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Mayo 2017
Lic. David F. Yujra S.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA
INSTITUCIONAL PARA FINES DE CONTROL POSTERIOR
3
ANTECEDENTES
PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (PDES)
PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN 2016-2020
(En millones de $us)
TOTAL
SECTOR 2016 PGE 2017 2018 2019 2020
2015-2020
ADMINISTRACION GENERAL 78 3 3 3 2 127
AGROPECUARIO 354 1,173 1,042 1,034 1,293 5,343
COMERCIO Y FINANZAS 13 105 91 99 99 422
COMUNICACIONES 44 175 149 131 33 534
CULTURA 17 8 11 11 11 74
DEFENSA NACIONAL 12 1 1 1 0 39
DEPORTES 59 6 4 3 6 273
EDUCACIÓN 353 133 126 124 107 1,365
ENERGIA 1,454 1,484 2,221 2,056 1,990 9,633
HIDROCARBUROS 829 1,295 1,812 1,872 1,486 8,063
INDUSTRIA 190 860 454 370 127 2,246
MEDIO AMBIENTE 21 78 74 37 34 271
MINERO 157 829 660 360 182 2,469
MULTISECTORIAL 25 2 - - - 110
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA (*) 32 44 48 45 46 263
RECURSOS HIDRICOS 55 58 72 92 130 477
SALUD 351 454 472 260 350 2,153
SANEAMIENTO BASICO 184 671 571 499 417 2,604
TRANSPORTES 1,848 1,886 2,191 1,954 995 10,873
TURISMO 15 77 90 85 86 381
URBANISMO Y VIVIENDA 305 78 65 97 28 987
Total general 6,395 9,421 10,158 9,132 7,421 48,706
(*) Incluye los Sectores de "JUSTICIA" y "SEGURIDAD SOCIAL"
(**)2015 no incluye Empresas Subsidiarias (ENTEL $100mm + YPFB $us 800mm + ENDE $us 320 MM = $1.220 MM
Nota: En el periodo 2015-2020 el Sector de Hidrocarburos no incluye empresas subsidiarias ($us 5.229 MM)
Comportamiento de la Inversión Pública
a Diciembre 2013 – 2016
(Expresado en millones de bolivianos)
5
¿CUAL DEBE SER EL ROL DEL CONTROL GUBERNAMENTAL?
EFICACIA
2014 31.000 30.919 99.74% 47%
AUDITORIA OPERATIVA
2015 42,387 33,561 79,18% 59%
6 SISTEMAS
DE RIEGO x 2 SISTEMAS
DE RIEGO IMPACTO
AUDITORIAS
ESPECIALES
Incrementar la
CGE ejecución
CENCAP
auditorias
operativas
• Modelo de Auditoría Operacional
Especialización en Planificación
• Modelo de Planificación Estratégica y Operativa
• Procesos de capacitación a entidades priorizadas
Ley N° 777 de 21 de enero de 2016
Artículo 9. (CONTROL
GUBERNAMENTAL A LA
PLANIFICACIÓN). Los planes de largo,
mediano y corto plazo, así como sus
resultados, serán objeto de la supervisión y
control externo posterior en el marco de los
Artículos 213 y 217 de la Constitución
Política del Estado, con el acceso irrestricto a
la información por parte de cualquier entidad
e institución, para verificar los avances y
logros en las metas, resultados y acciones en
términos de eficacia, eficiencia, efectividad y
economicidad, así como su articulación y
concordancia con el Plan de Desarrollo
Económico y Social.
PROYECCIÓN DEL NUMERO Y TIPO DE AUDITORIAS
2016 - 2020
300
256
250
206
200
183
177
Auditoría Especial
150 147 Auditoría Operacional
127 Auditoría Financiera
109
100
87 87
50
31
8
0 2 2 2 2
1 2 3 4 5
TIEMPO
N° CONTENIDO
ESTIMADO
LA PLANIFICACIÓN SU IMPORTANCIA Y RELACION CON EL
1
CONTROL GUBERNAMENTAL
1.1. Elementos de una Auditoría de Desempeño 1
1.2. LA PLANIFICACIÓN Y SU IMPORTANCIA 3
1.3. CORRIENTES Y MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN 4
MODELO DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL GUBERNAMENTAL POR
2
RESULTADOS
Proceso de
Auditoria
ACCIÓN
NORMATIVA SUJETO
NAG Auditor
Contador Público
1.1. ELEMENTOS DE UNA AUDITORIA OPERACIONAL
Pronunciarse de manera
individual o en conjunto OBJETIVO
• Las metas definidas sobre la; eficacia, eficiencia,
a) Sistemas y C.I.
para el objeto de economía y/o efectividad del
auditoría. objeto de auditoria. b) Institucionales
• Los estándares o
parámetros pre- c) Operaciones
establecidos o Insumos,
construidos, SENSOR OBJETO actividades,
aplicables al objeto Operaciones
Proceso de
de auditoría. Productos
Auditoria de
Desempeño d) Resultados
La normativa que
Resultados
regula al objeto de ACCIÓN Efectos
auditoría, cuando
Impactos
corresponda
e) La Gestión
Todos planificamos
Consciente o inconscientemente
Demostración
Socialmente permite la
La Planificación en el coordinación, por ende la
Ámbito Público es
obligatoria (CPE-Ley
convivencia y desarrollo social
777, Ley 1778, etc)
Demostración
1.2.2. ¿Por qué Planificar?
Minimizar costos
Ortiz: "Es el proceso que se sigue para determinar en forma exacta lo que la
organización hará para alcanzar sus objetivos".
objetivos
Tiempo
MEDIANO PLAZO
PDES
LARGO PLAZO
Entidad PGDES
PLAN DE UNA UNIDAD PEI
Territorial
Grupal
PLANIFICACION
Personal
POAI
CORTO PLAZO
1.2.5. ¿Cuál es la obligatoriedad de realizar
procesos de planificación y elaborar planes en el
sector público?
Nºº NORMA FECHA ART DESARROLLO PLAN NIVEL
Se eleva a rango de Ley, la “Agenda
Patriótica del Bicentenario 2025”, que Agenda Patriótica
1 Ley N° 650 19/01/2015 1 contiene los trece (13) pilares de la del Bicentenario Nacional
Bolivia Digna y Soberana 2025
Departamental
Constitución departamentales autónomos (32)
Económico y
3 Política del 7/02/2009 300 Elaboración y ejecución de planes de
Social
Estado desarrollo económico y social
Departamental
departamental
(PDESD)
Competencias exclusivas de los gobiernos
Constitución municipales autónomos (42) Planificación Plan de
4 Política del 7/02/2009 302 del desarrollo municipal en concordancia Desarrollo Municipal
Estado con la planificación departamental y Municipal (PDM)
Nacional
EJERCICIOS Nº 1
TIEMPO
Planificación
Orientada a
Impactos
Planificación Orientada a
Resultados
Planificación Orientada
a Productos
Planificación Formal
No existe planificación
1.3. UNIDAD III: CORRIENTES Y MÉTODOS DE
PLANIFICACIÓN
1.3.1. ¿Qué se requiere para iniciar un proceso de
planificación en el sector público?
• Selección de método de
Planificación
• Punto de Inicio
• Definición de Objetivo
• Curso de Acción
1.3.1. ¿Qué se requiere para iniciar un proceso de
planificación en el sector público?
Nacional
Departamental
Territorial
Sectorial
Municipal
Estratégico
Institucional
Operativo
Laboral
Personal
Familiar
1.3.2. ¿Cuáles son las principales corrientes y técnicas de
Planificación que se aplican en el sector público boliviano?
ELEMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN
SITUACIÓN OBTETIVO
RESULTADOS
DESEADA
CURSO DE ACCION
META CONCERTACION
IMAGEN PRODUCTO
OBJETIVO
ESCENARIOS ESTADO
VISIÓN FINAL
EVALUCIÓN
CADENA DE VALOR OBJETOS
ESPECICOS
OBJETIVOS SITUACION
ESTRATEGICOS OBJETIVOS FUTURA
OPERATIVOS
MISION VALORES
SEGUIMIENTO Impacto
Efecto
1.3.2. ¿Cuáles son las principales corrientes y técnicas de
Planificación que se aplican en el sector público boliviano?
¿Que se entiende
por Resultado?
Si consideramos
como ejemplo al
CENCAP
y método Planificación
desempeño individual
adoptados
11.000 Servidores públicos aprobados
El Marco Lógico y
El Cuadro de Mando Integral
1.3.3. ¿Qué características e importancia tiene la Planificación
Tradicional?
Planes Sectoriales
ONU
Objetivos de
Desarrollo
Planes Regionales
Planes
Busca eliminar la Departamentales
pobreza y la
desigualdad, así
como promover el
crecimiento
económico sostenible
de la región. Planes Municipales
Desarrollo de Potencialidades
y Reducción de Limitaciones
OBJETIVOS Y METAS
ESTRATEGIAS Y POLITICAS
Leche
PROGRAMAS
PROYECTOS
Vacas
PLANIFICACION
TRADICIONAL
DIAGNOSTICO Forraje
Potencialidades y
Limitaciones MARCO CONCEPTUAL
Condicionaba la ayuda
La inserción de la
La Carta de internacional a la preparación
planificación en la CPE
Punta del Este e implementación de
institucionalidad
(1961) programas nacionales de
de los países,
desarrollo económico y social
Sector Privado
PLANIFICACION
Sectores
Sectores
ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL
Plan
Territorial
Agropecuario
Educación
Turismo
Minería
Energía
Misión
Actividades Presupuesto
Tareas
MARCO CONCEPTUAL
Análisis de • Certidumbre
Situación • Causa y Efecto
Este tipo de planes son • Entidad considerada como persona
para Entidad individuales FODA
jurídica (Principios y valores)
1.3.4. ¿Qué características tiene la Planificación Estratégica?
