TEMA : PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE

APERTURA UGEL 04
Pablo Martínez Ascoy
AGI-FINANZAS
2014
 DATOS INFORMATIVOS

Denominación Unidad de Gestión Educativa Local Nº 04 Comas

Director Rubén Demetrio Laguna Coaquira

Ancón, Carabayllo, Comas, Puente Piedra y Santa

Jurisdicción Rosa

Dirección de la Sede Av. El Maestro Peruano 3ra. Cra. S/N Urb. Carabayllo

Departamento Lima
Provincia Lima
Distrito Comas
 DATOS INFORMATIVOS
II.EE. Públicas y Parroquiales 452
II.EE. Privadas 1.584

 Personal en II.EE. Públicas y Parroquiales 9.246

 Administrativos 1.407
 Docentes 7.224
 Auxiliares de Educación 615

 Personal en II.EE. Privadas 7.621

 Administrativos 596
 Docentes 6.858
 Auxiliar de Educación 167

Matrícula 2013 en II.EE. Públicas 146.840

Matrícula 2013 en II.EE. Privadas 117.157
 Normatividad
 Texto Único Ordenado de la Ley 28411 Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado D.S. Nº 304-
2012-EF.
 Ley Nº 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del
Sector Público
 Ley Nº 30114 Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2014.
 Ley Nº 30115 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2014.
 Resolución Ministerial Nº 0643-2013-ED. Aprueba el
Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos
correspondiente al año fiscal 2014 del Pliego 010: Ministerio
de Educación.
 Logros Importantes en el 2013
 El pago de asignación económica a los administrados
que cumplieron 25 o 30 años en el 2013.
 Pago de Sepelio y Luto de acuerdo a la norma vigente.
 Con RSG Nº 860-2013-ED (07-11-2013) transfiere
recursos financieros por el importe de S/5,726,853 par
el cumplimiento oportuno de pagos de Contribución
de ESSALUD, Bienes y Servicios y Arbitrios.
 Se ha cumplido con el desarrollo de la enseñanza de
los niveles educativos de las horas lectivas
beneficiando a 190,251 estudiantes.
 Dificultades en el 2013
 Presupuesto deficitario en relación a los años anteriores.
 Módulo de Recursos Humano no actualizado para la asignación de la
genérica de gasto 1 Personal y Obligaciones Sociales.
 No hubo asignación de gasto en la genérica gasto 6 Adquisición de
Activos No Financieros.
 Se libera los recursos de Acompañamiento Pedagógico de la UGEL 04 a
la Sede Central.
 La atención de las necesidades de bienes y servicios la IIEE no ha sido
oportuna por no tener recursos financieros.
 Falta de presupuesto el pago de la compensatoria por tiempo de
servicio por limite de edad, deuda social ; de la asignación económica
de 2011 y 2012, sepelio y luto y deudas judiciales (interés legal del DU-
037-94)
 Falta de una infraestructura propia de la UGEL 04, que permita
atender de mejor manera de los usuarios.
 Personal administrativo es insuficiente para procesar los expedientes
de los administrados .
 Dificultades en el 2013
 Falta de equipo de material logístico equipo de cómputo .
 Las remuneraciones bajas del personal de la Sede CAP, destacados y
CAS .
 Falta de presupuesto exclusivo para las acciones de supervisión,
fiscalización, monitoreo, acompañamiento, evaluación y contr0l de las
acciones de gestión de las Instituciones Educativas.


 Aspectos Importantes del
Presupuesto Año 2014
 Educación Especial está considerado en Presupuesto por Resultado
 El Presupuesto 2014 de la genérica de gasto 3 Bienes y Servicios en
relación a la ejecución del gasto año 2013 el incremento es de 21.49 % el
importe es de S/ 2,852,856.
 Asignación Presupuestal de la partida genérica 6 Adquisición de
Activos No Financieros por el importe de S/ 915,000.
 Asignación presupuestal para el pago de sepelio y luto al personal
activo y cesante.
 Para el presente se ha considerado las actividades de gestión del
currículo de II Ciclo de EBR, Primaria y Secundaria de Asores
Peagógicos
ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO
2014
Presupuesto
Nº Actividad 2014
1 CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS IIEEPP DE II CICLO DE EBR
30.008.220,00

