PROPUESTA DE

ESTIMACIÓN DE METAS
FÍSICAS Y
FINANCIERAS PARA EL
AÑO 2020

Ucayali, mayo 2019

PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3033255: Niños con CRED
completo según edad
Pasos para la determinación
de la meta física y financiera
(ejercicio para el 2019)
PASO 1:

Estimar la meta física según

criterio de programación
del producto.
 En el padrón nominal se selecciona a los niños afiliados al Seguro Integral
de Salud o que no cuentan con seguro y se contabiliza para cada unidad
ejecutora la cantidad de niños por cada grupo de edad.

Menor a 1
Unidad ejecutora 1 año 2 años
año

400-950: SALUD UCAYALI 2,629 4,377 4,035

401-951: HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 0 0 0
402-952: HOSPITAL AMAZONICO 0 0 0
403-1175: DIRECCION DE RED. DE SALUD Nº 3 ATALAYA 1,737 2,241 2,107
404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD N° 04 AGUAYTIA- SAN
886 1,148 1,140
ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01 CORONEL PORTILLO 3,737 5,332 4,844
462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 8,989 13,098 12,126
Se aplica los criterios de programación para cada subproducto.

3325501 NIÑO CRED < 1 AÑO

Para los establecimientos de salud con población
asignada, programar 100% de la población de Niños
< 1 año, según Padrón Nominal que se encuentra
bajo responsabilidad (Niños afiliados al SIS más los
niños sin ningún tipo de seguro, del ámbito).

3325501 NIÑO
Unidad ejecutora
CRED < 1 AÑO

400-950: SALUD UCAYALI 4,206

401-951: HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 0
402-952: HOSPITAL AMAZONICO 0
403-1175: DIRECCION DE RED. DE SALUD Nº 3 ATALAYA 2,174
404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD N° 04 AGUAYTIA- SAN
1,144
ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01 CORONEL PORTILLO 5,088
462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 12,612
 3325502 NIÑO 1 AÑO CON CRED COMPLETO
Para los establecimientos de salud con población
asignada, programar 100% de la población de Niño
de 01 año, según Padrón Nominal que se encuentra
bajo responsabilidad (Niños afiliados al SIS más los
niños sin ningún tipo de seguro, del ámbito).

3325502 NIÑO
1 AÑO CON
Unidad ejecutora
CRED
COMPLETO
400-950: SALUD UCAYALI 4,377
401-951: HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 0
402-952: HOSPITAL AMAZONICO 0
403-1175: DIRECCION DE RED. DE SALUD Nº 3 ATALAYA 2,241
404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD N° 04 AGUAYTIA- SAN
1,148
ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01 CORONEL PORTILLO 5,332
462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 13,098
 3325503 NIÑO CRED 2 AÑOS
Para los establecimientos de salud con población
asignada, programar 100% de la población de Niño de
02 año, según Padrón Nominal que se encuentra bajo
responsabilidad (Niños afiliados al SIS más los niños sin
ningún tipo de seguro, del ámbito).

3325503 NIÑO
Unidad ejecutora
CRED 2 AÑOS

400-950: SALUD UCAYALI 4,035

401-951: HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 0
402-952: HOSPITAL AMAZONICO 0
403-1175: DIRECCION DE RED. DE SALUD Nº 3 ATALAYA 2,107
404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD N° 04 AGUAYTIA- SAN
1,140
ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01 CORONEL PORTILLO 4,844
462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 12,126
 3325506 TEST DE GRAHAM
Sumatoria de los Niño de 01 año y 2 años, según
Padrón Nominal que se encuentra bajo
responsabilidad (Niños afiliados al SIS más los niños
sin ningún tipo de seguro, del ámbito); programados
para control de crecimiento y desarrollo.

3325506 TEST
Unidad ejecutora
DE GRAHAM

400-950: SALUD UCAYALI 8,412

401-951: HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 0
402-952: HOSPITAL AMAZONICO 0
403-1175: DIRECCION DE RED. DE SALUD Nº 3 ATALAYA 4,348
404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD N° 04 AGUAYTIA- SAN
2,288
ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01 CORONEL PORTILLO 10,176
462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 25,224
 3325507 EXAMEN SERIADO DE HECES
Sumatoria de los Niño de 01 año y 2 años, según
Padrón Nominal que se encuentra bajo
responsabilidad (Niños afiliados al SIS más los niños
sin ningún tipo de seguro, del ámbito); programados
para control de crecimiento y desarrollo.

3325507
EXAMEN
Unidad ejecutora
SERIADO DE
HECES
400-950: SALUD UCAYALI 8,412
401-951: HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 0
402-952: HOSPITAL AMAZONICO 0
403-1175: DIRECCION DE RED. DE SALUD Nº 3 ATALAYA 4,348
404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD N° 04 AGUAYTIA- SAN
2,288
ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01 CORONEL PORTILLO 10,176
462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 25,224
 META FÍSICA DEL PRODUCTO
Sumatoria de las metas físicas de Niño < 1 año, Niño
de 1 año y Niño de 2 años de los establecimientos
de salud con población asignada.

META FÍSICA
Unidad ejecutora DEL PRODUCTO
2020
400-950: SALUD UCAYALI 12,618
401-951: HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 0
402-952: HOSPITAL AMAZONICO 0
403-1175: DIRECCION DE RED. DE SALUD Nº 3 ATALAYA 6,522
404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD N° 04 AGUAYTIA- SAN
3,432
ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01 CORONEL PORTILLO 15,264
462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 37,836
PASO 2:

Comparar y validar las

metas físicas registradas en
el SIAF, en los años 2017-
2019, respecto a las metas
estimadas con el criterio de
programación.
 METAS FÍSICAS DE NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD: SIAF 2017-2019

META_FORMULADA
EJECUTORA
2017 2018 2019
400-950: SALUD UCAYALI 21,358 11,591 11,199
401-951: HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 0 0 8,400
402-952: HOSPITAL AMAZONICO 0 0 0
403-1175: DIRECCION DE RED. DE SALUD Nº 3 ATALAYA 3,739 4,113 6,198
404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD N° 04 AGUAYTIA- SAN
2,081 2,311 2,311
ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01 CORONEL PORTILLO 0 18,178 14,677
462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 27,178 36,193 42,785
PASO 3:

Comparar y validar las

metas físicas registradas en
el SIGA, en los años 2017-
2019, respecto a las metas
estimada con el criterio de
programación.
METAS FÍSICAS EN FASE REQUERIDO DEL SIGA 2017-2019: NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD

UNIDAD EJECUTORA 2017 2018 2019

400-950: SALUD UCAYALI 105,114 104,492 11,199

401-951: HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 1,555 1,684 8,400

402-952: HOSPITAL AMAZONICO 0 0 0

403-1175: DIRECCION DE RED. DE SALUD Nº 3 ATALAYA 12,603 5,901 6,198

404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD N° 04 AGUAYTIA- SAN
17,338 3,057 2,311
ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01 CORONEL PORTILLO 0 53,023 14,677

462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 136,610 168,157 42,785

PASO 4:

Calcular el costo unitario del

producto/subproducto.
 SUBPRODUCTO: 3325501 NIÑO CRED < 1 AÑO

Costo
Precio Factor de Cantidad
Cantidad Porcentaj por niño
unitario Cantidad Número conversi por niño
Código SIGA Item Clasificador por caso e de uso del item
promedio por vez de veces ón (B/C)
(B) (E) (A*D*E/1
(A) (C) (D)
00)
PAPEL TOALLA INTERDOBLADO 21.6 cm X
B139200160228 2.3. 1 5. 3 1 9.135 2 11 13 200 0.065 100 0.59
25 cm APROX. X 200

B139200100090 JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L 2.3. 1 5. 3 1 13.87 3 11 14 1000 0.014 100 0.19

