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Auditorias Efectivas
Julio de 2008.
Antecedentes de la Reunion:
Debido al crecimiento que hemos experimentado en los ultimos tiempos, Delta Asesoria y Recursos Energeticos S.A. de C.V. en su Departamento de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental ha generado una alternativa para vigilar, implementar y colaborar a que las cuadrillas de trabajo realicen las operaciones de forma segura, eficiente y con apego total a los procedimientos. En general hemos detectado la necesidad de crear un sistema de gestion en las anomalias de los departamentos en cuanto entrenamiento, equipos, instalaciones, etc.
Concientizar las necesidades del mejoramiento continuo. Fusionarse con todos los departamentos para lograr una sistematizacin eficaz y efectiva. Crear responsabilidades en la solucin de problemas especficos.
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Departamento de SSPA Ser percusor del programa, verificando su funcionalidad y gestionando los recursos para la solucin de anomalas detectadas en el proceso. Todos los Departamentos y elementos en la lnea de mando son responsables de : Ejecutar. Respetar. Cumplir. Respaldar. El programa de auditorias efectivas.
CUMPLIMIENTO DISPONIBILIDAD
COMUNICACIN CALIDAD
El Sistema de Disciplina Operativa es aplicable a todos los mbitos de una organizacin. En Petrleos Mexicanos este Sistema se ha logrado implantar progresivamente.
Operar y mantener instalaciones con procedimientos Obtener mejor calidad en los productos Reduccin de costos Involucrar a supervisores y trabajadores Corregir problemas y deficiencias Asegurar una operacin consistente Mantener un estricto control sobre los riesgos
EXPLORACIN Y PRODUCCIN
21 23 24 25 29 30 31
Aud. Optimizacion. Aud. Medicion. Aud. Instalaciones SAP Aud. Limpiezas Aud. Ecometros.
JULIO
EXPLORACIN Y PRODUCCIN
7 11 13 15 16 19 20 21 25 27 29
AGOSTO
Aud. Optimizacion.
EXPLORACIN Y PRODUCCIN
1 3 4 6 9 11 12 15 17 18 20 22 23 26 27 SEPTIEMBRE Aud. Optimizacion. Aud. Medicion. Aud. Instalaciones SAP Aud. Limpiezas Aud. Ecometros.
Resultados de la Auditoria y Acciones El Informe de las auditorias es el primer resultado que se obtiene cuando las auditorias son internas , se deber de manejar mediante un formato estndar . En base a los resultados obtenidos en l as auditorias internas y acentuad en el formato de Informe de auditorias se iniciara el proceso de correccin de problemas o fallas identificados. Segn la anomala detectada se designara in responsable para la gestin de la correccin de esta e iniciar los procesos de accin correctiva y accin preventiva.
EXPLORACIN Y PRODUCCIN
PROBLEMA NC
CORRECCIN, si es posible
Informe No Conformidad
EXPLORACIN Y PRODUCCIN
ANOMALIAS DETECTADAS
No
SE
INICIA A.C.?
Las Auditorias Efectivas de primer momento lograran determinar la necesidad de aplicar o no las acciones correctivas y preventivas necesarias,
S
SSPA REQUIERE EL INICIO DE ACCIONES CORRECTIVAS
EXPLORACIN Y PRODUCCIN
SSPA, actuando en coordinacin con los responsables de las reas afectadas, determina el Equipo de personas que participarn en la accin.
El expediente es el continente de todos los resultados que se obtengan con la accin correctiva.
Los aspectos relevantes de la accin correctiva se registran en el informe de accin correctiva, que tiene el mismo cdigo del expediente al que pertenece.
Calidad supervisa la ejecucin de las acciones, registra su evolucin, e incorpora al expediente abierto toda la documentacin y documentos generados
SSPA SE RENE CON EL EQUIPO DESIGNADO PARA DETERMINAR Y PLANIFICAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS A APLICAR
NO
RESULTADO SATISFACTORIO?
Expediente AC AC.XXX
SI
CALIDAD CIERRA EL EXPEDIENTE DE ACCIN CORRECTIVA
Las Acciones Preventivas son un tipo especial de Accin que esta enfocada hacia la prevencin, introduciendo modificaciones en los mtodos y criterios en aquellas partes del sistema que pueden constituir fuentes e anomalas en un futuro. Estas acciones se desarrollan bajo : Supervisin constante. Charlas de seguridad. Reuniones de SSPA. Comunicacin con los trabajadores. Las Acciones Preventivas debe ser EFICIENTES Y PERMANENTES
AUDITORIAS EFECTIVAS
ACCIN PREVENTIVA
CAUSA
ACCIN CORRECTIVA
NO CONFORMIDAD
CORRECCIN
EXPLORACIN Y PRODUCCIN
El principal reto es