SIG OSINERGMIN
VISIÓN
“Que la sociedad reciba un
adecuado abastecimiento de
energía y que las
actividades supervisadas por
OSINERGMIN se realicen en
forma segura y con
cuidado del medio ambiente”
MISIÓN
“Regular y supervisar los
sectores de energía y minería
con autonomía y
transparencia para generar
confianza a la inversión y
proteger a la
población.”
 VALORES DE OSINERGMIN
1.Compromiso: 2. Excelencia: 3. Servicio: 4. Integridad:
Actuar Actuar con eficacia Tener la disposición Actuar con
identificados con el y eficiencia. para atender a los profesionalismo y
organismo y sus clientes y grupos honestidad.
funciones de
de manera interés en los
proactiva. sectores minero
energéticos.
ESTRATEGIA DE OSINERGMIN
TEMAS ESTRATÉGICOS
 DECISION ESTRATEGICA

Identificar y Obtener, mantener y

satisfacer necesidades de mejorar el desempeño
los clientes y capacidades

PARA LOGRAR VENTAJAS COMPETITIVAS

(CALIDAD-OPORTUNIDAD-COSTO-SERVICIO)
 ENFOQUE DE GESTIÓN

• Fines
Año 2005 • Objetivos
SGC - GFHL ESTRATEGIA • Estrategias
• Programas

• Talento Humano
• TIC CLIENTES • Cultura
• Relaciones
• Métodos • Estructura

PROCESOS ORGANIZACION

SISTEMAS DE GESTION
ENFOQUE AL CLIENTE

1 2
CLIENTE Conocer NECESIDADES Y
(Identificación) EXPECTATIVAS

Retroalimentación Traducir

6 3
COMUNICACIÓN REQUISITOS
CON EL CLIENTE DEL CLIENTE

Reclamos/Quejas Comunicar

5 4
SATISFACCION INCORPORACION
DEL CLIENTE Evaluación A LOS PROCESOS
 ¿QUE ES LA NORMA ISO 9001:2008?

Es un MODELO de gestión de la Calidad que permite

generar confianza en la capacidad de los procesos
y proporcionar una base para mejora continua, para
conducir a un aumento de la satisfacción de los
clientes.
FUNDAMENTO DEL ISO 9000

2
HAGA LO QUE
DOCUMENTA
(Eficientemente)

1
DOCUMENTE POSTULADOS
LO QUE EN
REALIDAD HACE BASICOS
(Eficazmente)

3
EVALUE LO QUE
QUE HACE Y MEJORE
 ANTECEDENTES DE LA CERTIFICACION ISO 9001

Certificación de un (1) proceso de la GFHL

Septiembre 2005 (SGS Ibérica)

Certificación de tres (3) procesos de la OC

Octubre 2006 (SGS del Perú)

Certificación de diez (10) procesos

del SGC-OSINERGMIN
Noviembre 2006
(SGS del Perú)

….

Certificación de cincuenta y seis (56) procesos a nivel OSINERGMIN

Diciembre 2009 08 PROCESOS DE LA GFHL
(SGS del Perú)
SECUENCIA E INTERACCION DE PROCESOS-SIG
PROCESOS DE MEDICION, ANALISIS YMEJORA DEL SGC
PROCESOS DE GESTIÓN
Revisión por la Acciones Correctivas Auditoria Interna Control Documentos y
Dirección y Preventivas Registros

CADENA DE VALOR
Requerimientos (TUPA, Dispositivos Legales)

Procesos de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica- GFE

Procesos de la Gerencia de Fiscalización Hidrocarburos Líquidos

- GFHL-

SATISFACCIÓN
CLIENTE

Procesos de la Secretaría Técnica de Órganos Resolutivos-STOR

CLIENTE
Entrega
Procesos de la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria - GART