FORMATO SOLICITUD DE ANALISIS DE

B475100015037 2.3. 1 99. 1 3 0.08 1 2 3 100 0.03 100 0.00
LABORATORIO X 100
FORMATO PRE-IMPRESO DE HISTORIA
B475100015233 2.3. 1 99. 1 3 0.05 1 1 2 1 2 100 0.10
CLINICA
FORMATO DE ATENCION SIS ORIGINAL +
B475100015629 2.3. 1 99. 1 3 0.05 1 11 12 100 0.12 100 0.01
1 COPIA ANVERSO Y
FORMATO DE REFERENCIA SIS
B475100015729 2.3. 1 99. 1 3 0.14 1 11 12 100 0.12 10 0.00
AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 2
CARNÉ DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL
B475100015857 2.3. 1 99. 1 3 50 1 1 2 100 0.02 50 0.50
NIÑO ciento
CARNÉ DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA
B475100015858 2.3. 1 99. 1 3 50 1 1 2 100 0.02 50 0.50
NIÑA
FORMATO REGISTRO DIARIO DE
B475100017406 2.3. 1 99. 1 3 13 0.05 11 11.05 100 0.1105 50 0.72
ATENCION HIS MIS BLOCK X 100

B495700070005 ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g 2.3. 1 8. 2 1 14.0 1.5 2 3.5 500 0.007 20 0.02

BAJALENGUA DE MADERA PEDIATRICA X

B495700110027 2.3. 1 8. 2 1 12.7 1 11 12 100 0.12 100 1.52
100 (EMPAQUE INDIVIDUAL)

B139200100090 JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L 2.3. 1 5. 3 1 13.9 2 2 4 1000 0.004 100 0.06

COSTO UNITARIO S/. 4.22

 SUBPRODUCTO: 3325502 NIÑO 1 AÑOS CRED COMPLETO

Costo
Precio Factor de Cantidad
Cantidad Porcentaj por niño
unitario Cantidad Número conversi por niño
Código SIGA Item Clasificador por caso e de uso del item
promedio por vez de veces ón (B/C)
(B) (E) (A*D*E/1
(A) (C) (D)
00)

B139200100090 JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L 2.3. 1 5. 3 1 13.87481 3 6 9 1,000.00 0.009 100 0.12

PAPEL TOALLA INTERDOBLADO 21.6 cm X

B139200160228 2.3. 1 5. 3 1 9.135 2 6 8 200.00 0.04 100 0.37
25 cm APROX. X 200
FORMATO SOLICITUD DE ANALISIS DE
B475100015037 2.3. 1 99. 1 3 0.08 1 2 3 100.00 0.03 100 0.00
LABORATORIO X 100
FORMATO PRE-IMPRESO DE HISTORIA
B475100015233 2.3. 1 99. 1 3 0.05 1 1 2 1.00 2 100 0.10
CLINICA
FORMATO DE ATENCION SIS ORIGINAL +
B475100015629 2.3. 1 99. 1 3 0.05 1 6 7 100.00 0.07 100 0.00
1 COPIA ANVERSO Y
FORMATO DE REFERENCIA SIS
B475100015729 2.3. 1 99. 1 3 0.14 1 6 7 100.00 0.07 10 0.00
AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 2
FORMATO REGISTRO DIARIO DE
B475100017406 2.3. 1 99. 1 3 13 0.05 6 6.05 100.00 0.0605 100 0.79
ATENCION HIS MIS BLOCK X 100
BAJALENGUA DE MADERA PEDIATRICA X
B495700110027 2.3. 1 8. 2 1 12.70813 1 6 7 100.00 0.07 50 0.44
100 (EMPAQUE INDIVIDUAL)
BAJALENGUA DE MADERA PEDIATRICA X
B495700110032 2.3. 1 8. 2 1 1035.993 1 6 7 500.00 0.014 50 7.25
500
COSTO UNITARIO S/. 9.08
 SUBPRODUCTO: 3325503 NIÑO CRED 2 AÑOS

Costo
Precio Factor de Cantidad
Cantidad Porcentaj por niño
unitario Cantidad Número conversi por niño
Código SIGA Item Clasificador por caso e de uso del item
promedio por vez de veces ón (B/C)
(B) (E) (A*D*E/1
(A) (C) (D)
00)

B139200100090 JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L 2.3. 1 5. 3 1 13.87481 2 4 6 1,000.00 0.006 100 0.08

PAPEL TOALLA INTERDOBLADO 21.6 cm X

B139200160228 2.3. 1 5. 3 1 9.135 2 4 6 200 0.03 100 0.27
25 cm APROX. X 200
FORMATO SOLICITUD DE ANALISIS DE
B475100015037 2.3. 1 99. 1 3 0.08 1 1 2 100 0.02 100 0.00
LABORATORIO X 100
FORMATO PRE-IMPRESO DE HISTORIA
B475100015233 2.3. 1 99. 1 3 0.05 1 1 2 1 2 100 0.10
CLINICA
FORMATO DE ATENCION SIS ORIGINAL +
B475100015629 2.3. 1 99. 1 3 0.05 1.5 4 5.5 100 0.055 100 0.00
1 COPIA ANVERSO Y
FORMATO DE REFERENCIA SIS
B475100015729 2.3. 1 99. 1 3 0.14 1 1 2 1 2 10 0.03
AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 2
FORMATO REGISTRO DIARIO DE
B475100017406 2.3. 1 99. 1 3 0.13 0.04 4 4.04 100 0.0404 100 0.01
ATENCION HIS MIS BLOCK X 100
BAJALENGUA DE MADERA PEDIATRICA X
B495700110027 2.3. 1 8. 2 1 12.70813 1 4 5 100 0.05 50 0.32
100 (EMPAQUE INDIVIDUAL)
BAJALENGUA DE MADERA PEDIATRICA X
B495700110032 2.3. 1 8. 2 1 1035.993 1 4 5 500 0.01 50 5.18
500
COSTO UNITARIO S/. 5.99
 SUBPRODUCTO: 3325506 TEST DE GRAHAM

Costo
Precio Factor de Cantidad
Cantidad Porcentaj por niño
unitario Cantidad Número conversi por niño
Código SIGA Item Clasificador por caso e de uso del item
promedio por vez de veces ón (B/C)
(B) (E) (A*D*E/1
(A) (C) (D)
00)

B139200100090 JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L 2.3. 1 5. 3 1 13.87481 4 1 4 1000 0.004 100 0.06

PAPEL TOALLA INTERDOBLADO 21.6 cm X

B139200160228 2.3. 1 5. 3 1 9.135 2 1 2 200 0.01 100 0.09
25 cm APROX. X 200
FORMATO HOJA RESULTADO DE
B475100015045 2.3. 1 99. 1 3 18.08 1 1 1 1000 0.001 100 0.02
ANALISIS HECES

B495700110029 BAJALENGUA DE MADERA ADULTO X 500 2.3. 1 8. 2 1 20.27667 1 1 1 500 0.002 100 0.04

GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE

B495700280078 2.3. 1 8. 2 1 15.446 2 1 2 100 0.02 25 0.08
Nº 7 1/2 X 100 UNI
GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE
B495700280112 2.3. 1 8. 2 1 16.20783 2 1 2 100 0.02 25 0.08
Nº 7 X 100 UNI
GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE
B495700280113 2.3. 1 8. 2 1 20.76429 2 1 2 100 0.02 10 0.04
Nº 8 1/2 X 100 UNI
GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE
B495700280115 2.3. 1 8. 2 1 20.427 2 1 2 100 0.02 30 0.12
Nº 6 1/2 X 100 UNI
GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE
B495700280121 2.3. 1 8. 2 1 20.433 2 1 2 100 0.02 10 0.04
Nº 8 X 100 UNI
LAMINA PORTA OBJETO 25 mm X 75 mm
B512000180037 2.3. 1 8. 2 1 4.256667 1 2 2 50 0.04 50 0.09
X 50
LAMINA PORTA OBJETO 25 mm X 75 mm
B512000180124 2.3. 1 8. 2 1 6.260556 1 2 2 100 0.02 50 0.06
X 100
SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %)
B585100100011 2.3. 1 8. 1 2 2.335385 30 3 90 1000 0.09 100 0.21
INY 1 L
COSTO UNITARIO S/. 0.93
 SUBPRODUCTO: 3325507 EXAMEN SERIADO DE HECES

