Integrantes :

Sacha Espinoza
David Hidalgo
Jonathan Jaque
Luis zurita
 Sistema de Gestión Ambiental (4)

Hacer
Organización y Apoyo y
su contexto (4) Cumplimiento
Operación (7 y
de Requisitos
8)
Planificar

Comportamiento Evaluación de Mejora y

Planificación
y requisitos Liderazgo (5) Desempeño prevención
(6)
ambientales (9) ambiental

Verificar
Necesidades y
Resultados del
expectativas de Mejora (10)
SGA
las partes
interesadas
Actuar
Organización y su contexto (4)

• Empresa: Volcán Compañía Minera S.A. (PERU)

• Empresa líder producción de Zinc Plata, Plomo y cobre.
• Posee 4 operaciones (Cerro Pasco , Yauli, Chungar y Vinchos)

ATRAS
Organización y su contexto (4)

• ¿Qué se va a hacer para implementar el SGA?

Asesoramiento
Externo
Punto de
Diagnostico Partida
Auditoria
Interna

ATRAS
Sistema de Gestión Ambiental (SGA)

ATRAS
Liderazgo
• Para demostrar el liderazgo y compromiso
existen responsabilidades específicas
relacionadas con el sistema de gestión
ambiental en las que la alta dirección debe
estar involucrada personalmente o debería
dirigir. Cabe destacar que la alta dirección
puede delegar la responsabilidad de estas
acciones a otros, pero conserva la
responsabilidad.
• A continuación se muestra el organigrama
de la alta dirección de la empresa minera en
estudio.

ATRAS
Liderazgo - Política Ambiental

ATRAS
Planificación
• Objetivo Principal: Identificar, Evaluar, Clasificar y registrar los
aspectos ambientales generados por las actividades para determinar,
prevenir y controlar los que tengan impactos significativos en el
ambiente.

ATRAS
Planificación
• Actividades:

ATRAS
Planificación –
Aspectos
Ambientales
significativos
Planificación
• La empresa minera creó, implementó y mantuvo el procedimiento para la identificación de
requisitos legales y regulaciones asociadas al ambiente
• Lo anterior implica considerar todos los requisitos legales y regulatorios aplicables a los aspectos
ambientales de la organización como auditorías y fiscalizaciones, EIA, emisiones y vertimientos,
cierre mina, polvo, vapores, gases, etc.
• El documento asociado a dicho procedimiento es : Registro de requisitos legales y regulaciones
asociadas (SGA/REG/RL/03).
• Documento creado con el fin de cumplir con la norma ISO 14001 la cual exige en este punto: “La
organización debe establecer y mantener un procedimiento para la identificación y acceso a los
requisitos legales y demás requisitos a ser cumplidos por la organización vinculados a los aspectos
ambientales de sus actividades, productos o servicios” ISO-14001.
• Objetivos y Metas: La organización creo, implemento y
mantuvo el procedimiento para el establecimiento
y control de objetivos y metas ambientales.
Planificación – Objetivos y Metas
Planificación – Programa de Gestión
Ambiental
• Programa de gestión ambiental: La organización creo, implemento y
mantuvo el procedimiento para el establecimiento de control y
control del Programa de Gestiona ambiental.
Planificación – Programa de Gestión Ambiental
Planificación
Planificación
Apoyo y Operación
• Estructura y Responsabilidades:
La organización creo, implemento y mantuvo el procedimiento para el
establecimiento de Estructura y Responsabilidad, cuyo objetivo es
establecer e implementar organigramas, describir puestos, crear
procedimiento sobre líneas de comunicación.

ATRAS
Apoyo y Operación - Organigrama

ATRAS
Apoyo y Operación

ATRAS
Apoyo y Operación - Documentación
• Documentación del SGA:
La organización creo,
implemento y mantuvo el
procedimiento para la
Documentación del SGA, cuyo
objetivo es presentar todos los
documentos constitutivos del
SGA, repartidos según las
secciones de la norma y el tipo
de documento que es
(procedimiento, instrucción de
trabajo, registro, etc.)
ATRAS
Apoyo y Operación - Documentación
• La organización creo, implemento
y mantuvo el procedimiento de
control de documentos del SGA,
cuyo objetivo principal es
administrar y controlar los
documentos que se pueden
clasificar en:
• Documentos oficiales (actualizado)
• Documento histórico (revisiones
anteriores)
• Debe ser ubicada
• Ser revisada periódicamente y
actualizada
• Las versiones vigentes
relevantes esten disponibles
• La documentación obsoleta sea
retirada rápidamente
• La documentación obsoleta que
sea guardada con fines legales
este debidamente identificada
ATRAS
Apoyo y Operación –
Control de
documentos

ATRAS
Apoyo y Operación– Control de las
Operaciones
• La organización creo, • Establecer procesos
implemento y mantuvo de operación
el procedimiento de • Establecer planes de
Control Operacional en
el SGA, cuyo objetivo es gestión
realizar el control • Establecer procesos
operacional de los para las adquisiciones
aspectos ambientales
significativos • Establecer procesos
identificados con el fin para con los
de: contratistas

ATRAS
Apoyo y Operación– Control de las
Operaciones
• El control operacional
es realizado por
empleados,
contratistas,
subcontratistas y
proveedores usando
la política,
procedimientos,
instrucciones de
trabajo y registros.
ATRAS
Apoyo y Operación– Control de las
Operaciones