2 CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS IIEEPP DE EDUCACIÓN PRIMARIA

69.911.146,00

3 CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS IIEEPP DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

78.384.047,00

4 LOCALES ESCOLARES DE IIEEPP DE II CICLO DE EBR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO
2.260.822,00

5 LOCALES ESCOLARES DE IIEEPP DE PRIMARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

4.615.265,00

6 LOCALES ESCOLARES DE IIEEPP DE SECUNDARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

4.151.331,00

7 GESTIÓN DEL CURRÍCULO DE II CICLO DE EBR

135.025,00

8 GESTIÓN DEL CURRÍCULO DE PRIMARIA

160.629,00

9 GESTIÓN DEL CURRÍCULO DE SECUNDARIA

266.342,00

10 DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II CICLO DE EBR DE IIEEPP

68.924,00

11 DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE IIEEPP

68.924,00

12 DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE IIEEPP

68.924,00
ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO 2014
Presupuesto
Nº Actividad 2014
13 DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO DE EBR
25.000,00

14 DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE PRIMARIA

25.000,00
DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA
15
REGULAR 25.000,00

16 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA

25.000,00

17 DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA

30.000,00
GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACIÓN
18
INICIAL 2.440,00
GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACIÓN
19
SECUNDARIA 2.658,00
DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
20
INCLUSIVAS 1.500,00

21 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOS LOCALES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS

378.000,00
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA
22
ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS 177.000,00
DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y
23
CENTROS DE RECURSOS 3.600,00
CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA
24
ESPECIAL 4.219.171,00
ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO 2014
Presupuesto
Nº Actividad 2014
ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN
25
PROCESO EDUCATIVO 70.474,00

26 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA

14.000,00

27 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA

450,00

28 ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA

17.400,00

29 GESTION INSTITUCIÓNAL Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

6.495.109,00

30 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TECNICA - CETPRO

4.885.408,00

31 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EBA CICLO AVANZADO
4.598.152,00

32 DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EBA CICLO INTERMEDIO
1.470.751,00

33 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS

27.719.607,00

TOTAL
240.285.319,00
EVOLUCIÓN DE PRESUPUESTO 2014
UE EJECUCIÓN 2013 PIA 2014 %
0059 237.498.856,94 240.285.319,00 101,17

240.500.000,00
240.000.000,00
239.500.000,00
239.000.000,00
238.500.000,00
238.000.000,00 Series1
237.500.000,00
237.000.000,00
236.500.000,00
236.000.000,00
EJECUCIÓN 2013 PIA 2014
 Presupuesto por Fuente de
Financiamiento
RECURSOS RECURSOS
CATEGORIA DESCRIPCIÓN ORDINARIOS DIRECTAMENTE TODA FUENTE
RECAUDADOS
GASTOS
5 CORRIENTES 239,016,319 354,000 239,370,319

6 GASTOS DE CAPITAL 895,000 20,000 915,000

TOTAL 239,911,319 374,000 240,285,319

 Presupuesto por su Estructura Año 2014
Nº DIVISIÓN GRUPO PROGRAMA PRODUCTO ACTIVIDAD FINALIDAD
FUNCIONAL FUNCIONAL

Instituciones Contratación
Educativas con oportuna y pago
condiciones para el de personal de
Logros de Aprendizaje de cumplimiento de las instituciones
Estudiantes de la Educ. Básica horas lectivas educativas de II
0001 047 Educación Básica 0103 Educ.Inicial 0090 Regular 3000385 normadas 5003107 ciclo de EBR 0077301

Contratación
Instituciones oportuna y pago
Educativas con de personal de
condiciones para el las instituciones
Logros de Aprendizaje de cumplimiento de educativas de
Estudiantes de la Educ. Básica horas lectivas educación
0002 047 Educación Básica 0104 Educ. Primaria 0090 Regular 3000385 normadas 5003108 primaria 0077302

