SISTEMA DE GESTION DE

CALIDAD ISO 9001 VERSIÓN 2000

• Este año el objetivo

para Hilanderías
Universal es lograr la
actualización y
certificación de la
versión 2000 de
nuestro sistema de
calidad
 POLITICA DE
CALIDAD
La superación permanente, la constante
tecnificación y el reto al cambio, nos lleva
a fabricar hilaza de buena calidad para
llegar a nuestro principal objetivo:
La satisfacción de nuestros clientes
nacionales e internacionales en cuanto a
calidad, servicio y precio.
Por eso somos:
Hilanderos por Excelencia !
 POLITICA
DE CALIDAD
« La superación permanente:
Hacer bien las cosas desde la primera vez y cada día
trabajar mejor
« La constante tecnificación:
Estar siempre actualizando la maquinaría
Cada día obtener un mayor conocimiento del trabajo que
cada uno realiza
« El reto al cambio:
Aceptamos que siempre van a ver cambios y mayores
exigencias del mercado, por lo tanto tenemos que
enfrentarlos

HILAZA DE BUENA CALIDAD

SATISFACCION DE TODOS
NUESTROS CLIENTES
SERIE ISO 9001
ISO 9001 ES UNA
NORMA
INTERNACIONAL PARA
SISTEMAS DE GESTIÓN
DE CALIDAD

USO INTERNO: NORMAS

DE APOYO Y NORMAS
DE ADMINISTRACIÓN.
USO EXTERNO: NORMAS
PARA LA
CERTIFICACIÓN
QUE ES LA ISO 9001:2000?

LA ISO 9001:2000 ES LA VERSIÓN

ACTUALIZADA DE LA ISO 9000
CAMBIANDO SU NOMBRE SE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD A
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
S.G.C.
POR QUE PASAMOS DE 9002
A 9001?
EN LA VERSIÓN ANTERIOR
ESTABAMOS
CERTIFICADOS EN LA 9002
POR QUE NO TENIAMOS
DISEÑO, EN LA VERSIÓN
ACTUAL TODOS SON ISO
9001 Y SE APLICAN SOLO
LOS NUMERALES QUE LE
COMPETEN A CADA
ORGANIZACIÓN
POR QUE SE CAMBIA DE
VERSIÓN?
FORMA PARTE DEL
MEJORAMIENTO
CONTINUO, NO
SOLO DEL SISTEMA
DE CALIDAD,
TAMBIÉN DE TODAS
LA ACTIVIDADES
QUE REALIZAMOS.
 MEJORA DE LA CALIDAD
(NTC ISO 9000)

PARTE DE LA GESTION DE LA CALIDAD

ORIENTADA A AUMENTAR LA
CAPACIDAD DE CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS DE LA CALIDAD.
 MEJORA CONTINUA
(NTC ISO 9000)

ACTIVIDAD RECURRENTE PARA

AUMENTAR LA CAPACIDAD PARA
CUMPLIR LOS REQUISITOS
 SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD
90 • Sistema de gestión:
80 dirigir la organización
70 para lograr los
60 objetivos y las
50
40
Este políticas.
Oeste
30 Norte • SIG: Sistema de
20 gestión para dirigir y
10 controlar una
0
1er 3er organización con
trim. trim. respecto a la calidad
POR QUÉ TENER UN SISTEMA
DE GESTIÓN DE CALIDAD?

POR LA CONFIANZA DE LOS CLIENTES

POR MEJORAR EL DESMPEÑO Y LA
COORDINACIÓN
ENFOCARSE EN LOS REQUISITOS DE
LOS CLIENTES, EL GOBIERNO, LOS
SOCIOS Y SUS EMPLEADOS
LOGRAR Y MANTENER LA CALIDAD
CONFIANZA EN LO ESTABLECIDO
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD

MACRO PROCESOS ESTRUCTURA

ORGANIZACIONAL

PROCEDIMIENTOS
PROCESOS

SUB PROCESOS INSTRUCTIVOS

ACTIVIDADES
ACTIVIDADES / TAREAS DEL INSTRUCTIVO
 POLÍTICA DE OBJETIVOS DE
CALIDAD CALIDAD

GESTIÓN DE LA CALIDAD

CONTROL DE LA CALIDAD PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

cumplo con los requisitos planeo la calidad actividades de cumplimiento esquemas de calidad

ORGANIZACIÓN: (ISO 9000 Num 3.3.1), Conjunto de personas e

instalaciones con una disposición determinada de responsabilidades,
autoridades y relaciones.
Organización enfocada hacia el cliente:

Las organizaciones dependen de sus clientes y por

lo tanto deberían comprender las necesidades
actuales y futuras de los clientes,
satisfacer los requisitos de estos
y esforzarse en exceder sus
expectativas.
SUMINISTRAR A LOS
CLIENTES:

LO QUE ELLOS
NECESITAN

CUANDO LO NECESITAN

A UN VALOR PERCIBIDO
MAS ALTO Y UN COSTO
COMPETIVO
PLANEAR EJECUTAR

ACTUAR VERIFICAR
PLANEAR:
- Definir procesos críticos
- Establecer metas
- Documentar
- Entrenamiento

EJECUTAR:
Ejecutar de acuerdo a lo
planeado

VERIFICAR:
Inspeccionar

ACTUAR:
Tomar acción para mejorar
 EL ENFOQUE EN LOS PROCESOS
Diseño
Procesos y desarrollo Compras
relacionados
con cliente
Operaciones
Planificación Gerencial de producción
Planificación
y servicio
procesos de Política de Calidad
realización
Orientación al cliente Administración

