Avance físico financiero

Estado situacional de
Lutto Avance
2018
Avance
2019
Acumulado
2019

Presup: S/2`033,948.52 25.00% 40.00% 60.00% 54.86%

35.32%
35.00%
20.00% 19.54% 50.00%
30.00%
Asignacion presupuestal 2019 40.00%
15.00% 25.00%
PIA : S/ 928,454.00
20.00% 30.00%
PIM: S/1`228,454.00 10.00% 15.00%
7.78% 20.00% 17.54%
9.76%
10.00%
5.00% 10.00%
5.00%
0.00% 0.00% 0.00%
2018 2019 2018 - 2019

Fisico Financiero Fisico financiero Fisico Financiero

 01 13.36%

Valle por
Paralizacion.
Reinicio:
04/02/2019.

9.01% 8.76%
Paralizacion:
31/05/2019.

8.53%
Valle por
Inicio: Paralizacion
Fisico Financiero 24/10/2018.
3.46% 3.72%
Octubre 0.20%2.88% 2.88% 3.30%
Noviembre 4.21%3.30%
1.43%
Diciembre 3.57%13.36% 0.40%
Enero 0.00%0.00% 0.00% 0.00%
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto setiembre
Febrero 1.81%3.46%
Marzo 1.72%9.01%
Abril 3.10%8.76%
Mayo 3.13%8.53%
Junio 0.00%1.43%
Avance Avance
Julio 0.00%0.40% Financiero Fisico
Agosto 0.00%0.00%
setiembre 0.00%3.72%
 Tiempo contabilizado
De ejecucion fisica 2019
179 dias
Inicio: 04/02/2019
Paralizado: 31/05/2019
Termino de la s2guna
.
117 dias
02
ampliacion de plazo de
2019 ejecucion 07 de Noviembre de
2019

2018
Tiempo contabilizado
62 dias i ii iii
de ejecucion fisica 2018.
Plazo de Primera Segunda
Inicio: 24/10/2018
Ejecucion ampliacion ampliacion
Paralizacio: 24/12/2018
180 dias 271 dias. 380 dias.
 Modificacion

72% Modificacion

90%
Se modificado el Sistema de
abastecimiento de agua de
bombeo a gravedad .
Incorporacion de un
Se ha modificado la
arquitectura las UBS.
03
nuevo reservorio de
mayor capacidad.
Se incorporado una
red de alcantarillado y
PTAR.
Saldo Presupuestal
S/585,851.09

04 Setiembre
Compromiso:
S/ 158,787.58 Noviembre
Noviembre:
Diciembre

Logrado: Octubre S/ 63,889.32

Esperado
S/ 145,715.78 Compromiso: S/ 55,650.00
S/ 258,374.20 Esperado:
S/ 63,889.32
Esperado:
S/ 271,446.00
 Se tiene previsto la
presentacion del expediente
tecnico modificado
17/10/2019
Se tiene previsto aprobacion
Del expediente tecnico

05
Modificado 31/10/2019.

Reinicio: 04/11/2019

Paralizacion: 14/12/2019

Metas propuestas
Sujetas a la disponibilidad de tiempo de
las areas administrativas de GORE
CUSCO.
 Explanacion Techado de
del UBS al 75%

06
reservorio

Conclusion al 100% la
red de Distribucion
Tendido de la red de
alcantarillado al 60%
Buzones al
60%
Instalaciones
UBS 72%
sanitarias al 50%

Alcantarillado. 25%

Abastecinto de agua 10%

 07
S/427,063.52 OCTUBRE NOVIEMBR
E
DICIEMBRE

144047
60.50%
87765.06 En ejecucion
63889.32
55650
14.96%
46850

17400
En ejecucion
0
Octubre
0
Noviembre
0
diciembre
13.03%
160000
144047
140000
120000
100000
87765.06
80000
60000 63889.32
55650
40000 46850
20000
17400
00 0 0
Octubre Noviembre diciembre