SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Sistema Gestión Calidad

Sistema Gestión Medio Ambiente

AGLOMERADO
 ENFOQUES DE LA NORMA ISO 9001:2015

• Mapa de Procesos
Procesos • Alcance del SGC
• Fichas de Procesos

Procedimiento de Gestión de Riesgos

Matrices de Riesgos del

Negocio por Proceso
ISO Fichas de Proceso
9001:2015 Desempeño
Indicadores de
Riesgos del
Desempeño
Negocio
 ENFOQUES DE LA NORMA ISO 14001:2015

• Mapa de Procesos
PROCESOS • Alcance del SGA
Procedimiento de Gestión de Riesgos
Matrices de Riesgos del
Negocio por Proceso

Procedimiento de Identificación
Aspectos Ambientales y Evaluación de ISO • Cumplimiento
Impactos Ambientales
Matriz de Aspectos
14001:2015 Legal (RCA;
Permisos
Ambientales Ambientales;
GESTIÓN DESEMPEÑO Requisitos Legales)
DEL RIESGO
• Seguimiento,
Medición y Análisis
INTERACCIÓN DE PROCESOS

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GESTIÓN SG

PROCESOS
ESTRATÉGICOS ESTRATEGIA – CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN – PARTES INFORMACIÓN DOCUMENTADA – AUDITORIAS INTERNAS – AC
INTERESADAS – GESTIÓN DE RIESGOS – POLÍTICA – OBJETIVOS – – SALIDAS NO CONFORMES – RETROALIMENTACIÓN – ANÁLISIS
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN - LIDERAZGO DE DATOS

PARTES INTERESADAS

PARTES INTERESADAS
PROCESOS RECEPCIÓN CHANCADO AGLOMERADO LIXIVIACIÓN
ELECTRO COSECHA DESPACHO
OBTENCIÓN CATODOS CATODOS
PRINCIPALES

CONTROL DE
LABORATORIO MANTENIMIENTO ADMINISTRACIÓN
PROCESOS
PROCESOS DE
APOYO
TRANSPORTE ABASTECIMIENTO
ALCANCE DEL SISTEMA
DE GESTIÓN CALIDAD
“RECEPCIÓN DE MINERAL, CHANCADO,
AGLOMERADO, LIXIVIACIÓN, SX,
ELECTROOBTENCIÓN, COSECHA DE Y
DESPACHO DE CÁTODOS DE COBRE A
REFINERÍA VENTANAS CODELCO CHILE”.
ALCANCE DEL SISTEMA
DE GESTIÓN AMBIENTAL
“RECEPCIÓN DE MINERAL, CHANCADO,
AGLOMERADO, LIXIVIACIÓN, SX,
ELECTROOBTENCIÓN, COSECHA DE Y
DESPACHO DE CÁTODOS DE COBRE A
REFINERÍA VENTANAS CODELCO CHILE”.
“RECEPCION DE MINERAL SULFURO,
CHANCADO, MOLIENDA, FLOTACION,
ESPESADO, FILTRADO Y DESPACHO DE
CONCENTRADO DE Cu A PUERTO
ANGAMOS - PUERTO ANTOFAGASTA,
FUNDICION HERNAN VIDELA LIRA”
POLÍTICA DE CALIDAD
1. Cumplir
Alcance del Sistemacon de los
Requisitos del Cliente
Gestión
2. Comprometidos
con la seguridad y el
medio ambiente
3. Capacitar a los
trabajadores en el

5 SGC
4. Medir Indicadores
Compromisos
de desempeño

5. Abordar los riesgos

del negocio
OBJETIVOS DE CALIDAD

Asegurar que los equipos e insumos se encuentren disponibles para

la continuidad del proceso
Meta 1: mantener equipos disponibles el 90% del tiempo programado de operación
Meta 2: mantener stock de insumos disponibles el 90% del tiempo programado

Mejorar la calidad de cátodos controlando los parámetros

operacionales
Meta: Generar un 30% como máximo de cátodos de II, III y despuntes

Mejorar las competencias del personal en el SGC

Meta: 600 HT de capacitación anual
8 Compromisos
POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE

Alcance del Sistema de Gestión

1. Cumplir con los Requisitos Legales

2. Capacitar a los trabajadores en el SGA

3. Proteger el Medio Ambiente y Prevenir la

Contaminación

4. Asegurar el manejo adecuado de los recursos.

5. Seguimiento y Control de Aspectos

Ambientales.

