Lamas - 2019

PLAN OPRATIVO
INSITUCIONAL - POI

El POI comprende la programación multianual de las

Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar
las AEI definidas en el PEI, por un período no menor de tres
años, además, establece los recursos financieros y las metas
físicas mensuales para cada periodo anual.

La Alta Dirección de la entidad debe

1 actualizar su conocimiento integral de
“¿Qué voy a la realidad (población y territorio) en la
hacer?” cual actúa y del futuro deseado para
identificar posibles cambios.
El POI permite
implementar la
estrategia del PEI y La entidad debe definir si lo anterior
responde básicamente será a través de la adquisición de
a dos (2) preguntas: 2 bienes, de contratación de servicios, de
“¿Cómo lo voy a actividades de capacitación-
acompañamiento, del desarrollo de
hacer?”
sistemas informáticos o de mejoras en
infraestructura (equipamiento, obras,
mantenimiento de los activos), entre
otros.
 OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INTITUCIONAL

El objetivo general del Plan Programático de la UGEL Lamas es brindar asistencia técnica y estrategias
formativas, así como supervisar, y evaluar la gestión de las instituciones educativas públicas y privadas
de Educación Básica y Centros de Educación Técnico - Productiva de su jurisdicción, en lo que
corresponda, para la adecuada prestación del servicio educativo; y atender los requerimientos
efectuados por la comunidad educativa, en el marco de la normativa del Sector Educación

Objetivos del Plan Estratégico Institucional Regional 2018-2020

OEI.06
Mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes de la educación básica en la Región
San Martín

Objetivos del Proyecto Educativo Local Lamas

1. Propiciar una educación de calidad y equidad para los niños y niñas de la provincia de Lamas
2. Maestros actualizados y motivados que asumen la función docente con responsabilidad social, orientados hacia la
transformación socio-cultural, económica y política, así como la consolidación identitaria de la Región y el País.
3. Realizar una gestión educativa con participación activa y libre de todos los estamentos y agentes educativos, promoviendo
prácticas democráticas, equitativas, transparentes y justas que garanticen calidad
4. Formar personas capaces de ejercer su ciudadanía plena y responsablemente, basados en el manejo de información
oportuna y pertinente, con capacidad de discernir y disentir en el marco de una sociedad democrática, solidaria y justa.
5. Promover una sociedad educadora con enfoque científico-humanista, intercultural, tecnológico y eco ambientalista.
 ARTICULACION DEL PRESUPUESTO Y EL POI
P
L
A
N
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A
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I
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B
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P
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O
ARTICULACION DE LA FASE INSTITUCIONAL CON PTO Y ABASTECIMIENTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Logístic
CUADRO DE NECESIDADES a

PRESUPUESTO MULTIANUAL

PROPUESTA DE PRESUPUESTO ANUAL Presupuesto

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) Logístic

a
 ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DE LA UGEL

Es una unidad de programación de las acciones de las entidades

Programa públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer
productos (bienes y servicios), para lograr un Resultado Específico
Presupuestal a favor de la población y así contribuir al logro de un Resultado
Final asociado a un objetivo.
El POI 2019 en su esquema presenta 02 programas presupuestales, 01 Acciones Centrales y 01
Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos

ACTIVIDADES ACTIVIDADES
PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO
PRESUPUESTALES OPERACIONALES

3000001 ACCIONES COMUNES 1 6

0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
REGULAR
3000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS
3 23
3000386 DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL
CURRÍCULO
3 68
3000387 ESTUDIANTES DE LA EBR CUENTAN CON MATERIALES
EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS 7 14
ESTANDARES DE APRENDIZAJES

3000789 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPLEAN MATERIAL

EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
1 2
0106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y
JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA 3000790 PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE 1 1
EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO
PRODUCTIVA 3000792 LOCALES CON CONDICIONES FÍSICAS ADECUADAS 1 2
3000793 FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO
EDUCATIVO
2 2
9001 ACCIONES CENTRALES 3999999 ACCIONES CENTRALES 1 67
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 3999999 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS EN PRODUCTOS
5 10

