SISTEMAS DE GESTIÓN DE AMBIENTAL ISO 14015

EQUIPO DE TRABAJO: “INTEGRACION”

TALLER 01: Exigencias de la norma ISO 14001:2015
Nº DE SECCION Nº CLAUSULA Nº EXIGENCIAS
4.1 4.1 2
4.2 4.2 1
4.3.1 3
4.3.2 2

4.3 4.3.3 7
4.4.1 4
4.4.2 6
4.4.3 4
4.4 4.4.4 1
4.4.5 3
4.4.6 1
4.4.7 4
4.5.1 4
4.5.2 4
4.5 4.5.3 4
4.5.4 3
4.5.5 4
4.6 4.6 5

Nº DE SECCION Nº EXIGENCIAS
4.1 2
4.2 1
4.3 12
4.4 23
4.5 19
4.6 5
TOTAL DE EXIGENCIAS ISO 14001:2004 62
 TALLER Nº 02:
Procedimientos documentados exigidos por la Norma ISO 14001:2015
Nº CLAUSULA NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO

Nº
4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES
1
4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS
2
4.4.2 COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE
CONCIENCIA
3
4.4.3 COMUNICACIÓN
4
4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS
5
4.4.6 CONTROL OPERACIONAL (2)
6
4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTAS ANTE
EMERGENCIAS
7
4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION
8
4.5.2 EVALUACION DEL CUMPLMIENTO LEGAL

9
4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y
ACCION PREVENTIVA
10
4.5.4 CONTROL DE REGISTROS
11
4.5.5 AUDITORIA INTERNA
12
 TALLER Nº 03:
REGISTROS EXIGIDOS POR LA NORMA ISO 14001: 2015

ORDEN Nº NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO

CLAUSULA

01 4.4.2 COMPETENCIA, FORMACION DE TOMA DE CONCIENCIA (2)

02 4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION

03 4.5.2 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL (2)

04 4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA

05 4.5.5 AUDITORIA INTERNA

06 4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCION

 TALLER Nº 04:

POLITICA AMBIENTAL DEAFRANI SAC

DEAFRANI S.A.C es una empresa textil dedicada a la elaboración
y exportación de prendas de vestir.

Por ello nos comprometemos a :

•Aplicar un sistema de gestión ambiental y mejora continua en el

desarrollo de procesos y operaciones de la empresa.

•Prevención de la contaminación al medio ambiente minimizando

los efluentes generados en los procesos húmedos de la empresa.

•Cumplir con los requisitos legales aplicables y exigidos por la

empresa.

Gerente General

Rev 01: Feb 2017

 TALLER Nº 05:
IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

ASPECTO IMPACTO EVALUACION EVALUACION DEL

PROCESO/AREA SITUACION INCIDENCIA CLASE SIGNIFICATIVO
AMBIENTAL AMBIENTAL DEL IMPACTO IMPACTO

REQUERIMIENTO LEGAL
EMERGENCIA

BENEFICIOSO

MAGNITUD

SEVERIDAD
ANORMAL

ADVERSO
TERCERO
NORMAL

PROPIA
GENERACION
DE CONTAMINACION
PRODUCCION X X X A M SI IMPORTANTE SI (1)
EFLUENTES AGUA
ALCALINOS
USO DE
BOLSAS DE CONTAMINACION
ALMACENAMIENTO X X X 2/M 1/B NO BAJA NO (B)
PAPEL DE SUELO
POLIETILENO
USOS DE
OFICINAS CONTAMINACION
CARTUCHOS X X X 2/B 1/B NO BAJA NO (MB)
ADMINISTRATIVAS AIRE
DE TINTA

Leyenda:
A: ASPECTO DE GRADO ALTO
M: ASPECTO DE GRADO MEDIO
2/M: EL AA NO ES CONTINUO
2/B: HAY CONTROL PARA AL AA
1/B: EL ALCANCE DEL IMPACTO ES PUNTUAL
SI(1): IMPORTANTE
NO(B) BAJA
NO (MB) MUY BAJA
 TALLER Nº 06:
DESPLIEGUE DE LA POLITICA AMBIENTAL EN OBJETIVOS Y METAS
COMPROMISO CON LA
AAS
POLITICA AMBIENTAL
OBJETIVO INDICADOR META RELACIONADO FRECUENCIA RESPONSABLE RECURSOS PLAZO
REDUCIR EL
MINIMIZAR LOS CAUDAL 5%DE
EFLUENTES GENERADO EFLUENTES DESCARGA DE
PROTECCION DEL JEFE DE 4
GENERADOS EN EN LA GENERADOS EFLUENTES DIARIA 1600 N.S
MEDIO AMBIENTE PRODUCCION MESES
LOS PROCESOS DESCARGA EN EL LIQUIDOS
HUMEDOS DEL PROCESO PROCESO DE
TEÑIDO