1.3.4. ¿Qué características tiene la Planificación Estratégica?
Proyecto
Construcción
del puente XXX
Objetivos
Estratégicos
Incrementar el
Presupuesto flujo turístico
Fase IV en un 50% al
US$40.000,000
Fase III US$10.000.000 2020
US$10.000.000
Fase II
US$10.000.000 Objetivos de
Fase I Gestión
Análisis US$10.000.000
FODA
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Concluir la Fase I Concluir la Fase II Concluir la Fase III Concluir la
del puente XXX en del puente XXX en del puente XXX en construcción del puente
POA
Causal Interna.
Insumos,
MARCO actividades,
LOGICO
En el Enfoque de Marco Lógico (EML)
considera que la ejecución de un resultados,
proyecto es consecuencia de un conjunto objetivo específico y
Desarrollada
en 1969 de acontecimientos con una relación. objetivo global
Metas
Jerarquía de
Objetivos
CUADRO DE
MANDO INTEGRAL
¿Cómo nos vemos
1992 la revista Harvard ante los accionistas?
Business Review,
de Robert Kaplan y David
FINANZAS
Norton. • Rendimiento
sobre las
inversiones
¿Cómo nos ven los ¿En qué debemos ser
• Valor Añadido
clientes? los mejores?
PROCESOS INTERNOS
CLIENTES
• Calidad
• Satisfacción Metas • Tiempos de respuesta
• Retención e • Coste
• Cuota de mercado Indicadores • Introducción nuevos
productos
¿Podemos continuar
mejorando y creando valor?
FORMACION Y CRECIMIENTO
• Satisfacción de los
empleados
• Disponibilidad de los
Sistemas de Información
1.3.6. ¿Qué características tiene el Cuadro de Mando Integral?
1.3.6. ¿Qué características tiene el Cuadro de Mando Integral?
EJERCICIO DE PLANIFICACIÓN
En grupos de trabajo, formular un ejemplo en el que se aplique la planificación
Tradicional y otro en el que se aplique el Marco Lógico, para este propósito
utilizar los siguientes formatos:
PLANIFICACIÓN TRADICIONAL MARCO LOGICO
OBJETO
SITUACION OBJETO
ACTUAL
IMAGEN SITUACIÓN SIN PROYECTO
OBJETIVO
OBJETIVOS /
OBJETIVO INDICADORES
METAS 1.
2. FIN
3.
PROPOSITO 1
ESTRATEGIAS / 1.1.
POLITICAS 1.1.
2.1.
3.1. COMPONENTES 1.2.
PROGRAMAS 1.1.1. 1.3.
1.1.2.
1.1.3. 1.1.1.
PROYECTO 1.1.1.1. ACTIVIDADES 1.1.2.
1.1.1.2.
1.1.1.3. 1.1.3.
MODULO II: MODELO DE PLANIFICACIÓN
INTEGRAL GUBERNAMENTAL
Operaciones
Actividades Actividades
PROCESO
Incremento de consumo Reducción
Bono Transferencia Incremento de bienes y servicios de la tasa de
Ministerio de Juancito deserción
condicionada de ingresos Reducción de alumnos
Educación Pinto escolar
de Bs200. familiares en colegios particulares
Administración PROPUESTA
Estado POLÍTICA
Ejecutar
SAP Modelo de Administración INSTRUMENTOS
SABS Administración Pública
STCP
SCI Intervención
SCG Gubernamental
RXFP
SNC
2.2. MARCO LEGAL COMPETENCIAL Y PRODUCTOS
INSTITUCIONALES
Intervención
Privada Gubernamental
Generación
Situación de Productos Situación
Inicial Deseada
CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS
INSTITUCIONAL POBLACIONAL
PERSPECTIVAS
Producto Intermedio
Producto Final
2.2.3. ¿Cómo se originan los productos en el sector público?
¿Qué producto
¿Como se puede
puede generar el
intervenir?
cambio deseado?
Sistema
de Riego
Represas
Perforación
de Pozos
Situación Situación
Semilla
Inicial Deseada
Capacitación
Producto
2,2.5. ¿Cuál es la diferencia y articulación entre producto,
resultado, efecto e impacto?
TIPO DE
TIPO DE
PRODUCTO
PRODUCTO RESULTADO
RESULTADO EFECTO
EFECTO IMPACTO
IMPACTO
PRODUCTO
PRODUCTO
Servicio
Servicio de
Servicio de
de -- Contratación
Contratación de
de Prestación
Prestación del
del Servicio
Servicio
Contratación
Contratación de Relación contractual
Relación
Contratación de
de contractual personal
personal o
o Uso
Uso de
de Bienes,
Bienes,
Intermedio
Intermedio Bienes
Bienes y establecida
Intermedio
Intermedio Bienes yy establecida -- Compra de Bienes
Compra de Bienes solicitados
solicitados
Servicios
Servicios
Servicios -- Acceso de crédito
Acceso de crédito
Generación
Generación de
de
Ejecución
Ejecución dede la
la
Contar con Información
Contar con Información confiabilidad a los EFFS Información
Información
Servicio
Servicio de
de confiabilidad a los EFFS
Servicio de Contable,
Contable, Patrimonial,
Patrimonial,
Final
Final Registro
Registro por
por parte
parte dede la
la UAI
UAI
Final
Final Registro Presupuestaria y de
Presupuestaria y de Presupuestaria
Presupuestaria yy de
de
Contable
Contable Análisis
Análisis yy Evaluación
Evaluación
Contable Tesorería de la Entidad
Tesorería de la Entidad Tesorería del Estado
Tesorería del Estado
Consolidada
Consolidada
Incremento de la - Incremento de la - Incremento de
humedad del suelo productividad del ingresos familiares
regado. suelo regado.
Riego
Riego Cambio de cultivos.
Terminal
Terminal Riego -
- Reducción de
infecciones del
ganado.
EJERCICIO DE MARCO LEGAL Y COMPETENCIAL
COMPETENCIAS PRODUCTO
MARCO LEGAL PRODUCTO
ATRIBUCION FACULTAD INTERMEDIO FINAL TERMINAL
CPE Artículo 213.- “La Contraloría General del
Estado es la institución técnica que ejerce la
función de control de la administración de las SERVICIO
DE X X
entidades públicas y de aquéllas en las que el AUDITORÍA
Estado tenga participación o interés económico. EXTERNA
La Contraloría está facultada para determinar
indicios de responsabilidad administrativa,
ejecutiva, civil y penal; (…)”
Ley N°1178 artículo 23.
“(…) promoverá el establecimiento de los
sistemas de contabilidad y control interno y
conducirá los programas de capacitación y
especialización de servidores públicos en el
manejo de los sistemas de que trata esta Ley.
SERVICIO DE
CAPACITACIÓN
Decreto Supremo Nº 23215 El Reglamento para EN TEMAS DE X X
el ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría LA LEY Nº 1178
General de la República, en el artículo 3 inciso A SERVIDORES
PÚBLICOS
q), establece que:(…)“conducir los programas
de capacitación y especialización de los
servidores públicos en el manejo de los
sistemas que establece la Ley, mediante la
definición, programación, elaboración y
dictado de cursos, Seminarios, conferencias y
otros, así como efectuar las correspondientes
convocatorias y reglamentaciones.”
ESTABLECER LOS RESULTADOS, EFECTOS E IMPACTOS
RESULTADO EFECTO IMPACTO
MARCO LEGAL PRODUCTO
CPE Artículo 213.- “La Contraloría General del
Estado es la institución técnica que ejerce la
Incremento de • Cambio de personal.
función de control de la administración de las Coadyuvar a
SERVICIO conocimiento de
mejorar la eficacia
entidades públicas y de aquéllas en las que el DE las observaciones • Implementación de
de la gestión
Estado tenga participación o interés AUDITORÍA y recomendaciones
publica
económico. La Contraloría está facultada para EXTERNA recomendaciones
generadas para su
determinar indicios de responsabilidad entidad
administrativa, ejecutiva, civil y penal; (…)”
Ley N°1178 artículo 23.
“(…) promoverá el establecimiento de los
sistemas de contabilidad y control interno y
conducirá los programas de capacitación y
especialización de servidores públicos en el
manejo de los sistemas de que trata esta Ley.
SERVICIO DE Mejora de
Decreto Supremo Nº 23215 El Reglamento Incremento de Mejorar el
CAPACITACIÓN opciones laborales
para el ejercicio de las Atribuciones de la conocimientos de desempeño
EN TEMAS DE
LA LEY Nº 1178 la Ley Nº 1178 laboral de los
Contraloría General de la República, en el Servidores
A SERVIDORES
artículo 3 inciso q), establece PÚBLICOS Públicos
que:(…)“conducir los programas de
capacitación y especialización de los
servidores públicos en el manejo de los
sistemas que establece la Ley, mediante la
definición, programación, elaboración y
dictado de cursos, Seminarios, conferencias y
otros, así como efectuar las correspondientes
convocatorias y reglamentaciones.”
PARTE II: MODELO DE PLANIFICACIÓN
INTEGRAL GUBERNAMENTAL
UNIDAD III:
FORMULACIÓN DE OBJETIVOS
EN LA GESTIÓN PÚBLICA
2.3.1. ¿Qué es objetivo?