TOTAL 25 195
 PRODUCTOS CON MAYOR EJECUCIÓN

0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE Se compone de 3 productos y 1de acciones comunes. Las

PROGRAMA
PRESUPUESTAL ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN acciones comunes son los gastos corrientes, es decir, sobre
BÁSICA REGULAR actividades que se realizan en la sede a favor del PP 0090, en la
evaluación y seguimiento a la ejecución del mismo.
3000385 INSTITUCIONES Para cumplir con las horas lectivas en favor de los aprendizajes la
EDUCATIVAS CON
PRODUCTO Institución Educativa que atiende a los estudiantes deben contar con
CONDICIONES PARA EL
CUMPLIMIENTO DE HORAS
las condiciones adecuadas desde el primer día de clases : Presencia
LECTIVAS NORMADAS de director y Plana docente completa, Local con infraestructura,
equipamiento y mobiliario adecuado
PIA PIM EJECUCIÓN I SALDO
TRIMESTRE
40,548,71 42, 11,336,503.53 30,827,914.98
6 164,418.51 ACTIVIDADES
EJECUCIÓN PORCENTUAL DEL
PRESUPUESTO ASIGNADO _Pago oportuno a promotoras del II ciclo de la EBR
_Remuneración del personal del Magisterio nombrado y
contratado del nivel inicial primaria y secundaria
TOTAL EJECUCIÓN
AL I TRIMESTRE _Visitas de monitoreo
27%
_Atención con servicios básicos a las II.EE de EBR de los tres
niveles
73% SALDO
(Programación _Atención con Material de escritorio y papelería a las
Anual vs
Ejecución al I
instancias del nivel inicial, primaria y secundaria
Trimestre)
 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE Se compone de 3 productos y 1de acciones comunes. Las
PROGRAMA acciones comunes son los gastos corrientes, es decir, sobre
PRESUPUESTAL ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN
BÁSICA REGULAR actividades que se realizan en la sede a favor del PP 0090, en la
evaluación y seguimiento a la ejecución del mismo.
3000386 DOCENTES Contiene a las intervenciones pedagógicas: Acompañamiento a
PRODUCTO PREPARADOS II.EE Multigrado, Acompañamiento a II.EE Polidocentes y Refuerzo
IMPLEMENTAN EL Escolar, que dan soporte al desempeño del docente en el aula
CURRÍCULO para aprendizajes de calidad en los
estudiantes.

Ejecución de enero a marzo

ACTIVIDAD RESUPUESTAL PIM DEVENGADO

2.3. 2 1.2 2 VIATICOS Y

5005636 ACOMPAÑAMIENTO ASIGANACIONES POR
5,200.00
PEDAGOGICO A COMISION DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 848,898.00 2.3 SERVICIO
MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE
EDUCACION BASICA REGULAR 2.3. 2 1.2 99 OTROS
1,300.00
GASTOS

TOTAL 6,500.00
 CATEGORÍA
PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES Esta categoría financia lo gastos corrientes de la Sede de la UGEL,
como los servicios básicos, los gastos en personal y obligaciones
3999999 ACCIONES
PRODUCTO sociales, adquisición de bienes de capital, etc.
CENTRALES

PIA PIM EJECUCIÓN

P 2.3
2.1 329,841.23 R
1,880,397.00 2,127,487.00 I
2.3 231,262.00
N  Pago de Servicios a terceros
2.6 28,900.00 C  Taller de capacitación con directores de las II.EE de la
TOTAL 593.388.42 I
UGEL Lamas Nº 001-2019
P
A  Ejecución del programa educativo recreativo
L Vacaciones útiles 2019
TOTAL EJECUTADO E  Pago por servicio de reparación y mantenimiento de
S maquinas de impresión de diferentes oficinas de la
UGEL Lamas
2.1 PERSONAL Y A
5% OBLIGACIONES C 2.6
SOCIALES T
2.3 BIENES Y SERVICIOS I
39%  Adquisición de mobiliarios para ser entregados a las
56% V
I instituciones educativas priorizadas en el anexo 01
2.6 ADQUISICIÓN DE
ACTIVOS NO D  Adquisición de 02 estantes para la oficina de
FINANCIEROS A tesorería y 01 armario para el área de planificación
D de la sede institucional
E  Adquisición de acumulador de energía (UPS) para
S
las diferentes áreas de la sede institucional
 PRODUCTOS CON MAYOR EJECUCIÓN

