UNIVERSIDAD NACIONAL

HERMILIO VALDIZAN

TEMA:
ALINEAMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CON LA
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARA POR RESULTADOS
Dr. Marco Villavicencio C
FLUJO CONCEPTUAL
PLANEAMIENTO PROSPECTIVO
VARIABLES ESTRATÉGICAS ESCENARIOS FUTUROS

VISIÓN

MISIÓN, VALORES , POLÍTICAS,METAS OBJETIVOS

MATRIZ FLOR CON PERPECTIVAS ESTRATÉGICAS

MAPA ESTRATEGICO CON PERSPECTIVAS Y OBJETIARTICULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

ESTRATÉGICO CON PERSPECTIVAS, OBJETIVOS Y METAS A LARGO PLAZO

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

CUADRO ANALÍTICO 1 Y 2

RESUMEN EJECUTIVO Y TOMA DE DECISIONES

MATRIZ FLOR CON PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS
FORTALEZAS PERSPECTIVAS LIMITACIONES

-------------------- --------------------

A PERSPECTIVA DE
--------------------- --------------------- APRENDIZAJE

-------------------- --------------------- PERSPECTIVA DE

C CLIENTE/USUARIO
OPORTUNIDADES PERSPECTIVAS RESTRICCIONES
PERSPECTIVA DE
-------------------- -------------------- PROCESOS INTERNOS -
P
EXTERIOR
-------------------- --------------------
PERSPECTIVA DE
BENEFICIARIO, CALIDAD,
--------------------- --------------------- B SERVICIO

ELABORACIÓN PROPIA

Las perspectivas se deben completar con el CMI Integral de la Carpeta 9 y 10 de junio

MAPA ESTRATÉGICO CON PERSPECTIVAS Y
OBJETIVOS
VISIÓN MISIÓN
---------------------------------------------- ----------------------------------------------
---------------------------------------------- ----------------------------------------------

Objetivos específicos
1
PERSPECTIVA B
2 3 4

PERSPECTIVA P 5 6 7 8

PERSPECTIVA C 9 10 11 12

PERSPECTIVA A 13 15
14
 ARTICULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO CON
PERSPECTIVAS, OBJETIVOS Y METAS A LARGO PLAZO
% DE
FACTORES DE LA OBJETIVO OBJETIVO INICIATIVA
PERSPECTIVAS INDICADOR META META IDEAL LINEA BASE CUMPLIMIEN BSC
MATRIZ FLOR GENERAL ESPECÍFICO ESTRATÉGICA
TO

FORTALEZAS
OE1 INDICADOR A ………………………………
-------------------------------------
-------------------------------------
OG1 OE2 INDICADOR B ………………………………
OE3 INDICADOR C ……..
----------

LIMITACIONES
OE4 INDICADOR A ………………………………
-------------------------------------
-------------------------------------
OG2 OE5 INDICADOR B ………………………………
OE6 INDICADOR C ……..
----------

OPORTUNIDADES
OE7 INDICADOR A ………………………………
-------------------------------------
-------------------------------------
OG3 OE8 INDICADOR B ………………………………
OE9 INDICADOR C ……..
----------

RESTRICCIONES
OE10 INDICADOR A ………………………………
-------------------------------------
-------------------------------------
OG4 OE11 INDICADOR B ………………………………
OE12 INDICADOR C ……..
----------
MAPA ESTRATÉGICO
MAPA ESTRATÉGICO
Indicadores de
Mapa de Enlace
Causa - Efecto
Ges tion

Pagina
Inicial
MALO
REGULAR
RENTABILIDAD DEL BUENO
MISION - VISION
CAPITAL

l
EFICIENCIA MEZCLA DE
PERSPECTIVA OPERATIVA INGRESOS

SATISFACCION Y
PERSPECTIVA CLIENTE RENTABILIDAD DE
RETENCION DE LOS NUEVOS CLENTES
CLIENTES
CLIENTES

l
INNOVACION DE
ASEGURAMIENTO
PERSPECTIVA INTERNA CALIDAD PRODUCTIVIDAD SERVICIOS Y
DEL SERVICIO
PROCESOS
l
Arrib a

PRODUCTIVIDAD DE EMPLEADOS
PERSPECTIVA
APRENDIZAJE

l l

FORMACION TECNOLOGICA DE CLIMA

CONTINUA INFORMACION ORGANIZACIONAL
PERSPECTIVAS
Perspectiva Financiera Principal Indicadores

INDICADOR % FACTOR RANGOS DE CUMPLIMIENTO

OBJETIVO PESO
OBJETIVO GENERAL METAS INDICADOR CUMPLIMI HOMOGENE RESULTADO
ESTRATEGICO ESPECIFICO
IDEAL ACTUAL ENTO O BUENO RE GULA R MALO

Porcent aje de
Aument ar la RENTABILID
rentabilidad
rentabilidad para
brut a anual
AD 25% 29% 115% 40 0.3 100% 89% 79%
los accionist as CAPITAL
del 35%
Administrar l
eficientemente
los recursos, lo Increment ar la
l
Aument ar la
cual debe eficiencia EFICIENCIA
reflejarse en el
eficiencia
operat iva a 2 OPERATIVA 5.00 1.72 34% 30 0.10 100% 79% 59%
operat iva
punt os
incremento del
margen sobre
Los ingresos.
l
Crecimient o de la Increment ar
MEZCLADE
mezcla de los ngresos en
INGRESOS 0.25 0.05 20% 30 0.06 100% 79% 59%
ingresos un 20 %

l
TOTAL PERSPECTIVA 100 0.45 100% 89% 59%
 Perspectiva Cliente Principal Indicadores