COMPONENTES DE
LA PLANIFICACION
Situación Deseada
Tiempo
Situación Inicial
OBJETIVO
Actividades Actividades
PROCESO
Incremento Mejoramiento Incremento de
Ministerio de Medio Perforación del caudal del de suelos la Producción
Ambiente y Agua de Pozos agua cultivables agrícola
Actividades Actividades
Servicio
PROCESO de Vacuna
Selección del Verbo en Línea Característica Referencia
Indicador infinitivo Base Meta Objeto cualitativa Geográfica Temporalidad
Absoluto A Niños de Con En el En la
Vacunar A menores oportunidad departamento gestión
Nº de niños 10,000 de un año y calidez de La Paz 2015
vacunados
Tasa
Tasa de Cobertura La tasa de Con En el En la
de Vacunación = (Nº Del Al cobertura oportunidad departamento gestión
niños vacunados en Incrementar 95% 100% de y calidez de La Paz 2015
la gestión / Nº de vacunación
niños nacidos en
2015)
De A Muy El Servicio Con En el En la gestión
Percepción Mejorar de
Bueno bueno oportunidad municipio 2015
Percepción vacunación y calidez de La Paz
del servicio
2.3.6. ¿Cómo se obtienen los objetivos?
CONSTRUI
ACCIÓN INCREMENTAR INCREMENTAR INCREMENTAR
R
META 1 DEL 25% AL 50% DEL 50% AL 80% DEL 50% AL 80%
c
TIEMPO 2015 2015 2016 2017
OBJETIVO OBJETIVO A
OBJETIVO A NIVEL OBJETIVO A NIVEL OBJETIVO A NIVEL
NIVEL DE
DE RESULTADO DE EFECTO DE IMPACTO
PRODUCTO
4.2.6. ¿Cómo se redactan los objetivos?
INDICADOR DE
VERBO EN EFICACIA CARACTERISTICA REFERENCIA
OBJETO TEMPORALIDAD
INFINITIVO LINEA DE CUALITATIVA GEOGRAFICA
META
BASE
2.3.6. ¿Cómo se redactan los objetivos?
INDICADOR
INDICADOR DE
DE
VERBO
VERBO EN
EN EFICACIA
EFICACIA CARACTERISTICA
CARACTERISTICA REFERENCIA
REFERENCIA
OBJETO
OBJETO TEMPORALIDAD
TEMPORALIDAD
INFINITIVO
INFINITIVO LINEA DE CUALITATIVA
CUALITATIVA GEOGRAFICA
GEOGRAFICA
META
BASE
con un costo en la comunidad
Construir 0 1 Sistema de Riego al 2015
razonable UMA
Tasa
Tasa de
de En
En el
el menor
menor en
en la
la comunidad
comunidad
Incrementar
Incrementar 25%
25% 50%
50% Humedad
Humedad deldel al
al 2015
2015
tiempo
tiempo posible
posible UMA
UMA
suelo
suelo regado
regado
La Tasa de
Productividad En el menor en la comunidad
Incrementar 50% 80% al 2016
del suelo tiempo posible UMA
regado
Tasa de Ingresos en la comunidad
Incrementar 50% 80% sostenible al 2017
familiares UMA
Construir 1 sistema de riego con un costo razonable en la comunidad de UMA del municipio de Palca al
2015.
Incrementar del 25% al 50% la tasa de humedad del suelo regado, en el menor tiempo posible en la
comunidad de UMA del municipio de Palca al 2015.
Incrementar del 50% al 80% la Tasa de Productividad del suelo regado, en el menor tiempo posible en la
comunidad de UMA del municipio de Palca al 2016.
Incrementar del 50% al 80% la Tasa de Ingresos familiares, en el menor tiempo posible en la comunidad de
UMA del municipio de Palca al 2017.
2.3.5. ¿Cuál es el marco legal que establece la formulación de
objetivos?
MARCO
MARCO
MARCO LEGAL
MARCO LEGAL
LEGAL
LEGAL INTERPRETACIÓN
INTERPRETACIÓN
INTERPRETACIÓN
INTERPRETACIÓN
Ley
Ley N° 1178 Articulo 7 No
No duplicar
No duplicar objetivos
duplicar objetivos
objetivos
Ley N°
Ley
Ley N° 1178
N°
N° 1178 Articulo
1178
1178 Articulo 777
Articulo
Articulo 7 No duplicar objetivos
R.S.
R.S.
R.S. 225557
R.S. 225557
225557 NBNB SPO
NB SPO
SPO Los objetivos
Los objetivos
Los son
objetivos son resultantes
son resultantes del
resultantes del cumplimiento
del cumplimiento de
cumplimiento de las
de las competencias
las competencias asignadas
competencias asignadas
asignadas
R.S. 225557
225557 NBNB SPO
SPO Los
Los objetivos
objetivos son
son resultantes
resultantes del
del cumplimiento
cumplimiento de
de las
las competencias
competencias asignadas
asignadas
Articulo
Articulo
Articulo 6.-
Articulo 6.-
6.-
6.-
Articulo 6.-
Definir objetivos
Definir objetivos
Definir estratégicos
objetivos estratégicos sujetos
sujetos aaa la
estratégicos sujetos la disponibilidad
la disponibilidad
disponibilidad de de recursos,
de recursos, competencias
recursos, competencias
competencias
R.S.
R.S. 225557
R.S. 225557 NB SPO
225557 NB
NB SPO
SPO Definir objetivos estratégicos sujetos a la disponibilidad de recursos, competencias
R.S. 225557 institucionales
institucionales yyy al
institucionales al Plan
al Plan General
Plan General
General de de Desarrollo
de Desarrollo Económico
Económico yyy Social,
Desarrollo Económico Social,
Social, yyy en
en los
en los Planes
los Planes
Planes
Artículo
Artículo
Artículo 14 NB SPO
14
14 institucionales
Sectoriales de y al Plan General
Desarrollo. de Desarrollo Económico y Social, y en los Planes
Artículo 14 Sectoriales de
Sectoriales de Desarrollo.
Desarrollo.
R.S. 225557 NB SPO Sectoriales
Los objetivos dedeben
Desarrollo.
sujetarse
R.S. 225557
R.S. 225557 NB
NB SPO
SPO Los objetivos
Los objetivos deben sujetarse aaa los
deben sujetarse los recursos
los recursos asignados,
recursos asignados, programas
asignados, programas contenidos
programas contenidos
contenidos en en el
en el
el
R.S. 225557
Artículo
Artículo 15 NB SPO
15 Los
PEI yyyobjetivos
PEI a las debenpúblicas
las políticas
políticas sujetarse
públicas a los recursos
definidas para asignados,
cada
para cada
cada gestión programas
gestión fiscal.
fiscal. contenidos en el
Artículo 15 PEI aa las políticas definidas
públicas definidas para gestión fiscal.
Artículo
R.S. 15 NB
225557 SPO PEI y a las políticas
Identificar factores públicas
factores externosdefinidas
externos internosparaquecada gestión fiscal.
R.S. 225557
R.S. 225557 NB SPO
NB SPO Identificar
Identificar factores externos eee internos
internos que
que incidan
incidan
incidan oo condicionen
o condicionen
condicionen la determinación
la determinación
la determinación de de
de
Artículo
Artículo 16
Artículo 16
16 objetivos
objetivos de
objetivos de gestión.
de gestión.
gestión.
R.S.
R.S. 225557
R.S. 225557 NB
225557 NB SPO
NB SPO
SPO Identificar Objetivos
Identificar Objetivos
Identificar Objetivos dede Gestión
de Gestión que
Gestión que
que se se pretenden
se pretenden alcanzar
pretenden alcanzar
alcanzar enen una
en una determinada
una determinada
determinada
Articulo 17
Articulo 17
Articulo 17 gestión fiscal,
gestión fiscal,
gestión según
según yyy los
fiscal, según los objetivos
los objetivos definidos
objetivos definidos en
definidos en el
en el PEI
PEI yyy considerando
el PEI considerando los
considerando los resultados
los resultados
resultados
del Análisis
del Análisis
del de
Análisis de Situación
de Situación Interna
Interna yyy Externa.
Situación Interna Externa.
Externa.
Los Objetivos
Los Objetivos
Los Objetivos de de Gestión
de Gestión deben
Gestión deben
deben serser medibles
ser medibles cuantitativamente.
medibles cuantitativamente.
cuantitativamente.
Cuando estos
Cuando estos
Cuando Objetivos
estos Objetivos
Objetivos dede Gestión
de Gestión demanden
Gestión demanden
demanden la la realización
la realización
realización de de varios
de varios procesos,
varios procesos,
procesos,
distintos productos,
distintos productos,
distintos deberán
productos, deberán desagregarse
deberán desagregarse
desagregarse en en Objetivos
en Objetivos
Objetivos de de Gestión
de Gestión Específicos.
Gestión Específicos.
Específicos.
R.S.
R.S. 225557
225557 NB
NB SPO
SPO Todas
Todas las
las entidades
entidades públicas
públicas deben
deben establecer
establecer los
los indicadores
indicadores de de eficiencia
eficiencia yy eficacia
eficacia yy
Articulo 18
Articulo 18 su
su respectiva ponderación para
respectiva ponderación para cada
cada Objetivo
Objetivo de
de Gestión
Gestión yy Específicos.
Específicos.
R.S.
R.S. 225557 NB SPO
225557 NB SPO Para
Para cada
cada Objetivo
Objetivo de
de Gestión
Gestión o Específico deberá
o Específico identificarse la
deberá identificarse la cantidad
cantidad dede
Artículo
Artículo 20
20 recursos requeridos.
recursos requeridos.
R.S. 225557 NB SPO Los Objetivos de Gestión o Específicos tienen categorías programáticas en el
Artículo 21 Presupuesto.
