Información general de la empresa auditado Información de la auditoría

Nombre o razón VIETTEL PERU S.A.C.

Social: Fecha de la Del 01 de septiembre
auditoría: al 31 de noviembre

Dirección y Calle Los Andes n°308

Ubicación de la con Grau n°501, Tumbes
entidad auditada: Lugar de la Tumbes
auditoría:
Email notificación servicioalcliente@viettel
judicial: peru.com.pe Duración de 91 dias
la auditoría:

Objeto Social: Telecomunicaciones

Número del Auto N° 001 del 01 de

Tipo de Entidad Sociedad Anonima auto de la septiembre
Auditada: Cerrada auditoría:

Representante Phan Hoang Viet

Legal:

Ruc 20543254798

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Objeto de la Auditoría

• Identificar los riesgos más comunes en el área de gestión de recursos humanos en el proceso de selección
y contrataciones del personal en la empresa Bitel.

Objetivo del Informe: Verificar si el si se cumplen las normas para contrato de personal es conforme con las
disposiciones planificadas y documentadas con base en los requisitos de la norma general de contratos por el
estado y al marco normativo Universitario aplicable.

Alcance del informe : La auditoría contempló a una muestra de los procesos de Gestión de administrativa de
la empresa , a citar: pago de remuneración, plan estratégico de la empresa, Ingresos , control de productos y
Estancia Académica Profesional, mismos se notificaron en el plan de la auditoria.

Agregue un pie de página 2

Hallazgos del informe:

De acuerdo al procedimiento de Auditorías Internas (AI-PR-01, versión 7), los hallazgos de auditoria pueden
indicar: Conformidad (C) Cumplimiento de un requisito; No conformidad (NC) Incumplimiento de un
requisito, que pone en riesgo la calidad y conformidad del servicio; Observación (O) hallazgo que indica
afectación de requisitos que no ponen en riesgo la gestión administrativa de la empresa-

El equipo auditor evaluó las evidencias recopiladas durante la auditoria, determinando los siguientes
hallazgos:

3
 INEXISTENCIA DE CONTRATOS PARA PERSONAS DEL AREA DE VENTAS

             

No. CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN

Al Gerente General y
1 Desorden en En el año 2018 el personal Administrador:
El personal no No existe
la parte Personal no fijo, no fue constante, debido a Implementará con el
cuenta con un un contrato
administrativ personal la ausencia de un contrato, personal del área de ventas
contrato en el para el área
a y por desinteresado causando así baja en las un contrato de comisiones o
año 2018. de ventas
incumplimie con la empresa y ventas. un contrato intermitente
nto del ventas bajas. para que se puede mantener
trabajador y un personal constante.
empleador.

4
 INEXISTENCIA DE FORMA DE PAGO Y PLANILLA
No.            
CONDICION CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSION RECOMENDACION

El pago no es No existe Desorden Que el personal En el año 2018 hasta el Al Gerente General:
2 realizado forma de en la parte no se mantenga momento no hay un Se implementará una forma
formalmente pago administrati en la empresa trabajador del área de de pago para los trabajadores
formal va por mucho ventas fijo causando así que estén con el contrato de
tiempo y que no pérdida de tiempo y baja comisiones, del mismo modo
esté conforme en la venta. como para los de contrato
con la forma intermitente para así llegar a
de trabajo un punto de equilibro entre
trabajador y empleador

5
 INEXISTENCIA DE MANUAL DE FUNCIONES
             
No. CONDICION CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSION RECOMENDACION

Manuel de No tienen La alta Que el No saben En el año 2018 hasta el Al Gerente General y
3 funciones un manual gerencia no exactamente las momento los trabajadores Administrador:
de ha funciones que no cuentan con un manual Conjuntamente con el
funciones desarrollad deben de funciones. personal de la empresa
o un desempeñar deberán realizar Su manual
manual de de funciones de cada área y
funciones de cada cargo.
para las
ventas

6
 INEXISTENCIA DE CAPACITACIONES
No. CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN

4 No cuenta con No existen El desinterés Un personal En el año 2018 hasta el Al Gerente General:
capacitaciones capacitaciones por parte no calificado y momento no se realiza Se recomienda que se realice
para el de alta no capacitado capacitación alguna lo que capacitaciones frecuentes
personal gerencia por en los origina que el personal no mucho más para el área de
nuevo, ni mantener realizados este calificado para el puerto ventas en stand y ventas por
capacitaciones capacitado cambios que desempeña. comisiones. Porque son ellos los
para su personal recientes. que generan ingresos
trabajadores
antiguos.