Contratación
Instituciones oportuna y pago
Educativas con de personal de
condiciones para el las instituciones
Logros de Aprendizaje de cumplimiento de educativas de
Educ. Estudiantes de la Educ. Básica horas lectivas educación
0003 047 Educación Básica 0105 Secundaria 0090 Regular 3000385 normadas 5003109 secundaria 0077303

Instituciones Locales
Educativas con escolares de
condiciones para el IIEE de II ciclo
Logros de Aprendizaje de cumplimiento de EBR con
Estudiantes de la Educ. Básica horas lectivas condiciones
0004 047 Educación Básica 0103 Educ.Inicial 0090 Regular 3000385 normadas 5003110 adecuadas 0077304

Locales
Instituciones escolares de
Educativas con IIEE de
condiciones para el educación
Logros de Aprendizaje de cumplimiento de primaria con
Estudiantes de la Educ. Básica horas lectivas condiciones
0005 047 Educación Básica 0104 Educ. Primaria 0090 Regular 3000385 normadas 5003111 adecuadas 0077305
 Presupuesto por su Estructura Año 2014
Nº DIVISIÓN GRUPO PROGRAMA PRODUCTO ACTIVIDAD FINALIDAD
FUNCIONAL FUNCIONAL

Locales
Instituciones escolares de
Educativas con IIEE de
condiciones para el educación
Logros de Aprendizaje de cumplimiento de secundaria con
Educ. Estudiantes de la Educ. Básica horas lectivas 500311 condiciones
0006 047 Educación Básica 0105 Secundaria 0090 Regular 3000385 normadas 2 adecuadas 0077306

Docentes
Logros de Aprendizaje de preparados Gestón de
Estudiantes de la Educ. Básica implementan 500311 Curriculo de II
0007 047 Educación Básica 0103 Educ.Inicial 0090 Regular 3000386 curriculo 5 Ciclo de EBR 0077309

Docentes
Logros de Aprendizaje de preparados Gestón de
Estudiantes de la Educ. Básica implementan 500311 Curriculo de
0008 047 Educación Básica 0104 Educ. Primaria 0090 Regular 3000386 curriculo 6 Primaria 0077310

Docentes
Logros de Aprendizaje de preparados Gestón de
Educ. Estudiantes de la Educ. Básica implementan 500311 Curriculo de
0009 047 Educación Básica 0105 Secundaria 0090 Regular 3000386 curriculo 7 Secundaria 0077311

Estudiantes de
educación básica Dotación de
regular cuenta con materialn
materiales educativo para
Logros de Aprendizaje de educativos estudiantes de II
Estudiantes de la Educ. Básica necesarios para el 500312 ciclo de EBR de
0010 047 Educación Básica 0103 Educ.Inicial 0090 Regular 3000387 logro 9 IIEE 0077323
 Presupuesto por su Estructura Año 2014
Nº DIVISIÓN GRUPO PROGRAMA PRODUCTO ACTIVIDAD FINALIDAD
FUNCIONAL FUNCIONAL

Estudiantes de
educación básica
regular cuenta con Dotación de
materiales materialn
Logros de Aprendizaje de educativos educativo para
Estudiantes de la Educ. Básica necesarios para el 500313 aulasde II ciclo
0011 047 Educación Básica 0104 Educ. Primaria 0090 Regular 3000387 logro 0 de EBR de IIEE 0077324

Estudiantes de
educación básica Dotación de
regular cuenta con materialn
materiales educativo para
Logros de Aprendizaje de educativos estudiantes de
Educ. Estudiantes de la Educ. Básica necesarios para el 500313 secundaria de
0012 047 Educación Básica 0105 Secundaria 0090 Regular 3000387 logro 1 de IIEE 0077325

Estudiantes de
educación básica
regular cuenta con Dotación de
materiales materialn
Logros de Aprendizaje de educativos educativo para
Estudiantes de la Educ. Básica necesarios para el 500313 aulas de II ciclo
0013 047 Educación Básica 0103 Educ.Inicial 0090 Regular 3000387 logro 4 de EBR 0077328