EJERCICIO DE FORMULACIÓN DE OBJETIVOS
PRODUCTO IMPACTO OBJETIVO
MARCO LEGAL
CPE Artículo 213.- “La Contraloría General del Estado Mejorar del 51% al
es la institución técnica que ejerce la función de SERVICIO 65% la tasa de
control de la administración de las entidades públicas DE Mejorar la eficacia de la
y de aquéllas en las que el Estado tenga participación AUDITORÍA eficacia de la gestión publica a
o interés económico. La Contraloría está facultada EXTERNA gestión nivel nacional al
para determinar indicios de responsabilidad publica 2020
administrativa, ejecutiva, civil y penal; (…)”
No es Indicador
Verbo en Línea Característic Referencia
Entidad Objetivo Producto (inexistente Objeto Meta Temporalidad
infinitivo Base a cualitativa Geográfica
Institucional o confuso)
Brindar seguridad ciudana
Policia Nacional
en la gestión 2015
Emitir 15.000 notas de
Ministerio X
respuesta para toda Bolivia
Ser la primera entidad
Banco Unión
financiera del Pais
Contraloria Realizar 5 auditorias
General del especiales por la Gerencia
Estado Departamental de Oruro
Actualizar el Manual de
Gobernación de
Organización y funciones
Tarija
de la Gobernación de Tarija
Gobierno Comenzar la especializacion
Municipal de de los auditories de la CGE
XXXX en materias financieras.
Ministerio de Mejorar la gestion de los
Planificación del proyectos de inversión
Desarrollo publica.
Procuraduria del
Mejorar el apoyo legal
Estado
Ministerio de Determinar la auditabilidad
Economia y de la Autoridad de
Finanzas Públicas Impugnación Tributaria
MODULO II: MODELO DE PLANIFICACIÓN
INTEGRAL GUBERNAMENTAL
UNIDAD IV:
INDICADORES
2.4.1. ¿Qué son los indicadores?
Salidas
Productividad =
Entradas
2.4.3. ¿Qué elementos o componentes tiene un indicador?
2.4.4. ¿Cuál es el proceso de construcción de indicadores?
Frecuencia de la
medición
Semanal
Ejemplos
Tasa de Cobertura de Vacunación = Percepción del servicio
Servicio de Nº de niños
(Nº niños vacunados en la gestión / de vacunación
Vacunación vacunados
Nº de niños nacidos en 2015)
N°
N° NIVEL
NIVEL TASANUMERO
DE
NUMERO TASA DE%
% CI
CI TASA DE %% EFIC
EFIC TASA
% CONF
% CONF %N°
% DENOR
CUM
CUM NOR
Nº DETALLE
0
0 Tasa Nacional
Tasa Nacional CI 298
298 EFICACIA38%CONFIABILIDAD
51% 47% NORMATIVA
59% 23%
57% ENTIDADES
43%
36%
Tasa Nacional 40% 50% 20% 48% 298
RESULTADOS
1
1 Central
Central 117
117 54%
71% 68%
77% 37%
73% 58%
63%
SOBRE
2 1 Central
La Paz 65% 15 79% 50% 42% 57% 73% 42% 117
52%
CONTROL 2 La Paz 15 42% 50% 52% 23%
3 2 La Paz
Chuquisaca 54% 22 66% 27% 33% 46% 61% 0% 15
36%
2013
2014
INTERNO 2015 3 Chuquisaca 22 37% 35% 58% 17%
3 Chuquisaca 50% 58% 36% 57% 22
4
4 Oruro
Oruro 14
14 42%
32% 58%
45% 8%
30% 60%
21%
4 Oruro 44% 51% 21% 59% 14
5
5 Tarija
Tarija 17
17 32%
45% 41%
68% 7%
57% 49%
7%
5 Tarija 40% 58% 12% 49% 17
6
6 Cochabamba
Cochabamba 36 22% 20% 19% 25%
6 Cochabamba 34% 36 37% 47% 28% 59% 38%61% 23%
36
7
7 Potosí
Potosí
7 Potosí 29
30% 29 13%
46% 23% 10% 34%18% 0%
33%36% 20%
0%
29
BASE
8
8 Santa
Santa
8 SantaCruz
Cruz
Cruz 25
29% 25 16%
35% 32% 16% 42%12% 19%
34%30% 17%
25%
25
DE
99 Pando
9 Pando
Pando 25% 99 30%
35% 39% 0% 45%
62% 0%
41%56% 44%
9
0%
DATOS
10
10 Beni
10 Beni
Beni 14
24% 14 15%
33% 48% 0% 25%
48% 0%
37%47% 19%
14
50%
2.4.5. ¿Qué tipo de indicadores existen y cuál su clasificación?
EJERCICIO SOBRE CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES
Con la siguiente información, construir el indicador más adecuado posible vinculado al objeto y clasificarlo
por tipo (en Absoluto, Relativo o Percepción), para este propósito utilizar la matriz siguiente:
TIPO DE
Nro OBJETO INDICADOR
INDICADOR
1 Vacunas
Antígenos introducidos en cuerpo del
2
paciente
3 Inmunidad patógena activada
4 Perforación de Pozos
5 Incremento del caudal del agua
6 Mejoramiento de suelos cultivables
TIPO DE
Nro OBJETO INDICADOR
INDICADOR
1 Vacunas Absoluto Nro de vacunas aplicadas
Antígenos introducidos en cuerpo del Nro ml de antigenos introducidos en cuerpo del paciente
2 Absoluto
paciente vacunado
3 Inmunidad patógena activada Absoluto Nro de Inmunidad patógena activada en pacientes vacunados
4 Perforación de Pozos Absoluto Nro de pozos perforados
Tasa de caudal de agua = (Nro de litros por segundo obtenidos /
5 Incremento del caudal del agua Relativo
Nro de litros por segundo base)
6 Mejoramiento de suelos cultivables Percepción (Malo, Regular, Bueno, Muy Bueno, Excelente)
Tasa de productividad agrícola = (Toneladas de productos
7 Incremento de la Producción Agrícola Relativo cosechados / Toneladas producidas cosechados la gestión
pasada)
8 Servicio de Telefonía Móvil Absoluto Nro de Servicios de Telefonía Móvil brindados
9 Generación de una Obligación financiera Absoluto Nro de unidades monetarias (Bs)
10 Satisfacción por el servicio Prestado Percepción Encuesta de percepción
Tasa de clientela = (Nro de clientes logrados / Nro de Clientes del
11 Fidelidad e incremento de la clientela Relativo
año base)
12 Servicios de comunicación audiovisual Absoluto Nro de Servicios de comunicación audiovisual brindados
Tasa de Información de Televidentes = ( Nro de conocimientos
Incremento de información de los
13 Relativo actuales de los televidentes / Nro de conocimientos anteriores
televidentes
de los televidentes )
14 Generación de opinión Absoluto Nro de televidentes que emiten opinión.
15 Generación Identidad cultural Absoluto Nro de personal con una entidad cultural homogéneo
CENTRO NACIONAL DE CAPACITACION
ENTIDAD .
PRODUCTO
Es una definición
Institucional
2.5.1. ¿CÓMO GENERAMOS IMPACTOS?
ENTIDAD PRODUCTO
. RESULTADO EFECTOS
COMPETENCIAS
ENTIDAD PRODUCTO
RESULTADO EFECTOS IMPACTO
.
RESULTADO EFECTOS
ENTIDAD PRODUCTO
. ¿Qué impactos
MARCO existen?
LEGAL
2.5.2. ¿Qué tipo de impactos pueden identificarse?
CAUSALIDAD
PROPUESTA
(Solo para fines
didácticos)
2000 al 2015
2.5.2. ¿Qué tipo de impactos pueden identificarse?
CAUSALIDAD
PROPUESTA
(Solo para fines
didácticos)
2.5.3. ¿Qué sectores existen en el ámbito nacional?
24
2.5.3. ¿Qué sectores existen en el ámbito nacional?
SECTORES IDENTIFICADOS A NIVEL DEPARTAMENTAL
CATEGORIA DESCRIPCIÓN COD SECTOR
10 0000 000 CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 19 MEDIO AMBIENTE
11 0000 000 DESARROLLO DE LA ELECTRIFICACIÓN Y FUENTES DE ENERGÍA 5 ENERGIA
12 0000 000 DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO 1 AGROPECUARIO
13 0000 000 DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL TURISMO 20 TURISMO
14 0000 000 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 11 URBANISMO Y VIVIENDA
15 0000 000 DESARROLLO DE SANEAMIENTO BÁSICO 10 SANEAMIENTO BÁSICO
16 0000 000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 18 MULTISECTORIAL
17 0000 000 DESARROLLO DE LA MINERIA 2 MINERO
20 0000 000 DELEGACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS 4 HIDROCARBUROS
23 0000 000 PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y PATRIMONIO 22 CULTURA
25 0000 000 DEFENSA Y PROTECCION DE LA MUJER 21 SEGURIDAD SOCIAL
25 0000 000 DEFENSA Y PROTECCION DE LA MUJER 23 JUSTICIA
26 0000 000 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 21 SEGURIDAD SOCIAL
26 0000 000 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 23 JUSTICIA
35 0000 000 COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO 3 INDUSTRIA
35 0000 000 COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO 13 COMERCIO Y FINANZAS
40 0000 000 DESARROLLO DE LA SALUD 8 SALUD
41 0000 000 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN 9 EDUCACIÓN
42 0000 000 DESARROLLO DE LA GESTIÓN SOCIAL 21 SEGURIDAD SOCIAL
42 0000 000 DESARROLLO DE LA GESTIÓN SOCIAL 23 JUSTICIA
43 0000 000 DESARROLLO DE CAMINOS 6 TRANSPORTES
44 0000 000 DESARROLLO DEL DEPORTE 24 DEPORTES
95 0000 000 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 15 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD SOCIAL
96 0000 000 GESTIÓN DE RIESGOS 12 RECURSOS HÍDRICOS
96 0000 000 GESTIÓN DE RIESGOS 16 DEFENSA NACIONAL
2.5.3. ¿Qué sectores existen en el ámbito nacional?