Procesos de la Oficina de Comunicaciones-OC

Procesos del Tribunal de Solución de Controversias-TSC

PROCESOS DE APOYO
Recursos Humanos Sistemas

Contratación
Logística de Supervisores
 2. CICLO DE MEJORA CONTINUA DEL SIG

Mejora
Continua

Revisión por la Política

Dirección SGC, SGS, SGA

Verificación, acciones
correctivas y Planificación
preventivas

Implementación y
funcionamiento
 1. SIG: Sistema Integrado de Gestión
AÑO 2009

ISO 9001

OHSAS 18001 ISO 14001

SGS SGA
Sistema de Gestión de Sistema de Gestión
Seguridad y Salud en el Ambiental
SGC
Trabajo Sistema de Gestión de Calidad
 GESTION INTEGRAL DE LOS PROCESOS

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS DE VALOR

RESPONSABILIDAD
CALIDAD SEGURIDAD AMBIENTAL
SOCIAL

ISO 9001 OHSAS 1801 ISO 14001 ISO 26000

Cliente Trabajador Sociedad

SOSTENIBILIDAD DE LA ORGANIZACION
 Alcance del SIG
El SGC incluye 56 procesos Certificados
en ISO 9001:2008 a nivel nacional.
El SGS-SGA aplica a las actividades que
se efectúan en:
Sede Central
 STOR
 GART
 Deposito de Ventanilla
 Oficinas Desconcentradas
 Oficinas Regionales
 Oficinas Delegadas
 Comité Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo
(CASST)
 Hacer cumplir el RISST.

 Aprobar el PASSOA.

 Realizar inspecciones periódicas.

 Aprobar el RISST.

 Reunirse mensualmente en forma ordinaria.

 Analizar las causas y las estadísticas de los incidentes.

 Los trabajadores eligen a sus representantes.

 Miembros del CASST

Comité Ambiental de Seguridad y Salud (CASST)

Para contactarte con los representantes del CASST puedes escribirnos al
correo electrónico: comitesst@osinerg.gob.pe
 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
RISST
 Política

 Derechos y obligaciones de OSINERGMIN

 Derechos y obligaciones de los trabajadores

 Organización y funciones

 Peligros y riesgos en el trabajo

 Estándares de Seguridad y Salud en el trabajo

 Exámenes Médicos Ocupacionales

 PASSOA

Debemos conocer el RISST de OSINERGMIN

19
Programa Anual de Seguridad Salud Ocupacional y Ambiental
PASSOA

Debemos cumplir las actividades del PASSOA

20
28 setiembre 2009
 Comité Central del Sistema Nivel
Integrado de Gestión Estratégico

Comité Ambiental y de
Organización Seguridad y Salud en el
Trabajo
Nivel
del Sistema de Tactico

Coordinadores de Emergencia
Emergencias: de Oficinas Desconcentradas,
Regionales y Depósito de
Coordinadores de Emergencia
Sede Central, GART, STOR
Ventanilla

Nivel
Operacional
Brigada de Primeros
Brigada de Incendios Brigada de Evacuación
Auxilios
 Coordinadores de Emergencia
Sede Central, GART, STOR

Organización de
las Brigadas: Jefe de Brigada de Jefe de Brigada de Jefe de Brigada de
Incendios Evacuación Primeros Auxilios

Coordinadores de Emergencia
Oficina Desconcentrada,
Oficina Regional y Deposito de
Ventanilla
Brigada de Primeros
Brigada de Incendios Brigada de Evacuación
Auxilios

Brigada Alfa Brigada Beta

 Persona que detecta la
Coordinador de Emergencia Brigadas
emergencia
Inicio

Comunica ocurrencia y tipo de

emergencia
¿Verifica y evalúa
riesgos?