Estudiantes de
educación básica
regular cuenta con Dotación de
materiales materialn
Logros de Aprendizaje de educativos educativo para
Estudiantes de la Educ. Básica necesarios para el 500313 aulas de
0014 047 Educación Básica 0104 Educ. Primaria 0090 Regular 3000387 logro 5 primaria 0077329

Estudiantes de
educación básica Dotación de
regular cuenta con materialn
materiales educativo para
Logros de Aprendizaje de educativos instituciones
Estudiantes de la Educ. Básica necesarios para el 500313 educativas de II
0015 047 Educación Básica 0103 Educ.Inicial 0090 Regular 3000387 logro 8 ciclo de EBR 0077332
 Presupuesto por su Estructura Año 2014
Nº DIVISIÓN GRUPO PROGRAMA PRODUCTO ACTIVIDAD FINALIDAD
FUNCIONAL FUNCIONAL

Estudiantes de
educación básica Dotación de
regular cuenta con materialn
materiales educativo para
Logros de Aprendizaje de educativos instituciones
Estudiantes de la Educ. Básica necesarios para el 500313 educativas de
0016 047 Educación Básica 0104 Educ. Primaria 0090 Regular 3000387 logro 9 primaria 0077333

Estudiantes de
educación básica Dotación de
regular cuenta con materialn
materiales educativo para
Logros de Aprendizaje de educativos instituciones
Educ. Estudiantes de la Educ. Básica necesarios para el 500314 educativas de
0017 047 Educación Básica 0105 Secundaria 0090 Regular 3000387 logro 0 secundaria 0077334

Gestión de
expedientes
Instituciones técnicos para la
Incremento de Acceso de la Educativas con generación de
Población de 3 a16 años alos condiciones nuevas plazas
servicios públicos de la suficiente para la 500303 docente de
0018 047 Educación Básica 0103 Educ.Inicial 0091 educación básica 3000515 atención 8 educación inicial 0076568
Gestión de
expedientes
técnicos para la
Instituciones generación de
Incremento de Acceso de la Educativas con nuevas plazas
Población de 3 a16 años alos condiciones docente de
Educ. servicios públicos de la suficiente para la 500303 educación
0019 047 Educación Básica 0105 Secundaria 0091 educación básica 3000515 atención 9 secundaria 0076569
Personas con
descapacidad leve
o moderada
acceden a Dotación de
instituciones materiales y
Inclusión de niños, niñas y educativas equipos
jovenes con descapacidad en publicas e educativos para
Educ. Básica al educación básica y técnico inclusivas 500316 estudiantes de
0020 047 Educación Básica 0107 Especial 0106 productiva 3000573 concondiciones 4 IIEE enclusivas 0077358
 Presupuesto por su Estructura Año 2014
Nº DIVISIÓN GRUPO PROGRAMA PRODUCTO ACTIVIDAD FINALIDAD
FUNCIONAL FUNCIONAL
Personas con
descapacidad leve
o moderada
acceden a
instituciones
Inclusión de niños, niñas y educativas Acondicionamie
jovenes con descapacidad en publicas e nto se espacio
Educ. Básica al educación básica y técnico inclusivas 500430 en locales de
0021 047 Educación Básica 0107 Especial 0106 productiva 3000573 concondiciones 3 IIEE inclusivas 0106961
Persona con
descapacidad Mantenimiento y
severa acceden a acondicionamien
instituciones to de espacios
Inclusión de niños, niñas y educativas en locales de los
jovenes con descapacidad en públicas centros de
Educ. Básica al educación básica y técnico especializadas con 500316 educación
0022 047 Educación Básica 0107 Especial 0106 productiva 3000574 condiciones 5 básica especial 0077359
Dotación de
Persona con materiales y
descapacidad equipos
severa acceden a educativos para
instituciones centros de
Inclusión de niños, niñas y educativas educación
jovenes con descapacidad en públicas básica especial
Educ. Básica al educación básica y técnico especializadas con 500316 y centro de
0023 047 Educación Básica 0107 Especial 0106 productiva 3000574 condiciones 6 recursos 0077360
Persona con
descapacidad Contratción
severa acceden a oportuna y pago
instituciones de personal
Inclusión de niños, niñas y educativas para atención
jovenes con descapacidad en públicas de centros de
Educ. Básica al educación básica y técnico especializadas con 500430 educación
0024 047 Educación Básica 0107 Especial 0106 productiva 3000574 condiciones 6 básica especial 0106964
Asistencia a
familias de
Persona con estudiantes de
descapacidad centros de
severa acceden a educación
instituciones básica especial
Inclusión de niños, niñas y educativas para
jovenes con descapacidad en públicas participación en
Educ. Básica al educación básica y técnico especializadas con 500430 proceso
 Presupuesto por su Estructura Año 2014
Nº DIVISIÓN GRUPO PROGRAMA PRODUCTO ACTIVIDAD FINALIDAD
FUNCIONAL FUNCIONAL
Niños menores de
3 años con Mantenimiento y
descapacidad acondicionamien
acceden a to de
Inclusión de niños, niñas y programas de espaciosen
jovenes con descapacidad en intervención programas de
Educ. Básica al educación básica y técnico temprana con 500316 intervención
0026 047 Educación Básica 0107 Especial 0106 productiva 3000575 condiciones 8 temprana 0077362
Niños menores de
3 años con Dotación de
descapacidad materiales y
acceden a equipos
Inclusión de niños, niñas y programas de educativos para
jovenes con descapacidad en intervención program de
Educ. Básica al educación básica y técnico temprana con 500316 intervención
0027 047 Educación Básica 0107 Especial 0106 productiva 3000575 condiciones 9 temprana 0077363
Niños menores de
3 años con Asistencia y
descapacidad acompañamient
acceden a o a las familias
Inclusión de niños, niñas y programas de de los niños en
jovenes con descapacidad en intervención programa de
Educ. Básica al educación básica y técnico temprana con 500317 intervención
0028 047 Educación Básica 0107 Especial 0106 productiva 3000575 condiciones 1 temprana 0077365

