SHAMPOO-TINTE

DE HUITO
GRUPO 4
 Análisis del macro entorno

❖ Factores económicos ❖ Factores demográficos

● PBI e inflación • Más del 30% de los hombres están en el
● Sector cosméticos e higiene personal rango de 40 a más años
• Sectores A, B y C son el 50% de la población
❖ Factores socio-culturales
● Tendencia hacia los productos
naturales
● Mayor gasto de los hombres en
cuidado personal
❖ Factores tecnológicos
● Nuevas tendencias de producción
● Constante innovación y mejora
❖ Factores ambientales
● Mayor preocupación por el medio
ambiente
Matriz ANSOFF
 El Mercado - Segmentación
Zonas Urbanas del
Perú
Segmentación
Geográfica

Sofisticados Segmentación Segmentación

Psicométrica Demográfica 1,756,600
Formalistas
personas
El Mercado - Perfil del Consumidor

❖ Contemporáneo
● Interesado en nuevas
tendencias.
● Dedica tiempo a verse
bien.
● Mejor imagen y
autoestima
El producto
● Rubro: Higiene personal
● Tiene como base el huito: Fruto de la
Amazonía Peruana
● Excelente para el tratamiento de la caída y
acentúa el color oscuro en el cabello.
 El producto
● Producto netamente ecológico
Ingredientes unidad Porcentaje Cantidad
● Se busca una presentación ergonómica
Genapol LRO ML 22.54 100.34
y acorde a los gustos del consumidor.
CocomidoproPYLBetaine ML 5.52 24.59

Genaminox ML 1.77 7.87

Acido Cítrico G 0.33 1.48

Miel ML 0.88 3.93

Extracto Fluido de Huito ML 0.77 3.44

 El producto

Aloe ML 0.77 3.44 Bronidox ML 0.11 0.49

Dehyquart ML 0.66 2.95 Perfume ML 0.49 2.16

Cetilo HE ML 2.65 11.80 Colorante hidrosoluble G 0.02 0.10

Comperlan G 2.21 9.84 Agua destilada adicional ML 1.17 5.12

Agua destilada ML 57.46 255.76

NaCl G 2.65 11.8

 El producto
● Proceso de elaboración del producto
 DEMANDA HISTÓRICA
NSE Consumo per cápita

ABC
Zona Urbana del Perú.
540 g
De shampoo en promedio.

Edad Densidad

40 - 70
años
1.2 g/cm3

Público Objetivo Demanda Anual 2017

1,756,600 790,470 L
DEMANDA DEL PROYECTO
Demanda insatisfecha para los próximos años:
2018 2019 2020 2021 2022
DEMANDA PROYECTADA (Lt)
564918 572009 574388 576778 574337

2018 2019 2020 2021 2022

OFERTA PROYECTADA (Lt)
125331 134104 144832 156419 170496

2018 2019 2020 2021 2022

DEMANDA INSATISFECHA (Lt)
439587 437905 429556 420359 403841

Demanda del Proyecto (Lt)

30000
28000
26000
24000
22000
20000
18000
2019 2020 2021 2022 2023
Demanda del Proyecto (Lt)
 COMERCIALIZACIÓN

Pregunta Pregunta Pregunta Dato

¿Dónde suele comprar ¿Qué medio de Si es radio, que emisora

su shampoo? comunicación usa con sintoniza con más 34%
más frecuencia? frecuencia?
Resultados Resultados Resultados Supermercado

9%
16% RS
Bodegas 25%
Capital 38% 33%
48% RPP Description
43% TV
84% Radio
37%
Supermercados Exitosa
Distribución de planta
4m 5m 4m 4m 4m

Área de agitado

Comedor
Área de
Área de
6m

Área de llenado etiquetado e

y sellado empaque
impresión

10 m
Tratamiento de
agua

Área
administrativa Vestuarios y
Almacén de SS.HH.
productos
Estacionamiento
terminados
Almacén de
materias primas

25 m
SERVICIOS

CODE SOCIAL MEDIA APPLICATION PHOTOGRAPHY

ELECTRICIDAD LIMPIEZA AGUA SEGURIDAD

Tipo de empresa
• SAC: Sociedad Anónima Cerrada
• 5 socios.
• Responsabilidad proporcional al capital
aportado.
• Junta de accionistas será la encargada de
controlar al gerente general.
• Periodo indeterminado y a partir de la
inscripción en el registro de persona
Jurídica.
• Respaldo crediticio por socio.
 Inversión en activos fijos
Terreno

Elemento Tamaño (m2) Costo por m2 (S/.) Subtotal (S/.) IGV (S/.) Total (S/.)
Terreno 250 1 131 282 855 0 282 855

Edificaciones

Área Tamaño (m2) Subtotal (S/.) IGV (S/.) Total (S/.)

