PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Orientaciones Generales – Julio 2105

Unidad de Administración
DEBEDSAR
 UNIDAD DE ADMINISTRACION
Administración COAR -
Alonso Castro Williams

Planificación, Monitoreo y
RRHH Procesos de Contratación Viáticos Servicios
Mejora C

Área responsable de Área responsable de

Área responsable de la
Área responsable de la
contratación de bienes y
administración del personal
servicios
Área responsable de la
seguimiento de servicios, seguimiento y monitoreo de
administración de los viajes
servicios básicos, procesos adminitrativos,
y asignaciones por comisión
contratación de terceros y planificación y mejora
de servicios
conformidades continua

María Teresa Quispe

Mario Alayo Gil Ricardo Via Gambini Verónica Ahumada Bringas LeIla Mirella Cerna Ochoa Angela Quillatupa Morales
Oyague

Sandra Capurro Larrea Maritza Rivera Pretel Azura Vela Wong Jesús Bustios Goytizolo Giannina Jabbour Balmelli

Cinthya Meza Pascual

CANALES DE COMUNICACION
CANALES DE COMUNICACION
Contrataciones del Estado
 Recepción de bienes y materiales

Recepción

Verificación

Firma y sellos de
Recepción

Envío a Lima
 Organigrama del Equipo de Servicio

María Teresa Quispe

Oyague
Coordinadora

Jesús Bustios Giannina Jabbour

Goytizolo Balmelli
Supervisor de Supervisor de
Vigilancia y Limpieza Alimentación y Tópico

Encargados de Encargados de Servicio

Servicios de los COAR de los COAR
 MISION Y VISION

VISION MISION
Que los estudiantes reciban un Coordinar y supervisar los servicios
adecuado abastecimiento de los tercerizados de los Colegios de Alto
servicios de alimentación, servicios Rendimiento para que los estudiantes
médicos, seguridad, limpieza y cuenten con la asistencia adecuada de
lavandería y que las actividades los servicios para su desarrollo
supervisadas se realicen de manera educativo.
sostenible.
Compromiso: Actuar identificados con el COAR y sus funciones de manera
proactiva
Excelencia: Actuar con eficacia y eficiencia
Servicio: Tener la disposición de atender los requerimientos
Integridad: Actual con profesionalismo y honestidad
 GRUPOS DE INTERES (STAKEHOLDERS)

MINEDU
COAR

Garantizar Bienestar
De los estudiantes Pago del
Servicio
SUPERVISOR Oportuno
DEL SERVICIO

Beneficiario
Proveedor
Estudiante
Garantizar la calidad del
servicio
 Objetivo General

Planificar, coordinar, supervisar, y evaluar los

servicios tercerizados de los Colegios de Alto
Rendimiento, en concordancia con los objetivos y
metas de los COAR.
 Objetivo Específicos

 Planificar el desarrollo de las acciones de supervisión.

 Implementar protocolos de seguimiento y supervisión de los
servicios
 Implementar instrumentos de supervisión (Formatos de
Supervisión)
 Implementar mecanismos de control interno por cada servicio
 Asegurar la calidad de los servicios prestados
 Evaluar periódicamente los servicios prestados por los proveedores
mediante indicadores.
 Implementar protocolos de contingencia (casos especiales)
 Actividades
 Aplicar protocolos de seguimiento de los servicios.
 Realizar el seguimiento y la supervisión de los procesos de ejecución de los
servicios
 Diseñar instrumentos de supervisión (Formatos de Supervisión)
 Diseñar formatos de control interno de cada servicio.
 Aplicar indicadores de calidad de los servicios prestados
 Coordinar con el Área de Bienestar sobre los requerimientos de los estudiantes
 Analizar los informes técnicos de las áreas involucradas acerca de la percepción
de los servicios recibidos.
 Sistematizar la información de la gestión de los procesos de supervisión.
 Evaluar los servicios prestados por los proveedores mediante indicadores.
 Informar sobre los incumplimientos de los términos de referencia por los
proveedores.
 Elaborar el informe de conformidad de los servicios.
 Implementar protocolos de contingencia (casos especiales)