Gestión
Asesoramiento 500000 Administrativ
0029 006 Gestión 0008 y Apoyo 9001 Acciones Centrales 3999999 Sin Producto 3 a 0000009

Educación Desarrollo de la
Técnica Formación Asignaciones Presupuestraias 500066 Educación
0030 049 Productiva 0112 Ocupacional 9002 qu no resultan de producto 3999999 Sin Producto 1 laboral y técnica 0000305
 Presupuesto por su Estructura Año 2014
Nº DIVISIÓN GRUPO PROGRAMA PRODUCTO ACTIVIDAD FINALIDAD
FUNCIONAL FUNCIONAL

Desarrollo del
Ciclo avanzado
de la Educación
Educ. Básica Asignaciones Presupuestraias 500068 Básica
0031 047 Educación Básica 0106 Alternativa 9002 qu no resultan de producto 3999999 Sin Producto 1 Alternativa 0000310

Desarrollo del
Ciclo Intermedio
de la Educación
Educ. Básica Asignaciones Presupuestraias 500068 Básica
0032 047 Educación Básica 0106 Alternativa 9002 qu no resultan de producto 3999999 Sin Producto 3 Alternativa 0000308

Educ. Básica Asignaciones Presupuestraias 500099 Obligaciones

0033 052 Previsión Social 0116 Alternativa 9002 qu no resultan de producto 3999999 Sin Producto 1 Previsionales 0000009
 Presupuesto por Fuente de Financiamiento
RECURSOS
PARTIDA DESCRIPCIÓN RECURSOS DIRECTAMENTE TODA FUENTE
GENERICA ORDINARIOS RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES 239,016,319 354,000 239,370,319

PERSONAL Y
OBLIGACIONES
2.1 SOCIALES 194,523,616 5,000 194,528,616
PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES
2.2 SOCIALES 27,719,607 27,719,607
2.3 BIENES Y SERVICIOS 15,773,096 349,000 16,122,096