6. Mejora continua

7. Medir el Desempeño Ambiental.

8. Abordar los Riesgos del Negocio.

 OBJETIVOS DE MEDIO AMBIENTE
1CONTROLAR EL CONSUMO DE AGUA FRESCA
Meta: Extracción máxima anual de 2.365.200 m3/año

CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DEL TRANQUE DE RELAVE Y DEPÓSITO DE RIPIOS

AMBIENTALES

2
ASPECTOS

Meta: 100% de las mediciones de monitoreo asociadas a Tranque Relave y Depósito de Ripios.

3
MONITOREAR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Meta: Medición anual al 100% en el consumo de combustible.

4CONTROLAR EL CONSUMO DE ENERGÍA

Meta: 100% sistema implementado de iluminación de bajo consumo.

CONTROLAR EMISIONES DE MP10

5 Meta: Concentración Promedio 24 horas MP10 bajo la norma calidad de aire. (< 150μgm³N )
INTERNA
GESTIÓN

REDUCIR LA GENERACIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS, INDUSTRIALES Y PELIGROSOS

6 Meta: Generación de residuos peligrosos, domésticos e industriales inferior a 250 toneladas anuales.

MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DEL SGA

7 Meta: Difundir 18 HT entre personal Enami y contratista
FICHAS DE PROCESO Sistema de Gestión de la Calidad - Ficha de Proceso

AGLOMERADO
PLANTA OSVALDO MARTINEZ
Versión
Fecha
00
19-03-2018
Fecha Actualización

Recursos
Puestos de Trabajo Infraestructura Insumos Instrumentos

• El proceso de AGLOMERADO tiene una Operador de Terreno Contratista

Supervisor Empresa Contratista
Tambor Aglomerador
Oficina supervisor
Agua
Ácido Sulfúrico
Pesometro
Flujometros
ficha de proceso, que incluye Jefe de operaciones ENAMI

información del mismo, tales como Criterios de Operación/ Información Documentada

Procedimiento de Aglomerado

quién es el encargado del proceso, el Responsabilidad y autoridad

personal que trabaja en él, los recursos Jefe de operaciones

Entradas y salidas
asignados, etc. Personas e insumos

Requerimientos en Cantidad ,
Emisiones; Neblina ácida
Calidad de insumos

AGLOMERADO Requerimientos en Cantidad , Calidad

Agua - Acido Sulfurico de Aglomerado

Requerimientos: Reparaciones, mantenciones y

limpiezas.

Seguimiento y medición
Parámetro Responsable Frecuencia
Calidad del glomero Jefe de operaciones / supervisor del area Mensual
Flujo másico Jefe de operaciones Diario
Suministro de Agua Jefe de mantención Diario
Suministro de Ácido Sulfúrico Jefe de operaciones Diario
Indicador de Desempeño.
Indicador de Desempeño. Responsable Resultado Frecuencia
25 - 40 Kg / TMS Mineral fresco
Adicion de Acido Sulfurico Jefe operaciones /jefe turno Diaria
8 - 12 Kg / TMS Ripios
Adicion de Agua Jefe operaciones /jefe turno l/ton Diaria
¿Qué información contiene una ficha de proceso?
PLANTA MATTA
Sistema de Gestión de la Calidad - Ficha de Proceso Versión 00 Nombre del
Fecha 12-04-2018
Fecha Actualización Proceso
AGLOMERADO
Cargos que trabajan
Recursos
Puestos de Trabajo ( contratista) Infraestructura Insumos Instrumentos en el proceso
Sala de Control
Operador de Aglomerado
Silo de Acopio
Jefe de Turno Oxidos
Correas Transportadoras
Agua Pesometro Infraestructura física
Jefe de operaciones Oxidos Ácido Sulfúrico Flujometros
Aseo Industrial
Tambor Aglomerador necesaria para llevar
Criterios de Operación/ Información Documentada
a cabo el proceso ej:
Procedimiento de Aglomerado computadores.
Responsabilidad y autoridad
Insumos requeridos
Metalurgista oxidos/ Jefe Operaciones Oxidos por el proceso ej:
petróleo.
Instrumentos
Procedimientos, registros, planillas, etc. utilizados para seguir
Responsable del que describen el proceso y documentan y medir un requisito
proceso sus resultados. del producto
¿Qué información contiene una ficha de proceso?
Entradas y salidas
Entradas: Materia, energía,
Personas e insumos información, por ejemplo,
en forma de materiales,
Requerimientos en Cantidad ,
recursos, requisitos.
Emisiones; Neblina ácida,
Calidad de insumos Material Particulado
Salidas: Materia, energía,
AGLOMERADO Requerimientos en Cantidad , Calidad información, por ejemplo,
Agua - Acido Sulfurico de Aglomerado en forma de productos,
servicios, decisión.
Requerimientos: Reparaciones, mantenciones y
limpiezas.
 ¿Qué información contiene una ficha de proceso?
Parámetro
Calidad del glomero
Flujo másico
Suministro de Agua
Suministro de Ácido Sulfúrico
Indicador de Desempeño.
Adición de Acido Sulfurico
Seguimiento y medición
Responsable Frecuencia
¿Qué se sigue y se mide?
Metalurgista oxidos/ Jefe Operaciones Oxidos/Jefe Turno Oxidos Semanal
Metalurgista oxidos/ Jefe Operaciones Oxidos/Jefe Turno Oxidos Diario
¿Quién es el responsable
Jefe Operaciones /Metalurgista Oxidos Diario de la medición?
Jefe Operaciones /Metalurgista Oxidos Diario
¿Con qué frecuencia se
Indicador de Desempeño.
Responsable Resultado Frecuencia realiza la medición?
Metalurgista oxidos/Jefe
25 - 45 Kg / TMS Diaria
Operaciones Oxidos

