“CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA, MÓDULOS DE

RECREACIÓN Y ÁREA VERDE EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA

LAS PALMERAS DE FRONTERA", DISTRITO PACHACAMAC”
 MÓDULO I
ASPECTOS GENERALES
1.NOMBRE Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
Naturaleza de la Objeto de la Localización de la Intervención Nombre del Proyecto
intervención intervención

Manchay esta ubicado en

Pachacamac, provincia de Lima y
esta ubicado en el límite entre los “Construcción de
distritos de Cieneguilla y La losa deportiva,
Molina, a 17.28 Km. del Océano Módulos de
Pacifico y 18.43 Km. al Este de la recreación y área
Servicio de ciudad de Lima, entre las verde en la
Creación
recreación coordenadas longitud oeste Asociación de
76º53’33.1” W – 76º51’22.7” W y Vivienda Las
latitud sur 12º4’11.8” S - 12º8’33” Palmeras de
S; y a una altitud promedio de 383 Frontera", Distrito
m.s.n.m. Pachacamac”
1.2 LOCALIZACIÓN
 2.LA INSTITUCIONALIDAD

2.1 UNIDAD FORMULADORA

Nombre: Municipalidad de Pachacamac
Dirección de Desarrollo Urbano - DESUR
Sector: Gobierno Local
Funcionario responsable: Bautista Ortega Luz Aurora
Galván Piñas Anthony
Sotelo Alzamora Jodie
Vásquez Mendoza Delmis
Teléfono: 231-1644
2.2 UNIDAD EJECUTORA
Nombre: Municipalidad de Pachacamac
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Sector: Gobierno Local
Funcionario responsable: Alfredo López Huaylla
Teléfono: 317-3007
 3.MARCO DE REFERENCIA
3.1 ANTECEDENTES DEL PIP
2001
1994 1998
1992 Empieza a existir
El terreno ocupado por En este tiempo siguen
Se forma La Asociación mucho movimiento en
esta Asociación es careciendo de pistas y
de Vivienda "Las su entrada ya que
propiedad compartida veredas, sin embargo
Palmeras de Frontera", cuenta distintos
de la Comunidad hay mucho
la población estimada servicios, como de
Collanac y de la familia movimiento en su
es de 261 familias. transporte de
Aparicio. entrada ya que cuenta mototaxis.
disitintos servicios.
2017
2013
2007 2009 Los pobladores esperan
La Junta vecinal ha
en tiempo breve contar
Se hizo un proyecto Se observa mas planteado la
colegio, iglesia, etc. Y
para zonas recreativas servicios como postas construcción de una
por lo pronto se
la cual no se llevo a médicas en la losa deportiva y la
formula el proyecto de
cabo - Pachacamac asociación instalación de módulos
inversión para una loza
y áreas verdes
deportiva
 3.2 COMPATIBILIDAD DEL PROYECTO CON PLANES
Y LINEAMIENTOS
INSTRUMENTOS LINEAMIENTOS ASOCIADOS CONSISTENCIAS DEL PROYECTO

• Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del El proyecto tiene como objetivo la creación de
Ley Orgánica de vecindario en general, mediante la construcción de campos deportivos y una losa deportiva, lo cual está acorde con los
Municipalidades recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para lineamientos que promueven el desarrollo de la
los fines antes indicados. recreación de la niñez y del vecindario en general.

Plan Estratégico • Incrementar la oferta de infraestructura deportiva que permita la El proyecto plantea la creación de una losa
Sectorial Multianual masificación de la práctica deportiva, así como el desarrollo de deportes deportiva que ampliará la cobertura y mejora el
2016-2021 del de alta competencia. desarrollo de deportes, en la Asociación de
Ministerio de • Fortalecer el compromiso y la capacidad de incidencia de todos los actores Vivienda "Las Palmeras de Frontera“ acorde al
Educación involucrados en el logro de los resultados educativos y deportivos. Plan Estratégico del Sector.

Plan de Desarrollo
• La promoción del deporte, la educación y la cultura participativa y de Los componentes del proyecto considerar la
Concertado de la
calidad; en este sentido se realza el papel que tiene el patrimonio creación de infraestructura y fomentar el
Municipalidad
monumental y natural como parte de la afirmación de una naciente deporte, concordante con los objetivos del PDC
Distrital de
identidad conal (donde se incorpora Pachacamac) local.
Pachacamac
3.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y
POBLACIÓN BENEFICIARIA
GRUPOS DE PROBLEMAS
INTERESES
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS
Población de la
Asociación de Vivienda Que la población se interese por la
Deficientes condiciones para realizar
"Las Palmeras de práctica de disciplinas deportivas,
prácticas deportivas, actividades
Frontera" actividades recreativas y cuidado por
esparcimiento y ausencia de áreas verdes
las áreas verdes
Distrito Pachacamac
Obreros de Construcción
Civil que habitan la La construcción de la losa dará
Asociación de Vivienda empleos temporales a jefes de hogar
Escasas oportunidades de empleo.
pobres de la Asociación de Vivienda
"Las Palmeras de "Las Palmeras de Frontera"
Frontera"
Dotar de condiciones adecuadas a
Municipalidad del Inexistencia de Losas Deportivas, niños y jóvenes para efectuar la
módulos de esparcimiento y áreas práctica de disciplinas deportivas y
Distrito de Pachacamac
verdes acceder a módulos de esparcimiento y
áreas verdes
 MÓDULO II
IDENTIFICACIÓN
 1. DIAGNÓSTICO
1.1 EL ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREA DE ESTUDIO
ZONA DISTRITO
La zona del PIP es la Asociación de Vivienda "Las
Palmeras de Frontera“ , perteneciente al distrito de
Pachacamac.