2.5 OTROS GASTOS 1,000,000 1,000,000

6 GASTOS DE CAPITAL 895,000 20,000 915,000
ADQUISICION DE
ACTIVOS NO
2.6 FINANCIEROS 895,000 20,000 915,000
TOTAL 239,911,319 374,000 240,285,319
Presupuesto de Bienes y Servicios por
Fuente de Financiamiento 2014
T G SG SGD E ED DESCRIPCIÓN RO RDR TOTAL

2 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 85.000 85.000

2 3 1 3 1 1 Commbustible y Carburantes 8.500 45.000 53.500

2 3 1 3 1 2 Gases 20.399 20.399

2 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasas y afines 1.700 1.700

2 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 454.850 454.850

2 3 1 5 1 2 Papelería en gral.útiles y materialesde oficina 849.825 145.000 994.825

2 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 957.973 957.973

2 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminación, electrónica 211.203 211.203

2 3 1 6 1 1 De Vehículos 3.000 3.000

2 3 1 8 1 2 Medicamentos 43.373 43.373

2 3 1 9 1 2 Material Didáctico,accesorios y útles de enseñanza 657.848 657.848

2 3 1 9 1 99 Otros Matriales Diversos de Enseñanza 116.188 116.188

Presupuesto de Bienes y Servicios por
Fuente de Financiamiento 2014
T G SG SGD E ED DESCRIPCIÓN RO RDR TOTAL

2 3 1 11 1 1 Suministro para mantenimiento y reparación 313.289 313.289

2 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 171.764 171.764

2 3 1 99 1 3 Libros, diarios,revistas y otros bienes impresos 3.400 3.400

2 3 1 99 1 99 Otros Bienes 53.412 13.000 66.412

2 3 2 1 2 1 Pasaje y gastos de transporte 200 200

2 3 2 1 2 99 Otros Gastos 250.650 80.000 330.650

2 3 2 2 1 1 Servicio de Suministro de Energóa Eléctrica 2.159.582 2.159.582

2 3 2 2 1 2 Servicio de Agua y Desague 3.604.028 3.604.028

2 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonía Movil 2.184 2.184

2 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonía Fija 13.956 13.956

2 3 2 2 2 3 Servicio de Internet 6.417 6.417

2 3 2 2 3 1 Correos y servicios de Mendajeria 1.700 1.700

Presupuesto de Bienes y Servicios por
Fuente de Financiamiento 2014
T G SG SGD E ED DESCRIPCIÓN RO RDR TOTAL

2 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 25.500 25.500

2 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones,encuadernación y empastado 85.000 85.000

2 3 2 3 1 1 Servicio de limpieza e higiene 304.375 304.375

2 3 2 3 1 2 Servicio de Seguridad y Vigilancia 505.000 505.000

2 3 2 4 1 1 De edificaciones, Oficinas y Estructuras 378.399 378.399

2 3 2 4 1 3 De vehiculos 17.000 17.000

2 3 2 4 1 4 De Mobiliario y Similares 177.681 177.681

2 3 2 4 1 5 De Maquinarias y Equipos 174.612 174.612

2 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 17.000 17.000

2 3 2 6 3 2 Seguros de Vehiculos 12.750 12.750

2 3 2 6 3 3 SOAT 1.700 1.700

2 3 2 6 3 99 Otros Seguros de Bienes e Inmuebles 21.250 21.250

Presupuesto de Bienes y Servicios por
Fuente de Financiamiento 2014
T G SG SGD E ED DESCRIPCIÓN RO RDR TOTAL