SECTORES IDENTIFICADOS A NIVEL DEPARTAMENTAL
CATEGORIA DESCRIPCIÓN COD SECTOR
12 0000 000 DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO 1 AGROPECUARIO
17 0000 000 DESARROLLO DE LA MINERIA 2 MINERO
35 0000 000 COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO 3 INDUSTRIA
20 0000 000 DELEGACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS 4 HIDROCARBUROS
11 0000 000 DESARROLLO DE LA ELECTRIFICACIÓN Y FUENTES DE ENERGÍA 5 ENERGIA
43 0000 000 DESARROLLO DE CAMINOS 6 TRANSPORTES
7 COMUNICACIONES
40 0000 000 DESARROLLO DE LA SALUD 8 SALUD
41 0000 000 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN 9 EDUCACIÓN
15 0000 000 DESARROLLO DE SANEAMIENTO BÁSICO 10 SANEAMIENTO BÁSICO
14 0000 000 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 11 URBANISMO Y VIVIENDA
96 0000 000 GESTIÓN DE RIESGOS 12 RECURSOS HÍDRICOS 14 ADMINISTRACION
35 0000 000 COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO 13 COMERCIO Y FINANZAS GENERAL
95 0000 000 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 15 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD SOCIAL
96 0000 000 GESTIÓN DE RIESGOS 16 DEFENSA NACIONAL
17 DEUDA PÚBLICA
16 0000 000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 18 MULTISECTORIAL
10 0000 000 CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 19 MEDIO AMBIENTE
13 0000 000 DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL TURISMO 20 TURISMO
25 0000 000 DEFENSA Y PROTECCION DE LA MUJER 21 SEGURIDAD SOCIAL
26 0000 000 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 21 SEGURIDAD SOCIAL
42 0000 000 DESARROLLO DE LA GESTIÓN SOCIAL 21 SEGURIDAD SOCIAL
23 0000 000 PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y PATRIMONIO 22 CULTURA
25 0000 000 DEFENSA Y PROTECCION DE LA MUJER 23 JUSTICIA
26 0000 000 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 23 JUSTICIA
42 0000 000 DESARROLLO DE LA GESTIÓN SOCIAL 23 JUSTICIA
44 0000 000 DESARROLLO DEL DEPORTE 24 DEPORTES
21
SECTORES IDENTIFICADOS A NIVEL MUNICIPAL
CATEGORIA DESCRIPCIÓN COD SECTOR
10 0000 000 PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 1 AGROPECUARIO
11 0000 000 SANEAMIENTO BÁSICO 10 SANEAMIENTO BÁSICO
12 0000 000 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS 1 AGROPECUARIO
13 0000 000 DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 19 MEDIO AMBIENTE
14 0000 000 ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 10 SANEAMIENTO BÁSICO
15 0000 000 FUENTES DE ENERGÍA Y APOYO A LA ELECTRIFICACIÓN 5 ENERGIA
16 0000 000 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 11 URBANISMO Y VIVIENDA
17 0000 000 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 11 URBANISMO Y VIVIENDA
18 0000 000 GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES 6 TRANSPORTES
19 0000 000 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL 11 URBANISMO Y VIVIENDA
20 0000 000 GESTIÓN DE SALUD 8 SALUD
21 0000 000 GESTIÓN DE EDUCACIÓN 9 EDUCACIÓN
22 0000 000 DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE 24 DEPORTES
23 0000 000 PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y PATRIMONIO 22 CULTURA
24 0000 000 DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO 20 TURISMO
25 0000 000 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER 21 SEGURIDAD SOCIAL
25 0000 000 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER 23 JUSTICIA
26 0000 000 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 21 SEGURIDAD SOCIAL
26 0000 000 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 23 JUSTICIA
27 0000 000 VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO 6 TRANSPORTES
28 0000 000 DEFENSA DEL CONSUMIDOR 13 COMERCIO Y FINANZAS
29 0000 000 SERVICIO DE FAENADO DE GANADO 1 AGROPECUARIO
30 0000 000 SERVICIO DE INHUMACIÓN, EXHUMACIÓN, CREMACIÓN Y TRASLADO DE11 URBANISMO Y VIVIENDA
RESTOS
31 0000 000 GESTION DE RIESGOS 12 RECURSOS HÍDRICOS
31 0000 000 GESTION DE RIESGOS 16 DEFENSA NACIONAL
32 0000 000 RECURSOS HÍDRICOS 12 RECURSOS HÍDRICOS
33 0000 000 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 15 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD SOCIAL
34 0000 000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 18 MULTISECTORIAL
35 0000 000 FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y PROMOCION DEL EMPLEO3 INDUSTRIA
35 0000 000 FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y PROMOCION DEL EMPLEO13 COMERCIO Y FINANZAS
36 al 89 0000 000
OTROS PROGRAMAS ESPECÍFICOS
SECTORES IDENTIFICADOS A NIVEL MUNICIPAL
CATEGORIA DESCRIPCIÓN COD SECTOR
10 0000 000 PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 1 AGROPECUARIO
12 0000 000 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS 1 AGROPECUARIO
29 0000 000 SERVICIO DE FAENADO DE GANADO 1 AGROPECUARIO 2MINERO
35 0000 000 FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y PROMOCION DEL EMPLEO 3 INDUSTRIA
15 0000 000 FUENTES DE ENERGÍA Y APOYO A LA ELECTRIFICACIÓN 5 ENERGIA 4 HIDROCARBUROS
18 0000 000 GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES 6 TRANSPORTES
27 0000 000 VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO 6 TRANSPORTES
7 COMUNICACIONES
20 0000 000 GESTIÓN DE SALUD 8 SALUD
21 0000 000 GESTIÓN DE EDUCACIÓN 9 EDUCACIÓN
11 0000 000 SANEAMIENTO BÁSICO 10 SANEAMIENTO BÁSICO
14 0000 000 ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 10 SANEAMIENTO BÁSICO
16 0000 000 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 11 URBANISMO Y VIVIENDA
17 0000 000 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 11 URBANISMO Y VIVIENDA
19 0000 000 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL 11 URBANISMO Y VIVIENDA
30 0000 000 SERVICIO DE INHUMACIÓN, EXHUMACIÓN, CREMACIÓN Y TRASLADO DE 11RESTOS
URBANISMO Y VIVIENDA
31 0000 000 GESTION DE RIESGOS 12 RECURSOS HÍDRICOS
32 0000 000 RECURSOS HÍDRICOS 12 RECURSOS HÍDRICOS
14 ADMINISTRACION
28 0000 000 DEFENSA DEL CONSUMIDOR 13 COMERCIO Y FINANZAS
GENERAL
35 0000 000 FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y PROMOCION DEL EMPLEO13 COMERCIO Y FINANZAS
33 0000 000 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 15 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD SOCIAL
31 0000 000 GESTION DE RIESGOS 16 DEFENSA NACIONAL
34 0000 000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 18 MULTISECTORIAL 17 DEUDA PÚBLICA
13 0000 000 DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 19 MEDIO AMBIENTE
24 0000 000 DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO 20 TURISMO
25 0000 000 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER 21 SEGURIDAD SOCIAL
26 0000 000 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 21 SEGURIDAD SOCIAL
23 0000 000 PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y PATRIMONIO 22 CULTURA
25 0000 000 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER 23 JUSTICIA
26 0000 000 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 23 JUSTICIA 19
22 0000 000 DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE 24 DEPORTES
36 al 89 0000 000
OTROS PROGRAMAS ESPECÍFICOS
2.5.3. ¿Qué sectores existen en el ámbito nacional?
SECTORES IDENTIFICADOS A UNIVERSIDAD
CATEGORIA DESCRIPCIÓN COD SECTOR
10 0000 000 FORMACIÓN ACADÉMICA 9 EDUCACIÓN
11 0000 000 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 9 EDUCACIÓN
71 0000 000 DESCONCENTRACIÓN ACADÉMICA 9 EDUCACIÓN
72 0000 000 BECAS SOCIO ECONÓMICAS, ACADÉMICAS Y DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 9 EDUCACIÓN
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (albergues, guarderías infantiles,
73 0000 000 9 EDUCACIÓN
comedores y complejos deportivos)
74 0000 000 SEGURO SOCIAL DE SALUD 9 EDUCACIÓN
75 0000 000 MANTENIMIENTO DE LA INVERSIÓN 9 EDUCACIÓN
76 0000 000 CULTURA, DEPORTES Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 9 EDUCACIÓN
77 0000 000 COMPENSACION DIPLOMAS DE BACHILLER 9 EDUCACIÓN
78 0000 000 9 EDUCACIÓN
COMPENSACION DIPLOMAS ACADÉMICOS Y TÍTULOS EN PROVISIÓN NACIONAL
EMPRESAS PÚBLICAS
Aprobado a través
de la
Ley Nª 786
de 9 de marzo
de 2016
4.3.5. ¿Qué señala el Plan de Desarrollo Económico Social?
DIAGNOSTICO Y
LINEA BASE
4.3.5. ¿Qué señala el Plan de Desarrollo Económico Social?
DIAGNOSTICO Y
LINEA BASE
4.3.5. ¿Qué señala el Plan de Desarrollo Económico Social?
DIAGNOSTICO Y
LINEA BASE
4.3.5. ¿Qué señala el Plan de Desarrollo Económico Social?
SECTOR
1. Agropecuario
2. Minería
3. Hidrocarburos
4. Industria
5. Energía
6. Construcción
7. Turismo
Horizonte 5 años
4.3.5. ¿Qué señala el Plan de Desarrollo Económico Social?