Metalurgista oxidos/Jefe
Adición de Agua ≤ 45 Kg / TMS Diaria
Operaciones Oxidos

Cada proceso debe contar Secondebe El indicador

determinar
al menos debeFrecuencia
el responsable en laresultado
tenerdelun que se medirá el resultado.
indicador,
un indicador de desempeño, esperado,
paraesmedir
decir ya sea un
quién realizará su rango,
cálculo un
y valor límite,
los factores causales queverificará que
o indique el valor que debería tener, el cual
los resultados.
contribuyen
debe determinarse teniendo en cuenta los
afectan el resultado final
valores que se alcanzan actualmente.
EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL NEGOCIO

• Los riesgos del negocio son

Identificar • Identificar riesgos del negocio aquellos que podrían afectar el
el riesgo que pueden afectar al proceso.
proceso, ya sea afectando la
producción o paralizándolo.
Evaluar el • Para evaluar los riesgos se
• Probabilidad * Impacto = Magnitud
riesgo estableció el Procedimiento de
Gestión de Riesgos y
Oportunidades, que permite
Clasificar plantear una estrategia para
• Según matriz de riesgo
el riesgo abordarlos.

Tratar el • Aceptar-Mitigar-
riesgo Transferir-Evitar
 Matriz de Riesgos del Negocio
RIESGO
Falta de competencias del Operador del Aglomerado
RIESGOS Falta de suministro de Ácido Sulfúrico
Mal funcionamiento del sistema de control del proceso
Corte de Energía Eléctrica
Accidente grave o fatal
Incidente Ambiental
Falla en el suministro de Agua
Falla mecánica del tambor aglomerador
Sobre consumo de recurso hídrico
TRATAMIENTO DEL RIESGO
ESTRATEGIA
Controlar el cumplimiento del programa de
capacitación a operadores de aglomerado.
Buscar nuevos proveedores de acido sulfúrico
Controlar el cumplimiento de los parámetros
operacionales del proceso
Implementar sistema de respaldo de energía eléctrica
Controlar mediante Observaciones de procesos
seguros (OPS), inspecciones de condiciones sub
estándares y auditorías.
Contratar servicio externo por control de derrame.
Implementar plan de contingencia
Servicio de mantenimiento
Control de extracciones
 EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES
¿ Qué es un Aspecto Ambiental ? ¿ Qué es un Impacto Ambiental ?
Elementos de las actividades de una Interacción positiva o negativa entre las
organización que pueden interactuar con el actividades productivas de una organización
medio ambiente con el medio ambiente

Ejemplo: Ejemplo:
Consumo de Energía Agotamiento de recursos naturales
Emisión Lumínica Contaminación Lumínica
Generación de Residuos domésticos Contaminación del entorno
Emisión de Material Particulado Contaminación del Aire
 • IDENTIFICAR:
IDENTIFICAR
ASPECTOS E • ACTIVIDADES POR PROCESO
IMPACTOS • ASPECTOS AMBIENTALES POR ACTIVIDAD
AMBIENTALES • IMPACTOS AMBIENTALES POR ASPECTO AMBIENTAL

