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Proyectos Transferidos
A diciembre del 2003, la DEP/MEM ha transferido a las diferentes empresas
concesionarias 441proyectos, por un valor de US$ 272,9 millones, tal como se muestra en
el cuadro siguiente:
Diagnóstico
Diagnóstico
Sectores Típicos
Mediante Resolución Directoral N° 015-2004-EM/DGE, se ha
establecido cinco sectores de distribución típicos, siendo el Sector
Típico 5 del tipo rural, donde estarían comprendidos los proyectos
de electrificación rural que ejecuta la DEP/MEM. La aplicación de
estos sectores típicos para la fijación de las tarifas eléctricas regirá
a partir de noviembre 2005 hasta octubre 2009.
Aspecto Tarifario
Valor Agregado de Distribución
AVNR + COyM
VAD = -----------------------
MD
Donde :
AVNR : Anualidad del VNR con una vida util a 30 años y una tasa de retorno de 12%
COyM : Costos de Operación y Mantenimiento
MD : Máxima Demanda sin considerar pérdidas estándar
Valor NuevoValor
de Reemplazo – Electro Sur Este S.A.A.
Nuevo de Reemplazo
(millones
Electro de S/.)
Sur Este S.A.A.
389.9
389895
342.9
342886.07
400000
350000
256.1
256133
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
Real Adaptado Reconocido
9000
8000 5.6
5566
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
ELSE GART
Miles US$
La inversión reconocida por la GART para el sector rural es el 69 % de la inversión real
Aspecto Tarifario
Pérdidas de Energía
Sector Pérdidas Pérdidas Variación
Estándar Reales - ELSE
2 9.75 % 8.57 % - 12%
3 10.87 % 11.07 % 1.8%
5 11.86 % 17.71 % 49%
Sector 5
69%
Sector 3
6%
Facturación
Clientes
Sector 5
22% Sector 2
28%
Sector 5
57%
Sector 2
51%
Sector 3 Sector 3
27% 15%
Inversión en Electrificación Rural
Diagrama de Carga Típico
1,600.00
20,000.00
1,400.00
KW
1,200.00
15,000.00
KW
1,000.00
800.00
10,000.00
600.00
5,000.00 400.00
200.00
- -
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.
3.
5.
7.
9.
1.
3.
5.
7.
9.
11
13
15
17
19
21
23
11
13
15
17
19
21
23
Hora Hora
Inversión en Electrificación Rural
Valor Económico
Evaluación Económica Obras en Electrificación Rural
Inversiones en P.S.E (Zona de concesión de Electro Sur Este S.A.A.)
PSE Paruro II Etapa 755,373 USA dólares
PSE Pisac, Hunacarani, Paucartambo 2,509,370 USA dólares
PSE Langui I Etapa 2,298,711 USA dólares
PSE Espinar I Etapa 817,311 USA dólares
PSE Tambobamba III Etapa 1,325,132 USA dólares
PSE Anta, Limatambo II Etapa 769,078 USA dólares
PSE Yanatile II Etapa 1,187,606 USA dólares
PSE Lares 1,581,139 USA dólares
Inversión total a valor de transferencia 11,243,720
Valor económico de la inversión (VAN=0) 686,431 USA dólares
Depreciación lineal - anual 22,881
Vida útil 30 años
Costos y gastos
Compra de energía 0.08 USA dólares/kWh
Costo de Operación y Mantenimiento 0.03 USA dólares/kWh
Costo de Ventas 0.02 USA dólares/kWh
Gasto de Administración 0.01 USA dólares/kWh
Ingresos
Precio de venta de energía 0.14 USA dólares/kWh
Precio de venta de servicios 0.03 USA dólares/kWh
Proyecto y sector
N° de clientes conectados 8,767
Consumo promedio de energía por cliente 26.60 kWh/cliente-mes
Tasa de crecimiento de clientes 3.0%
Tasa impositiva 30%
Tasa de descuento
Tasa de descuento 8%
Análisis Economico - Finaciero
Valor Económico
FLUJO DE CAJA OPERACIONES EN US$
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
Ingresos 495,280 510,138
Venta de energía 398,630 410,588
Servicios complementarios 96,650 99,550
Costo de Venta 352,351 362,922
Compra de energía 217,191 223,707
Costo de operación y mantenimiento 77,103 79,416
Costo de comercialización 58,057 59,799
Margen de contribución 142,929 147,216
Gastos de administración 21,385 22,027
Utilidad Operativa 121,544 125,190
Depreciación 22,881 22,881
Utilidad antes de Impuestos 98,663 102,309
Subsidio
Evaluación Económica Obras en Electrificación Rural
Inversiones en P.S.E (Zona de concesión de Electro Sur Este S.A.A.)
PSE Paruro II Etapa 755,373 USA dólares
PSE Pisac, Hunacarani, Paucartambo 2,509,370 USA dólares
PSE Langui I Etapa 2,298,711 USA dólares
PSE Espinar I Etapa 817,311 USA dólares
PSE Tambobamba III Etapa 1,325,132 USA dólares
PSE Anta, Limatambo II Etapa 769,078 USA dólares
PSE Yanatile II Etapa 1,187,606 USA dólares
PSE Lares 1,581,139 USA dólares
Inversión total a valor de transferencia 11,243,720
Inversión total a precios de mercado 7,308,418 USA dólares
Depreciación lineal - anual 243,614
Vida útil 30 años
Costos y gastos
Compra de energía 0.08 USA dólares/kWh
Costo de Operación y Mantenimiento 0.03 USA dólares/kWh
Costo de Ventas 0.02 USA dólares/kWh
Gasto de Administración 0.01 USA dólares/kWh
Ingresos
Precio de venta de energía 0.14 USA dólares/kWh
Precio de venta de servicios 0.03 USA dólares/kWh
Subsidio económico de administración 134 USA dólares/cliente/año
Proyecto y sector
N° de clientes conectados 8,767
Consumo promedio de energía por cliente 26.60 kWh/cliente-mes
Tasa de crecimiento de clientes 3.0%
Tasa impositiva 30%
Tasa de descuento
Tasa de descuento 8%
Análisis Economico - Finaciero
Subsidio
FLUJO DE CAJA OPERACIONES EN US$
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
Ingresos 495,280 510,138
Venta de energía 398,630 410,588
Servicios complementarios 96,650 99,550
Costo de Venta 352,351 362,922
Compra de energía 217,191 223,707
Costo de operación y mantenimiento 77,103 79,416
Costo de comercialización 58,057 59,799
Margen de contribución 142,929 147,216
Gastos de administración 21,385 22,027
Utilidad Operativa 121,544 125,190
Depreciación 243,614 243,614
Utilidad antes de Impuestos (122,070) (118,424)
Impuestos 0 0
Utilidad Neta (122,070) (118,424)
Depreciación 243,614 243,614
TOTAL FLUJO DE OPERACIONES 0 121,544 125,190