Producción 50 38 271 6 889 45 159
Almacenes 25 12 001 2 160 14 161
Vestuarios y
25
SS.HH. 11 191 2 014 13 205
Comedor 35 15 474 2 785 18 259
Oficinas
85
Administrativas 58 215 10 479 68 693
Otros 30 2 809 506 3 315
Total 250 137 960 24 833 162 793
Equipo de planta

Elemento Subtotal (S/.) IGV (S/.) Total (S/.)

Maquinaria y equipos de producción 37 313 6 716 44 029
Equipo de oficina y electrodomésticos 28 323 5 098 33 421
Muebles y enseres 36 593 6 587 43 180
Total 102 229 18 401 120 630
Capital de Trabajo

Método de
déficit
Total acumulado
Inversión
Año 1

Ingresos
por venta

Capital de Trabajo

Año 2019 2020 2021 2022 2023

+ 10% Anual
CTN 37,472 41,219 45,341 49,875 54,862
Cronograma de Inversiones

Año
Pre - Operación (Año 0) Monto 1 2 3 4 5
Inversión Fija
Terrenos x S/ 282,855.00
Maquinaria x S/ 44,029.00 x
Edificaciones x S/ 162,793.00
Equipos de oficina y
x S/ 33,421.00 x
electrodomésticos
Muebles y enseres x S/ 43,180.00 x
Inversión Diferida
Estudio de mercado x S/ 20,000.00 x
Gastos de la organización x S/ 15,000.00 x
Gastos de patentes y licencias x S/ 10,000.00
Gastos de puesta en marcha x S/ 8,000.00
Otros S/ 10,000.00 x
Financiamiento

Activos Fijos:

MEJOR ALTERNATIVA
No se cumplen los requisitos
Financiamiento

Capital de Trabajo:

MEJOR ALTERNATIVA
Presupuesto de Ventas

Resumen
Concepto 2017 2018 2019 2020 2021

Total de ventas (S/.) incluido IGV S/. 848,960.44 S/. 832,782.64 S/. 916,064.68 S/. 1,007,653.92 S/. 1,108,418.84

Total de ventas (S/.) sin IGV S/. 719,458.00 S/. 705,748.00 S/. 776,326.00 S/. 853,944.00 S/. 939,338.00

IGV a pagar S/. 129,502.44 S/. 127,034.64 S/. 139,738.68 S/. 153,709.92 S/. 169,080.84
ESTADO DE RESULTADOS
Ventas Netas 646,476 634,156 697,575 767,319 844,051
Costo de Ventas 264,642 261,655 279,013 298,093 319,078
Utilidad Bruta 381,833 372,501 418,561 469,226 524,973
Gastos de ventas 50,624 50,624 37,912 37,912 37,912
Gastos de administración 185,655 185,655 185,655 185,655 185,655
Otros ingresos operativos - - - - -
Otros gastos operativos - - - - -
Otras ganancias (pérdidas) - - - - -
Utilidad Operativa 145,554 136,222 194,994 245,659 301,405
Ingresos financieros - - - - -
Gastos financieros 133,052 100,558 72,367 44,179 15,299
Otros ingresos - - - - -
Otros gastos - - - - -
Utilidad antes de Impuestos 12,502 35,664 122,627 201,480 286,106
Impuesto a la Renta 3,376 9,273 31,883 52,385 74,388
Utilidad/Perdida Neta 9,126 26,391 90,744 149,095 211,719
Dividendos a repartir 913 2,639 9,074 14,909 21,172
Utilidad Neta luego de 8,214 23,752 81,670 134,185 190,547
dividendos
BALANCE GENERAL
Punto de Equilibrio
17,862

4,102
Ratios

Para el proyecto Para el inversionista

Gracias
Por su atención.