Comité de Eficiencia

No. 16

5/11/20
Agenda Comité de Eficiencia No. 16

Tema Responsable
Proyección Abril, proyección acumulada y evolución mensual
1. Gerencia Financiera del Gasto
de gastos por frente.

2. Iniciativas de eficiencia 2020 Gerencia Sinergias Corporativas

3. Presiones identificadas 2020 Gerencia de Canales

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Agenda Comité de Eficiencia No. 16

Tema Responsable
Proyección Abril, proyección acumulada y evolución mensual
1. Gerencia Financiera del Gasto
de gastos por frente.

2. Iniciativas de eficiencia 2020 Gerencia Sinergias Corporativas

3. Presiones identificadas 2020 Gerencia de Canales

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Agenda Comité de Eficiencia No. 16

Tema Responsable
Proyección Abril, proyección acumulada y evolución mensual
1. Gerencia Financiera del Gasto
de gastos por frente.

2. Iniciativas de eficiencia 2020 Gerencia Sinergias Corporativas

3. Presiones identificadas 2020 Gerencia de Canales

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 Resumen Iniciativas ($75,000)
Cifras en Millones de pesos

Δ Impacto iniciativas vs semana ant. --$25 Δ Cantidad iniciativas vs semana ant. 0 Idea Aprobada En ejecución Capturada

Nuevos Recursos Agencias Riesgo

Personal Reg y Corp TI Impuestos Inmuebles Comercial BRP´s Admin Total
Canales Físicos Exterior Operativo

Iniciativas 22 0 35 3 10 5 17 20 9 3 10 7 141

Estado 0 1 19 2 0 0 0 0 13 10 10 2 0 0 3 0 0 3 7 0 0 3 2 0 1 5 10 1 1 2 17 0 0 0 9 0 0 0 3 0 0 1 9 0 1 2 4 0 16 27 93 5
Iniciativas

No Viables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

∆ Semanal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

$ Iniciativas 75 MM $ 7.221 $0 $ 5.355 $ 887 $ 1.617 $ 258 $ 1.669 $ 9.108 $ 7.217 $ 2.426 $ 954 $ 3.728 $ 40.441
$ Iniciativas Cont $ 15.633 $0 $ 4.699 $0 $ 2.011 $0 $ 21.234 $ 3.391 $0 $ 7.200 $0 $ 972 $ 55.140
$ Total Inicitivas $ 22.854 $0 $ 10.054 $ 887 $ 3.628 $ 258 $ 22.904 $ 12.499 $ 7.217 $ 9.627 $ 954 $ 4.700 $ 95.580
∆ Semanal $ $0 $0 $0 $0 -$ 22 $0 $0 -$ 3 $0 $0 $0 $0 -$ 25
$ Presiones 75 MM $ 45 $ 7.279 $ 11.205 $ 4.000 $2 $0 $ 9.308 $ 86 $0 $ 133 $ 6.463 $0 $ 38.520
$ Presiones Cont $ 4.924 $0 $ 1.515 $0 $ 104 $0 $ 1.109 $ 3.035 $0 $0 $0 $0 $ 10.686
$ Total Presiones $ 4.969 $ 7.279 $ 12.720 $ 4.000 $ 106 $0 $ 10.417 $ 3.121 $0 $ 133 $ 6.463 $0 $ 49.207
$ Impacto Neto $ 17.886 -$ 7.279 -$ 2.667 -$ 3.113 $ 3.522 $ 258 $ 12.487 $ 9.378 $ 7.217 $ 9.494 -$ 5.508 $ 4.700 $ 46.374

$ Presupuesto $ 997.159 $ 342.100 $ 319.416 $ 268.608 $ 188.945 $ 14.241 $ 205.533 $ 131.339 $ 93.727 $ 54.323 $ 34.075 $ 21.242 $2.670.707

$ Meta $ 20.500 $0 $ 12.000 $ 1.000 $ 3.000 $ 1.000 $ 6.000 $ 9.500 $ 5.000 $ 5.000 $ 1.000 $ 5.000 $75.000

$ Brecha -$ 2.614 -$ 7.279 -$ 14.667 -$ 4.113 $ 522 -$ 742 $ 6.487 -$ 122 $ 2.217 $ 4.494 -$ 6.508 -$ 300 -$ 28.626

% Cumplimiento 87,2% 0,0% -22,2% -311,3% 117,4% 25,8% 208,1% 98,7% 144,3% 189,9% -550,8% 94,0% 61,8%

* Pendiente por distribuir $ 6,000.

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Iniciativas que actualizaron su impacto
Cifras en Millones de pesos

Impacto Impacto
Frente Nombre Iniciativa Vr. Ajuste
anterior nuevo
Recursos Físicos
Sustitución Directv oficinas premium $ 12 $9 -$ 3
Beatriz G.
Inmuebles
Optimización Servicio de Energía $ 404 $ 381 -$ 22
Blanca R.

Total $416 $390 -$25

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 Agenda Comité de Eficiencia No. 16

Tema Responsable
Proyección Abril, proyección acumulada y evolución mensual
1. Gerencia Financiera del Gasto
de gastos por frente.

2. Iniciativas de eficiencia 2020 Gerencia Sinergias Corporativas

3. Presiones identificadas 2020 Gerencia de Canales

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 Presiones identificadas
Cifras en Millones de pesos

5 Incremento TRM: Se se presenta un incremento en los gastos en $ USD no ejecutados en el 2020.

Ppto 2020 Proyección 2020

Gastos en colombia
$50,000
$45,101
$43,674
$45,000
$39,576 $40,284 $39,638
$40,000 $36,972 $37,922 $38,049
$35,727 $36,655
$40,959 $41,819
$35,000
$38,293 $38,588
$37,131 $35,864 $35,948
$35,357 $34,843
$30,000 $33,985

$25,000
$20,000
mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Gastos en Agencias en el Exterior

$4,007
$4,100
$3,900 $3,634 $3,656
$3,700 $3,472 $3,389
$3,299 $3,294 $3,382
$3,500 $3,289
$3,300
$3,100
$2,781
$2,900 $3,117
$2,700 $2,846 $2,849 $2,890
$2,814 $2,781 $2,815 $2,823 $2,774 $2,825
$2,500
mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Total
Var. gastos en Col $ $1,283 $1,615 $1,696 $2,506 $1,743 $1,812 $2,715 $2,058 $2,101 $3,282 $20,810
Var. gastos en Ext $ $1,193 $0 $517 $484 $471 $514 $626 $540 $557 $766 $5,670
Var. total $ $2,476 $1,615 $2,213 $2,990 $2,213 $2,327 $3,341 $2,598 $2,658 $4,048 $26,480

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