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EMPRESA FÁBRICA
MILAGROS
CASTRO CHOQUE VERONICA
MILAGROS
LIMEÑA S.A.”
RAMOS QUISPE ISAAC ESDRAS
ROJAS PEÑA MARIA DE LOS
ANGELES
1.1 Antecedentes
La empresa PAQUPERU S.A.C se dedica a la
fabricación de PASHMINAS de fibra de
Alpaca en el Perú, el cual tuvo un importante
crecimiento en sus resultados durante los años
CAPÍTULO I: LA 2009 al 2011 a pesar de no haber
EMPRESA implementado estrategias que hubiesen
permitido la mejora continua en sus procesos.
Sin embargo, a partir del año 2011 la empresa
sufre una continua caída en las utilidades
netas, llegando en el año 2014 a una reducción
del 98.82% con respecto al año 2011.
Esta situación fue causada principalmente por lo 1.2 Determinación del problema u
siguiente:
oportunidad
Caída en las ventas, en el año 2014 se tuvo una
reducción de los ingresos del 30.18% con implementar un plan estratégico que permita seguir
respecto al año 2011, presentándose esta
reducción del 43% en el mercado local y un 3% operando en el corto plazo, pero orientando los
en el mercado internacional. recursos y capacidades en el mediano y largo plazo;
Altos costos, ocasionado por un proceso además es necesario que el personal desarrolle las
productivo ineficiente, regularmente se entregan
los pedidos con 15 días posteriores al plazo competencias que permitan operar en un mercado
pactado de 30 días y con un alto nivel de cambiante y globalizado., la formación de alianzas
reprocesos (14%).
estratégicas que permitan obtener precios atractivos,
Gastos Financieros, la empresa mantiene una
deuda bancaria de S/17.6 MM ocasionado por calidad y tiempos de entrega favorables;
créditos a corto plazo lo cual afecta la liquidez y adicionalmente recibir una retroalimentación sobre
ocasiona un elevado gasto financiero que
contribuye a la disminución de la utilidad neta. las tendencias del mercado.
1.3 Objetivos generales y
específicos • Realizar un análisis externo y de la industria, que
permita identificar oportunidades y amenazas para la
General empresa.
Elaborar un plan estratégico para la empresa • Realizar un análisis interno, determinando las ventajas
PAQUPERU para un horizonte de 5 años, el cual competitivas, las fortalezas y debilidades de la empresa.
sirva como instrumento técnico que contribuya • Identificar y determinar las estrategias que nos
en su crecimiento y posicionamiento en el conduzcan al logro de los objetivos planteados por la
mercado empresa y las mejores acciones que deben llevarse a cabo
para alcanzarlas.
Específicos
• Efectuar diagnóstico inicial de los • Implantar las estrategias seleccionadas, definiendo
resultados de la empresa, generando indicadores indicadores, metas, iniciativas, responsables, presupuesto y
que permitan medir el desempeño de sus cronograma.
actividades.
• Evaluar la factibilidad económica y financiera
• Analizar y formular propuesta de visión, utilizando las herramientas de evaluación de proyectos
misión y valores de la empresa.
ETAPAS DEL PROCESO PRODUCTIVO
CICLO DE VIDA DEL NEGOCIO
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
“Ser una corporación referente en el mercado textil peruano e internacional, con calidad certificada a nivel
mundial y altos estándares de servicio e innovación”.
MISIÓN
“Nuestro propósito es producir y comercializar telas de algodón, orientados a satisfacer las necesidades y
expectativas de nuestros distribuidores y confeccionistas tanto a nivel nacional como internacional; estamos
comprometidos con el desarrollo y superación de nuestros colaboradores y sociedad, buscando crear valor para
nuestros trabajadores y sus familias, nuestra empresa y accionistas”.