Costo
Precio Factor de Cantidad
Cantidad Porcentaj por niño
unitario Cantidad Número conversi por niño
Código SIGA Item Clasificador por caso e de uso del item
promedio por vez de veces ón (B/C)
(B) (E) (A*D*E/1
(A) (C) (D)
00)
B133000240039 LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 1 L 2.3. 1 5. 3 1 4.672307 3 3 9 1000 0.009 100 0.04

B350500030012 AGUA DESTILADA X 1 L 2.3. 1 8. 2 1 3.646364 1 3 3 1000 0.003 100 0.01

B351000020395 CLORURO DE SODIO P.A. X 500 g 2.3. 1 8. 2 1 71.46286 87 3 261 500000 0.000522 100 0.04

B351000023456 FORMALDEHIDO 40% X 1 L 2.3. 1 8. 2 1 15.89286 4 3 12 1000 0.012 100 0.19

B351000023693 YODURO DE POTASIO P. A. X 250 g 2.3. 1 8. 2 1 239.84 2 3 6 250000 0.000024 100 0.01

B351000023806 YODO METALICO P.A. X 500 g 2.3. 1 8. 2 1 26 1 3 3 500000 0.000006 100 0.00

B351000040009 COLORANTE AZUL DE METILENO X 10 g 2.3. 1 8. 2 1 133 0.5 3 1.5 10000 0.00015 100 0.02

B351000040135 LUGOL X 500 mL 2.3. 1 8. 2 1 90.5175 1 1 1 500 0.002 100 0.18

B357600020109 YODO METALICO RESUBLIMADO P.A. X 100 g 2.3. 1 8. 2 1 181.48 1 3 3 100 0.03 100 5.44

B475100015045 FORMATO HOJA RESULTADO DE ANALISIS HECES 2.3. 1 99. 1 3 18.08 1 1 1 1000 0.001 100 0.02

B495700070005 ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g 2.3. 1 8. 2 1 13.96667 9 3 27 500 0.054 100 0.75

B495700110034 BAJALENGUA DE MADERA ADULTO X 100 2.3. 1 8. 2 1 11.84 3 3 9 100 0.09 100 1.07

B495700270094 GASA 10 m X 20 cm 2.3. 1 8. 2 1 45.958 1 3 3 100 0.03 100 1.38

GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 7 1/2 X

B495700280078 2.3. 1 8. 2 1 15.446 2 3 6 100 0.06 25 0.23
100 UNI
GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 7 X 100
B495700280112 2.3. 1 8. 2 1 16.20783 2 3 6 100 0.06 25 0.24
UNI
GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 8 1/2 X
B495700280113 2.3. 1 8. 2 1 20.76429 2 3 6 100 0.06 10 0.12
100 UNI
GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 6 1/2 X
B495700280115 2.3. 1 8. 2 1 20.427 2 3 6 100 0.06 30 0.37
100 UNI
GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 8 X 100
B495700280121 2.3. 1 8. 2 1 20.433 1 3 3 100 0.03 10 0.06
UNI
PIPETA DESCARTABLE CON BULBO GRADUADO 0.5
B511000060106 2.3. 1 8. 2 1 28.44667 1 3 3 100 0.03 100 0.85
mL X 3 mL X 100

B585100100011 SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY 1 L 2.3. 1 8. 1 2 2.335385 30 3 90 1000 0.09 100 0.21
COSTO UNITARIO S/. 11.24
 COSTO
SUBPRODUCTO
UNITARIO (S/.)

3325501 NIÑO CRED < 1 AÑO 4.22

3325502 NIÑO 1 AÑO CON CRED COMPLETO 9.08

3325503 NIÑO CRED 2 AÑOS 5.99

3325506 TEST DE GRAHAM 0.93

3325507 EXAMEN SERIADO DE HECES 11.24

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO S/. 31.46

PASO 5:

Calcular el costo total del

producto por Unidad
Ejecutora.
 Costo total
3325501 NIÑO CRED < 1 3325502 NIÑO 1 AÑO 3325503 NIÑO CRED 2 3325506 TEST DE 3325507 EXAMEN del
AÑO CON CRED COMPLETO AÑOS GRAHAM SERIADO DE HECES producto
Unidad ejecutora
(ByS sin
CAS)
MF CU CT SP MF CU CT SP MF CU CT SP MF CU CT SP MF CU CT SP S/.
400-950: SALUD
4,206 4.22 17,734 4,377 9.08 39,745 4,035 5.99 24,180 8,412 0.93 7,795 8,412 11.24 94,558 184,012
UCAYALI
401-951: HOSPITAL
REGIONAL DE 0 4.22 0 0 9.08 0 0 5.99 0 0 0.93 0 0 11.24 0 0
PUCALLPA
402-952: HOSPITAL
0 4.22 0 0 9.08 0 0 5.99 0 0 0.93 0 0 11.24 0 0
AMAZONICO
403-1175:
DIRECCION DE RED.
2,174 4.22 9,166 2,241 9.08 20,349 2,107 5.99 12,626 4,348 0.93 4,029 4,348 11.24 48,875 95,046
DE SALUD Nº 3
ATALAYA
404-1341: DIREC. DE
RED. DE SALUD N°
1,144 4.22 4,824 1,148 9.08 10,424 1,140 5.99 6,832 2,288 0.93 2,120 2,288 11.24 25,719 49,919
04 AGUAYTIA- SAN
ALEJANDRO
405-1660: RED DE
SALUD N° 01 5,088 4.22 21,453 5,332 9.08 48,417 4,844 5.99 29,028 10,176 0.93 9,429 10,176 11.24 114,387 222,714
CORONEL PORTILLO
462: GOBIERNO
REGIONAL DE 12,612 4.22 53,177 13,098 9.08 118,935 12,126 5.99 72,666 25,224 0.93 23,373 25,224 11.24 283,540 551,691
UCAYALI
PASO 6:

Determinar la meta
financiera tomando en
cuenta el techo 2020 o el
PIA 2019.
 Propuesta referencial
PIA 2019
Presupuesto ajustada 2020 (con base en el
Bienes y
requerido para el PIA 2019)
UNIDAD EJECUTORA servicios (sin
2020 Presupuesto
CAS) Meta física
S/. (ByS sin CAS)
S/. referencial
S/.
400-950: SALUD UCAYALI 247,870 184,012 12,618 247,870
401-951: HOSPITAL REGIONAL DE
10,064 0 0 10,064
PUCALLPA
402-952: HOSPITAL AMAZONICO 0 0 0 0
403-1175: DIRECCION DE RED. DE
52,177 95,046 5000 72,866
SALUD Nº 3 ATALAYA
404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD
201,804 49,919 3432 201,804
N° 04 AGUAYTIA- SAN ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01
81,877 222,714 7000 102,136
CORONEL PORTILLO
462: GOBIERNO REGIONAL DE
593,792 551,691 28,050 634,739
UCAYALI
 3033256: Niños con
suplemento de hierro y
vitamina A
Pasos para la determinación
de la meta física y financiera
(ejercicio para el 2019)
PASO 1:

Estimar la meta física según

criterio de programación
del producto.
 En el padrón nominal se selecciona a los niños afiliados al Seguro Integral
de Salud o que no cuentan con seguro y se contabiliza para cada unidad
ejecutora la cantidad de niños por cada grupo de edad.

Menor a 1
Unidad ejecutora 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años
año

400-950: SALUD UCAYALI 2,629 4,377 4,035 4,393 4,290 4,616

401-951: HOSPITAL REGIONAL DE
0 0 0 0 0 0
PUCALLPA
402-952: HOSPITAL AMAZONICO 0 0 0 0 0 0
403-1175: DIRECCION DE RED. DE
1,737 2,241 2,107 2,373 2,240 2,322
SALUD Nº 3 ATALAYA
404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD
886 1,148 1,140 1,017 1,187 1,341
N° 04 AGUAYTIA- SAN ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01
3,737 5,332 4,844 5,191 5,114 4,651
CORONEL PORTILLO
462: GOBIERNO REGIONAL DE
8,989 13,098 12,126 12,974 12,831 12,930
UCAYALI
Se aplica los criterios de programación para cada subproducto.