PDES
PDTI (Dptal)
EDI
PDTI (Mcpal)
Organizaciones
Sociales PSDI El Ministerio a SEGUIMIENTO
EVALUACIÓN
Integrar el • Difundir
Toman en cuenta la • Implementar • Medio Termino
accionar • Final
territorialización
Organizaciones
Orientaciones para el sector privado, Lineamientos Sociales
Sectores
organizaciones comunitarias, social para la
diferentes Sector Privado
cooperativas, así como para el conjunto planificación
de los actores sociales territorial ETAs
METODOLOGIA DE FORMULACION DE PSDI
Objetivos
Estratégicos
Estrategia
Producto
PRODUCTO LINEA TEMPORALIZACION
OBJETIVO INTERMEDIO/ DE MEDIO DE PON
ESTRATEGICO ESTRATEGIA PRODUCTOS OPERACIONES RESP INDICADOR FORMULA BASE META 2016 2017 2018 2019 2020 VERIF D
1.2. Coadyuvar a
(∑ de las
incrementar la tasa
Tasa de tasas de
de eficacia del
eficacia de eficacia de las
51% al 70% en Informe de
Entidades y Entidades 51% 65% 62% 64% 66% 68% 70% 100%
entidades y desempeño
Empresas Públicas / N°
empresas públicas
Públicas de Entidades
a nivel nacional al
Públicas) *100
2020.
1.1.9.1. Emitir
129 informes Nº de
AUOPE´s en Informes de Archivos de
Entidades de la SCAE Auditoría 129 7 17 30 35 40 Informes 50%
Administración Operativa emitidos
Central a nivel Emitidos
nacional al 2020.
1.1.9.1.1. Actualizar y
Nº de
Emitir la Norma de
Normas de
Auditoría Operacional Norma
SCG Auditoría 1 1 30%
o de Desempeño a Aprobada
Operacional
nivel nacional al
Actualizadas
2020.
1.1.9.1.2. Actualizar y
Nº de
Emitir el
Procedimien
Procedimiento de Resolución
tos de
Auditoría Operacional SCG 1 1 de 20%
Auditoría
o de Desempeño a Aprobación
Operacional
nivel nacional al
Actualizados
2020.
1.1.9.1.3. Mantener la
Tasa de
tasa Capacitación de
capacitación
Auditores de la CGE Nº de cursos
de auditores Lista de
en Auditoría CENC ejecutados /Nº
1.1.9. Intervención en Auditoría 100% 20% 100% Participante 10%
Operacional o de AP de cursos
en entidades de Operacional s
Desempeño al 100% solicitados
alto impacto. o de
a nivel nacional al
Desempeño
2020.
1.2. Coadyuvar a
1.1.9.1.4. Desarrollar
incrementar la tasa
el módulo de Nº de
de eficacia del
Auditoría Operativa Módulos de
51% al 70% en Sistema
del Sistema de Auditoría
entidades y SCAE 1 1 Implementa 30%
Auditoría operativa
empresas públicas do
Gubernamental a desarrollado
a nivel nacional al
nivel nacional al s
2020.
2020.
1.1.9.1.5. Ajustar los
Nº de
Procedimientos de
procedimien
Auditoría Operativa Resolución
tos de
con base en la SCAE 1 1 de 20%
auditoría
Automatización de la Aprobación
operativa
misma, a nivel
ajustados
nacional al 2020.
1.1.9.2. Emitir
300 informes Nº de
AUOPE`s en Informes de Archivos de
Entidades SCAC Auditoría 0 300 12 40 60 88 100 Informes 50%
Autónomas a Operativa emitidos
nivel nacional al Emitidos
2020.
(Nº de
1.2.1.9.
supervisiones
Mantener la tasa Tasa de Documentac
1.2.2. Intervención ejecutadas /
de supervisión SCAT/ Supervisión ión de las
en entidades de Nº de 0 5 100% 100% 100% 100% 100%
ambiental en un GAA ambiental supervisione
alto impacto. supervisiones
100% a nivel en un 100%. s
encomendada
nacional 2020.
s) * 100
1.2.3. Seguimiento 1.2.3.1. Ejecutar
Nº de
continuo y 4 seguimientos a
informe de Informes de
oportuno a recomendacione SCAT/
seguimiento 0 4 0 1 1 1 1 seguimiento
recomendaciones s de informes de GAA
emitidos por emitidos
de auditoría auditoría
año
ambiental. ambiental a nivel
Línea Medio de
Responsable Indicador Meta Temporalización Presupuesto Ponderación
Base Verificación
EJEMPLO DE UNA MATRIZ DE RESUMEN DE PLAN SECTORIAL
LINEA
RACION
PONDE
OBJETIVOS META TEMPORALIZACIÓN MEDIO DE COSTO en
PRODUCTOS INDICADOR FORMULA BASE RESPONSABLE TERRITORIO
ESTRATEGICOS 2020 VERIFICACIÓN Millones
(2015) 2016 2017 2018 2019 2020
SEGUIMIENTO
desarrollo humano e integral, PTDI (D) Gobiernos
Autónomos Forma anual
de economía plural,
EVALUACIÓN
PTDI (R) • Difusión
de ordenamiento territorial • Medio Termino
• Ejecución
• Final
y uso del suelo PTDI (M)
PLANIFICACIÓN
PTDI - Propuesta de comprende los elementos de Organizaciones
implementar acciones Sociales
de la entidad
perspectiva
Objetivos de
Desarrollo
Producto
L INEA COSTO
RACION
PONDE
OBJETIVOS META TEMPORAL IZACIÓN MEDIO DE
PRODUCTOS INDICADOR FORMUL A BASE RESPONSABL E en
ESTRATEGICOS 2020 VERIFICACIÓN
(2015) 2016 2017 2018 2019 2020 Millones
Reducir la tasa de
Tasa de TMI = (Nº bebes Informes del Gobierno
Mortalidad
Mortalidad fallecidos / Nº de Gobierno Autónomo
Infantil del 15% al 15% 5% 14% 12% 10% 8% 5% 215 60%
Materno madres Autónomo Municipal de
5% a nivel
Infantil (TMI) embarazadas) municipal XXXX
municipal al 2020
TTJA = (Nº de
Incrementar la Tasa Tasa de Madres que
de Transferencia Transferenci percibieron el Informes de
del Bono Juana a del Bono Bono / Nº de la Unidad Ministerio de
98% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 350 40%
Azurduy del 98% al Juana madres en Ejecutora del Salud
100% a nivel Azurduy gestación y/o con BONO
nacional al 2020 (TTJA) niños menores de
dos años)
Construir y equipar Nº de
1 Hospitales de 4to Hospitales Informes de
Ministerio de
nivel especializado de 4to nivel 0 1 1 Ministerio de 45 10%
Salud
en Pediatría, a nivel construidos y Salud
municipal al 2020 equipados
Nº de nuevos
Crear y asignar 30
Ítems Informes de
nuevos Ítems para Ministerio de
creados y 0 30 6 6 6 6 6 Ministerio de 20 5%
salud a nivel Salud
asignados en Salud
municipal al 2020
salud
Brindar el servicio Nº de
de salud en un servicios de Informes de
nuevo hospital de salud de 4to 0 1 1 la Gobernación 90 10%
4to nivel a nivel nivel Gobernación
municipal al 2020 brindados
Brindar los
suministros Nª de Informes del Gobierno
médicos a un suministros Gobierno Autónomo
0 1 1 45 10%
hospital de 4to médicos Autónomo Municipal de
nivel a nivel brindados municipal XXXX
municipal al 2020
Reducir del 2% al
TA = (Nº personas Informes del Gobierno
0% la tasa de Tasa de
no saben leer / Gobierno Autónomo
analfabetismo a analfabetism 2% 0% 1,5% 1% 0,8% 0,4% 0% 0 40%
Nº Población Autónomo Municipal de
nivel municipal al o (TA)
existente) * 100 municipal XXXX
2020
Línea Medio de
Responsable Indicador Meta Temporalización Presupuesto Ponderación
Base Verificación
EJEMPLO DE UNA MATRIZ DE RESUMEN DE PTDI
PONDER
LINEA TEMPORALIZACIÓN COSTO
ACION
OBJETIVOS DE META MEDIO DE
PRODUCTOS INDICADOR FORMULA BASE RESPONSABLE en
DESARROLLO 2020 2016 2017 2018 2019 2020 VERIFICACIÓN
(2015) Millones
Reducir la tasa de
Tasa de TMI = (Nº bebes Informes del Gobierno
Mortalidad Infantil
Mortalidad fallecidos / Nº de Gobierno Autónomo
del 15% al 5% a 15% 5% 14% 12% 10% 8% 5% 215 60%
Materno madres Autónomo Municipal de
nivel municipal al
Infantil (TMI) embarazadas) municipal XXXX
2020
TTJA = (Nº de
Incrementar la Tasa
Tasa de Madres que
de Transferencia del Informes de la
Transferencia percibieron el Bono
Bono Juana Azurduy Unidad Ministerio de
del Bono / Nº de madres en 98% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 350 40%
del 98% al 100% a Ejecutora del Salud
Juana Azurduy gestación y/o con
nivel nacional al BONO
(TTJA) niños menores de
2020
dos años)
Mantener la tasa de TSS = (Nº servicios
Tasa de
servicios salud en un prestados / Nº de Informes de la
Servicios de 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Gobernación 15 65%
100% a nivel servicios Gobernación
Salud (TSS)
municipal al 2020 Requeridos) * 100
Construir y equipar 1 Nº de
Hospitales de 4to Hospitales de Informes de
Ministerio de
nivel especializado 4to nivel 0 1 1 Ministerio de 45 10%
Salud
en Pediatría, a nivel construidos y Salud
municipal al 2020 equipados
Crear y asignar 30 Nº de nuevos
Informes de
nuevos Ítems para Ítems creados Ministerio de
0 30 6 6 6 6 6 Ministerio de 20 5%
salud a nivel y asignados en Salud
Salud
municipal al 2020 salud
Brindar el servicio de
Nº de servicios
salud en un nuevo
de salud de Informes de la
hospital de 4to nivel 0 1 1 Gobernación 90 10%
4to nivel Gobernación
a nivel municipal al
brindados
2020
Brindar los
Nª de Informes del Gobierno
suministros médicos
suministros Gobierno Autónomo
a un hospital de 4to 0 1 1 45 10%
médicos Autónomo Municipal de
nivel a nivel
brindados municipal XXXX
municipal al 2020
Reducir del 2% al
TA = (Nº personas Informes del Gobierno
0% la tasa de Tasa de
no saben leer / Nº Gobierno Autónomo
analfabetismo a analfabetismo 2% 0% 1,5% 1% 0,8% 0,4% 0% 0 40%
Población Autónomo Municipal de
¿Qué son los Planes Estratégicos
Institucionales (PEI)?
