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Reunión de Seguimiento # 59
Periodo: 20-04-2019 al 26-04-2019
Control de Cambios
Coordinar reunión para revisar el Otrosí firmado Por Gerson Granados (SDH)
Cerrado 26-Abr Se agendó reunión 30-Abr
el 23 de abril de 2019. Definir Patricia Gómez (INT)
CÁLCULO A
INDICADOR DESCRIPCIÓN PERIODICIDAD ESTADO
LA FECHA
Entrenamientos
Fecha Inicio:
06/05/19
PLANEACIÓN REALIZACIÓN
18/12/17 12/03/18 GO LIVE Y
26/01/18 19/03/19 ESTABILIZACIÓN
01/04/19
1 3 5 27/12/19
Pruebas
Unitarias Liberación 1: Fin
Inicio
18/12/17
2 4 Fecha fin:
15/03/19
Fecha Inicio:
02/07/19
31/12/19
Liberación 2:
DISEÑO PREPARACIÓN Fecha Cierre:
26/11/19
29/01/18
19/06/18
FINAL
12/11/18
02/07/19
Seguimiento y Evaluación del Proyecto (KPIs)
Liberación 1 Liberación 2 Estabilización
120% Tarea
% Avance % Avance
Inicio Fin
Esperado Real
100% 100% 100% 100%
100% 92% 89% Implementación 66% 64% lun 18/12/17 vie 27/12/19
80%
60%
17% 18%
20% 10%
0% 0% 3%
0%
Fase Preparación Fase de Diseño Lib 1 Fase Lib 1 Fase Lib 2 Fase Lib 2 Fase Go Live and
de proyecto Realización Preparación Final Realización Preparación Final Support
Avance Esperado Avance Real
UT UT/SDH
• Configuración, Desarrollos, Pruebas CORE • Pruebas Integrales ERP
• Pruebas Integrales CORE
• Migración CORE
Tendencia del Indicador del Proyecto
1.300 V 1.0 V 2.0 V 4.0 V 5.0 V 6.0 V 7.0
1.200
1.10
1.100
1.00
1.000 0.96 1.00 0.97
0.900 0.83 0.82 0.80 0.82
0.800 0.84
0.700 0.76 0.71
0.71 0.67
0.600
0.500
0.400
0.300
Últimas 4 Semanas
1.500
0.98 0.97
1.000 0.97
0.67
0.500
0.000
09 abril 2019 12 abril 2019 17 abril 2019 26 abril 2019
Indicador Liberación 1
Liberación 1
60%
40%
20%
0%
0%
-3% -3% -4% -5% -6% -4% -2% -4% -5% -4%
-20% -8% -7%
-14%
Recaudación Secundaria
Para Pruebas Integrales 54 0 33 (-1) 2 (+1) 2 (-10) 1 12 (+12) 4
Para el Go Live 77 0 37 8 (-10) 22 0 10 (+10) 0
Después del Go Live 51 0 16 7 (-19) 20 (+10) 0 8 (+8) 0
Totales 182 0 86 17 44 1 30 4
120%
98% 98%
100% 90% 94% 92% 89% 89% 89% 88%
80% 78% 78% 78% 81% 84% 82% 84% 79% 76% 79%
80% 69% 74%
60%
40%
20% 5% 4%
0% 3% 2% 0% 0%
0%
-2% -3% -3%
-20% -9%
80% 75%
60% 55%
46% 43%
40% 30% 34% 28% 27% 28%
19% 17% 19%
20% 14% 13% 15% 11% 13% 10% 8% 13% 13%
4% 5% 2% 2% 6% 8%2%
0% 1%
0%
-2% -3%
-20%
-20%
-40%
Para Pruebas
126 0 + 4* 0 0 2 (-10) 9 (+5) 94 (+2) 17 (+3)
Integrales
Después del Go Live 245 51 + 1* (-21) 92 (-24) 47 (-2) 9 (+4) 0 (-1) 3 (+2) 1
Por Cancelar 41 21 20 0 0 0 0 0
100%
0%
0%
100%
70% 0%
0% 72% 0% 22%
0% 100% 54% 100% 47%
78% 86%
18%
20% 68% 47%
0% 0%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 91% 100%
67%
0%
Contratación Contabilidad Activos Fijos Planeación E Nomina - Deuda Pública Inversiones Presupuesto E Tesorería (TR) Planeación F
(MM) (FI) (AA) (PS) RRHH (HCM) (TRM) (TRM) (BCS) (TR - BCS)
Definidos Ejecución Terminados Aprobados
76%
0%
100% 100% 100% 100%
51%
76%
100% 100% 100% 0% 51% 100%
0% 0% 0% 76% 24%
7% 14% 5% 24% 51%
14% 14% 3% 11% 24%
3% 11%
Sobretasa a la Publicidad Delineación RETEICA ICA Vehicular Predial Unificado E11. C08. C07. Cobranza - C24. Tramites
Gasolina Exterior Urbana Automotor Correspondencia Fiscalización y Cobro Coactivo
Auditoría
80 68 63
Incidencias 200 100% 70
60 45 45
Mayores 113 56% 50 35 35
40 23 28 27
Menores 87 44% 30 19 21
20 12 7 12 13 1313 10 7 1413
Cerrados 133 67% 10 0 0 0 0 0 0 0 37 0
0
Plantillas
50 46
45
40
35
Cantidad
30
25
20 16
15 13
11
10 8
5 3
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0. En 5.En
1.Elaboraci 2.Entregad 3.Socializa 4. En 6.Entregad 7.Cargada- 8.Rechazad 9.Finalizad
especificaci Proceso-
ón-UT a-SDH da a SDH Ajustes-UT a-Pruebas Pruebas a-UT a
ón SDH SDH
CORE 0 1 0 0 0 11 13 0 0 0
ERP 1 1 0 0 3 16 0 8 0 46
Gestión de Cambio
Total Muy
Prioridad Total Baja Total Media Total Alta Total Notas
Alta
Enviada a SAP 1 0 1 0 2
Pendiente Acción UT 0 0 3 0 3
Cerrada 0 11 49 4 64
Total Notas 1 11 53 4 69
Administración Financiera
Contrato / Porcentaje
Nro. Valor Descripción
Otrosí Facturado a la fecha
Adquirir e implementar el CORE Tributario y el ERP
para la Secretaría Distrital de Hacienda con el fin de
1 170351-0-2017 $39.828.475.000 34.2%
optimizar los procesos de la Entidad
Nota: La UT y la SDH ha realizado ajuste a la forma de pago con fecha 23 de abril de 2019
Administración Financiera
Nro. Factura Fecha % Valor Descripción Estado
Entrega y certificación funcional a
3 ND Por Definir 30,0% $ 11.948.542.500 satisfacción en ambiente de pruebas - Según
Definición