Ubicada en el kilómetro 11.5 de la Carretera Lima

Cieneguilla

Superficie total: 66,686.08𝑚2

 Altitud : 75m.s.n.m.
Asociación de Vivienda "Las Palmeras de Frontera"
 Las condiciones de la zona esta
predominada por el terral, las áreas
de esparcimiento son improvisadas,
el levantamiento de la arena fofa y
el polvillo resultante de residuos de
construcción en el momento de
practicar deportes no solo impide el
buen desarrollo de toda práctica
deportiva sino además va contra la
salud de quienes la practiquen.
 ANÁLISIS DE PELIGROS
Tampoco ha habido deslizamiento de
En esta Asociación no se han
tierras en zonas circundantes a la
presentado hasta la fecha desastres
Asociación de Vivienda "Las Palmeras
naturales como huaycos o llocllas
de Frontera".
accidentes que involucren electricidad.
En cuanto a los sismos que se han
presentado no han ocasionado caídas
de viviendas ni pérdidas personales
pero aún así se darán charlas
informativas en cuanto a defensa civil
para prevenir posibles desastres de
estos tipos. Estas charlas estarán a
cargo del Grupo de Bomberos
Voluntarios de Lima. Adicionalmente
pueden brindar charlas a fin de
prevenir siniestros como incendios o
1.2 LOS BIENES O SERVICIOS EN LOS QUE
INTERVENDRÁ EL PIP

La inexistencia de infraestructura ha
ocasionado que el espacio destinado a la losa
deportiva por parte de los pobladores, se
convierta en un zona para depósito de
materiales, en otros casos se encuentra
basura y en ocasiones es urinario público.

En el área se pueden encontrar a los niños y

adultos jugando futbol y vóley en la carretera
de arena de manera poco saludable e
inadecuada. En consecuencia, el área en
cuestión (área destinada a la losa deportiva),
no brinda ningún tipo de servicio en favor de
la comunidad
 Esta foto corresponde a una parte del área destinada por los pobladores para disponer de una losa deportiva y áreas
de esparcimiento.

Como se ve en la toma hay una caída que poco a poco

los pobladores han ido llenando para evitar accidentes,
actualmente niños mayores y adultos bajan por aquí
cuando ocasionalmente se les escapa una pelota, pero
representa un riesgo potencial es por eso que se hace
necesario instalar un cerco alto a fin de evitar los
posibles accidentes antes mencionados, además de
prevenir robos de los equipos instalados y malos
empleos de las instalaciones en horarios menos
concurridos o desolados. La llave de este cerco lo
tendrá el presidente de la Junta Vecinal.
1.3 LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP
La población afectada corresponde a la Asociación de Vivienda "Las Palmeras de Frontera" del Distrito de
Pachacamac, cuyos datos se muestran a continuación:

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Cantidad de viviendas 261

Promedio de personas por predio 4
Población base al 2006 1044

DESCRIPCIÓN %
Tasa de crecimiento 4.5%
Población de 15 años y mas 66%
Población menor de 15 años 34%
Hombres 50,3%
Mujeres 49,7%
FUENTE: INEI – Municipalidad de Pachacamac - Elaboración Propia
La Asociación de Vivienda "Las Palmeras de Frontera" alberga 261 familias las cuales no disponen
de áreas de recreación para niños, jóvenes ni adultos, asimismo la imagen es desoladora, esto
genera en la población un escaso desarrollo psicosocial, siendo más afectados los niños y jóvenes.
Los pobladores en general se dedican mayormente a oficios como jardinería, carpintería, obreros, pequeños
comerciantes, etc. En la entrada se puede encontrar más movimiento comercial, se pueden ver mototaxistas,
vendedores ambulantes, restoranes modestos y boticas.
 2.DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
2.1 PROBLEMA CENTRAL
Debido a que este Asentamiento Humano no dispone de áreas de esparcimiento (áreas verdes, módulos de
esparcimiento, losa deportiva, etc.) para el esparcimiento de sus habitantes esto a su vez tiene por causa el
hecho que la Asociación por haber sido construida de manera arbitraria no han contemplado áreas de
esparcimiento ni losas deportivas para sus habitantes lo que finalmente resulta en un pobre desarrollo
psicosocial de la población siendo más afectados los niños y jóvenes. De acuerdo con lo anterior, el problema
identificado es:
2.2 ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
ÁRBOL DE CAUSAS

PROBLEMA CENTRAL
““Inaccesibilidad a Áreas Deportivas, esparcimiento y Áreas Verdes en la
Asociación de Vivienda "Las Palmeras de Frontera" en Pachacamac” .

