CONTROL INTERNO

MODELO COSO I
GRAÑA Y MONTERO
S.A.A
INTEGRANTES:
• Astorayme
• Del Aguila More, Moises
• Flores Pariatanta, Joselyn
• Huaman Poquioma, Bryllyt
• Matildo
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Misión :
 Nuestra misión es resolver las necesidades de Servicios de Ingeniería e Infraestructura
de sus clientes más allá de las obligaciones contractuales, trabajando en un entorno que
motive y desarrolle a su personal respetando el medio ambiente en armonía con las
comunidades en las que opera y asegurando el retorno a sus accionistas.
AMBIENTE Visión:

CONTROL  Ser la empresa de Construcción más confiable de Latino América.

Sus valores son :
 Seriedad, Calidad, Cumplimiento, Eficiencia, Seguridad y Responsabilidad.
Entre sus politicas se encuentran :
 Politicas de Equidad Salarial
 Codigo de conducta de Negocios.
 Politica Anticorrupcion y Debida diligencia a Terceros.
 Tiene como practicas :
 Sus prácticas de Buen Gobierno Corporativo, poniendo especial énfasis en tres pilares: i)
Directorio y Alta Gerencia; ii) Riesgo y Cumplimiento; y iii) Transparencia de la
Información.
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RIESGO ECONOMICO:
 Relacionados a corrupción, fraude, lavado de dinero y financiamiento
terrorista.
Riesgos de reputación POR PARTE DE PROVEEDORES Y/O ASOCIADOS:
EVALUACIÓN  Vinculados a los mismos, que terceros pudiesen traer al Grupo.

DE RIESGOS
Riesgos ambientales:
 Especial énfasis en el tratamiento de efluentes, emisiones,residuos y
derrames.
RIESGOS SOCIALES :
 Con respecto a la relacion con las comunidades, empresas aledañas a los
proyectos.
RIESGOS DE SALUD Y OCUPACIONALES:
 Con respecto a la seguridad de los trabajadores con relacion a las
actividades realizadas.
 RIESGO ECONOMICO : 6
 Se implementó la nueva Política y Procedimiento de Debida Diligencia, la cual reforzó los procesos
y controles existentes con el objetivo de fortalecer la identificación, análisis y mitigación de
riesgos relacionados a corrupción, fraude, lavado de dinero y financiamiento terrorista.
Riesgos de reputación POR PARTE DE PROVEEDORES Y/O ASOCIADOS:

ACTIVIDADES
 Asegurar una gestión ética y transparente a partir del conocimiento de proveedores, clientes y
socios con quienes nos relacionamos.
Riesgos ambientales:

DE CONTROL  Reducir el impacto ambiental de nuestras operaciones, promover una cultura responsable y
diseñar soluciones de ingeniería que mejoren el desempeño ambiental de nuestros clientes y la
sociedad.
 Conductas eco-amigables entre sus clientes. Las viviendas sociales cuentan con luminarias LED y
luces de autoencendido, permitiendo un menor consumo de energía. Además, se realiza el
tratamiento de las aguas residuales de las duchas mediante humedales y se reutilizan en el
regado de las áreas verdes.
RIESGOS SOCIALES
 Nuestras iniciativas de inversión social lograron impactar a 94 mil beneficiarios, a través de
aproximadamente 50 mil horas de capacitación en diversos temas de interés, además de
donaciones filantrópicas que contribuyeron a mejorar la calidad de vida de los pobladores.
RIESGOS DE SALUD Y OCUPACIONALES:
 Contamos con una política de prevención de riesgos y gestión ambiental que tiene como puntos
centrales la promoción de la seguridad y la salud de los colaboradores, el cumplimiento de la
legislación vigente y la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
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INFORMACION Y Yellow Blue Red

COMUNICACIÓN Is the color of gold,

butter and ripe
Is the colour of the
clear sky and the deep
Is the color of blood,
and because of this it
lemons. In the sea. It is located has historically been
spectrum of visible between violet and associated with
light, yellow is found green on the optical sacrifice, danger and
between green and spectrum. courage.
orange.
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MONITOREO
A complex idea can be
conveyed with just a
single still image,
namely making it
possible to absorb large
amounts of data quickly.
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Thanks!