Elenco delle principali-carenze ed irregolariti: emerse dalla verifica ammini- Strativo-contabite effettuaté presso Azienda Ospedatiera “Ospedale Niguarda Ca’ Granda” di Milano Orevrssmeio {el contato peril servizio ei cassa anche ote i termine massimo di nove - 1 della relazione ispettiva) 4) richiesta di un requisito di partecipazione alla Bara (prestazione di un servizio anffogo "neat con un blanco di almeno 300 miliardi dite) produttivo ai effetti imitativi del ~3,13-14e17) ») impropria richiesta ai partecipanti di presentare un Progetto per “altri servizi” senza sPiegame criteri ¢ modalité di valutazione per la determinazione dell’offerta economi- camente pitt vantaggiosa; (pagg. 3— 4) ©). mancata indicazione, nella letere di invito, di tutti li elementi utili per consentire ai Potential concorrenti di costae 1a loro miglioré offeia (mandati, reversali, numero dipendenti, tickets); (pagg. 4— 5) Bsolare offerta di due istituti di credito, con invto ad alt iettuti a Presentare offerte an- che se non in possesso del requisito di cui alla precedente lettera (pag. 7) f) inegolarita aggiudicazione del servizio per impossibilita di attribuzione del Punteg- Bio relativo al tasso debitoree per mancataindividuazione preventiva degli element sui uali basare la distribuzione dei punteggi: (pag. 8-9) 8) illegittimo comportamento della commissione di aggiudicazione che, nel depositare con ‘itardo i risultati di gara, ne proponeva I'annullamento er I"indizione di un’alera gara, Consentendo, peraltro, 1a continuazione del’ servizio in atto a condizioni sicuramente , Svantaggiose per I’Azienda; (page. 9 — 10) 2) )indebito ageravio di spesa peril conferimesto di una consulenza Perla valutazione degli |atti e delle proposte della commissione di aggiudicazione ¢ per la Partecipazione alla [ommissione medesima in sede di rinnovo deta gera: (page, 10 11.¢ 19 2) sTrregolarié varie-nelrinnovo della procedira di gara per I'affidamento del servizio di cas- 8a, dopo annullamenta della precedente: ‘4) improprio riferimento, nella delibera dj indizione della gara, alla normative regionale invece che 2 quella comunitaria; (pagg: 13 ¢ 17) ; = ») llogicita, contraddittorieté ed inadeguatezza dei criteri di velutazione delle offerte, t- uto conto della lor finalizzazione alla determinazione di quella economicament pid + vantaggiosa; (pagg. 20 24) : . 0)” egititd nea procedure di predixporzione © sottoscrizione del contro, rsulao, Peraltro, non registrato, con evasione della relativa imposta; (pag. 24) 4) motificazione, in sede di redezione del contrauo, di alcuni contenuti del capitolato a fa- (page. 25-26) ¢) indebito ageravio di spese a catico dell"Azienda per effetto di modifiche apportate a) contratto alla scadenza del primo tiennio di vigenza; (page. 27 ~ 28) 9 procedura di rinnovo del contratto per il secondo triennio, posta in essere direttamente dal Direttore Generale, senza i preseritti pareri del Direttore Amministrativo e del Diret ‘ore Sanitzio, con invito all'stitutocassiere ad effetuare la donazione di specific ap- parecchiature in luogo del vrsamento del previsto contributo in desaro; (page. 30 —32) @) sussistenza di danno erariale connesso alla non dimostrata congruitd del prezzo risutan- te pagato per le apparecchiature avute in donazione, nonché alla necessita di sostenere le spese di consumo e di manutenzione che avrebbero potuto pid vantaggiosamente es- sete determinate in caso di acquisto direio da parte dell’ Azienda con i fondi del contr- buto; (pag. 32) 4) Dlegittimo ulteriore rinnovo, anche oltre il ermine snassimo novennale, del servizio di te- Soreria peril triennio 2005/2007, peraltro senza una previa attvita itruttoia per Ja deter. minazione della relative congruita e, quindi, con peggioramento delle condizioni econo- miche e conseguente danno pattimoniale per Azienda. (pagg. 33 ~ 36) 5)[ Megitimita dei maggiori tassi di interesse, pretesi dall'istituto cassiere e riconoscut dall'Azienda, su antcipazioni in esubero rispetto @ quelle consentte, con conseguente anno pattimoniale anche per responsabilita del cassiere medesimo in qualita di agente “contabile, (pagg. 3741) ©) Paricolare entta degli intressi di mora ei altra natura, nonché delle somme pagate # se- i stipulate su materie per le quali non sussistono elementi di “res dubia”. guito di trans: (pag. 41 e 156 ~ 159) . . :7) Sussstenea di danno patrimonial, da recuperare nei confront Aellistituts cassiere, per “*ritrdo di valuta rispetto alla data degli sccreditartent da Parte della Banca d'Italia per ilegittimo addebito di commission su pagamenti POS. (page. 41 — 44) i 8) Indebita effetuazione, da parte delljsituto cassiere, dl Pagamenti a se stesso prima “Gell'emissione dei relativi mandati con conseguente danno commigurato agli interessi cal Colabili in base al tempo stabilito convenzionalmenté er l'emissione dei mandati, (pag. 44~45) | © abt een recs gape athena dei ren a) conferimento ad una Societa esterna di-incarichi di consulenza senza alcupa. mioceds “a, di scelta del contraente ed analisj dj congruita dei com ii in * b) Thosservanca GePOBENGSat 180 I conservazione agi ati i documenti relativi alla procedura ai gara per I'affidamento all’esterno del servizio di ristorazione. (pagg. 49~51) ©) gancata dimostrazione, nella delibera di indizione, del vantaggio economico conse- Suente all'affidamento a ewermS a SEMINOS Selle congruita dei costi per I connessi lavori edili; 51-52) reat )~carenze previsionali nella delibera di indizione della gara ed inclusione, nel bando, di Tequisiticartterizzat da illogicité ed indeterminatezza; (page. 61 ~ 63) 6) carenze ed iregolaritd varie nel eaptolato di gar, con particolare riferimento alle mo- dali di revisione dei prezi ai lavori di ristruturazione, alla liquidezione dei compen- Si alla clausola penale ed alla scelta della dita per 'esecuzione dei lavori di sistruttura- zione; (pagg. 63 — 66) tivi sulla regolare esecu- one del servizio, anche a causa del carenze del capitolato di ED dell’aggiudicatario; (pagg. 64 ~ 65 e pag 81) 4) indebita veriazione, in sede di chiacimeati preliminari, del Tequisito di ammissione ella + Bata, casiituito da “servizi identici" per 100 m: rere”; (pag. 67)