3325602 NIÑO MENOR DE SEIS MESES CON

SUPLEMENTO DE HIERRO
Programar 100% de niños menores de 01 año. El
total corresponde a la sumatoria de niños nacidos a
término con peso adecuado al nacer y con bajo peso
al nacer o prematuros

3325602 NIÑO MENOR

DE SEIS MESES CON
Unidad ejecutora
SUPLEMENTO DE
HIERRO
400-950: SALUD UCAYALI 4,206
401-951: HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 0
402-952: HOSPITAL AMAZONICO 0
403-1175: DIRECCION DE RED. DE SALUD Nº 3 ATALAYA 2,174
404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD N° 04 AGUAYTIA-
1,144
SAN ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01 CORONEL PORTILLO 5,088
462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 12,612
 3325603 NIÑO < 1 AÑO CON SUPLEMENTO DE
VITAMINA "A"
Programar 100% de niños menores de 01 año,
estimados a partir de la INCIDENCIA de POBREZA
MONETARIA regional del año anterior.

3325603 NIÑO < 1

AÑO CON
Unidad ejecutora
SUPLEMENTO DE
VITAMINA "A"
400-950: SALUD UCAYALI 528
401-951: HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 0
402-952: HOSPITAL AMAZONICO 0
403-1175: DIRECCION DE RED. DE SALUD Nº 3 ATALAYA 273
404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD N° 04 AGUAYTIA- SAN
144
ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01 CORONEL PORTILLO 639
462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 1,583
3325604 NIÑO DE 12 A 59 MESES CON SUPLEMENTO
DE VITAMINA "A"
Programar 100% de niños de 12 a 59 meses,
estimados a partir de la Incidencia de Pobreza
Monetaria regional del año anterior.

3325604 NIÑO DE 12 A
59 MESES CON
Unidad ejecutora
SUPLEMENTO DE
VITAMINA "A"
400-950: SALUD UCAYALI 2,145
401-951: HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 0
402-952: HOSPITAL AMAZONICO 0
403-1175: DIRECCION DE RED. DE SALUD Nº 3 ATALAYA 1,125
404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD N° 04 AGUAYTIA-
564
SAN ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01 CORONEL PORTILLO 2,570
462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 6,404
 3325605 VISITA DOMICILIARIA DE SEGUIMIENTO A
LA SUPLEMENTACIÓN
Para el Seguimiento a la Suplementación: 100% de
niños menores de 01 año, registrados en el padrón
nominal.

3325605 VISITA
DOMICILIARIA DE
Unidad ejecutora
SEGUIMIENTO A LA
SUPLEMENTACIÓN
400-950: SALUD UCAYALI 4,206
401-951: HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 0

402-952: HOSPITAL AMAZONICO 0

403-1175: DIRECCION DE RED. DE SALUD Nº 3 ATALAYA 2,174

404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD N° 04 AGUAYTIA-
1,144
SAN ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01 CORONEL PORTILLO 5,088

462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 12,612

3325606 NIÑO DE 06 A 35 MESES CON SUPLEMENTO
DE HIERRO O MULTIMICRONUTRIENTES
Programar 100% de niños de 01 y 02 años sin anemia
que el año anterior no recibió esquema completo de
suplementación .

3325606 NIÑO DE 06 A 35
MESES CON SUPLEMENTO
Unidad ejecutora
DE HIERRO O
MULTIMICRONUTRIENTES
400-950: SALUD UCAYALI 3,668
401-951: HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 0
402-952: HOSPITAL AMAZONICO 0
403-1175: DIRECCION DE RED. DE SALUD Nº 3
1,896
ATALAYA
404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD N° 04
998
AGUAYTIA- SAN ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01 CORONEL PORTILLO 4,437
462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 10,998
 3325607 DOSAJE DE HEMOGLOBINA
En establecimiento de salud con población asignada:
o 100% de niños menores de 01 año registrados en
padrón nominal. (1 examen a los 6 meses)
o 100% de niños de 01 y 02 año registrados en
padrón nominal el año anterior (2 exámenes en el
niño de 1 año y 1 examen a los 2 años).

3325607 DOSAJE DE
Unidad ejecutora
HEMOGLOBINA

400-950: SALUD UCAYALI 12,618

401-951: HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 0
402-952: HOSPITAL AMAZONICO 0
403-1175: DIRECCION DE RED. DE SALUD Nº 3
6,522
ATALAYA
404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD N° 04
3,432
AGUAYTIA- SAN ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01 CORONEL PORTILLO 15,264
462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 37,836
 META FÍSICA DEL PRODUCTO
Igual a la meta física del sub producto “Niños de 6 a
35 meses con suplemento de hierro o
micronutrientes”.

META FÍSICA
Unidad ejecutora DEL PRODUCTO
2020
400-950: SALUD UCAYALI 3,668
401-951: HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 0
402-952: HOSPITAL AMAZONICO 0
403-1175: DIRECCION DE RED. DE SALUD Nº 3 ATALAYA 1,896
404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD N° 04 AGUAYTIA- SAN
998
ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01 CORONEL PORTILLO 4,437
462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 10,998
PASO 2:

Comparar y validar las

metas físicas registradas en
el SIAF, en los años 2017-
2019, respecto a las metas
estimadas con el criterio de
programación.
 METAS FÍSICAS DE NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A: SIAF 2017-2019

META_FORMULADA
EJECUTORA
2017 2018 2019
400-950: SALUD UCAYALI 18,178 20,720 12,000

401-951: HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 0 0 0

402-952: HOSPITAL AMAZONICO 0 0 8,850

403-1175: DIRECCION DE RED. DE SALUD Nº 3 ATALAYA 2,495 10,335 13,376

404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD N° 04 AGUAYTIA- SAN
1,058 1,058 1,058
ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01 CORONEL PORTILLO 0 18,178 4,826

462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 21,731 50,291 40,110

PASO 3:

Comparar y validar las

metas físicas registradas en
el SIGA, en los años 2017-
2019, respecto a las metas
estimada con el criterio de
programación.
 METAS FÍSICAS EN FASE REQUERIDO DEL SIGA 2017-2019: NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y
VITAMINA A
UNIDAD EJECUTORA 2017 2018 2019

400-950: SALUD UCAYALI 53,439 12,306 12,000

401-951: HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 0 0 0

402-952: HOSPITAL AMAZONICO 0 0 8,850

403-1175: DIRECCION DE RED. DE SALUD Nº 3 ATALAYA 0 2,358 13,376

404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD N° 04 AGUAYTIA- SAN

11,387 3,145 1,058
ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01 CORONEL PORTILLO 0 27,833 4,826

462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 64,826 45,642 40,110

PASO 4:

Calcular el costo unitario del

producto/subproducto.
 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A

Costo
Precio Factor de Cantidad
Cantidad Porcentaj por niño
unitario Cantidad Número conversi por niño
Código SIGA Item Clasificador por caso e de uso del item
promedio por vez de veces ón (B/C)
(B) (E) (A*D*E/1
(A) (C) (D)
00)

B139200100090 JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L 2.3. 1 5. 3 1 13.87481 2 1.3 2.6 1,000.00 0.0026 100 0.04

PAPEL TOALLA DE 22 cm X 20 cm X 200

B139200160196 2.3. 1 5. 3 1 7.165 2 1.3 2.6 200 0.013 100 0.09
HOJAS
MICROCUBETA DESCARTABLE PARA
B512000260266 2.3. 1 8. 2 1 5 1 1.3 1.3 1 1.3 100 6.50
HEMOGLOBINÓMETRO PORTÁTIL
LANCETA RETRÁCTIL CON 3 NIVELES DE
B512000370024 2.3. 1 8. 2 1 0.7 1 1.3 1.3 1 1.3 100 0.91
PROFUNDIDAD X 200

