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ISO 9001:2015
PARTES INTERESADAS
CONTEXTO PERTINENTES
EXTERNAS
INTERNO
NECESIDADES Y PRODUCTO
EXPECTATIVAS O SERVICIO
5. LIDERAZGO
SGC Comunicación
Logre resultados
Gerenciando
ALTA Promoviendo Mejora
DIRECCION Apoyando Liderazgo
ASIGNAR
COMUNICAR
REVALIDAR MANUALES DE FUNCIONES Y DESCRIPCIONES
ENTENDER
DE CARGOS
6. PLANIFICACION
OBJETIVOS DE CALIDAD
Personal
Personas
necesario
RECURSOS
Infraestructura
Infraestructura
necesaria
Ambiente
Ambiente
necesario
Seguimiento y Equipos
trazabilidad
medición necesarios
Conocimientos
Conocimientos Actualizar
necesarios
7.2 Competencia
Educación
FORMACION Y
COMPETENCIA Formación CAPACITACION
Experiencia
Eficacia
7.3 Toma de Conciencia
PERSONAS
Que?
Cuando?
A Quien? MATRIZ DE
COMUNICACIONES
Como?
Quien?
7.5 Información Documentada
INFORMACION
DOCUMENTADA
Creación,
actualización
Control
8. OPERACION
8.1 Planificación y Control
Operacional
8.2 Requisitos para los Productos
y Servicios
8.3 Diseño y Desarrollo de los
Productos y Servicios
8.4 Control de los Procesos,
Productos y Servicios
suministrados externamente
8.5 Producción y Provisión del
Servicio ISO 9001 2015
Recursos
Necesarios
Criterios de Controles
aceptación Adecuados PLANES DE
CALIDAD
PLANES DE
PROYECTO
Requisitos de
PLANIFICACION Información
productos y PROCESOS Documentada
servicios
8.2 Requisitos para los Productos y
Servicios
PLANIFICACION
DEL DISEÑO
ENTRADAS DEL
DISEÑO
CONTROLES DEL
DISEÑO
SALIDAS DEL
Revisión DISEÑO
Verificación
Validación CAMBIOS DEL
DISEÑO
8.4 Control de los Procesos, Productos y
Servicios suministrados externamente
INFORMACION PARA
LOS PROVEEDORES
8.5 Producción y Provisión del Servicio
Condiciones Preservar
Control Controladas Preservación salidas
Propiedad
del Cliente o Identificar, Control de Revisar y
de Proteger Cambios Controlar
Proveedores
8.6 Liberación de los Productos y Servicios
REQUISITOS
CONTROLES • Evidencia de
conformidad
• Trazabilidad de Personas
8.7 Control de las Salidas No Conformes
IDENTIFICAN Y
CONTROLAN
Documentar
• No conformidad
• Acciones tomadas
• Concesiones obtenidas
• Autoridad sobre acciones
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
Conforme con
requisitos
AUDITORIA NTC ISO
PLANEADA
INTERNA 19011:2012
Implementa y
mantiene
9.3 Revisión por la Dirección
• Revisiones Previas
• Cambios en cuestiones internas
REVISION
y externas
POR LA ENTRADAS
• Desempeño y eficacia del SGC
DIRECCION
• Adecuación de Recursos
• Oportunidades de Mejora
• Oportunidades de Mejora
• Necesidades de Cambios
del SGC
• Necesidades de Recursos
10. MEJORA
OPORTUNIDADES DE MEJORA
Revisar
Implementar
eficacia de
acción
acción
Evaluar Actualizar
necesidad de riesgos y
acciones oportunidades
NO Cambios al
Reaccionar
CONFORMIDAD SGC