• Adjunto se muestra
una ejemplificación de
control de
operaciones.
• En ella se observan las
instrucciones de
trabajo para el control
de polvos, con su
respectivo diagrama.
Apoyo y Operación– Planes de Contingencia y
capacidad ante emergencia
• La organización creo,
implemento y mantuvo el
procedimiento de Control
Operacional en el SGA
cuyo objetivo de
respuesta del SGA e
función de los aspectos
evaluados en condiciones
de emergencia (Lesiones,
enfermedades, incendios,
sustancias peligrosas,
desastres naturales, actos
terroristas, etc)
ATRAS
Apoyo y Operación– Evaluación y
Seguimiento del SGA
El proceso de El proceso finaliza su implementación con:
implementación de
sistema de gestión • Control y Acción Correctiva ( Monitoreo y
ambiental se realizo medición, no conformidad, acción
según la secuencia: correctiva y preventiva, registros)
• Requisitos • Revisión por la dirección
Generales
• Política Ambiental
(Estos pasos garantizan la mejora continua,
• Planificación ya que permiten de manera continua
• Implementación y encontrar no conformidades)
Operación
ATRAS
Evaluación de Desempeño – Control y acción
correctiva
Monitoreo y medición:
• La empresa minera creó, implementó y mantuvo el procedimiento
para el monitoreo y medición, cuyo objetivo principal es verificar el
monitoreo y medición ambiental a través de inspecciones realizadas
por el jefe de Asuntos Ambientales.
Algunos documentos asociados al procedimiento:
- Plan de Revisión y Monitoreo de Planes y Programas
(SGA/REG/PR/13).
- Cuadro de Avance de Objetivos y Metas (SGA/REG/OM/13).
- Cuadro de Indicadores de Desempeño: SGA/REG/ID/13.
- Plan General de Monitoreo y Medición: SGA/REG/MM/13. ATRAS
Evaluación de Desempeño – Control y acción
correctiva
• En esta empresa minera,
como parte del monitoreo
y control, trimestralmente
se realizan encuestas
medioambientales en la
cual los trabajadores
hacen llegar sus
sugerencias y
adicionalmente se realizan
evaluaciones sobre los
puntos mas importantes
del SGA.
Evaluación de Desempeño – Control y acción
correctiva
• Cuadro de Avance
de Objetivos y
Metas.
Evaluación de Desempeño – Control y acción
correctiva

• Cuadro de Indicadores de Desempeño.

Evaluación de Desempeño – Control y acción
correctiva
• Plan General de Monitoreo y Medición.
Evaluación de Desempeño – Control y acción
correctiva
No conformidad, acción correctiva y preventiva
• La empresa creó, implementó y mantuvo el procedimiento de No
conformidad, Acción correctiva y preventiva cuyo objetivo principal es
establecer y especificar pasos sistemáticos para llevar a cabo acciones
correctivas y preventivas con relación a la norma.
• A causa de que la norma ISO dicta que la organización debe
implementar y registrar cualquier cambio en los procedimientos
documentados que resulte de las acciones correctivas y preventivas, la
empresa minera tiene un arduo registro de las acciones
correctivas/preventivas, como también solicitudes de dichas acciones.
Evaluación de Desempeño – Control y acción
correctiva
• Modelo de solicitud de acción
correctiva/preventiva.
Evaluación de Desempeño – Control y acción
correctiva
• Modelo de registro de acciones preventivas/correctivas .
Evaluación de Desempeño – Control y acción
correctiva
Registros:
• La empresa creó, implementó y mantuvo el procedimiento para el
control de Registros Ambientales, cuyo objetivo fue identificar,
archivar, mantener y disponer los registros a fin de posibilitar su
rastreabilidad/trazabilidad y mostrar evidencias objetivas de
cumplimiento de procedimientos operacionales, todo con el fin de
cumplir con la norma ISO 14001.
• Cabe destacar que el registro es el documento que contiene datos de
requisitos, estándares, resultados de mediciones, inspecciones,
ensayos, auditorias, evaluaciones, capacitación, procesos, etc.
Evaluación de Desempeño – Control y acción
correctiva
Auditoria del sistema de gestión ambiental:
• La empresa creó, implementó y mantuvo el Procedimiento de
Auditoria Interna del Sistema de Gestión Ambiental, cuyo objetivo es la
realización de auditorias internas según un calendario establecido.
• Con listas de verificación, los auditores producen informes con
pruebas, incluyendo solicitudes de acciones correctivas/preventivas,
todo ello con el fin de cumplir con la norma ISO 14001.
Evaluación de Desempeño – Control y acción
correctiva
• A continuación se observa un registro de no conformidades
durante una auditoria interna realizada.
Mejora – Actuar – Revisión por la dirección
• La empresa creó, implementó y mantuvo el Procedimiento para la
Revisión por la Dirección, cuyo objetivo principal es hacer una revisión
anual del Sistema de Gestión Ambiental, con el fin de cumplir con la
norma 14001.
• El proceso de revisión de la Dirección debe asegurar que se recoja toda
la información necesaria para la que esta pueda llevar a cabo dicha
evaluación, cabe destacar que esta revisión debe ser documentada.

ATRAS
 Mejora – Actuar – Revisión por la dirección
• La revisión por la Dirección • A continuación, se observa
debe considerar la posible un aplicativo realizado
necesidad de cambios en la corporativamente por la alta
política, objetivos y demás Dirección de la minera,
elementos del SGA, a la luz luego de la auditoria
de los resultados de la interna.
auditoria, las circunstancias
cambiantes y el
compromiso de mejora
continua.

ATRAS
Mejora – Actuar – Revisión por la dirección
• Modelo de registro de
observaciones de la Revisión
por la Dirección.
Beneficios de Certificarse
• Mostrar un compromiso con clientes, inversionistas, publico y
comunidad
• Mejorar el control de costos, mediante la reducción de los residuos y
optimización del consumo de energía
• Reducir las primas de seguros a través de la disminución de
incidencias
• Facilitar la obtención de permisos y autorizaciones
• Mejorar la calificación para acceder a licitaciones
y subvenciones publicas.