2 3 2 7 1 1 Consultorias (juridicas) 95.123 95.123

2 3 2 7 2 1 Consultorias (naturales) 42.500 42.500

2 3 2 7 2 2 Asesorias 42.500 42.500

2 3 2 7 3 1 Realizado por personas juridicas 85.000 85.000

2 3 2 7 3 2 Realizado por personas naturales 62.500 62.500

2 3 2 7 4 1 Elaboración de Programas Informáticos 17.000 17.000

2 3 2 7 4 2 Procesamiento de Datos 17.000 17.000

2 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 51.000 51.000

2 3 2 7 5 4 Animadoras y Alfabetizadoras 1.374.480 1.374.480

1
2 3 2 7 0 1 Seminario, Talleres, y Seimilares organizado por la institución 179.864 63.000 242.864
1
2 3 2 7 1 2 transporte y Traslado de Carga y Bienes y Materiales 262.800 262.800
1
2 3 2 7 1 99 Servicios Diversos 470.439 470.439
Presupuesto de Bienes y Servicios por
Fuente de Financiamiento 2014
T G SG SGD E ED DESCRIPCIÓN RO RDR TOTAL

2 3 2 8 1 1 CAS 1.252.460 1.252.460

2 3 2 8 1 2 Contribución ESSALUD 112.722 112.722

TOTAL 15.773.096 349.000 16.122.096

 Presupuesto de Adquisición de
Activos No Financieros por Fuente de
Financiamiento 2014
T G SG SGD E ED DESCRIPCIÓN RO RDR TOTAL

62 6 3 1 1 1 Para Transporte Terrestre 200.000 200.000

62 6 3 2 1 1 Máquinas y Equipos 75.000 10.000 85.000

62 6 3 2 1 2 Mobiliario 50.000 10.000 60.000

62 6 3 2 2 1 Máquinas y Equipos IIEE 120.000 120.000

62 6 3 2 2 2 Mobiliario IIEE 150.000 150.000

62 6 3 2 3 1 EquiposComputacionales 250.000 250.000

62 6 6 1 3 2 Software 50.000 50.000

TOTAL 895.000 20.000 915.000

 CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
 Se ha sensibilizado y socializado los instrumentos de gestión para el
logro de la calidad educativa.
 Se ha incidido en la preparación académica de los docentes
desarrollando capacitaciones técnico – pedagógicas.
 En la evaluación de las horas lectivas, se encuentran en un promedio
adecuado de cumplimiento, al 100 % de acuerdo a las Instituciones
Educativas del ámbito de nuestra jurisdicción.
 Existe una carencia de Recursos Financieros en la Genérica 2.3, Bienes y
Servicios lo cual no permite atender en su totalidad los requerimientos
necesarios en Bienes y Servicios y mantenimiento y reparación de las
Instituciones Educativas.
 En lo relacionado a la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios, el Área
de Gestión Administrativa deberá de realizar un Programa de
Sensibilización dirigido a los Directores Instituciones y/o Programas
Educativos en lo referente al uso racional de los Servicios Básicos dado
que las Asignaciones Trimestrales no son suficientes para los pagos de
los mismos.
 CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
 Educativas, asimismo en la Sede Administrativa el presupuesto es
insuficiente para los gastos operativos para el desarrollo de las
actividades necesario contar con un incremento del presupuesto a fin
de atender la infraestructura educativa, cabe mencionar que tenemos
carencias de infraestructura de las Instituciones Educativas que ponen
en riesgo la integridad física de los alumnos y el normal desarrollo de
las actividades académicas de las Instituciones Educativas.
 Implementar un plan permanente para el suministro adecuado de
materiales e insumos que permitan dar cumplimiento a niveles óptimos
de calidad de nuestros servicios administrativos para alcanzar la tan
ansiada eficiencia y eficacia institucional.
 El presupuesto asignado es insuficiente en Bienes y Servicios y
Adquisición de Activos No Financieros para cumplir con las demandas
de las Instituciones Educativas a través de las Unidades de Costeo.
 CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
 La Sede Administrativa que atiende diariamente a los usuarios, no
cuenta con los equipos informáticos modernos y mobiliario adecuado
para un servicio de calidad. Con el fin de garantizar el adecuado
servicio a los usuarios internos y externos se necesita contar con la
provisión de equipos informáticos actualizados, impresoras en óptimas
condiciones y suministros de oficina que no limiten la actividad
administrativa.
 FIN
Gracias