B353800010007 ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L 2.3. 1 8. 2 1 15 1 1.3 1.3 1000 0.0013 100 0.02

B49570007 ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 G 2.3. 1 8. 2 1 10 2 1.3 2.6 500 0.0052 100 0.05

GUANTES PARA EXAMEN DESCARTABLES

B49570028 2.3. 1 8. 2 1 20 0.5 1.3 0.65 100 0.0065 100 0.13
(NO QUIRÚRGICOS)x 100
COSTO UNITARIO S/. 7.74
PASO 5:

Calcular el costo total del

producto por Unidad
Ejecutora.
 COSTO
Unidad ejecutora META FÍSICA COSTO TOTAL
UNITARIO

400-950: SALUD UCAYALI 12,618 7.74 97,672

401-951: HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 0 7.74 0

402-952: HOSPITAL AMAZONICO 0 7.74 0

403-1175: DIRECCION DE RED. DE SALUD Nº 3 ATALAYA 6,522 7.74 50,485

404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD N° 04 AGUAYTIA-
3,432 7.74 26,566
SAN ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01 CORONEL PORTILLO 15,264 7.74 118,154

462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 37,836 7.74 292,878

PASO 6:

Determinar la meta
financiera tomando en
cuenta el techo 2020 o el
PIA 2019.
 Propuesta referencial ajustada
PIA 2019
Presupuesto 2020 (con base en el PIA 2019)
Bienes y
requerido para Presupuesto
UNIDAD EJECUTORA servicios (sin
el 2020 Meta física referencial (ByS
CAS)
S/. referencial sin CAS)
S/.
S/.
400-950: SALUD UCAYALI 275,142 97,672 3,668 275,142
401-951: HOSPITAL REGIONAL DE
21,375 0 0 21,375
PUCALLPA
402-952: HOSPITAL AMAZONICO 0 0 0 0
403-1175: DIRECCION DE RED. DE
5,825 50,485 1000 26,627
SALUD Nº 3 ATALAYA
404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD
19,738 26,566 998 19,738
N° 04 AGUAYTIA- SAN ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01
35,850 118,154 2100 55,921
CORONEL PORTILLO
462: GOBIERNO REGIONAL DE
357,930 292,878 7,766 398,804
UCAYALI
PROGRAMA SALUD
MATERNO NEONATAL
 3000005: Adolescentes
acceden a servicios de
salud para la prevención
del embarazo
Pasos para la determinación
de la meta física y financiera
(ejercicio para el 2019)
PASO 1:

Estimar la meta física según

criterio de programación
del producto.
Se toma la población por edades simples proyectada por el INEI a nivel de
distritos y a partir de los distritos a los que corresponden las IPRESS de la
jurisdicción de cada unidad ejecutora se calcula la cantidad de
adolescentes.

Adolescentes de 12
Unidad ejecutora
a 17 años

400-950: SALUD UCAYALI 16,185

401-951: HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 0
402-952: HOSPITAL AMAZONICO 0
403-1175: DIRECCION DE RED. DE SALUD Nº 3 ATALAYA 16,346
404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD N° 04 AGUAYTIA- SAN
4,364
ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01 CORONEL PORTILLO 24,565
462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 61,459
A partir del Censo de Población y Vivienda del año 2017 se toma el
porcentaje de población asegurada al SIS o que no tiene seguro y se
determina la cantidad de adolescente que forman parte de lapoblación
asignada alas IPRES.

Adolescentes de 12
Unidad ejecutora
a 17 años

400-950: SALUD UCAYALI 13,071

401-951: HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 0
402-952: HOSPITAL AMAZONICO 0
403-1175: DIRECCION DE RED. DE SALUD Nº 3 ATALAYA 13,201
404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD N° 04 AGUAYTIA- SAN
3,524
ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01 CORONEL PORTILLO 19,838
462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 49,634
Se aplica los criterios de programación para cada subproducto.

5000058 Brindar servicios de salud para prevención

del embarazo en adolescentes
15% del total de adolescentes de 12 a 17 años que
corresponde atender al Minsa y a los gobiernos
regionales.

5000058 Brindar servicios

de salud para prevención del
Unidad ejecutora
embarazo en adolescentes
2020
400-950: SALUD UCAYALI 1,961
401-951: HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 0
402-952: HOSPITAL AMAZONICO 0
403-1175: DIRECCION DE RED. DE SALUD Nº 3
1,980
ATALAYA
404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD N° 04
529
AGUAYTIA- SAN ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01 CORONEL
2,976
PORTILLO
462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 7,446
PASO 2:

Comparar y validar las

metas físicas registradas en
el SIAF, en los años 2017-
2019, respecto a las metas
estimadas con el criterio de
programación.
 METAS FÍSICAS DE ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIO DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO: SIAF 2017-2019
META_FORMULADA
EJECUTORA
2017 2018 2019
400-950: SALUD UCAYALI 28,000 310 4,154
401-951: HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 2,350 2,536 2,536
402-952: HOSPITAL AMAZONICO 1,210 4,951 3,500
403-1175: DIRECCION DE RED. DE SALUD Nº 3 ATALAYA 1,645 1,655 1,608
404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD N° 04 AGUAYTIA- SAN
1,072 1,072 0
ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01 CORONEL PORTILLO 0 0 1,560
462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 34,277 10,524 13,358
PASO 3:

Comparar y validar las

metas físicas registradas en
el SIGA, en los años 2017-
2019, respecto a las metas
estimada con el criterio de
programación.
 METAS FÍSICAS EN FASE REQUERIDO DEL SIGA 2017-2019: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIO DE
SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO
UNIDAD EJECUTORA 2017 2018 2019

400-950: SALUD UCAYALI 3,290 0 4,154

401-951: HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 2,810 0 2,536

402-952: HOSPITAL AMAZONICO 3,168 0 3,500

403-1175: DIRECCION DE RED. DE SALUD Nº 3 ATALAYA 3,290 0 1,608

404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD N° 04 AGUAYTIA- SAN
2,282 0 0
ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01 CORONEL PORTILLO 0 0 1,560

462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 23,812 0 13,358

PASO 4:

Calcular el costo unitario del

producto/subproducto.
 PRODUCTO: 3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO

Costo
Precio Factor de Cantidad
Cantidad Porcentaj por adol.
unitario Cantidad Número conversi por adol.
Código SIGA Item Clasificador por caso e de uso del item
promedio por vez de veces ón (B/C)
(B) (E) (A*D*E/1
(A) (C) (D)
00)
B139200100060 JABON GERMICIDA LIQUIDO X 250 mL 2.3. 1 5. 3 1 11.07929 2 3 6 250 0.024 99.00 0.26
PAPEL TOALLA DE HOJAS SEPARADAS X
B139200160021 2.3. 1 5. 3 1 11.04833 2 3 6 200 0.03 100.00 0.33
200 hojas
TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11
B351100020399 2.3. 1 8. 2 1 56.05808 1 1 1 100 0.01 3.00 0.02
PARAMETROS X 100
PRUEBA RAPIDA DE HORMONA
B358600091107 2.3. 1 8. 2 1 34.55143 1 1 1 25 0.04 15.00 0.21
GONADOTROPINA CORIONICA (HCG)
ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE
B495100050107 2.3. 1 8. 2 1 1.188182 1 1 1 1 1 15.00 0.18
PEQUEÑO
B495700110018 BAJALENGUA DE MADERA ADULTO 2.3. 1 8. 2 1 2.254348 1 3 3 1 3 100.00 6.76
GUANTE QUIRURGICO PARA EXÁMEN Nº
B495700290003 2.3. 1 8. 2 1 2.531111 1 2 2 1 2 30.00 1.52
7
GUANTE QUIRURGICO PARA EXÁMEN Nº
B495700290004 2.3. 1 8. 2 1 2.001111 1 2 2 1 2 50.00 2.00
7 1/2
GUANTE QUIRURGICO PARA EXÁMEN Nº
B495700290005 2.3. 1 8. 2 1 4.8025 1 2 2 1 2 20.00 1.92
8
B495700320048 HISOPO VAGINAL DE ALGODÓN 6 in 2.3. 1 8. 2 1 1.255 1 1 1 1 1 15.00 0.19
FRASCO DE PLASTICO BOCA ANCHA X
B512000150105 2.3. 1 8. 2 1 6.013125 1 1 1 1 1 15.00 0.90
100 mL CON TAPA ROSCA
LAMINA PORTA OBJETO 25 mm X 75 mm
B512000180124 2.3. 1 8. 2 1 6.260556 1 1 1 100 0.01 15.00 0.01
X 100
MICROCUBETA DESCARTABLE PARA
B512000260280 2.3. 1 8. 2 1 5 1 1 1 1 1 100.00 5.00
HEMOGLOBINÓMETRO PORTÁTIL
COSTO UNITARIO S/. 28.99
PASO 5:

Calcular el costo total del

producto por Unidad
Ejecutora.
 COSTO COSTO TOTAL
Unidad ejecutora META FÍSICA
UNITARIO S/.