Artículo 19. (PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES).
I. Los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) permiten a cada
entidad o institución pública establecer, en el marco de sus
atribuciones, su contribución directa a la implementación del PDES,
PSDI, PEM o PTDI según corresponda, y se elaborarán de forma CONTENIDO PEI
simultánea y coordinada con los planes de mediano plazo.
1. Enfoque Político
Criterios para la formulación PDES 2. Diagnostico
Formulación y 3. Políticas y
Todas las entidades coordinación del Lineamientos
PEM PSDI
formularan su PEI PEI en el marco Estratégicos
Ministerios
Entidades, instituciones
que no estén bajo tuición
de ninguna instancia
Entidades bajo superior y de las Entidades
tuición o Territoriales Autónomas,
dependencia
SEGUIMIENTO
Forma anual
EVALUACIÓN
• Medio Termino
• Final
CONTENIDO DEL PEI
• Definición de la visión en el marco de los
i) Enfoque político planes de desarrollo
• Atribuciones, competencias y productos
ii) Diagnóstico • Principios y valores
• Evaluación cumplimiento de atribuciones (5 años).
• El estado de la situación actual (estructura
organizacional, procesos, recursos humanos,
a) Análisis interno económicos, financieros y físicos)
• Capacidades y falencias institucionales.
b) Análisis externo • Análisis Financiero de entidad y grado de sostenibilidad
• Variables económicas y financieras,
• Variables Tecnológicas, políticas y sociales
• Contexto externo nacional e internacional que
iii) Objetivos y estrategias favorece o afectan en el sector.
institucionales Objetivos y estrategias institucionales que
considere pertinentes para alcanzar las metas y
resultados de su sector
iv) Planificación a. Identificación de pilares, metas, resultados y acciones
b. Programación de acciones por resultado.
c. Territorializacion de acciones
d. Articulación competencial
e. Roles de actores
v) Presupuesto f. Análisis de actores y competencias
METODOLOGIA DE FORMULACION DE PEI
OPERACIONES
Actividades Producto Resultado Efecto Impacto
Objetivos
Estratégicos
Estrategia
Producto
PRODUCTO LINEA TEMPORALIZACION
OBJETIVO INTERMEDIO/ DE MEDIO DE PON
ESTRATEGICO ESTRATEGIA PRODUCTOS OPERACIONES RESP INDICADOR FORMULA BASE META 2016 2017 2018 2019 2020 VERIF D
1.2. Coadyuvar a
(∑ de las
incrementar la tasa
Tasa de tasas de
de eficacia del
eficacia de eficacia de las
51% al 70% en Informe de
Entidades y Entidades 51% 65% 62% 64% 66% 68% 70% 100%
entidades y desempeño
Empresas Públicas / N°
empresas públicas
Públicas de Entidades
a nivel nacional al
Públicas) *100
2020.
1.1.9.1. Emitir
129 informes Nº de
AUOPE´s en Informes de Archivos de
Entidades de la SCAE Auditoría 129 7 17 30 35 40 Informes 50%
Administración Operativa emitidos
Central a nivel Emitidos
nacional al 2020.
1.1.9.1.1. Actualizar y
Nº de
Emitir la Norma de
Normas de
Auditoría Operacional Norma
SCG Auditoría 1 1 30%
o de Desempeño a Aprobada
Operacional
nivel nacional al
Actualizadas
2020.
1.1.9.1.2. Actualizar y
Nº de
Emitir el
Procedimien
Procedimiento de Resolución
tos de
Auditoría Operacional SCG 1 1 de 20%
Auditoría
o de Desempeño a Aprobación
Operacional
nivel nacional al
Actualizados
2020.
1.1.9.1.3. Mantener la
Tasa de
tasa Capacitación de
capacitación
Auditores de la CGE Nº de cursos
de auditores Lista de
en Auditoría CENC ejecutados /Nº
1.1.9. Intervención en Auditoría 100% 20% 100% Participante 10%
Operacional o de AP de cursos
en entidades de Operacional s
Desempeño al 100% solicitados
alto impacto. o de
a nivel nacional al
Desempeño
2020.
1.2. Coadyuvar a
1.1.9.1.4. Desarrollar
incrementar la tasa
el módulo de Nº de
de eficacia del
Auditoría Operativa Módulos de
51% al 70% en Sistema
del Sistema de Auditoría
entidades y SCAE 1 1 Implementa 30%
Auditoría operativa
empresas públicas do
Gubernamental a desarrollado
a nivel nacional al
nivel nacional al s
2020.
2020.
1.1.9.1.5. Ajustar los
Nº de
Procedimientos de
procedimien
Auditoría Operativa Resolución
tos de
con base en la SCAE 1 1 de 20%
auditoría
Automatización de la Aprobación
operativa
misma, a nivel
ajustados
nacional al 2020.
1.1.9.2. Emitir
300 informes Nº de
AUOPE`s en Informes de Archivos de
Entidades SCAC Auditoría 0 300 12 40 60 88 100 Informes 50%
Autónomas a Operativa emitidos
nivel nacional al Emitidos
2020.
(Nº de
1.2.1.9.
supervisiones
Mantener la tasa Tasa de Documentac
1.2.2. Intervención ejecutadas /
de supervisión SCAT/ Supervisión ión de las
en entidades de Nº de 0 5 100% 100% 100% 100% 100%
ambiental en un GAA ambiental supervisione
alto impacto. supervisiones
100% a nivel en un 100%. s
encomendada
nacional 2020.
s) * 100
1.2.3. Seguimiento 1.2.3.1. Ejecutar
Nº de
continuo y 4 seguimientos a
informe de Informes de
oportuno a recomendacione SCAT/
seguimiento 0 4 0 1 1 1 1 seguimiento
recomendaciones s de informes de GAA
emitidos por emitidos
de auditoría auditoría
año
ambiental. ambiental a nivel
Línea Medio de
Responsable Indicador Meta Temporalización Presupuesto Ponderación
Base Verificación
EJEMPLO DE UN PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
LINEA COSTO
RACION
PONDE
OBJETIVOS META TEMPORALIZACIÓN MEDIO DE
PRODUCTOS INDICADOR FORMULA BASE RESPONSABLE en
ESTRATEGICOS 2020 VERIFICACIÓN
(2015) 2016 2017 2018 2019 2020 Millones
Coadyuvar a
reducir la tasa de Tasa de TMI = (Nº bebes Informes del Gobierno
Mortalidad Mortalidad fallecidos / Nº de Gobierno Autónomo
15% 5% 14% 12% 10% 8% 5% 45,9 60%
Infantil del 15% al Materno madres Autónomo Municipal de
5% a nivel Infantil (TMI) embarazadas) municipal XXXX
municipal al 2020
Nº de
Informes del Gobierno
Construir 3 centros centros de
Gobierno Autónomo
de salud a nivel salud 0 3 1 1 1 0,9 30%
Autónomo Municipal de
municipal al 2020 municipal
municipal XXXX
construidos
Brindar los
suministros Nª de Informes del Gobierno
médicos a un suministros Gobierno Autónomo
0 1 1 45 70%
hospital de 4to médicos Autónomo Municipal de
nivel a nivel brindados municipal XXXX
municipal al 2020
Coadyuvar a
reducir del 2% al TA = (Nº personas Informes del Gobierno
Tasa de
0% la tasa de no saben leer / Gobierno Autónomo
analfabetism 2% 0% 1,5% 1% 0,8% 0,4% 0% 1,9 40%
analfabetismo a Nº Población Autónomo Municipal de
o (TA)
nivel municipal al existente) * 100 municipal XXXX
2020
Informes del Gobierno
Construir 5 Nº de
Gobierno Autónomo
escuelas a nivel escuelas 0 5 1 1 1 1 1 0,9 40%
Autónomo Municipal de
municipal al 2020 construidas
municipal XXXX
TSDE = (Nº de
desayunos
Mantener al 100% Tasa del
escolares Informes del Gobierno
la tasa del servicio servicio de
brindados / Nº de Gobierno Autónomo
de desayuno desayuno 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 60%
desayunos Autónomo Municipal de
escolar a nivel escolar
escolares municipal XXXX
municipal al 2020 (TSDE)
programados) *
100
Ejercicio Plan Estratégico Institucional (PEI)
PEI
1. Traducir los
planes estratégicos
de cada entidad
MINISTERIO DE XXXXXXXXXXX
MATRIZ RESUMEN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2. Se formula en función a
2016 - 2020
PONDERACIO
LINEA TEMPORALIZACIÓN
MEDIO DE COSTO EN MILLONES
COD. OBJETIVOS ESTRATEGICOS PRODUCTOS INSTITUCIONALES INDICADOR FORMULA BASE META RESPONSABLE
N
VERIFICACIÓN (Bs)
(2015) 2016 2017 2018 2019 2020
POA
1 desempleo en Bolivia del de trabajar en Bolivia /N° de 25% 6% 25% 15% 12% 8% 6% EMPLEO Y 345,000 60%
Desempleo (TD) DEL INE
25% al 6% al 2020 personas en edad de trabajar PREVISION
en Bolivia) SOCIAL
N° de nuevas
PPTO
Ejecutar 10 programas
N° de programas Informes de Unidad
ajustar la estructura
de becas para jovenes
1.3. de becas 0 10 5 5 la Unidad Ejecutora del 75,000 20%
de escasos recursos a
concluidos Solicitante Programa
nivel nacional al 2020.