EVALUACÓN DE • PROBABILIDAD * SEVERIDAD * MARCO REGULATORIO =

IMPACTOS MAGNITUD

SE DEFINE CONTROL
CONTROL DE • ¿ CUANDO ES SIGNIFICATIVO? OPERACIONAL A
LOS ASPECTOS • SI MAGNITUD >= 70 TRAVÉS DE UN
AMBIENTALES • SI SEVERIDAD = 7 PROCEDIMIENTO
SIGNIFICATIVOS • SI MARCO REGULATORIO =3 DOCUMENTADO Y
LA DEFINICIÓN DE
LOS OBJETIVOS
Matriz de Aspectos Ambientales
ACTIVIDADES ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTO AMBIENTAL CONTROL OPERACIONAL

Traspaso de mineral en
correas transportadoras Agotamiento de Política de Eficiencia Energética; Implementación de
Consumo de energía
desde silo a tambor recursos naturales equipos de bajo consumo (Faroles LED; Torre Solar).
aglomerador
Inyección de ácido
Agotamiento de
sulfúrico a tambor Consumo de agua
recursos naturales
Control de extracción y seguimiento DGA.
aglomerador
Agotamiento de Control de extracción y seguimiento DGA.
Consumo de agua
recursos naturales Procedimiento de Cloración
Operación de tambor
aglomerador Agotamiento de Política de Eficiencia Energética; Implementación de
Consumo de energía
recursos naturales equipos de bajo consumo (Faroles LED; Torre Solar).

Transporte en camión de
Agotamiento de
aglomerado hacia pilas de Consumo de combustible
recursos naturales
Control del Consumo de Combustible
lixiviación
Gestión de No Conformidades

I - DETECTAR II - DESCRIBIR III - ANÁLISIS DE IV - SEGUIMIENTO V - MEDICIÓN DE

• En auditorias, • Redacción de la CAUSA Y DE LAS ACCIONES LA EFICACIA
incidentes, No Conformidad, DEFINICIÓN DE • Verificar la • Se registra la medición a
reclamos… teniendo en AC/AP implementación través de la
repetitividad del
cuenta el • Por medio de de las acciones y hallazgos; comprobando
requisito que no método; 5 por fechas si el hecho ha vuelto a
Responsable: se cumple. qué, ISHIKAWA, comprometidas. ocurrir.
Cualquier Trabajador/ tormenta de
Auditor Responsable:
Responsable: ideas, etc. Representante de la
Responsable:
Quien detecta la NC Responsable:
Encargado de área/ Dirección
Encargado de área
Auditor
Plan de Emergencia
SI DETECTA UNA EMERGENCIA,
ACTIVE EL PLAN DE RESPUESTA
Evento, suceso, hecho de origen natural o accidente laboral
que altera o interrumpe el desarrollo normal del proceso
productivo
 A TRAVÉZ DE SUPERVISORES U OPERADORES DE RADIO.
CANAL: RADIO
ANEXO EMERGENCIA:
TELEFONO: 52 2

ENTREGA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

 IDENTIFICARSE
INFORMAR JEFE DE EMERGENCIA  TIPO DE EMERGENCIA
 EXISTENCIA DE PERSONAL INVOLUCRADO
(JEFE DE TURNO)  AREA O LUGAR

DIRIGIRSE A ZONA DE SEGURIDAD MAS CERCANA

ORIENTE A VISITAS O PERSONAL AJENO AL ÁREA
EVACUAR ZONA DE SEGURIDAD ESTA PROHIBIDO REGRESAR AL LUGAR DE
TRABAJO
MANTENERSE EN LUGAR SEGURO

SOLO SI ESTÁ CAPACITADO

PONERSE A DISPOSICIÓN DEL JEFE USE EXTINTOR PARA AMAGOS DE INCENDIO
APLIQUE LAS TECNICAS DE PRIMEROS AUXILIOS
DE EMERGENCIA CONTENGA LESIONADOS

PERSONAL CAPACITADO EN MANEJO DE

EQUIPO DE EMERGENCIA EVENTUALIDADES CRÍTICAS.
APOYO Y CONTENCIÓN DE EMERGENCIA