400-950: SALUD UCAYALI 1,961 28.99 56,859

401-951: HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 0 28.99 0

402-952: HOSPITAL AMAZONICO 0 28.99 0

403-1175: DIRECCION DE RED. DE SALUD Nº 3 ATALAYA 1,980 28.99 57,409

404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD N° 04 AGUAYTIA- SAN
529 28.99 15,338
ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01 CORONEL PORTILLO 2,976 28.99 86,288

462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 7,446 28.99 215,894

PASO 6:

Determinar la meta
financiera tomando en
cuenta el techo 2020 o el
PIA 2019.
 Propuesta referencial ajustada
PIA 2019 Presupuesto
(con base en el PIA 2019)
Bienes y requerido para
UNIDAD EJECUTORA Presupuesto
servicios (sin el 2020 Meta física
CAS) S/. (ByS sin CAS)
referencial
S/.
400-950: SALUD UCAYALI 3,935 56,859 570 16,527
401-951: HOSPITAL REGIONAL DE
1,060 0 0 0
PUCALLPA
402-952: HOSPITAL AMAZONICO 2,753 0 0 0
403-1175: DIRECCION DE RED. DE
10,900 57,409 810 23,486
SALUD Nº 3 ATALAYA
404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD
0 15,338 430 12,468
N° 04 AGUAYTIA- SAN ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01
2,400 86,288 510 14,787
CORONEL PORTILLO
462: GOBIERNO REGIONAL DE
21,048 215,894 2,320 67,268
UCAYALI
El incremento de presupuesto entre el 2019 y 2020 puede ser
financiado con recursos provenientes de las siguientes líneas
de gasto:

• Aquellas que hayan tenido baja ejecución los últimos años

• Aquellas que no estén vinculadas con el objeto del producto
(incluyendo APNOP)
• Las específicas de “otros gastos” (.99)
PROGRAMA TBC
VIH/SIDA
 3043960: Población
adolescente informada
sobre infecciones de
transmisión sexual y
VIH/SIDA
Pasos para la determinación
de la meta física y financiera
(ejercicio para el 2019)
PASO 1:

Estimar la meta física según

criterio de programación
del producto.
Se toma la población por edades simples proyectada por el INEI a nivel de
distritos y a partir de los distritos a los que corresponden las IPRESS de la
jurisdicción de cada unidad ejecutora se calcula la cantidad de
adolescentes.

Adolescentes de 12
Unidad ejecutora
a 17 años

400-950: SALUD UCAYALI 16,185

401-951: HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 0
402-952: HOSPITAL AMAZONICO 0
403-1175: DIRECCION DE RED. DE SALUD Nº 3 ATALAYA 16,346
404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD N° 04 AGUAYTIA- SAN
4,364
ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01 CORONEL PORTILLO 24,565
462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 61,459
A partir del Censo de Población y Vivienda del año 2017 se toma el
porcentaje de población asegurada al SIS o que no tiene seguro y se
determina la cantidad de adolescente que forman parte de lapoblación
asignada alas IPRES.

Adolescentes de 12
Unidad ejecutora
a 17 años

400-950: SALUD UCAYALI 13,071

401-951: HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 0
402-952: HOSPITAL AMAZONICO 0
403-1175: DIRECCION DE RED. DE SALUD Nº 3 ATALAYA 13,201
404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD N° 04 AGUAYTIA- SAN
3,524
ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01 CORONEL PORTILLO 19,838
462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 49,634
Se aplica los criterios de programación para cada subproducto.

4396001 ADOLESCENTES QUE RECIBEN

ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA SOBRE ITS/VIH
5% de adolescentes de 12 a 17 años según INEI en
establecimientos de salud con población asignada.

4396001 ADOLESCENTES
QUE RECIBEN
Unidad ejecutora
ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA
SOBRE ITS/VIH
400-950: SALUD UCAYALI 654
401-951: HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 0
402-952: HOSPITAL AMAZONICO 0
403-1175: DIRECCION DE RED. DE SALUD Nº 3
660
ATALAYA
404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD N° 04
176
AGUAYTIA- SAN ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01 CORONEL
992
PORTILLO
462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 2,482
 4396002 ADOLESCENTES QUE RECIBEN ATENCIÓN
PREVENTIVA EN ITS Y VIH
5% de adolescentes de 12 a 17 años según INEI en
establecimientos de salud con población asignada.

4396002 ADOLESCENTES
Unidad ejecutora QUE RECIBEN ATENCIÓN
PREVENTIVA EN ITS Y VIH
400-950: SALUD UCAYALI 654
401-951: HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 0
402-952: HOSPITAL AMAZONICO 0
403-1175: DIRECCION DE RED. DE SALUD Nº 3
660
ATALAYA
404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD N° 04
176
AGUAYTIA- SAN ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01 CORONEL
992
PORTILLO
462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 2,482
OBSERVACIÓN:

META FÍSICA DEL PRODUCTO

En los criterios de programación publicados por el
MINSA para el año 2020 no se ha especificado el
método de agregación del criterio de programación
para el producto.
PASO 2:

Comparar y validar las

metas físicas registradas en
el SIAF, en los años 2017-
2019, respecto a las metas
estimadas con el criterio de
programación.
 METAS FÍSICAS DE POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN
SEXUAL Y VIH/SIDA: SIAF 2017-2019
META_FORMULADA
EJECUTORA
2017 2018 2019
400-950: SALUD UCAYALI 15,963 15,600 2,011
401-951: HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 0 0 0
402-952: HOSPITAL AMAZONICO 1,596 1,756 0
403-1175: DIRECCION DE RED. DE SALUD Nº 3 ATALAYA 463 468 1,770
404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD N° 04 AGUAYTIA- SAN
0 28,856 468
ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01 CORONEL PORTILLO 0 0 38,920
462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 18,022 46,680 43,169
PASO 3:

Comparar y validar las

metas físicas registradas en
el SIGA, en los años 2017-
2019, respecto a las metas
estimada con el criterio de
programación.
 METAS FÍSICAS EN FASE REQUERIDO DEL SIGA 2017-2019: POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMADA
SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA
UNIDAD EJECUTORA 2017 2018 2019

400-950: SALUD UCAYALI 630,374 0 2,011

401-951: HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 0 0 0

402-952: HOSPITAL AMAZONICO 0 0 0

403-1175: DIRECCION DE RED. DE SALUD Nº 3 ATALAYA 2,650 0 1,770

404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD N° 04 AGUAYTIA- SAN
1,092 0 468
ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01 CORONEL PORTILLO 0 0 38,920

462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 634,116 0 43,169

PASO 4:

Calcular el costo unitario del

producto/subproducto.
 PRODUCTO 3043960: POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA

Costo
Precio Factor de Cantidad
Cantidad Porcentaj por adol.
unitario Cantidad Número conversi por adol.
Código SIGA Item Clasificador por caso e de uso del item
promedio por vez de veces ón (B/C)
(B) (E) (A*D*E/1
(A) (C) (D)
00)
B470300090189 CARTILLA EDUCATIVA DE ADOLESCENTES 2.3. 1 9. 1 1 1.55 1 1 1 1000 0.001 100.00 0.00
HEPATITIS B ANTI - ANTIGENO 0.010416
B358600091539 2.3. 1 8. 2 1 1042.5 1 1 1 96 40.00 4.34
AUSTRALIANO (ANTI S) ELISA X 96 67
ANTIGENO RPR X 250
B358600030767 2.3. 1 8. 2 1 114.552 1 4 4 250 0.016 100.00 1.83
DETERMINACIONES
GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE
B495700280010 2.3. 1 8. 2 1 2.85556 1 1 1 1 1 100.00 2.86
TALLA L
GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE
B495700280012 2.3. 1 8. 2 1 5.5144 1 1 1 1 1 100.00 5.51
TALLA S
GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE
B495700280011 2.3. 1 8. 2 1 4.65111 1 1 1 1 1 100.00 4.65
TALLA M
COSTO UNITARIO S/. 19.20
PASO 5:

Calcular el costo total del

producto por Unidad
Ejecutora.
 COSTO COSTO TOTAL
Unidad ejecutora META FÍSICA
UNITARIO S/.

400-950: SALUD UCAYALI 654 19.20 12,556

401-951: HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 0 19.20 0

402-952: HOSPITAL AMAZONICO 0 19.20 0

403-1175: DIRECCION DE RED. DE SALUD Nº 3 ATALAYA 660 19.20 12,671

404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD N° 04 AGUAYTIA- SAN
176 19.20 3,379
ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01 CORONEL PORTILLO 992 19.20 19,046

462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 2,482 19.20 47,652

PASO 6:

Determinar la meta
financiera tomando en
cuenta el techo 2020 o el
PIA 2019.
 Propuesta referencial ajustada
PIA 2019 Presupuesto
2020 (con base en el PIA 2019)
Bienes y requerido para
UNIDAD EJECUTORA Presupuesto
servicios (sin el 2020 Meta física
CAS) S/. (ByS sin CAS)
referencial
S/.
400-950: SALUD UCAYALI 8,415 12,556 654 12,556
401-951: HOSPITAL REGIONAL DE
0 0 0 0
PUCALLPA
402-952: HOSPITAL AMAZONICO 0 0 0 0
403-1175: DIRECCION DE RED. DE
5,039 12,671 660 12,671
SALUD Nº 3 ATALAYA
404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD
3,780 3,379 176 3,780
N° 04 AGUAYTIA- SAN ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01
5,759 19,046 992 19,046
CORONEL PORTILLO
462: GOBIERNO REGIONAL DE
22,993 47,652 2,482 48,053
UCAYALI
El incremento de presupuesto entre el 2019 y 2020 puede ser
financiado con recursos provenientes de las siguientes líneas
de gasto:

• Aquellas que hayan tenido baja ejecución los últimos años

• Aquellas que no estén vinculadas con el objeto del producto
(incluyendo APNOP)
• Las específicas de “otros gastos” (.99)
PROGRAMA DE
CONTROL Y
PREVENCIÓN EN
SALUD MENTAL
 30000705: Población en
riesgo que accede a
programas de prevención
en salud mental
Pasos para la determinación
de la meta física y financiera
(ejercicio para el 2019)
PASO 1:

Estimar la meta física según

criterio de programación
del producto.
Se toma la población por edades simples proyectada por el INEI a nivel de
distritos y a partir de los distritos a los que corresponden las IPRESS de la
jurisdicción de cada unidad ejecutora se calcula la cantidad de
adolescentes.

NIÑAS Y NIÑOS DE NIÑAS Y NIÑOS DE DÍS Y NIÑOS DE 12

Unidad ejecutora 8 A 11 AÑOS 10 A 14 AÑOS A 17 AÑOS

400-950: SALUD UCAYALI 10,493 13,682 16,185

401-951: HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 0 0 0
402-952: HOSPITAL AMAZONICO 0 0 0
403-1175: DIRECCION DE RED. DE SALUD Nº 3
11,230 14,081 16,346
ATALAYA
404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD N° 04
2,933 3,741 4,364
AGUAYTIA- SAN ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01 CORONEL
16,027 21,018 24,565
PORTILLO
462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 40,682 52,521 61,459
Se aplica los criterios de programación para cada subproducto.

5005200 PREVENCION FAMILIAR DE CONDUCTAS DE

RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES:
AMOR Y LIMITES
5% de la población entre 10 a 14 años de la
institución educativa priorizada por el EESS.

5005201 SESIONES DE ENTRENAMIENTO

Unidad ejecutora EN HABILIDADES SOCIALES PARA
ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS

400-950: SALUD UCAYALI NA

401-951: HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA NA
402-952: HOSPITAL AMAZONICO NA
403-1175: DIRECCION DE RED. DE SALUD Nº 3 ATALAYA NA
404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD N° 04 AGUAYTIA-
NA
SAN ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01 CORONEL PORTILLO NA
462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI NA

Para poder calcular estas metas físicas es necesario contar con el

listado de IIEE priorizadas por los EESS.
 5005201 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN Se refiere a los programados
HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, para tamizaje, que son el 10%
JOVENES Y ADULTOS del 60% de adolescentes.
20% de la población de adolescentes de 12 a 17 años
programados para la identificación de problemas
relacionados con habilidades sociales inadecuadas.

5005201 SESIONES DE ENTRENAMIENTO

Unidad ejecutora EN HABILIDADES SOCIALES PARA
ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS

400-950: SALUD UCAYALI 194

401-951: HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 0
402-952: HOSPITAL AMAZONICO 0
403-1175: DIRECCION DE RED. DE SALUD Nº 3 ATALAYA 196
404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD N° 04 AGUAYTIA-
52
SAN ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01 CORONEL PORTILLO 295
462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 738
Se aplica los criterios de programación para cada subproducto.

5005202 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN Se refiere a los programados

HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS para tamizaje, que son el 10%
20% de la población de niñas y niños de 08 a 11 años del 60% de adolescentes.
programados para la identificación de problemas
relacionados con habilidades sociales inadecuadas.

5005202 SESIONES DE ENTRENAMIENTO

Unidad ejecutora EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS,
NIÑOS

400-950: SALUD UCAYALI 164

401-951: HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 0
402-952: HOSPITAL AMAZONICO 0
403-1175: DIRECCION DE RED. DE SALUD Nº 3 ATALAYA 169
404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD N° 04 AGUAYTIA-
SAN ALEJANDRO
45
405-1660: RED DE SALUD N° 01 CORONEL PORTILLO 252
462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 630
Se aplica los criterios de programación para cada subproducto.

META FÍSICA DEL PRODUCTO

Sumatoria de las metas físicas de los 3 productos

30000705: Población en riesgo

Unidad ejecutora que accede a programas de
prevención en salud mental

400-950: SALUD UCAYALI 358

401-951: HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 0
402-952: HOSPITAL AMAZONICO 0
403-1175: DIRECCION DE RED. DE SALUD Nº 3 ATALAYA 365
404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD N° 04 AGUAYTIA-
97
SAN ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01 CORONEL PORTILLO 547
462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 1,368
PASO 2:

Comparar y validar las

metas físicas registradas en
el SIAF, en los años 2017-
2019, respecto a las metas
estimadas con el criterio de
programación.
 METAS FÍSICAS DE POBLACIÓN EN RIESGO ACCEDE A PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN SALUD
MENTAL: SIAF 2017-2019
META_FORMULADA
EJECUTORA
2017 2018 2019
400-950: SALUD UCAYALI 4,500 132 710
401-951: HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 0 0 0
402-952: HOSPITAL AMAZONICO 0 0 0
403-1175: DIRECCION DE RED. DE SALUD Nº 3 ATALAYA 0 6 6
404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD N° 04 AGUAYTIA- SAN
130 130 130
ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01 CORONEL PORTILLO 0 0 0
462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 4,630 268 846
PASO 3:

Comparar y validar las

metas físicas registradas en
el SIGA, en los años 2017-
2019, respecto a las metas
estimada con el criterio de
programación.
 METAS FÍSICAS EN FASE REQUERIDO DEL SIGA 2017-2019: POBLACIÓN EN RIESGO ACCEDE A
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL
UNIDAD EJECUTORA 2017 2018 2019

400-950: SALUD UCAYALI 0 1,260 710

401-951: HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 0 0 0

402-952: HOSPITAL AMAZONICO 0 0 0

403-1175: DIRECCION DE RED. DE SALUD Nº 3 ATALAYA 0 8 6

404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD N° 04 AGUAYTIA- SAN
0 176 130
ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01 CORONEL PORTILLO 0 588 0

462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 0 2,032 846

PASO 4:

Calcular el costo unitario del

producto/subproducto.
 5005200 PREVENCION FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES

Costo
Precio Factor de Cantidad
Cantidad Porcentaj por niño
unitario Cantidad Número conversi por niño
Código SIGA Item Clasificador por caso e de uso del item
promedio por vez de veces ón (B/C)
(B) (E) (A*D*E/1
(A) (C) (D)
00)
FORMATOS ADMINISTRATIVOS
B47510001 2.3. 1 99. 1 3 33 1 1 1 100 0.01 100.00 0.33
IMPRESOS
B54110003 MANUALES 2.3. 1 99. 1 3 45 1 1 1 10 0.1 100.00 4.50
B71600006 PLUMONES 2.3. 1 5. 1 2 2.17 1 1 1 1 1 100.00 2.17
B71720005 PAPELES BOND 2.3. 1 5. 1 2 27 1 1 1 1000 0.001 100.00 0.03
B71720026 PAPELÓGRAFOS MATERIAL DE OFICINA 2.3. 1 5. 1 2 0.3 1 1 1 1 1 100.00 0.30
COSTO UNITARIO S/. 7.33
 5005201 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS

Costo
Precio Factor de Cantidad
Cantidad Porcentaj por niño
unitario Cantidad Número conversi por niño
Código SIGA Item Clasificador por caso e de uso del item
promedio por vez de veces ón (B/C)
(B) (E) (A*D*E/1
(A) (C) (D)
00)
FORMATOS ADMINISTRATIVOS
B47510001 2.3. 1 99. 1 3 33 1 1 1 100 0.01 100.00 0.33
IMPRESOS
B71110001 BORRADORES 2.3. 1 5. 1 2 2 1 1 1 1 1 100.00 2.00
B71110003 CORRECTORES LÍQUIDOS 2.3. 1 5. 1 2 3.14 1 1 1 1 1 100.00 3.14
B71600001 BOLÍGRAFOS O LAPICEROS 2.3. 1 5. 1 2 1 1 1 1 1 1 100.00 1.00
B71600006 PLUMONES 2.3. 1 5. 1 2 2.17 1 1 1 1 1 100.00 2.17
B71720005 PAPELES BOND 2.3. 1 5. 1 2 27 1 1 1 500 0.002 100.00 0.05
B71720026 PAPELÓGRAFOS MATERIAL DE OFICINA 2.3. 1 5. 1 2 0.3 1 1 1 1 1 100.00 0.30
B71730011 CARTULINAS Y CARTONES OTROS 2.3. 1 5. 1 2 0.3 1 1 1 1 1 100.00 0.30
B71850008 GRAPAS 2.3. 1 5. 1 2 2.17 1 1 1 1 1 100.00 2.17
COSTO UNITARIO S/. 11.46
 5005202 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS

Costo
Precio Factor de Cantidad
Cantidad Porcentaj por niño
unitario Cantidad Número conversi por niño
Código SIGA Item Clasificador por caso e de uso del item
promedio por vez de veces ón (B/C)
(B) (E) (A*D*E/1
(A) (C) (D)
00)
B71110001 BORRADORES 2.3. 1 5. 1 2 2 1 1 1 1 1 100.00 2.00
B71110003 CORRECTORES LÍQUIDOS 2.3. 1 5. 1 2 3.14 1 1 1 1 1 100.00 3.14
B71600001 BOLÍGRAFOS O LAPICEROS 2.3. 1 5. 1 2 1 1 1 1 1 1 100.00 1.00
B71600006 PLUMONES 2.3. 1 5. 1 2 2.17 1 1 1 1 1 100.00 2.17
PAPELÓGRAFOS MATERIAL DE
B71720026 2.3. 1 5. 1 2 0.3 1 1 1 1 1 100.00 0.30
OFICINA
B71730011 CARTULINAS Y CARTONES OTROS 2.3. 1 5. 1 2 0.3 1 1 1 1 1 100.00 0.30
COSTO UNITARIO S/. 8.91
PASO 5:

Calcular el costo total del

producto por Unidad
Ejecutora.
 5005200 PREVENCION FAMILIAR DE 5005201 SESIONES DE
5005202 SESIONES DE
CONDUCTAS DE RIESGO EN ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES
ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES Costo total del
ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: SOCIALES PARA ADOLESCENTES, producto
Unidad ejecutora SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS
AMOR Y LIMITES (*) JOVENES Y ADULTOS (ByS sin CAS)
S/.
MF * CU CT SP MF CU CT SP MF CU CT SP

400-950: SALUD UCAYALI NA 7.33 NA 194 11.46 2,227 164 8.91 1,463 3,689
401-951: HOSPITAL
NA 7.33 NA 0 11.46 0 0 8.91 0 0
REGIONAL DE PUCALLPA
402-952: HOSPITAL
NA 7.33 NA 0 11.46 0 0 8.91 0 0
AMAZONICO
403-1175: DIRECCION DE
RED. DE SALUD Nº 3 NA 7.33 NA 196 11.46 2,249 169 8.91 1,506 3,754
ATALAYA
404-1341: DIREC. DE RED.
DE SALUD N° 04
NA 7.33 NA 52 11.46 600 45 8.91 400 1,000
AGUAYTIA- SAN
ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD
NA 7.33 NA 295 11.46 3,379 252 8.91 2,247 5,626
N° 01 CORONEL PORTILLO
462: GOBIERNO
NA 7.33 NA 738 11.46 8,455 630 8.91 5,616 14,070
REGIONAL DE UCAYALI

* El cálculo de la meta física para el subproducto 5005200 está pendiente pues es

necesario contar con el listado de IIEE priorizadas por los EESS.
PASO 6:

Determinar la meta
financiera tomando en
cuenta el techo 2020 o el
PIA 2019.
 PIA 2019 Propuesta referencial ajustada
Presupuesto
Bienes y 2020 (con base en el PIA 2019)
requerido par
UNIDAD EJECUTORA servicios (sin Presupuesto
el 2020 Meta física
CAS) (ByS sin CAS)
S/. (*) referencial
S/. S/. (*)
400-950: SALUD UCAYALI 54,917 3,689 358 54,917
401-951: HOSPITAL REGIONAL DE
0 0 0 0
PUCALLPA
402-952: HOSPITAL AMAZONICO 0 0 0 0
403-1175: DIRECCION DE RED. DE
216 3,754 365 3,754
SALUD Nº 3 ATALAYA
404-1341: DIREC. DE RED. DE SALUD
3,180 1,000 97 3,180
N° 04 AGUAYTIA- SAN ALEJANDRO
405-1660: RED DE SALUD N° 01
0 5,626 547 5,626
CORONEL PORTILLO
462: GOBIERNO REGIONAL DE
58,313 14,070 1,368 67,477
UCAYALI

Falta incluir el financiamiento del subproducto 5005200 pues

es necesario contar con el listado de IIEE priorizadas por los
EESS para estimar su meta financiera de ByS sin CAS.
El incremento de presupuesto entre el año 2019 y 2020 puede
ser financiado con recursos provenientes de las siguientes
líneas de gasto:

• Aquellas que hayan tenido baja ejecución los últimos años

• Aquellas que no estén vinculadas con el objeto del producto
(incluyendo APNOP)
• Las específicas de “otros gastos” (.99)