FORTALEZAS
RESPALDO DIRECTIVO
RECURSOS HUMANO COMPETENTE
ACTITUD Y APTITUD FAVORABLE
DEL PERSONAL
RECURSOS FINANCIEROS
DISPONIBLES
DEBILIDADES
FALTA DE EQUIPOS DE
COMUNICACIÓN (INTERNET,
CELULAR)
FALTA FORTALECER
CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL
EN CONTRATACIONES DEL ESTADO
DEMORA EN EL ENVIO DE
CONFORMIDADES
FORMATOS NO ESTANDARIZADOS
FODA DEL EQUIPO DE SERVICIO
OPORTUNIDADES
LOS COAR ESTAN INCLUIDOS COMO
UNA PRIORIDAD EN LA POLITICA
EDUCATIVA DEL ESTADO
CREAR, IMPLEMENTAR PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE MEJORA
CONTINUA
AMENAZAS
LOS GOBIERNOS REGIONALES NO
CUMPLAN CON LA INFRESTRUCTURA
OFRECIDA EN LOS CONVENIOS
LOS PROVEEDORES GANADORES DE LA
BUENA PRO NO SEAN LOS OPTIMOS PARA
BRINDAR EL SERVICIO
RIESGO QUE LOS PROCESOS DE SERVICIOS
SE DECLAREN
 Gestión de la Calidad
COAR

Estudiantes
COAR
COAR
Ofrece:

Manifiestan necesidades
Servicio con cualidades
características
Expectativas

Requerimientos Satisfacen

Capacidad
 Calidad del Servicio

Enfoque 1
Cumplimiento de expectativas:
Aptitud del servicio para satisfacer la necesidad de los estudiantes

Enfoque 2
Cumplimiento de las especificaciones:
Capacidad de un servicio para cumplir las especificaciones con las que fue
diseñado
 Indicador de Calidad

Servicio Expectativa
Esperado
Desajuste Final
Servicio
Percepción o Resultado
Recibido

Percepción
Expectativa Satisfacción
 Proceso de Mejora Continua

Identificar NO conformidades

Realizar acciones correctivas

Determinar los costos

Prevenir para que no se

repita

MEJORA DE LA CALIDAD Consolidar las medidas

eficaces
 Satisfacción del Servicio

 La satisfacción del estudiante depende directamente del nivel

de la prestación del servicio.
 La satisfacción de estudiante es la relación entre la percepción
sobre el servicio y las expectativas del estudiante.
 Conformidad de Servicios

Documento formal emitido por

la Dirección u Oficinas para
autorizar el pago del servicio
 Documentos Generales de la Conformidad de
Servicios

 Contrato Suscrito y Vigente

 Orden de Servicio
 Acta de instalación del servicio
 Conformidad del Director del
COAR
 Conformidad del encargado de
servicios.
 Documentos adicionales requeridos para la
conformidad por Servicio de Alimentación

Alimentación

 Resumen de raciones diaria

 Cuadro de raciones consumidas ( Liquidación)

 Listas diarias de consumo (debe incluir los totales del día )

 Cuadro de penalidades

 Relación de personal que laboro en el periodo de la prestación del servicio

 Resumen de horarios trabajados por el personal

 Documentos adicionales requeridos para la
conformidad por Servicio de Tópico

Tópico

 Horario y relación de personal

 Lista de medicamentos completa

 Resumen de atenciones

 Consolidado total de atenciones ( firmado por el medico , visado por el encargado de servicios y
asistenta social del COAR )

 Acta de inicio del servicio

 Documentos adicionales requeridos para la
conformidad por Servicio de Limpieza

Limpieza

 Horario y Resumen de Asistencia (Encargado de servicios) – Debe verificarse con lo informado por el
proveedor
 En caso haya cambio de horario diferente al propuesto en el TDR, adjuntar ACTA precisando los nuevos
horarios (Encargado de Servicios)

 Relación del Personal de acuerdo a formato (firmado encargado servicios), se adjunta documentación
solicitada.

 Actas de Supervisión (Encargado de Servicios)

 Informe de las actividades realizadas presentadas por el supervisor del contratista, incluye horario y
Resumen de Asistencia (Proveedor).

 Resumen sobre la prestación del servicio durante todo el periodo (Encargado de Servicios)
 Documentos requeridos para la conformidad
de cada servicio.

