Formato para la Revisión por la ITH-CA-IT-03-01

Dirección
Punto de la norma ISO 9001:2015: 9.3
Revisión: 1

Revisión por la Dirección

Reporte de Resultados del Sistema

de Gestión de Calidad

Fecha: 11/22/17
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Orden del Día

A) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;

B) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de
gestión de la calidad;
C) la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad,
incluidas las tendencias relativas a:
• 1) la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes;
• 2) el grado en que se han logrado los objetivos de la calidad;
• 3) el desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios;
• 4) las no conformidades y acciones correctivas;
• 5) los resultados de seguimiento y medición;
• 6) los resultados de las auditorías;
• 7) el desempeño de los proveedores externos;
D) la adecuación de los recursos;
E) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades (ver 6.1);
F) las oportunidades de mejora.
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Estado de las Acciones de la Revisión por

la Dirección previas

En esta ocasión queda vacío porque no se ha

tenido una revisión por la dirección previa ya que
estamos en la etapa de implementación del
sistema ISO 9001:2015
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Cambios en las cuestiones internas y

externas que sean pertinentes al SGC
Clientes: Se mantienen los mismos clientes; este 2017 se inicio con un cliente nuevo
PALL.

Corporativo: Reestructuración organizacional, Fase uno de distribución y mejora de las

áreas. Se distribuyo las áreas de oficinas, Gerencia, pulido, ensamble , pasivado,
electropulido, inspección y empaque.

Vicepresidente: Vicepresidencia incorporo un nuevo Gerente de Planta en el ultimo

cuarto de año .

Gobierno: Ningún cambio, se mantiene los mismos requerimientos este 2017.

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Satisfacción del Cliente y retroalimentación

de las partes interesadas

La satisfacción del cliente se ha medido en base a score cards

que envía el cliente.

Mott = Necesita mejorar

MKS = Se mantiene bien
Vante = Se mantiene bien
Que resultados tienes hasta el día de hoy…? Tienes que
ponerlos
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Ambiente para la operación de los

procesos
Fase 1:
Mejoras en restructuración de áreas de oficina,
ensamble, cafetería, baños, área de descanso,
seguridad.
Cambio en la iluminación y temperaturas

Fase 2:
Se reorganizara el área de maquinado y se tendrá un
mejor flujo entre los materiales. (en proceso)
Tienes foto de estos avances….?
el antes y el como van hoy
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Cumplimiento de Objetivos de Calidad

Que están haciendo con el objetivo que no se

cumplió, que acción están realizando para
cumplirla, que estrategia tienen o plan de
mitigación…?
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Desempeño de los Procesos y

Conformidad del Producto
Calidad: 95% aceptación mensual general. Si cumplió ya que los últimos 3 meses se ha llegado a la
meta.

Producción: Partes maquinadas en un 85% programa de producción diario. No cumple

Materiales: Entregas a tiempo en un 95% mensual. No cumplió

Ingeniería: 2 mejoras al año. Si cumplió

Mantenimiento: Mantenimientos preventivos en un 95% programa mensual. No cumplió, ya que

el programa de mantenimientos preventivos no se a logrando los últimos 3 meses.

Seguridad e Higiene: Cumplimiento de la normatividad mexicana 95% anual. No se cumplió con el

porcentaje anual.
Que están haciendo con el objetivo que no se
Recursos Humanos. Rotación del personal en un 5%cumplió,
mensual. que acción están realizando para
No cumple
cumplirla,
Ausentismo 5% mensual máximo. que estrategia tienen o plan de
Si cumple|
mitigación…?
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No Conformidades y de Acciones Correctivas

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No Conformidades y de Acciones Correctivas

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Resultados de Seguimiento y Medición

• Mantenimiento: Crear una acción correctiva para dar seguimiento y medir la mejora,
revisando el Schedule y frecuencia de mantenimiento por maquina, revisar los
requerimientos críticos de cada equipo así como incluir nuevos recursos para el
cumplimiento.

• Materiales: Crear una acción correctiva que incluya cambiar el mejorar el proceso de
revisión de la programación, fechas de embarque durante las juntas de producción, así
como la revisión previa de la lista de embarque para revisar restricciones , tener una
visión del status de cada parte y así destinar recursos donde sea necesario. Asi mismo
comunicar al cliente en caso de existir un retraso en sus entregas.