Causa Directa: Causa Directa:

Deficiente espacio para la Falta de organización y unión
práctica deportiva y de los vecinos para incentivar la
recreativa practica deportiva.

Causa indirecta: Causa Indirecta:

Causa indirecta: Causa indirecta:
Ausencia de módulos de Carencia de iniciativas y
Carencia de canchas Carencia de áreas
esparcimiento para desinterés de la
deportivas verdes
niños población
 Efecto Final
ÁRBOL DE EFECTOS Disminuye la calidad de vida y el desarrollo psicosocial
de niños y jóvenes de la Asociación de Vivienda "Las
Palmeras de Frontera"

Efecto Indirecto
Efecto Indirecto Inseguridad, mal uso del tiempo libre de niños y jóvenes Efecto Indirecto
Incremento de los gastos de salud de la que conduce a estilos de vida no saludables, proliferación Incremento de los gastos de
población de actividades ilícitas favoreciendo procesos de salud de la población
desintegración familiar y social.

Efecto Directo
Efecto Directo
Práctica deportiva y de esparcimiento
Incremento de la morbilidad infantil
en espacios inadecuados

PROBLEMA CENTRAL
“Inaccesibilidad a Áreas Deportivas, esparcimiento y Áreas Verdes en la
Asociación de Vivienda "Las Palmeras de Frontera" en Pachacamac” .

Disminuye la calidad de vida y el desarrollo psicosocial de niños y jóvenes de la
ÁRBOL DE CAUSAS y EFECTOS
Efecto Indirecto
Incremento de los gastos de
salud de la población
Efecto Directo
Práctica deportiva y de
EFECTOS esparcimiento en espacios
inadecuados
CAUSAS ““Inaccesibilidad a Áreas Deportivas, esparcimiento y Áreas Verdes en la
Asociación de Vivienda "Las Palmeras de Frontera" en Pachacamac” .
Causa Directa:
Deficiente espacio para la
práctica deportiva y
recreativa
Causa indirecta:
Causa indirecta:
Ausencia de módulos de
Carencia de canchas
esparcimiento para
deportivas
niños
Efecto Final
Asociación de Vivienda "Las Palmeras de Frontera"
Efecto Indirecto
Inseguridad, mal uso del tiempo libre
Efecto Indirecto
de niños y jóvenes que conduce a
Incremento de los
estilos de vida no saludables,
gastos de salud de
proliferación de actividades ilícitas
la población
favoreciendo procesos de
desintegración familiar y social.
Efecto Directo
Incremento de la morbilidad infantil
PROBLEMA CENTRAL
Causa Directa:
Falta de organización y unión
de los vecinos para incentivar la
practica deportiva.
Causa Indirecta:
Causa indirecta:
Carencia de iniciativas y
Carencia de áreas
desinterés de la
verdes
población
 3. OBJETIVO DEL PROYECTO
3.1 OBJETIVO CENTRAL

Accesibilidad a Áreas Deportivas, esparcimiento y

Áreas Verdes en la Asociación de Vivienda "Las
Palmeras de Frontera" en Pachacamac.
3.2 ÁRBOL DE Mejora la calidad de vida y el desarrollo psicosocial de
niños y jóvenes de la Asociación de Vivienda "Las

MEDIOS - FINES Palmeras de Frontera«.

Aumenta el ánimo Seguridad, buen uso del tiempo libre de niños y Eliminación de
por las prácticas jóvenes que conduce a estilos de vida saludables, desmonte y
deportivas y de disminución de actividades ilícitas favoreciendo basura.
esparcimiento. procesos de integración.

Práctica deportiva y de esparcimiento en Espacios recuperados y

espacios adecuados. tratados.

Accesibilidad a Áreas Deportivas, esparcimiento y Áreas Verdes en la

“Asoc. De Vivienda Las Palmeras de Frontera” en Pachacamac”

Eficiente espacio para la Desarrollo de la organización y

práctica deportiva y unión de los vecinos para incentivar
recreativa. la práctica deportiva.