Reducir la tasa de
Tasa de TDN = (N° de niños
desnutrición de niños en INFORMES MINISTERIO
2 Desnutrición de desnutridos en Bolivia / N° 45% 5% 0% 0% 0% 25% 5% 592,110 40%
Bolivia del 45% al 5% al DEL INE DE SALUD
niños (TDN) de niños en Bolivia)
2020
Recursos
TCSI = (N° de niños de 1 a 5
Incrementar la TCSI al Tasa de años en Bolivia reciben un Informes del
MINISTERIO
2.1. 100% a nivel nacional Cobertura Social bono anual de Bs500 / N° de 100% 70% 75% 80% 90% 100% Observatorio 232,110 33%
DE SALUD
Organizacional
al 2020 Infantil (TCSI) niños de 1 a 5 años en Laboral
Bolivia)
COORDINADOR DE
DESPACHO ABOGADO
1 (6.766) 07C ADMINISTRATIVO
1 (6.766) acéfalo 07C
5. Permite
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO *CHOFER CONTRALOR
1 (6.210) 08A 1 NIVELACIÓN de (3.794)
11C a (4.330) 10C
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO GARZÓN
1 (3.563) 12B 1 (3.698) 12A
ejecutar el
seguimiento y
4. Permite establecer
evaluación de
el presupuesto de
los objetivos,
gastos de la Entidad
operaciones y
actividades PPTO de
programadas Gastos
PONDERACI
TEMPORALIZACION MEDIO DE
OBJETIVOS FORMU LINEA RESPONSABL
ON
PRODUCTOS INDICADOR META VERIFICACIÓ COSTO
ESTRATEGICOS LA BASE E
2013 2014 2015 2016 2017 N
Objetivos
Estratégicos Producto Año Meta
Objetivo de
TEMPORALIZACIÓN MEDIO
OBJETIVO PRODUCTOS PRODUCTO FORM LINEA RESPON PONDER
PRODUCTO DE LAS ACTIVIDAD INDICADOR META DE COSTO
GESTION INSTITUCIONALES ESPECIFICO ULA BASE E F M A Y J L G S O N D SABLE ACIÓN
OPERACIONES VERIFIC
1.1.8.2.2. Emitir ACIÓN
115 informes de
Auditorías N° de informes SCAE /
N/A 0 115 5 6 7 10 10 10 10 10 10 10 10 17 CONAUD 125.000 65%
Especial a nivel emitidos SCAC
nacional en la
gestión 2015
Gestión
1.1.8.2.2. Emitir 299
informes Nº de informes
Complementarios de preliminares de
N/A 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 CONAUD SCAC 25.000 15%
Auditoría Especial de Auditorías Especiales
entidades focalizadas a emitidos
nivel nacional al 2017.
1.1.8.2.2. Emitir 15 informes
preliminares de Auditoría Nº de informes
Especial de entidades preliminares de
N/A 0 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 CONAUD GD TJ 25.000 15%
focalizadas en el Auditorías Especiales
Departamento de Tarija al emitidos
2015.
Nº de informes
Operaciones
RX1018 Auditoria H N/A 0 1 1 CONAUD GER 3 25.000 1%
preliminares emitidos
Paso 1 N° de F1 remitidos N/A 0 1 1 Archivos GD/GP 1.000 0,10%
N° de aprobaciones Subcont
Paso 2 N/A 0 1 1 CONAUD 1.000
del F1 efectuadas ralor 0,10%
Paso 3 N° de PMA elaborados N/A 0 1 1 CONAUD GER 3 8.000
0,20%
Subcont
Paso 4 N° de PMA aprobados N/A 0 1 1 CONAUD 2.000
ralor 0,10%
N° de Trabajo de
Paso 5 N/A 0 1 1 CONAUD GER 3 5.000
Campo concluidos 0,30%
N° de informes
Paso 6 N/A 0 1 CONAUD SUP 1 5.000
borradores emitidos 0,10%
Nº de informes Subcont
Paso 7 N/A 0 1 1 CONAUD 1.000
preliminares emitidos ralor
Actividades
0,10%
Línea Medio de
Responsable Indicador Meta Temporalización Presupuesto Ponderación
Base Verificación
EJEMPLO DE PLAN OPERATIVO ANUAL
PONDER
OBJETIVOS DE GESTIÓN LINEA TEMPORALIZACIÓN
ACION
META MEDIO DE
(PRODUCTO OPERACIÓN ACTIVIDAD INDICADOR FORMULA BASE RESPONSABLE COSTO en Millones
2016 E F M A M J J A S O N D VERIFICACIÓN
INSTITUCIONAL) (2015)
TTJA = (Nº de
Madres que
Incrementar la Tasa
percibieron el
de Transferencia del Tasa de Informes de la
Bono / Nº de Unidad
Bono Juana Azurduy Transferencia Unidad
madres en 98% 99% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 99% 99% Ejecutora del 350,000 40%
del 98% al 99% a del Bono Juana Ejecutora del
gestación y/o Bono
nivel nacional al Azurduy (TTJA) BONO
con niños
2016
menores de
dos años)
TSS = (Nº
Mantener la tasa de servicios
Tasa de Informes de
servicios salud en un prestados / Nº Ministerio de
Servicios de 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ministerio de 150,000 40%
100% a nivel de servicios Salud
Salud (TSS) Salud
nacional al 2016 Requeridos) *
100
Construir 1
Hospitales de 4to Nº de Informes de
Ministerio de
nivel especializado Hospitales 0 1 1 Ministerio de 50,000 20%
Salud
en Pedriatria, a nivel construidos Salud
nacional al 2016
Construir 1 Unidad de
Hospitales de 4to Nº de Infraestructur
Informe de
nivel especializado Hospitales 0 1 1 a del 25,000 40%
Conformidad
en Pedriatria, en El construidos Ministerio de
Altol al 2016 Salud
Equipar el Hospital
de 4to nivel N° de Unidades
Actas de GAM de El
especializado en Hospitalarias 0 1 1 20,000 40%
Recepción Alto
Pedriatria, en El Altol equipadas
al 2016
Poner en
funcionamiento el
N° de Unidades
Hospital de 4to nivel Actas de
Hospitalarias en 0 1 1 SEDES 5,000 20%
especializado en Inauguración
funcionamiento
Pedriatria, en El Altol
al 2016
TPC = (Nº de
personal
médico y
Contratar al 10% Tasa ed
administrativo
del pesonal personal Arhivos de Unidad de
contratados / 0 100% 20% 50% 100% 3,000 60%
médico y Contratado RRHH RRHH
Nº de personal
administrativo (TPC)
médico y
administrativo
requeridos )
TPC = (Nº de
Adquirir el 100%
insumos
de insumos Tasa de
médicos y
médicos Insumos medics Kardex de Unidad de
adquiridos / Nº 0 100% 50% 100% 2,000 40%
requeridos para adquiridos Almacenes Almacenes
de de insumos
brindar el (TIMA)
médicos
servicios de Salud
requeridos)
Ejercicio Programación Operativa Anual (POA)
50%
20% 30%
15% Producto 1
40% Producto 2
45% Producto 3
30% Operación 1
40% Operación 2
30% Operación 3
25% Actividad 1
35% Actividad 2
40% Actividad 3
SISTEMA DE PONDERACIÓN
La tasa de
¿Es correcta eficacia
la tasa de ponderada es
eficacia? 80%
EJERCICIO N°1 DE PONDERACIÓN
Usted es auditor interno de la Entidad AAA, y debe pronunciarse sobre la eficacia de su
entidad correspondiente a la gestión 2014.
La entidad tiene competencias para Generar tres Productos (DDD, LLL y RRR), siendo el
producto principal DDD y el de menor valor RRR).
De acuerdo al informe de gestión presentado por la MAE de la Entidad, la misma
durante la gestión 2014, alcanzó una ejecución física del 96%, según el siguiente detalle:
1 Generar 15 productos DDD a nivel nacional en la gestión 2014 (*) N° de productos 15 5 33%
Generados
2 Generar 10 productos LLL a nivel nacional en la gestión 2014 (*) N° de productos 10 10 100%
Generados
3 Generar 10 productos RRR a nivel nacional en la gestión 2014 (*) N° de productos 10 20 200%
Generados
5 Generar 5 productos LLL en el departamento de Santa Cruz en la gestión 2014 N° de productos 5 5 100%
Generados
(*) Las metas y logros nacionales no consideran las metas y los logros departamentales
APLICACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y
OPERATIVA GUBERNAMENTAL
Permanentemente o periódicamente
Generar medidas correctivas
Ejecución
Seguimiento y monitoreo
Programación
Objetivo
Tiempo
Evaluación
Calificación de la gestión
Mala programación,
No se logro el objetivo Ejecución con retraso en objeto y/o tiempos
PROCESOS POR NIVELES
(Niveles)
MACROPROCESO
Cadena de Valor
de 1º Nivel
PROCESOS
Cadena de Valor
de 2º Nivel
Procesos Actividades
de Piso
PROCESO PRODUCTIVO
SCAC SCAC
GERENCIAS
SCSL
DEPARTAMENTALES DESPACHO
/ PRINCIPALES
SCAE SCAE
61 56 56 53 53 43 43 27 27 21 21 21
3 10 16 6 0
5
EJERCICIO N°1 DE EVALUACIÓN
Usted fue contratado para establecer el grado de eficacia que logró alcanzar la Entidad
XXX, para este efecto se cuenta con la siguiente información.
La entidad tiene la competencia de poner en funcionamiento y transferir plantas
industriales a nivel nacional. La política de la Entidad es iniciar y transferir todas las
plantas anualmente.
Los siguientes primeros seis puntos corresponden a logros de los objetivos de gestión
planteados por la entidad correspondiente a la gestión 2014