VALORES
Integridad Servicio Innovación
Dedicación Respeto
MATRIZ DE
EVALUACIÓN
DE LOS
FACTORES
EXTERNOS
EFE
(oportunidades)
MATRIZ DE
EVALUACIÓN
DE LOS
FACTORES
EXTERNOS
EFE
(amenazas)
MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC)
MATRIZ DE
EVALUACIÓN
DE LOS
FACTORES
INTERNOS EFI
Fortalezas Debilidades
F1: Desarrollo de productos F2: Alianza con D1: Tiempos de entrega del producto D2: Alto costo de producción
proveedores F3: Personal calificado D3: Rotación de personal obrero D4: Retrasos en compras
F4: Disponibilidad de servicios TI F5: Satisfacción D5: Gestión empresarial
de cliente externo D6: Organización y funciones D7: Tendencia de exportaciones
D8: Plazo para selección de personal D9: Clima Laboral
D10: Accidentes de trabajo D11: %Implementación ERP D12:
Compras rechazados
D13: Posicionamiento de producto
Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO
O1: Crecimiento de la economía y de políticas fiscales y O1, O2, O3, O9, F1, F3, F4, F5: Desarrollo de mercados O1, O2, O3, D1, D2, D5, D6, D7, D8, D9, D10,
tributarias para la reactivación económica. D11: Programa de mejora continua
O5, O8, F2: Aumentar alianzas estratégicas con
O2: Inflación dentro de rango meta proveedores
O3: Incremento de centros comerciales para los siguientes O1, O2, O3, O4, F1, F2, F4, F5: Penetrar en O5, O4, O8, D2, D3, D6, D8, D9: Programa de
años. mercado local desarrollo y retención del talento O1, O3, O3, O5, D1, D2, D4, D5, D11:
O1, O2, O3, O4, F3, F5: Implementar hilandería y Implementar ERP
O4: Desarrollo social y cultural
confección O1, O5, D4, D5, D12, D13: Selección y evaluación de proveedores
O5: Tipo de cambio presenta tendencia devaluatoria del nuevo
O6, O7, F1, F3, F5: Evaluar remplazo por maquinaria O1, O5, D4, D5, D12, D13: Aumentar alianzas estratégicas con proveedores
sol a futuro.
más productiva O1, O3, O8, D1, D2, D5, D7, D9, D13:
O6: Ley N° 30309 ofrece descuento por inversion en Innovación e
Investigación O7: Desarrollo tecnologico de maquinaria para la O9, F1: Evaluar completar la conversion de maquinas a Implementar BSC
producción de telas gas natural O1, O3, O8, D5, D6, D7, D9, D13: Cambiar
O8: Mayor conciencia ambientalista que orienta al consumidor a Gerente General
buscar productos ecológicos.
O9: El Uso del Gas Natural como fuente de energía O1, O3, O8, D5, D6, D7, D9, D13: Reforzar
organigrama de área comercial
O1, O3, O3, D5, D6,D9: Actualizar manual de organización y funciones
O1, O3, O8, D2, D3, D9, D10: Implementar programa 5S
O1, O3, O8, D2, D3, D9, D10: Implementar programa de reconocimiento
O6, O7, D1, D2, D10: Evaluar remplazo por maquinaria más productiva
O9, D2: Evaluar completar la conversion de
maquinas a gas natural
Amenazas Estrategias FA Estrategias DA
A1: Incertidumbre sobre las politicas que adoptara el nuevo gobierno A1, A4, F1, F2, F3, F5: Impulsar desarrollo de mercados A2, A3, A4, D1, D2; D4: Implementar hilandería y/o confección
A2: Reducción del beneficio tributario drawback A4, D2, D5, D7, D13: Reforzar organigrama de área comercial
A2, A4, F1, F2, F3, F5: Penetración de mercado
A3: Tratado de Libre Comercio con China genera el ingreso de
A3, F1, F2, F3, F5: Posicionar industria textil peruana y A1, A2, A6, D2, D5: Reestructuración de deuda actual
productos textiles a bajos precios.
posicionar marcas de PAQUPERU A7, D3, D6: Implementar Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
A4: Continua disminución de exportaciones peruanas.