OPTIMIZAR LOS AUMENTAR EN

CAPACITACION DEL EFLUENTES 12% LA REDUCCION DE
TEST DE JEFE DE 12
ENCARGADO DEL GENERADOS EN EFICIENCIA DEL ADITIVOS EN LOS MENSUAL 2000 N.S
EVALUACION PRODUCCION MESES
AREA LOS PROCESOS PROCESO EFLUENTES
HUMEDOS HUMEDO

SENSIBILIZACION
AL PERSONAL
CUMPLIR AL
SOBRE LAS
CANTIDAD DE 100% LAS DESCARGA DE
CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES RECURSOS 8
PERSONAL NORMAS EFLUENTES SEMESTRAL 1800 N.S
LAS NORMAS LEGALES QUE DEBEN DE HUMANOS MESES
ACTUALIZADO LEGALES LIQUIDOS
CUMPLIRSE EN EL
ESTABLECIDAS
PROCESO
 DESPLIEGUE DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES

Área: Ventas Objetivo: MINIMIZAR LOS EFLUENTES LIQUIDOS GENERADOS Responsable: SUPERVISOR DE
EN LOS PROCESOS HUMEDOS. ALMACEN DE PRODCUTOS.
Nº Actividades a ejecutar Seguimiento Cronograma Responsable Observaciones
1M 2M 3M 4M
Cambiar los productos Programado Los productos nuevos
utilizados son 10% mas
químicos utilizados en el caros, pero menos
01 proceso humedo. Ejecutado Colaborador contaminantes.
Encuestas a los operarios Programado
con respecto al cambio del Colaborador
02 producto químico. Ejecutado ------------
Registro de comportamiento Programado Colaborador
03 del efluente Ejecutado -------------
Programado Colaborador
04 Seguimiento Ejecutado ---------------
Programado Colaborador
05 Reporte final Ejecutado --------------
 PLAN DE ACTIVIDADES POR OBJETIVO
Área: Logística Objetivo: OPTIMIZAR LOS EFLUENTES GENERADOS EN LOS Responsable: SUPERVISOR DE
PROCESOS HUMEDOS. PRODUCCION
Nº Actividades a ejecutar Seguimiento Cronograma Responsable Observaciones
1T 2T 3T 4T
Seguimiento del proceso Programado
para detectar puntos
01 débiles. Ejecutado Colaborador -----------
Cambios de instrumentos Programado
obsoletos para la utilizacion
exacta del producto Colaborador
02 químico. Ejecutado -------------
Re-utilización de EFLUENTES Programado Colaborador
03 para el mismo proceso. Ejecutado -----------
Realizar registros de los Programado
cambios hechos durante los
primeros trimestres y Colaborador
04 evaluarlos estadistícamente. Ejecutado --------------
 PLAN DE ACTIVIDADES POR OBJETIVO

Área: Almacén Objetivo: SENSIBILIZACION AL PERSONAL SOBRE NORMAS Responsable: ASISTENTE SOCIAL
LEGALES QUE DEBEN CUMPLIRSE EN EL PROCESO
Nº Actividades a ejecutar Seguimiento Cronograma Responsable Observaciones
2M 4M 6M 8M
Reuniones de Programado
SENSIBILIZACION con los
Jefes de Area y
01 Supervisores. Ejecutado Colaborador -------
Reuniones de Programado
SENSIBILIZACION con los
operarios enfatizando la
importancia de las NORMAS Colaborador
02 LEGALES. Ejecutado --------
Asesorias a Jefes de Area y Programado
Supervisores sobre NORMAS Colaborador
03 LEGALES Ejecutado --------
TEST a los operarios sobre Programado
las principales NORMAS Colaborador
04 LEGALES. Ejecutado ---------
Registro de Personal que Programado
APRUEBA TEST sobre Colaborador
05 principales Normas Legales. Ejecutado ----------
 Gpo
Gracias
INTEGRACION