9002 ASIGNACIONES
PROGRAMA
PRESUPUESTAL PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO 3000385 SIN PRODUCTO
Cuenta con cuatro actividades presupuestales:
1. 5000661 Desarrollo de la educación laboral y técnica.
2. 5000666 Desarrollo de la educación secundaria de adultos.
3. 5000681 Desarrollo del ciclo avanzado de la educación básica
alternativa.
4. 5000991 Obligaciones previsionales.

PIA PIM EJECUCIÓN I SALDO

TRIMESTRE
2,908,985 2, 978,497.00 802,198.51 2,176,298.49
ACTIVIDADES

Ejecución Porcentual del

Presupuesto Asignado _Pago de remuneraciones al personal administrativo y del
magisterio de la ELT – BEO, de la ELT – DE, de la ESA y de la
27% EBA
73% _Pago oportuno al personal cesante, jubilado y beneficiarios
Implementación de material educativo, fungible y de
limpieza a las II.EE. De la ETL – DE
TOTAL EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE _Implementación con servicios básicos a las II.EE. De la ETL -
SALDO (Programación Anual vs DE
Ejecución al I Trimestre)
 CATEGORÍA PRESUPUESTAL
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN
Ejecución BÁSICA REGULAR
Presupuestal
Sobresaliente de las
Actividades
Operacionales
según productos a
Marzo 2019 (En
Soles)
0106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y OPORTUNAMENTE
JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA
EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO
PRODUCTIVA
9001 ACCIONES CENTRALES
9002 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS
PRODUCTO
3000001 ACCIONES COMUNES
3000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CON CONDICIONES PARA EL
CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS
NORMADAS
3000387 ESTUDIANTES DE LA EBR
CUENTAN CON MATERIALES
EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL
LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJES
3000743 DOCENTES Y DIRECTORES DE
Transporte y traslado de material y recursos
II.EE PUBLICAS CON BUEN DESEMPEÑO
educativos para estudiantes del nivel
secundaria
3000790 PERSONAL CONTRATADO
3000792 LOCALES CON
CONDICIONES FISICAS ADECUADAS
3999999 ACCIONES CENTRALES
3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDADES OPERACIONALES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
115,700.29
Remuneración del personal del Magisterio
nombrado y contratado del nivel inicial
2,332,660.31
Remuneración del personal del Magisterio
nombrado y contratado del nivel primaria
4,736,218.63
Remuneración del personal del Magisterio
nombrado y contratado del nivel secundaria
3,586,064.59
Remuneración del personal del administrativo
nombrado y contratado del nivel primaria
292,328.40
Remuneración del personal del administrativo
184,057.26
nombrado y contratado del nivel secundaria
Pago oportuno al personal administrativo y de
apoyo de la Jornada Escolar Completa del 41,628.68
nivel secundaria
Transporte y traslado de material y recursos
educativos para estudiantes del nivel primaria
22,660.00
10,633.00
Pago oportuno al personal del magisterio y
administrativo del CEBE
37,890.26
Atención con servicios básicos al CEBE para
su funcionamiento
143.80
Pago oportuno al personal contratado por
CAS
44,752.65
Pago de servicios terceros 118,988.18
Pago de remuneraciones al personal
administrativo y del magisterio de la ESA
51,045.73
Pago de remuneraciones al personal
administrativo y del magisterio de la EBA
15,066.09
Pago oportuno al personal cesante, jubilado y
beneficiarios
668,061.51