Existencia de Existencia de Existencia de Iniciativa e interés de la

canchas deportivas módulos de áreas verdes población
esparcimiento para
niños.
4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE
SOLUCIÓN

MEDIOS FUNDAMENTALES ACCIONES

1.1: Construcción de una losa
deportiva de concreto
MF1: Existencia de canchas deportivas
1.2A: Construcción de graderías de
piedra y veredas adoquinadas
1.2.B: Construcción de graderías de
concreto y veredas de concreto

MF2: Existencia de módulos de 2.1: Instalación de módulos de

esparcimiento para niños esparcimiento para niños

MF3: Existencia de áreas verdes 3.1: Siembra de jardín

 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
ALTERNATIVA 1
1.1+1.2.A+2.1+3.1
Construcción de losa deportiva de
concreto, graderías de piedra y
veredas adoquinadas, instalación de
módulos de esparcimiento para
niños, siembra de jardines.
ALTERNATIVA 2
1.1+1.2.B+2.1+3.1
Construcción de losa deportiva de concreto,
graderías de concreto y veredas de
concreto, instalación de módulos de
esparcimiento para niños, siembra de
jardines.
 MODULO III
FORMULACIÓN
3.1 Horizonte de Evaluación del Proyecto

De acuerdo a las recomendaciones del MEF, se considera un horizonte de

evaluación del proyecto de 10 años, posteriores al momento de la inversión,
el mismo que es compatible con la vida útil de los principales componentes
de la alternativa seleccionada. Durante estos 10 años se evaluarán los
beneficios y costos atribuibles al proyecto de inversión pública, el cual
incluye la fase de inversión y post inversión.
 3.2 Estudio de Mercado
3.2.1 Análisis de la demanda
Población total: Es la población censal de la zona de influencia que incluye todas las edades.

Población de referencia: Es un segmento de la población total que está en el rango de la edad deportiva de 10 a 38
años.

Población potencial: Es un segmento de la población de referencia que desea realizar o ya realiza

actividades deportivas.

DEFINICION Población demandante efectiva Sin proyecto: Es un segmento de la población potencial que ha realizado
actividades deportivas en el recinto de intervención.

Población demandante efectiva Con proyecto: Es la población demandante efectiva en la situación sin proyecto, más
un porcentaje de la población potencial que actualmente no utiliza el recinto deportivo, pero que lo haría en caso se
realicen mejoras de sus instalaciones.

Población objetivo: Es un segmento de la población demandante efectiva con proyecto, que ha sido priorizado porque
existen restricciones o limitaciones que impidan atender toda la brecha. En caso de no haber restricciones, la población
objetivo es igual a la población demandante Efectiva C/P.
Población demandante efectiva

▪ La población demandante efectiva del

proyecto está conformada por el 48%
de la población de referencia, la cual
alcanza un total de 501 personas en el
primer año.

De acuerdo con las encuestas realizadas en la zona de estudio, este grupo de personas
muestra mayor interés en el deporte y tiene entre 10 y 38 años de edad. Es necesario
remarcar que los niños realizan las prácticas deportivas los días lunes a viernes por las tardes
y los adultos entre los días sábado y domingos.
 Proyección de la Población Demandante
Niños en edad Población Población demandante efectiva por edad y sexo
AÑO POBLACIÓN
escolar Demandante

2017 32,5% 339 Grupos de edades Hombres Mujeres Total %

1044

2018 1052 32,5% 342 Menores a 15 años 82 81 163 32,50%

2019 1060 32,5% 345 59 58 117 23,25%

Entre 15 y 25 años
2020 1068 32,5% 347
Entre 26 y 38 años 111 110 221 44,25%
2021 1076 32,5% 350
Total 252 249 501 100,00%
2022 1084 32,5% 352

2023 1092 32,5% 355

2024 1100 32,5% 358

2025 1108 32,5% 360 Se muestra la proyección de la

población demandante efectiva,
2026 1116 32,5% 363
cuyo promedio para los 10 años es
2027 1124 32,5% 365 de 352 personas:
▪ Para estimar la demanda se utiliza Con esta información se ha estimado la demanda,
como unidad de medida el número de medida como el número de partidos realizados en una
partidos de fulbito, voley y basketball losa deportiva (se asume que cada partido dura 1 hora),
que la población demandante tiene la cual se muestra en el siguiente cuadro:
preferencia de realizar cada semana.
Con este fin, se realizó una encuesta
en la cual se observan los siguientes
resultados:  Demanda de partidos al año en una
losa deportiva
▪ En promedio cada beneficiario está
interesado en participar al año en 70 DIAS fulbito vóley básquet
partidos (recuérdese que la zona
carece de medios de distracción). Sábado 6 3 3

▪ Entre las tres disciplinas propuestas, Domingo 8 4 3

los partidos de fulbito representan el Lunes a Viernes 16 6 7
50% de preferencias, y los partidos de
basketball y voley el 25%, cada uno. total partidos semanales 30 13 13

total partidos mensuales 120 52 52

total partidos al año 1440 624 624

 ▪ Para medir el total de personas que participarán en estos partidos se ha supuesto que en los partidos
de fulbito y basketball juegan 14 personas, mientras que en voley, 12 personas. Así, el total de
personas que participarán en los partidos al año alcanza la suma de 36,384 tal como se detalla en el
siguiente cuadro:

DIAS Jugadores jugadores jugadores Total

Beneficiarios de partidos al fulbito voley básquet General
año en una losa deportiva Sábado 84 36 42 162
Domingo 112 48 42 202
Lunes a Viernes 224 72 98 394
total partidos semanales 420 156 182 758
Como se puede notar, para que 1680 624 728 3032
total partidos mensuales
cubrir los 103 partidos en
total partidos al año 20160 7488 8736 36384
promedio al año que cada
individuo prefiere, se requerirá de
1 losa deportiva:

36384 x 1 = 36384 participantes en los partidos al año = 103 partidos por persona
352 demandantes en promedio
 3.2.2 Análisis de la oferta

Actualmente, en el ámbito de influencia,

no existe infraestructura sobre la cual la  Proyección de la
población realice las actividades oferta optimizada
deportivas, ni recreativas deseadas.

La oferta no puede ser proyectada dado

▪ Se adjunta en los anexos un bosquejo de ubicación,
donde se puede apreciar que no existen
actualmente otras losas en la zona de estudio.
que se trata de una infraestructura y solo
existe para un determinado número de
población.
 3.2.3 Determinación de la Brecha Demanda - Oferta

La demanda anual alcanza los 2,688 partidos al año,

para lo cual se demanda una losa deportiva, mientras
que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente
el desequilibrio existente respecto a este tipo de
infraestructura.
 3.3 Costos del proyecto
Costos en la situación sin Proyecto

En la situación sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructura por lo tanto no

existen costos en lo referente al mantenimiento de los equipamientos.

Costo en la Situación con Proyecto

Para esta situación tenemos dos alternativas de costos.

 COSTOS DEL PROYECTO

Costos en la situación Costos en la situación

“sin Proyecto” “ con Proyecto”

En la situación sin proyecto actualmente no se cuenta Los costos de la alternativa I para la

con infraestructura por lo tanto no existen costos en lo ejecución de la obra son los que se
referente al mantenimiento de los equipamientos. muestran a continuación.
 COSTO ALTERNATIVA I
COSTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
COSTOS DE INVERSION TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 1
COSTOS DE INVERSION UNIDAD DE METRADO COSTOS UNITARIO COSTOS
MEDIDA
1. Expediente Técnico UN 1 5000 5000
2. Losa deportiva de 32x20m de concreto armado, equipadas con
arcos para fulbito, tableros para básquet y red para voley UN 1 35650 35650
3. Graderías de piedra de tres escalones ML 58 183,6 10649
4. Veredas adoquinadas M2 255,24 117,5 29991
5. Sardineles de concreto ML 219,9 103 22650
6. Cerco perimétrico (Materiales, construcción, instalación y M2 369,47 29,75 10991,7325
pintado)
7. Jardines (compost, Rye Grass americano, instalación) M2 150 4,5 675
8. Módulos de esparcimiento infantil UN 7 2100
8.1 Columpios (capac. 2 personas) UN 3 280 840
8.2 Tobogán UN 2 280 560
8.3. Sube y baja (Capac. 4 personas) UN 2 350 700
9.Subtotal 117706
10. Gastos Generales (5%) 5885
11. Gastos imprevistos (5%) 5885
12. Gastos de supervisión (10%) 11771

TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO (9+10+11+12) 141247

 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE
MERCADO
ALTERNATIVA 1
DESCRIPCIÓN Sub total TOTAL

MATERIALES

Pintura 300
Útiles de limpieza 320
Otros (Cemento, arena, etc.) 145
Sub total de materiales 765
IGV 145,35
Costo de materiales 850,85
MANO DE OBRA 3,600.00 3600

COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO 4450,85

COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL 4305,5

 COSTO ALTERNATIVA II

Los costos de la alternativa II para la ejecución de la obra son los que se muestran a
continuación:
COSTOS DE INVERSION
ALTERNATIVA 2
COSTOS DE INVERSION UNIDAD METRADO COSTOS COSTOS
DE MEDIDA UNITARIO
1. Expediente Técnico UN 1 5000 5000
2. Losa deportiva de 32x20m de concreto armado, equipadas con arcos UN 1 35650 35650
para fulbito, tableros para básquet y red para vóley
3. Graderías de concreto de tres escalones
ML 58 430 24940
4. Veredas de concreto M2 255,24 118,5 30246
5. Sardineles de concreto ML 219,9 104,5 22980

6. Cerco perimétrico (Materiales, construcción, instalación y pintado) M2 369,47 29,75 10991,7325

7. Jardines (compost, Rye Grass americano, instalación) M2 150 4,5 675

8. Módulos de esparcimiento infantil UN 7 2100
UN 3 280 840
8.1 Columpios (capac. 2 personas)
UN 2 280 560
8.2 Tobogán
8.3. Sube y baja (Capac. 4 personas) UN 2 350 700
9.Subtotal 132582
10. Gastos Generales (5%) 6629
11. Gastos imprevistos (5%) 6629
12. Gastos de supervisión (10%) 13258
TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO (9+10+11+12) 159099