OBJETIVO INDICADOR % PESO FACTOR RANGOS DE CUMPLIMIENTO

OBJETIVO GENERAL METAS INDICADOR RESULTADO
ESTRATEGICO IDEAL ACTUAL CUMPLIM ESPECIFICO HOMOGENEO BUENO R EGULA R MALO

Porcentaje
Establecer
derepetición
89% 111%
punto de REPETICION
repeticiones
de clientes
DE CLIENTES 80% 30 0.33 100% 80% 0%
por año del
Sensibilidad en de clientes
80%
las necesidades l
de los clientes,
optimizando el
Numero de
tiempo de
servicio
Nuevos
clientes
cuentas
nuevas
CUENTAS
NUEVAS 20 17 85% 30 0.26 100% 89% 69% l
mejorando la
capacidad de
respuesta a las Porcentaje
reclamaciones. Incrementar de RENTABILID
la
rentabilidad
incremento
de
AD POR
SERVICIOS A 40 39 97% 40 0.39 100% 89% 69%
por cliente rentabilidad CLIENTES
de clientes
l

TOTAL PERSPECTIVA 100 0.98 100% 79% 59%

l
 Perspectiva Interna Principal Indicadores

INDICADOR % RANGOS DE CUMPLIMIENTO

OBJETIVO OBJETIVO PESO FA C T OR
METAS INDICADOR RESULTADO
GENERAL ESTRATEGICO ESPECIFICO HOM OGENE O
IDEAL ACTUAL CUMPLIM BUENO REGULA R MALO

Disminuir el l
Aumentar el numero de NUMERO DE
Mantener una aseguramiento de inconformidades INCONFORMID 8 12 50% 40 0.20 100% 89% 69%
programacion los servicios internas y ADES
externas
adecuada de
pagos,
equilibrio en
la Cuantificar el
25 NUEVOS
adquisiccion numero efectivo de
de nuevos mejoras y
recomendaciones PROCESOS Y 25 21 84% 20 0.17 100% 80% 60%
efectivas SERVICIOS
productos y innovaciones
un l
mejoramiento
continuo en la
Asegurar la Porcentaje de
calidad de los
calidad del servicios ESTANDAR
servicios servicio a los satisfactorios del DE CALIDAD 100 81.39 81% 40 0.33 100% 80% 60%
clientes 100% anual
l

TOTAL PERSPECTIVA 100 69% 100.00% 80.00% 60.00%

l
 Perspectiva Aprendizaje Principal

OBJETIVO INDICADOR % PESO FAC TOR

RANGOS DE CUMPLIMIENTO
OBJETIVO GENERAL METAS INDICADOR HOM OGENEO RESULTADO
ESTRATEGICO ESPECIFICO
IDEAL ACTUAL CUMPLIM BUENO R EGULAR MALO

Re alizar cursos Porcentaje de

FORMACION
Desarrollar una de actualizacion gastos invertidos

cultura
para el m anejo de en capacitacion
DEL RECURSO
HUM ANO
3 2 77% 40 0.31 100% 79% 59% l
nuevos servicios del 3% anual
organizacional
a traves del
Porcentaje de
fortalecimiento Actualizar
inverciones en
tecnologia de la
del m ejoram iento de TECNOLOGIA
conocimiento
inform acion para
la prestacion de
plataform a INFORMACION 10 8 84% 30 0.25 100% 79% 59%
tecnologica 10%
del personal, la
innovacion
servicios
anual l
tegnologica y el Evaluar el grado
Encuesta y
incentivo de satisfación de
entrevistas con CLIMA
salarial
los em pleados en
los em pleados en LABORAL 3 3 100% 30 0.30 100% 79% 59%
las dife rentes
nivel BS
variables
l
|

TOTAL PERSPECTIVA 100 0.86 100% 79% 59%

l
CUADRO RESUMEN MANDO INTEGRAL
PESO FACTOR
PERSPECTIVAS SEMAFORO
REAL ESPECIFICO HOMOGENEO

FINANCIERA 0.00 35 0.00

CLIENTE 0.00 30 0.00

INTERNA 0.00 20 0.00

APRENDIZAJE 0.00 15 0.00

l
TOTAL 100 0.00
BSC
SEMAFORIZACIÓN TOMA DE DECISIONES

PERIODO 2019
Programación
CUADRO ANALÍTICO 1
presupuestal por
resultados

PERIODO 2019 – 2021

Planificación multianual
CUADRO ANALÍTICO 2
alineado a programación
presupuestal
CUADRO ANALITICO 1
PRESUPUESTO POR RESULTADO 2019

Revisar el aplicativo “Click aquí”

CUADRO ANALÍTICO 2

PROGRAMACIÓN META PROGRAMACIÓN

UNIDAD DE INICIATIVA META FÍSICA
PERSPECTIVAS MULTIANUAL POR CATEGORÍA INDICADOR PRESUPUESTARIA
MEDIDA ESTRATÉGICA
PRESUPUESTAL
2018 2019 2020 2018 2019 2020
* Productos
Según
* Acciones comunes
A corresponda
* Acciones centrales
(solo uno)
* Proyectos
* Productos
Según
* Acciones comunes
C corresponda
* Acciones centrales
(solo uno)
* Proyectos
* Productos
Según
* Acciones comunes
P corresponda
* Acciones centrales
(solo uno)
* Proyectos
* Productos
Según
* Acciones comunes
B corresponda
* Acciones centrales
(solo uno)
* Proyectos
RESUMEN EJECUTIVO
 A)
 B)
 C)
 D)

TOMA DE DECISIONES
 I)
 II)
 III)
 IV)