Flujo del Sistema de Emergencias: SI

Respuesta a
Emergencias
NO I1
Instructivos
TIPO DE EMERGENCIA INSTRUCTIVO Comunica a Ayuda Actúa según los instructivos
Externa respuesta a la emergencia
Evacuación por Sismo,
Incendio, Etc.
¿Controlan
Actua Ayuda Externa NO
emergencia?
Incendio Respuestas Ante Emergencias, Investigación e Informe
I1-SIG-PG-04 de Incidente

Accidente Realiza investigación SI

Emergencia Ambiental Respuestas Ante Emergencias

Fin
Ambientales, I2-SIG-PG-04
 ¿Cómo OSINERGMIN puede interactuar
con el ambiente?
Consumo de Consumo de
energía eléctrica Recursos Hídricos

Residuos sólidos
Objetivo

Establecer la responsabilidad y metodología para el Manejo adecuado de los

residuos sólidos en las instalaciones de OSINERGMIN
 Disposiciones de ahorro energía
1. Luego de terminada su labor, al retirarse del ambiente de trabajo
apagar todas las luminarias.
2. No encender las luminarias en ambientes que no requiera de
alumbrado artificial.
3. Ubicar las áreas de intenso trabajo en zonas con iluminación
natural tanto como sea posible.
4. En entretiempos mayores de ½ hora (almuerzo, reuniones, etc.)
apagar su computadora personal.
5. Al concluir la jornada laboral desconectar los aparatos eléctricos.
(computadoras, impresoras, scanners, fotocopiadoras, microondas,
calentadoras, cafeteras, ventiladores, aire acondicionado, etc.)
6. El personal de limpieza y mantenimiento deberá mantener las
luminarias apagadas de los ambientes que no requieran alumbrado
eléctrico, durante su trabajo.
 WEB
SIG:

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFHL/index.htm
SGC-GFHL

Gerencia de Fiscalización
de Hidrocarburos Líquidos
ORGANIGRAMA Gerente de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos

Asesor Legal Asesor Técnico

Coordinado Administrati Coordinador de Sistemas

r vo

Secretaría

División División de
Combustibles GLP
Líquidos
Jefe de Division Jefe de Division

Especialista I Especialista I

Abogado Abogado

Jefe de Unidad Jefe de Unidad Jefe de Unidad Jefe de Unidad Jefe de Unidad
(Exploración y (Proc. Ductos y (Comercialización (Medio Ambiente) (Fiscalización
Explotación) Terminales) ) Especial)

Especialista II Especialista II Especialista II Especialista II Especialista II

Especialista III Especialista III

Asistente Asistente
administrativo
 COMITÉ DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CGC-GFHL

Presidente del CGC- GFHL

Juan Ortiz Guevara

Coordinador – SIG
Inés Prialé

Miembro Miembro Miembro Miembro Miembro Miembro Miembro Miembro Miembro

F. Amemiya J. Caballero M. Quevedo J. D íaz C. Lau F. Amesquita J. Villar H. Villafuerte N.Chavez

Coordinadores de Unidad
GFHL-PC PLAN DE LA CALIDAD
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CALIDAD
 Procedimientos Específicos de la GFHL
GFHL-PE-01 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
GFHL-PE-02 EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
GFHL-PE-03 PROCEDIMIENTO DE PRELIQUIDACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SUPERVISIÓN
GFHL-PE-04 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS
SUPERVISORAS
GFHL-PE-05 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LAS
CAPACIDADES DEL SFH
GFHL-PE-06 NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES
GFHL-PE-07 MANEJO DE DOCUMENTOS DE SUPERVISIÓN
GFHL-PE-08 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y
MEDICIÓN
GFHL-PE-01 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN CON
EL CLIENTE

 Producto
 Consulta
 Sugerencia
 Queja

 Clientes Externos
 Cliente
 Clientes Internos

•Relacionado a procesos ya concluidos o en proceso

•Se aplica el formato de Retroalimentación con el cliente
•Evaluación de Resultados a fin de determinar e implementar
las acciones respectivas para la mejora del proceso.
GFHL-PE-02 EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE

 Encuestas de Satisfacción Conocer el grado de

satisfacción de los clientes identificados en el Plan de
Calidad
GFHL-PE-03 PROCEDIMIENTO DE PRELIQUIDACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN

 Autorización de viaje
 Aprobación de autorización de viaje
 Informe de Viaje
 Evaluación Ex-post
 Visitas de Verificación

 Fondo de Garantía 5% del Total de la retribución mensual

Documentación: Reporte consolidado de

preliquidación, Informe de preliquidación, reporte
 Emisión y presentación de de Evaluación Ex-post y el Informe de Viaje
los reportes

Fecha de Corte Último día

calendario del
mes

 Aprobación por el Jefe de División o Unidad

 Evaluación Trimestral / Solicitud de la GFHL
GFHL-PE-04
EVALUACIÓN Proceso de Evaluación:
DEL “Dentro de los 15 días calendarios siguientes a la culminación de un
DESEMPEÑO DE período trimestral”
LAS EMPRESAS
SUPERVISORAS
(6.2.2 Recaba la información necesaria y llena los Evaluación
Cuestionarios de Evaluación
Competencia,
toma de
conciencia y Supervisor Regional
o Especialista
formación)
GFHL Revisa, Firma y
Comunica a:

Consolida y archiva la Adjuntando:

evaluación de cada
supervisor en el file
personal correspondiente Resultados
Jefe de Unidad
Evaluación
CAHL
 VERIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL SFH
GFHL-PE-05
PROCEDIMIENT OBJETIVO:
O DE Verificar las capacidades funcionales del SFH en función a las solicitudes
de desarrollo, implementación y mantenimiento requeridas por la GFHL.
VERIFICACIÓN
DE LAS
CAPACIDADES
DEL SFH Verificación de Capacidades
Técnicas (Hardware)

Verificación de Capacidades Cambio Programado

Funcionales (Software) Cambio No Programado
GFHL-PE-06 Entrega del
expediente
Copia autenticada de
la Resolución e
NOTIFICACI Informe Técnico +
Supervisor Coordinación Cédula de Servicio de
ÓN DE Regional Administrativa Notificación
Mensajería
RESOLUCIO
NES En caso no se
pueda notificar al
Notificación a través de la Memorando
OAF
usuario
PUBLICACIÓN MENSUAL

Se
clasifica

Servicio de
Mensajería
Coordinación
Administrativa
Comunicación con el
USUARIO
Supervisor
Regional
 1. Manejo de los documentos de supervisión
en las Oficinas Regionales
GFHL-PE-07
MANEJO DE 2. Manejo de los documentos de
DOCUMENTO supervisión por parte del Supervisor
S DE
SUPERVISIÓN
3. Archivo de Registros

4. Envío de documentos de supervisión al

Archivo Pasivo o al Archivo Activo de la
GFHL

5. Acceso a los documentos de supervisión

en el Archivo Pasivo o al Archivo Activo de
la GFHL

6. Registros en medios
electrónicos
 ALCANCE:
Aplicable al Medidor Volumétrico Patrón, que se utiliza en el proceso de supervisión de
control metrológico en grifos y estaciones de servicio de combustibles líquidos.

GFHL-PE- Frecuencia de calibración:

6 meses o antes, de ser
1. Calibración/Verificación del MVP
08 necesario
El especialista elabora
CONTROL El responsable de
programa de calibración
(registros)
DE la empresa
supervisora reporta
2. MVP fuera de tolerancia o
DISPOSITIV las anomalías de inoperativo
los MVP El Especialista de la UFEL,
OS DE coordina el
SEGUIMIEN almacenamiento,
mantenimiento y la
3. Protección de daños y
TO Y deterioros del MVP
manipulación de los MVP
(Hoja de Vida)
MEDICIÓN
Supervisor o
responsable
4. Inspección y Verificación del
informa al MVP
especialista

Realizado por
5. Ajuste INDECOPI o
/Verificación/Mantenimiento de laboratorio
acreditado
los MVP (registros)
 WEB
SIG:

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFHL/index.htm