TOTAL DE COSTO A PRECIO SOCIAL 133643

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE
MERCADO
ALTERNATIVA 2
DESCRIPCIÓN Sub total TOTAL

MATERIALES

Pintura 300

Útiles de limpieza 320

Otros (Cemento, arena, etc.) 145

Sub total de materiales 765

IGV 145,35

Costo de materiales 850,85

MANO DE OBRA 3,600.00 3600

COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO 4450,85

COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL 4305,5

 MODULO IV
EVALUACIÓN
4.1 Evaluación social
3.8 EVALUACIÓN ECONÓMICA
▪ Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología
costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es
posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios,
ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que
no ameritan realizarse para el tamaño y características del proyecto
que se plantea.
▪ Metodología costo - efectividad (CE)
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:
▪ CE = VACT / número de personas beneficiadas promedio
▪ donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales
ALTERNATIVA 1:
▪ En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 267.26 nuevos soles por
cada uno de los beneficiarios. El costo efectividad nos podría indicar una línea de
corte para evaluar las alternativas.
ALTERNATIVA 2:
▪ En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 296.04
nuevos soles por cada uno de los beneficiarios.

DESCRIPCIÓN VALOR
VACT 154238
Beneficiados en promedio 521
COSTO EFECTIVIDAD 296

▪ Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de

acuerdo con los cuadros que el costo efectividad de la alternativa 1
es menor al costo efectividad de la alternativa 2. Por lo que, se
deduce que la primera alternativa es mejor que la segunda y deberá
ser elegida.
3.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El análisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables
inciertas del proyecto. Se ha elegido como la variable más incierta al número
de usuarios de la losa, y se ha determinado que este número varía entre +-10,
20 y 30%. Los resultados se detallan en el siguiente cuadro
Variación Costo Efectividad
Alternativa Alternativa
% Beneficiarios I II
130% 677 187 207
120% 625 214 237
110% 573 240 266
0% 521 267 296
90% 469 294 326
85% 417 320 355
80% 365 347 385
70% 313 374 414
▪ Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable
incierta, el costo efectividad de la alternativa 1 siempre es menor
que la segunda alternativa y por lo tanto es menos sensible.
3.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
▪ La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones
que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a
la capacidad de organización para el cuidado de la infraestructura:
a) De la inversión del proyecto.
▪ El responsable directo de la inversión del proyecto es la
Municipalidad con el 90% del costo total del proyecto; en este
caso gestionará y realizará las acciones necesarias para la
ejecución del proyecto en la fecha pactada a través del
Presupuesto Participativo.
b) DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
▪ La población beneficiada ha mostrado toda su colaboración y
participación en la ejecución de la obra, y se ha comprometido
en aportar el 10% de total de proyecto.
▪ Aquí se contempla que la población se hará cargo del
mantenimiento y el cuidado de la obra durante la vida del
proyecto, haciéndose cargo del cuidado de la infraestructura y
mantenimiento de esta área para así cumplir con los objetivos
planteados en el plan integral de desarrollo del distrito.
▪ Todos estos compromisos se encuentran especificados en una
carta de compromiso firmada por la Junta Directiva y los
representantes de la población.
3.11 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
▪ No existe impacto ambiental negativo, excepto en el momento de limpieza y
preparación del área y la construcción de la losa deportiva y graderías, el polvo se
incrementará por el movimiento de tierras al realizar las obras, es por esto que
deben tomarse las medidas necesarias con el fin de minimizar el efecto que causen
estos trabajos.
▪ Medidas de Mitigación
Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto
ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.
 IMPACTOS
ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACION
AMBIENTALES

Alteración de la Calidad del aire por
la emisión de material particulado y
gases
AIRE
Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, - Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la emisión de En todos los frentes de trabajo,
limpieza. partículas. durante la fase de obras preliminares
- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. y movimiento de tierras.
- Realizar mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- La pintura a utilizarse se hará haciendo uso de brochas y no sopletes y se empleará
pintura sin plomo.

Aumento de los niveles de ruido
Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, - Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con En todos los frentes de trabajo,
limpieza. silenciadores. durante la fase de obras preliminares
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. y movimiento de tierras.
- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación
de ruidos molestos durante la noche.

Perturbación y desplazamiento de Construcciones provisionales para maquinarias. Corte a nivel de la subrasante en terreno - Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que En todas las áreas a ser disturbadas,
las escasas especies (Avi- fauna) rocoso y semirocoso, conformación de la subrasante. pernocta en el lugar. contempladas en el proyecto, durante
BIOLOGICO todas las fases.

Alteración del paisaje Obras preliminares, movimiento de tierras, implementación de los Arcos, parantes, mallas y - Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de En todas las áreas a ser disturbadas,
cerco y Pintado de trafico lineal y central construcción. contempladas en el proyecto, durante
COMPONENTE AMBIENTAL

PAISAJE - El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas asignadas para todas las fases.
este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad deLima.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a
lo especificado en los diseños.

