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MANUAL OPERATIVO DE
PAGO DE SERVICIOS PARA
DO NOT
AGENTE CHANGE
PREPAGO
THE TEXT SIZE OR
TYPE. MAKE
SURE YOU
ADHERE TO THE
NEW BRAND
STANDARDS.
Ingreso a la
Plataforma
Ingreso

Page [ 3 ]
 Cambio de contraseña

Cuando ingreses por

primera vez el sistema
solicita cambio de clave
por seguridad.

La Clave debe ser mínimo 8

caracteres alfanumérico en
minúscula.
Procedimiento
Operativo
Menu principal del sistema

1 2 3
1. COBRO EXPRESS: Se usa cuando el
cliente quiere pagar un solo recibo.
2. RECARGAS CELULAR: Se usa para
hacer recargas a celular y fijos (fono
claro, fono ya).
3. COBRANZA LOTE: Se usa cuando el
cliente desea realizar pagos de varios
recibos.
Cobro Express
 Seleccione la entidad,
ingresar el dato de
búsqueda y dar clic en
SIGUIENTE.

Verifique titular , seleccione

la cobranza y dar clic en
SIGUIENTE.
 Seleccione la moneda

Ingresar el monto entregado por el cliente

y dar clic en Aceptar. El sistema emitirá
automáticamente el comprobante de
pago.
 Seleccionar la entidad,
digitar los datos solicitados,
y dar clic en SIGUIENTE.

Pago monto
abierto

Verificar titular, seleccionar el cobro y dar

clic en SIGUIENTE.
 Digitar la cantidad que el
cliente desea abonar y dar
clic en SIGUIENTE. Pago monto
abierto

Elegir la moneda, digitar la cantidad

entregada por el cliente y dar clic en
Aceptar.
Recarga a Celular
 Elegir la entidad, digitar el
número que desea recargar,
digitar la cantidad a recargar y
dar clic en SIGUIENTE.

Digitar la cantidad entregada por el cliente

y dar clic en Aceptar.
Cobranza Lote
 Elegir consulta factura.

Seleccionar la entidad,
digitar el dato de búsqueda
y dar clic en Aceptar.
 Verificar titular, seleccionar la
cobranza y dar clic en Aceptar.
Repetir el procedimiento si son
varios recibos.

Puede acumular 10
Si termino de ingresar todos recibos de una sola
los recibos dar clic en moneda
Aceptar.
 Cobrar la suma total de los
recibos ingresados y dar clic
en Aceptar.

Elegir la moneda (solo se trabaja

con efectivo), digitar la cantidad
entregada por el cliente y dar
clic en Aceptar.
Reimprimir Ticket
 Elegir Consulta de
transacciones.

Dar clic en listado de

transacciones no recaudadas.
La fecha sale automáticamente. Dar
clic en Aceptar.

Llevar la barra hacia la derecha y

dar clic en reimprimir, luego dar clic
en aceptar.
Recordar que solo puedes reimprimir
una sola vez, por lo que deberás
asegurarte que la información llegue a
la impresora, para ello, se recomienda
sacar imprimir un reporte.
Generar usuarios en
la plataforma
 Dar Clic en Gestión

Dar Clic en usuario y

luego en Agregar.
Ingresar los datos
solicitados y dar clic en
Aceptar.
 Responsabilidades del usuario Administrador:

Usuario de 1. Si el operador deja de trabajar en la

operador creado empresa, el administrador debe borrar al
operador.
2. Si el operador bloquea su clave, el
administrador debe desbloquear la clave.
3. Si el operador es rotativo, el administrador
debe inhabilitar al operador (editar).
4. Recordar que el operador debe usar el
usuario asignado solo en la agencia donde
fue creado.
Cuadres
1

Dar clic en listado de

transacciones no recaudadas.
2

Dar click en buscar.

3
La fecha sale automáticamente y
dar clic en Aceptar.

El sistema indica que cantidad

de dinero a recaudado.

Para saber su nuevo saldo

4
registre en el archivo la cantidad
recaudada y el abono realizado.

*Se recomienda seguir diariamente este cuadro por un tema de orden y control.
* Recuerde que el dinero recaudado físicamente debe ser igual al reporte.
Ninguna operaciones
puede ser anulada