore direttivo specialista servizi
1 0 0 0 0 1
scolastici
istruttore direttivo sociale 2 0 0 0 0 2
TOTALE D 27 1 0 1 3 26
istruttore amministrativo 41 2 1 1 5 40
istruttore amministrativo contabile 1 2 0 1 0 4
agente PM 12 2 0 1 1 14
istruttore tecnico 6 2 0 0 1 7
istruttore educatore 1 0 0 0 0 1
TOTALE C 61 8 1 3 7 66
collaboratore amministrativo 4 0 0 0 0 4
esecutore cuoco 1 0 0 0 0 1
collaboratore professionale tecnico 5 0 0 0 1 4
addetti alla sosta 1 0 0 0 0 1
TOTALE B3 11 0 0 0 1 10
esecutore amministrativo 4 0 0 0 0 4
esecutore tecnico 17 0 0 0 2 15
esecutore socio educativo cuoco 1 0 0 0 1 0
TOTALE B1 22 0 0 0 3 19
operatore tecnico 6 0 0 0 0 6
TOTALE A 6 0 0 0 0 6
TOTALE GENERALE 130 9 2 5 16 130
117
8. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO
ALIENAZIONI IMMOBILIARI
€ 660.999,00
118
9. TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Il Comune di Salsomaggiore intende prevenire i fenomeni della corruzione all’interno della propria organizzazione ed assicurare la trasparenza in ordine
alle attività amministrative introducendo misure che perseguono obiettivi di:
1 - Individuare le misure anticorruzione adeguate all’organizzazione per ridurre le opportunità di casi di corruzione, anche mediante la trasparenza,
attuando quanto disposto dalla normativa di riferimento mediante il "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2020-2022".
2 - Creare un contesto sfavorevole alla corruzione con un adeguato sistema di formazione del personale, lo sviluppo di una cultura della legalità e un
aumento del livello di responsabilità e consapevolezza dei doveri, da parte di tutta la struttura comunale.
3 - Rafforzare e tutelare il ruolo del RPCT promuovendo la maggiore partecipazione dei Dirigenti alla predisposizione ed attuazione del PTPCT,
assicurando la più ampia condivisione degli obiettivi inerenti il processo di gestione del rischio.
4 - Rafforzamento della attività dei Dirigenti verso una condivisione e partecipazione agli obiettivi inseriti nel PTPCT da parte dei collaboratori.
5 - Formazione e informazione specifica.
119
10. PROTEZIONE DEI DATI
Il presente progetto prevede l’implementazione e l’adeguamento del sistema di gestione sulla protezione dei dati del Comune alle disposizioni del nuovo
Regolamento Europeo sul trattamento dei dati approvato con Reg. U.E. n. 679 del 2016.
Nomina del nuovo DPO.
Pianificazione incontri con il DPO.
Aggiornamento e revisione delle informative.
Formazione e informazione specifica.
120
MODALITÀ RENDICONTAZIONE
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