A5: Incremento de la Inseguridad ciudadana. A6, F2: Renegociación de créditos de proveedores
A1, A4, D2, D5, D7: Cambiar Gerente General
A6: Incremento de tasa de interés nacionales y extranjeras. A7; F2: Brindar servicios de maquila A4, A5, A7, D3, D6, D7, D8, D9, D10: Mejora en
A7: Ley y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Prima A5, F4: Implementar controles duales para que la selección, desarrollo y retención de personal
Textil y SCTR incrementan los costos de las empresas del sector pagos o decisiones importantes dependan mas de
textil. una persona
Integración Integración Liderazgo Diferenciac Penetración de Desarrollo de Desarrollo de
Acciones Vertical Horizontal en costos i ón en mercado mercado Producto
servicio
Impulsar desarrollo de mercados x
Aumentar alianzas estratégicas x x
con proveedores
Penetrar en mercado local x
Implementar hilandería y x x
Confección
Programa de mejora continua x x
Programa de desarrollo y x x x
retención del talento
Implementar ERP x
Posicionar industria textil peruana
y posicionar marcas de PAQUPERU x x
x
x
x
x
x
x
Selección y evaluación de x x x x
Estrategia Proveedores
Implementar BSC x x x x
Cambiar Gerente General x x x x
Actualizar manual de organización x x x x
y funciones
Implementar programa 5S x x
Implementar programa de x x x x x
Reconocimiento
Mejora en la selección, desarrollo x x x x x
y retención de personal
Evaluar remplazo por maquinaria x x x
más productiva
Evaluar completar la conversion x
de maquinas a gas natural
Implementar controles duales para que pagos o
decisiones importantes dependan mas de
una persona x x
1 1 18 9 6 11 9
Matriz de la posición
estratégica y evaluación de la
acción (PEYEA)
MATRIZ INTERNA EXTERNA
MATRIZ BOSTON CONSULTING GROUP
MATRIZ DE LA ESTRATEGIA PRINCIPAL
MATRIZ DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CUANTITATIVA (MPEC)
P e n e tr a c ió n d e Desarrollo de Desarrollo de I n t e g r a c i ó n h a c i a D ife r e n c ia c ió n
Peso mercado mercado productos adelante en servicio
PA CA PA CA PA CA PA CA PA CA
Ventas S/. 35.1MM S/.37.2MM S/.39.3MM S/.41.1MM S/. 43.1MM S/.46.1MM Gestión de marketing y ventas
Incrementar ventas Ventas mercado local S/.25.6MM S/.26.8MM S/.27.8MM S/.27.8MM S/. 27.8MM S/.27.8MM Gestión de marketing y ventas
Exportaciones S/. 9.5MM S/.10.4MM S/.11.5MM S/.13.3MM S/. 15.2MM S/.18.3MM Gestión de marketing y ventas
Financiera
Mejora de PCP
Costo Kg tela S/.23.26 S/.21.94 S/.21.00 S/.20.60 S/.20.30 S/.19.92 Mejora de calidad de proceso y
Reducir costos y gastos
producto
%Carga financiera 3.70% 3.10% 2.90% 2.20% 1.90% 1.30% Gestión financiera
Incrementar satisfacción de Satisfacción de cliente externo 70% 75% 80% 80% 85% 85% General
Mejorar tiempo de entrega Tiempo de entrega de productos 45 días 40 días 35 días 30 días 30 días 30 días Mejora de PCP
Mejorar calidad de Mejora de calidad de proceso y
%Devoluciones 2% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
producto producto
Mejora de PCP
Lograr precio de venta
Cliente Precio Promedio Mejora de calidad de proceso y
competitivo S/.28.00 S/.26.94 S/.26.22 S/.25.53 S/.25.07 S/.24.58
producto
Desarrollar nuevos
Nuevos productos desarrollados 12 13 16 19 >24 >24 Desarrollo de productos
productos
Incrementar canales de
Cumplimiento de plan de trabajo 0% 70% 100% Gestión de marketing y ventas
venta y distribución
Satisfacción de asesoría a
Mejorar asesoría al cliente 70% 75% 80% 80% 85% 85% Desarrollo de productos
cliente
Mejorar eficiencia de
Eficiencia de producción 70% 80% 80% 80% 85% 85% Mejora de PCP
producción
Mejorar calidad de Mejora de calidad de proceso y
% Reprocesos 14% 12% 10% 9% 8% 8%
producto y proceso producto
Procesos
Mejorar desarrollo de Tiempo de desarrollo de 30 días 30 días 25 días 25 días 25 días 25 días Desarrollo de productos
nuevos productos productos
Cerrar acuerdos con N°brokers y/o distribuidores por 0.7 1 Gestión de marketing y ventas
brokers y distribuidores país
Tiempo de incorporación 30 días 25 días 20 días 20 días 20 días 20 días Gestión RR.HH.
Aprender a gestionar
Rotación de personal operativo 25% 25% 20% 20% 20% 20% Gestión RR.HH.
personal
Percepción de competencia de
Aprendizaje y 80% 80% 85% 90% 90% 90% Gestión RR.HH.
personal
Desarrollo
Mejorar Clima Laboral Clima Laboral 65% 70% 75% 80% 80% 80% Gestión RR.HH.
Entender necesidades del
Aceptacion de propuesta Desarrollo de productos
cliente 40% 40% 40% 40% 40% 40%
Conocer mercado exterior Cumplimiento de plan de trabajo 0% 70% 100% Gestión de marketing y ventas
EVALUACIÓN FINANCIERA