Avancefísico financiero

Estado situacional de
Lutto Avance
2018
Avance
2019
Acumulado
2019

Presup: S/2`033,948.52 25.00% 40.00% 35.32 60.00% 54.86

19.54 % %
% 35.00%
20.00% 50.00%
30.00%
Asignacion presupuestal 2019 40.00%
15.00% 25.00%
PIA : S/ 928,454.00 20.00% 30.00% 17.54
PIM: S/1`228,454.00 10.00% 7.78% 15.00% %
9.76% 20.00%
10.00%
5.00% 10.00%
5.00%
0.00% 0.00% 0.00%
2018 2019 2018 - 2019
Fisico Financiero Fisico financiero Fisico Financiero
 01 Valle por
Reinicio:
04/02/2019. Paralizacion:
31/05/2019.

Paralizacion. Valle por

Inicio: 13.36% Paralizacion
Fisico Financiero 24/10/2018.
9.01% 8.76% 8.53%
Octubre 0.20% 2.88%
Noviembre 4.21% 3.30%
2.88% 3.30% 3.46% 3.72%
Diciembre 3.57% 13.36% 1.43%
Enero 0.00% 0.00% 0.00% 0.40% 0.00%
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto setiembre
Febrero 1.81% 3.46%
Marzo 1.72% 9.01%
Abril 3.10% 8.76%
Mayo 3.13% 8.53%
Junio 0.00% 1.43%
Avance Avance
Julio 0.00% 0.40% Financiero Fisico
Agosto 0.00% 0.00%
setiembre 0.00% 3.72%
 Tiempo contabilizado
De ejecucion fisica 2019
179dias
Inicio: 04/02/2019
Paralizado: 31/05/2019
Termino de la s2guna
.
117 dias
02
ampliacion de plazo de
2019 ejecucion 07 de Noviembre de
2019

2018
Tiempo contabilizado
62 dias i ii iii
de ejecucion fisica 2018.
Plazo de Primera Segunda
Inicio: 24/10/2018
Ejecucion ampliacion ampliacion
Paralizacio: 24/12/2018
180 dias 271 dias. 380 dias.
 Modificacion

72% Modificacion

Se modificado el Sistema de
abastecimiento de agua de
bombeo a gravedad .
Incorporacion de un
90%

Se ha modificado la
03
arquitectura las UBS.
nuevo reservorio de
mayor capacidad.
Se incorporado una
red de alcantarillado y
PTAR.
Saldo Presupuestal
S/585,851.09

04 Setiembre
Compromiso:
S/ 158,787.58 Noviembre Diciembre
Noviembre:
Logrado: Octubre S/ 63,889.32
Esperado
S/ 145,715.78 Compromiso: S/ 55,650.00
S/ 258,374.20 Esperado:
S/ 63,889.32
Esperado:
S/ 271,446.00
 Se tieneprevistola
presentacion del expediente
tecnicomodificado
17/10/2019
Se tieneprevistoaprobacion
Del expediente tecnico

05
Modificado31/10/2019.

Reinicio: 04/11/2019

Paralizacion: 14/12/2019
Metas propuestas
Sujetas a la disponibilidad de tiempo de
las areas administrativas de GORE
CUSCO.
 Explanacion Techado de
del

06
UBS al 75%
reservorio

Conclusion al 100% la
red de Distribucion
Tendido de la red de
alcantarillado al 60%
Buzones al
60%
UBS 72% Instalaciones
sanitarias al 50%

Alcantarillado. 25%

Abastecintode agua 10%

 07
S/427,063.52 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

144047
60.50%
87765.06 Enejecucion
63889.32
55650
14.96%
46850

17400
Enejecucion
0
Octubre
0
Noviembre
0
diciembre
13.03%
200000

150000 144047

100000
87765.06
63889.32 55650
50000 46850
17400
0 0 0 0
Octubre Noviembre diciembre