• Recursos humanos: Crear una acción correctiva que defina un plan de acción para la
mejora del ausentismo incluyendo la evaluación del personal en cuanto a razones de su
ausencia y así tener un enfoque mas claro para corregir o disminuirlo.

• Seguridad e higiene: Crear acción correctiva y definir un plan de acción para dar el
seguimiento correcto al programa de seguridad e higiene que incluya una programación
anual de todas las actividades y requerimientos para poder cumplir interna y
externamente .
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Resultados de Auditorias
Objetivo:

Verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad del sistema de

gestión de la calidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

Alcance:

Aplica a todos los procesos de CR MACHINE, que constituyen su Sistema de

Gestión de Calidad.

Cuantas Nc te dejaron:_________ en que estatus están:________

Conclusiones de la auditoria:

Se cumplió en su totalidad el plan de auditoria, mostrando un avance efectivo del

sistema de gestión de la calidad, en función de la búsqueda de cumplir con los
resultados esperados de la organización, así como, de los objetivos de la calidad
establecidos.
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Resultados de Auditorias
Oportunidades de mejora:

1. Se pone a consideración de la organización desarrollar al proveedor externo de RH, en su control del

manejo del área, en base a un análisis profundo de los requerimientos de la organización para cumplir con
sus necesidades actuales y futuras.

2. Se pone a consideración de la organización el análisis del Equipo de protección de personal adecuado a

las áreas de pulido y rebabado, así como las posturas ergonómicas de la misma área.

3. Se pone a consideración de la organización mantener mayor comunicación con las áreas operativas, así
mismo, reafirmar los roles y responsabilidades pertinentes a cada una de las áreas y sus interacciones.

4. Se pone a consideración de la organización reforzar los controles del área de mantenimiento,

complementando los controles para los equipos adquiridos recientemente, de la misma manera, llevar a
cabo los planes de acción de detección y eliminación de fugas de aceite y gas de los equipos.
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Desempeño de los Proveedores Externos

En base a la evaluación hecha a los proveedores se

encontró que todos cumplen con los requisitos
necesarios, solamente tienen observaciones, pero nada
que pueda afectar nuestro producto ni su calidad.
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Adecuación de Recursos
La alta dirección adecua los recursos necesarios para la mejora
en infraestructura como fue la remodelación y ampliación de la
nave industrial terminando la fase 1 que abarca la nueva
distribución de oficinas, gerencia, áreas de ensamble y
operaciones secundarias.
Nuevo sistema de comunicación (metrocarrier)

Nuevos lay outs.

Incorporación de nuevos recursos en el área de ingeniería,

manufactura y calidad.

Fase 2 remodelación y organización del área de maquinado

(proceso).
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La eficacia de las acciones tomadas para

abordar los riesgos y las oportunidades

Gracias a las matrices de riesgo (análisis de procesos) encontramos

que riesgo tenia cada procedimiento (cambiar a proceso) de la
empresa y fue necesario comenzar a documentar los procesos que
tenemos en la planta para que todo el personal cuente con esa
información y tratar de evitar que se tengan menos errores o fallas y
que todo el personal sea capaz de hacer cualquier trabajo.
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Política de la Calidad
En CRMachine tenemos el compromiso de siempre ofrecer
a los clientes productos (que productos…?) de alta calidad
que cumplen o exceden sus requerimientos. Para lograr
esta, CRMachine se basa en su crecimiento personal y
mejora continua de la eficacia del sistema a todas las áreas
de la organización.
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Salidas de la Revisión por la Dirección

(Recomendaciones de Mejora o Acuerdos)
• Materiales: Implementar un programa de trazabilidad para un mejor
seguimiento del producto en sus diferentes etapas dentro de la
empresa.

• Mantenimiento: Estructurar el programa anual de mantenimientos

preventivos, considerando la frecuencia y los recursos humanos
necesarios para el cumplimiento en tiempo.

• Seguridad e higiene: Coordinación y juntas mensuales de seguridad e

higiene con los distintos departamentos de la organización.

• Recursos Humanos: Análisis mensual de las causas que afectan

principalmente la rotación y ausentismo, y presentación de resultados
en una junta mensual.
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Salidas de la Revisión por la Dirección

(Recomendaciones de Mejora o Acuerdos)
• Definir programas anuales de educación enfocados al crecimiento
personal y técnico de nuestros trabajadores, estructurando un área
solida de entrenamiento, incluyendo programas externos.