Riesgos a la salud de las personas Construcciones provisionales, instalación de la loza, movimiento de tierras, - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. En todas las áreas a ser disturbadas,
pintado de tráfico lineal - Restricción del paso de los transeúntes. contempladas en el proyecto, durante
- Control de generación de partículas (Ver lo referente a aire) todas las fases.
- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).
SOCIO-
ECONOMICO

Riesgos en la seguridad de las Obras preliminares, movimiento de tierras, pintado de tráfico lineal - Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra En todas las áreas a ser disturbadas,
personas - Señalización de las zonas peligrosas. contempladas en el proyecto, durante
- Restricción del paso a los transeúntes. todas las fases.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
RECOMENDACIONES
▪ Para llevar a cabo las medidas de mitigación se
recomienda realizar las siguientes actividades:

a. Calidad de Aire y Ruidos

 Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la
liberación de partículas.
 Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de
lona.
 Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
 Para la actividad de pintado del tráfico lineal y central se hará uso
de pintura sin plomo. Esta actividad se realizará con brocha para
evitar la liberación de compuestos volátiles orgánicos que puedan
afectar la salud de las personas.
 Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán
contar con silenciadores.
 Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para
evitar la generación de ruidos molestos durante noche.
a. Paisaje
 El material excedente deberá ser dispuesto en lugares de almacenamiento
temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la
Municipalidad de Lima.
 Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos
de construcción.
 Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y
limitarse a lo especificado en los diseños.

b. Socio-económico
 Uso de mascarillas y guantes porel personal que labora
directamente en esta obra.
 Restricción del paso de los transeúntes.
 Señalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transeúntes
mientras duren las obras trabajos civiles.
 Control de generación de partículas.
 Control de los niveles de ruidos.
 Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja
directamente en la obra.
 Señalización de las zonas peligrosas.
 Restricción del paso a los transeúntes.
 Instrucciones al personal para evitar accidentes.
 ▪ Plan de contingencia frente a desastres naturales
(Huaycos u otros)
▪

 En esta Asociación no se han presentado hasta la fecha

desastres naturales como huaycos o llocllas, tampoco ha
habido deslizamiento de tierras en zonas circundantes a la
Asociación de Vivienda "Las Palmeras de Frontera". En
cuanto a los sismos que se han presentado no han
ocasionado caídas de viviendas ni pérdidas personales pero
aún así se darán charlas informativas en cuanto a defensa
civil para prevenir posibles desastres de estos tipos. Estas
charlas estarán a cargo del Grupo de Bomberos Voluntarios
de Lima. Adicionalmente pueden brindar charlas a fin de
prevenir siniestros como incendios o accidentes que
involucren electricidad.
3.12 ALTERNATIVA SELECCIONADA
Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir
que la alternativa uno (1) es la más recomendable por los
siguientes aspectos:
Presenta un costo efectividad menor en comparación con la
alternativa dos.
 Presenta un costo del proyecto menor comparándolo con la
alternativa dos.
 Genera bienestar en la población al contar con una
infraestructura adecuada para disfrutar de espacios de
recreación pública en los momentos de libres.
 Reduce la contaminación del medio ambiente de la zona.
 Es menos sensible ante cambios en la población beneficiaria
elegida como la variable más incierta para el proyecto.
 Resumen de Objetivos
FIN
Mejorar la calidad de vida 
y el desarrollo psicosocial
de niños y jóvenes de la 
Asociación de Vivienda
"Las Palmeras de
Frontera"
Indicadores
 Práctica de deportes en la zona
(Aprox. El 30 % de la Población)
Uso de módulos de esparcimiento
para niños
Mejoramiento de ornato
publico en un 50%.
Medios de Verificación Supuestos
 Registro de uso de la losa deportiva
 Registro de uso de módulos para  Efectiva administración y
niños Cuidados de la losa,
módulos , áreas y sus
 Encuestas de opinión a la Población instalaciones

PROPOSITO  Mejora la participación

 Recuperación de la zona pública  Entrevista con Directivos de las ciudadana y aplicación
Adecuadas condiciones para que esta abandonada en un 100% y Organizaciones de Pobladores, e exitosa de políticas
realizar prácticas deportivas convertirla en un espacio útil Instituciones del Lugar. preventivas del Gobierno
y de esparcimiento  Mejorar la imagen de la zona. Local y Central

 Entrevistas a pobladores que

practican deporte en la losa.

COMPONENTES  Construcción de 1 Losa Deportiva

Multiuso de concreto: 30 x 20 m2
 Reportes de Construcción de la  Percepción positiva de la
1. Existencia de construidas.
Obra. población sobre la práctica
infraestructura
 La losa considera: deportiva.
deportiva.
 Construcción de graderías de
 Participación exitosa de la
piedra de tres escalones  Reportes de Seguimiento y Monitoreo
comunidad organizada en el
 Construcción de veredas de de actividadesrealizadas.
mantenimiento de losa
adoquín de concreto
 Construcción de sardineles de deportiva.
concreto.