Compromiso Gerencial Planear Ejecutar

Actuar Verificar
Revisión Gerencial
Planificación
de mediciones
Acciones correctivas Auditoría interna
y preventivas Control de
equipos med
y monitoreo
Análisis de Medición y
datos Control de no monitoreo
conformidades
PROCESOS QUE SUMINISTRAN ENTRADAS

INTERRELACIONES DE LOS PROCESOS

PROCESOS QUE RECIBEN SALIDAS

 OBJETO: RESPONSABLES EN EL PROCESO:
•
•
P •
• P
• •

INTERRELACIONES DE LOS PROCESOS

PROCESOS QUE RECIBEN SALIDAS
PROCESOS QUE SUMINISTRAN ENTRADAS

• Subprcocesos Subprocesos •
• •
• •

ENTRADAS
H SALIDAS

Subprocesos •
•
•

R
PROCESOS DE SOPORTE E
• •
• G •
• P I • A
• S •
T
R
CONTROLES DOCUMENTOS O
S INDICADORES

V V
IMPACTO EN LA DOCUMENTACIÓN
NTC ISO 9001:94 NTC ISO 9001:00

MANUAL MAPA DE
DE CALIDAD PROCESOS

PROCEDIMIENTOS CARACTERIZACIONES

INSTRUCTIVOS DESCRIPCIÓN DEL

PROCESO

INSTRUCCIONES U
REGISTROS
OTROS DOCUMENTOS
 MAPA DE PROCESOS HILANDERÍAS UNIVERSAL
MACROPROCESO
GERENCIAL
PLANIFICACIÓN REVISIÓN

SATISFACCIÓN Y SUPERACIÓN DE EXPECTATIVAS DEL CLIENTE Y PARTES INTERESADAS

ESTRATEGICA GERENCIAL

MACROPROCESO
MEJORA Y SEGUIMIENTO
MACROPROCESO MACROPROCESO MACROPROCESO
COMERCIAL PRODUCTIVO CONTROL DE CALIDAD
PLANIFICACIÓN
REQUISITOS DEL CLIENTE Y PARTES INTERESADAS

MANEJO DE MATERIA INSPECCIÓN

VENTAS PROGRAMACIÓN
PRIMA-SUBPRODUCTO RECEPCIÓN
AUDITORIAS

PREPARACIÓN CONTROL DE
DOCUMENTOS

HILATURA MANEJO ACCIONES

INSPECCIÓN CORRECT.-PREV.
RECUPERADOS
PROCESO PRODUCCIÓN
ENCONADO, MANEJO PRODUCTO
NO CONFORME

DOBLA. Y RETORC. MANEJO OBSERVAC.

RECLAMOS

MANEJO DE PRODUCTO INSPECCIÓN DEVOLUCIONES

TERMINADO-DESPACHOS FINAL

MACROPROCESOS
DE SOPORTE

FINANZAS Y SERVICIOS INGENIERÍA SEGURIDAD

MANTENIMIENTO METROLOGÍA
CONTABILIDAD GENERALES INDUSTRIAL INDUSTRIAL

RECURSOS COMERCIO
SISTEMAS ALMACÉN COMPRAS
HUMANOS EXTERIOR
 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
(Descripción detallada del proceso)

• Objeto: Finalidad del proceso en cuestión

• Entradas al proceso: Información, datos que utiliza el
proceso en cuestión para el desarrollo de sus actividades
• Procesos que proveen entradas: Procesos de la organización
que suministran las entradas al proceso en cuestión.
• Salidas del proceso: Producto (s) (información, datos) que
resultan de la transformación de las entradas.
• Procesos Clientes: Procesos dentro de la organización que
reciben el o los productos resultantes del proceso en cuestión.
• Recursos: Suministros, insumos, materiales, utilizados en el
proceso.
 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
(Descripción detallada del proceso)

• Responsables: Personal involucrado dentro de las actividades

que se desarrollan en el proceso.
• Controles: Actividad que permiten realizar seguimiento y
monitoreo al proceso para asegurar que se cumpla con el objeto.
• Documentos: Manuales, procedimientos, instructivos,
especificaciones utilizados durante el desarrollo del proceso.
• Registro: Documentos que evidencian las actividades realizadas
durante el desarrollo de las actividades del proceso.
• Indicador de Gestión: Expresión cuantitativa del desempeño de
un proceso, cuya magnitud al ser comparada con un estándar
señala desviaciones las cuales generan acciones correctivas.
COMO ASEGURAMOS LA
CALIDAD?

Consiste en definir
explícitamente el qué y como se
hace cada una de las
actividades del proceso, con la
orientación de cumplir que
todos los requisitos.
QUE DEBEMOS CUMPLIR?

Escribir lo que se hace

Hacer lo que está escrito
Verificar que lo que esta escrito
se hace
Mantener registros
ISO 9001 QUE DEBEMOS TENER
ENCUENTA PARA LA AUDITORIA
DE CERTIFICACIÓN?
Saber la política de calidad
Saber el instructivo y aplicarlo siempre en el
trabajo, buscando ser cada día mejor
No estar nerviosos. Si las cosas se hacen
como dice el instructivo no hay razón para no
estar seguros
Contestar solo lo que el auditor pregunta.