 Columpios  Inventario de equipos y módulos

1. Existencia de  toboganes instalados  La Asociación preserva el
ornato y el buen uso de las
módulos de  sube y bajas
esparcimiento para instalaciones
niños  250 m2 de jardín  Reportes de Monitoreo de Siembra de
jardines
 Las instalaciones de agua
1. Existencia de área potable se hicieron en el
verde plazo estimado por la
Asociación
ACCIONES

Construcción de una  Costo de la Losa:

losa deportiva de S/. 35650  Avances y Liquidación de  No habrá incremento
concreto, graderías de  Costo de graderías: S/. 10649 Obra substancial de los costos
piedra y veredas
 Costo de veredas: S/.29991 de los materiales de
adoquinadas
 Costo de sardineles de  Facturas y boletas de los gastos construcción.
concreto: S/. 22650 realizados en las actividades de
 Cerco Perimétrico ejecución de la obra
S/10991,7
 Expediente Técnico: S/.5,000
 Costo Directo:
S/.117706
 Gastos Generales: S/. 5885
 Gastos imprevistos:
S/.5885
 Supervisión: S/. 11771
 Facturas y boletas de los  No habrá incremento
 Columpios: S/. 840 gastos realizados en la substancial de los
Instalación de módulos  Toboganes:S/. 560 compra e instalación de los precios de juegos para
de esparcimiento para  Sube y Bajas: S/ 700 juegos para niños niños
niños

 Facturas y boletas de los  No habrá incremento

 Costo instalación de
jardín : S/. 675
Instalación de área verde
gastos realizados en compra substancial de los costos
de insumos e instalación del de insumos e instalación
jardín. del jardín
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

▪ El análisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto

demuestra que es necesario contar con un área para la práctica
del deporte en la Urbanización Pachacamac, asimismo debe
contar con módulos de juegos para niños menores y áreas
verdes y de acuerdo con lo que se indica en la información
procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solución
adecuada al problema que actualmente presenta la Asociación
de Vivienda "Las Palmeras de Frontera" perteneciente al Distrito
de Pachacamac, , señalado como “Inaccesibilidad a Áreas
Deportivas, Esparcimiento y Áreas Verdes” Después de
analizar la situación actual de la zona se ha visto por
conveniente dotar de infraestructura adecuada y áreas verdes
para que de esta manera se recupere el área destinada a este
fin.
▪ Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de
cada una de las alternativas, relacionados con la evaluación
económica del proyecto se puede concluir que la alternativa 1
es la más adecuada por tener un menor coeficiente efectividad,
al mismo tiempo que se mejora el ornato público. Por tanto es
necesario que se proceda dar viabilidad para la inversión y
posteriormente a la ejecución.
COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales se muestran en los cuadros

siguientes y para el flujo descontado se ha trabajado
con una tasa de descuento del 14%. Se incluye
también el flujo de costos a precios sociales para lo
cual se han utilizado los factores de corrección
señalados en el Anexo SNIP – 10 del Sistema Nacional
de Inversión Pública.
ALTERNATIVA 1:

FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 1

Descripción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costo con proyecto 141247 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451

Costo sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos incrementales 141247 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451

Flujo descontado 141247 3828 3292 2831 2435 2094 1801 1549 1332 1145 985

ELABORACIÓN: Propia
 FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 1

Descripción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costo con proyecto 118648 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306

Costo sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo incremental 118648 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306

Flujo descontado 118648 3703 3184 2739 2355 2025 1742 1498 1288 1108 953

ELABORACIÓN: Propia
ALTERNATIVA 2:

FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 2

Descripción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costo con proyecto 159099 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451

Costo sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos incrementales 159099 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451

Flujo descontado 159099 3828 3292 2831 2435 2094 1801 1549 1332 1145 985

ELABORACIÓN: Propia
 FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 2

Descripción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costo con proyecto 133643 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306

Costo sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo incremental 133643 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306

Flujo descontado 133643 3703 3184 2739 2355 2025 1742 1498 1288 1108 953

ELABORACIÓN: Propia
 IMPACTO AMBIENTAL
Se planificarán técnicamente el terreno donde se construirán de modo
que se adecuen a las condiciones de seguridad física del terreno y
tratando de que guarden equilibrio con el entorno local.

El transporte y almacenamiento de materiales de construcción no

afectara a la población, pues estos serán depositados en áreas
adecuadas dentro de la propiedad de la loza deportiva.

La construcción de los servicios higiénicos, favorecerá el saneamiento

ambiental de la comunidad.

Riesgo del deterioro de la salud de la población beneficiada, debido a

los trabajo de movimiento de tierras (polvo, ruido molestos).
Posible interrupción de algunos servicios públicos a la población
circundante.
 GESTIÓN DEL PROYECTO
▪ FASE DE INVERSION

▪ FASE DE POST INVERSION

Gracias por su atención!