Seguridad

 Anexo 1 Informe Consolidado de la Prestación del Servicio (Encargado de Servicio)

 Anexo 2 Cuadro de Penalidades (Encargado de Servicio)

 Anexo 3 Relación del Personal (Firmado Encargado de Servicios) - Firma Supervisor

del Contratista

 Informe de la prestación del Servicio (Proveedor)

Ejemplo de Conformidad
SUPERVISION DE SERVICIOS DE
LIMPIEZA Y LAVANDERÍA
1. FORMATOS DE SUPERVISIÓN
2. PROCESOS DE SUPERVISIÓN
3. TRATAMIENTO DE INCIDENCIAS
SUPERVISION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACIÓN
1. FORMATOS DE SUPERVISIÓN
2. PROCESOS DE SUPERVISIÓN
3. TRATAMIENTO DE INCIDENCIAS
 Formatos de Supervisión

FICHA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN V 00

Razon Social o Nombre del Proveedor

COAR - REGIÓN Nº de Manipuladores: Hombres ................ Mujeres...................
Nº de raciones diarias:
Servicio Supervisado:
_______________________________________________
Nota: Para la calificación se asigna el puntaje 2 o 4 si cumple el requisito y se asigna cero (0) si no cumple. No hay puntajes intermedios
RUBROS Visitas RUBROS Visitas
c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fecha de Inspección: Fecha de Inspección:
1 Ubicación y Exclusividad 10 Plagas
Ausencia de insectos (moscas, cucarachas y
1.1 No hay fuente de contaminación en el entorno SI=4 4 10.1 SI=4 4
hormigas)
1.2 Uso Exclusivo SI=2 2 10.2 Ausencia de indicios de roedores SI=4 4
2 Alm acén 11 Equipos
Todos los equipos ern contacto con alimentos deben
ser lisas y debe estar libre de oxidacion , sin agujeros,
2.1 Ordenamiento y Limpieza SI=2 2 11.1 ni heriduras en las cuales se pueda acumular restos de SI=2 2
alimentos ( observar equipos y utensilios de material
plastico, madera o alumnio)
Los equipos son de acero inoxidable y fácil
2.2 Ambiente adecuado (seco y ventilado) SI=2 2 11.2 SI=2 2
higienización
2.3 Alimentos refrigerados (0ºC a 5ºC) SI=4 4 12 Vajilla, cubiertos y utensilios
Los utensilios y equipos lavados y secados se guardan
2.4 Alimentos congelados (-16ºC a -18ºC) SI=4 4 12.1 SI=2 2
en un lugar aseado
Enlatados (sin óxido, perdida de contenido, abolladuras, Fecha y Reg. Para la desinfeccion se utiliza deseinfectante d o
2.5 SI=4 4 12.2 SI=2 2
Sanit. Vigentes) inmersion en agua caliente ( minimo 80 ° por 3 minutos)
2.6 Ausencia de sustancias químicas SI=4 4 12.3 Secado (escurrimiento protegido o adecuado) SI=2 2
Tabla de picar inabsorbente, de superficie lisa limpia y
2.7 Rotación de stock SI=4 4 12.4 SI=4 4
en buen estado de conservacion y higiene
Vajilla de loza o material aprobado por norma sanitaria
2.8 Contar con parihuelas y anaqueles SI=2 2 12.5 SI=4 4
en buen estado
 Formatos de Supervisión

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR COAR V 00

COAR: Fecha de revisión

Encargado de servicios:

TEMAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC COMENTARIOS
Cronograma de capacitaciones del personal *
Capacitaciones del personal mensual* x x x x x x x x x x x x
Plan de BPM, POES y PEPS*
Reportes de nutrición de cada uno de los estudiantes**
Cronograma de reportes de nutrición de cada uno de los estudiantes**
Cronograma de la presentación de reportes estadisticos de incidencias en el COAR*
Actas de incidencias en el COAR***
 Formatos de Supervisión

1.1 OTRAS PENALIDADES

Tabla de faltas
Tipo de Falta Penalidad Cuadro de Penalidades Parámetro de Comprobación
Conjuntamente con el nutricionista
el proveedor contratado, realizará
No cumplimiento de las
un Acta sobre el pesado del
Falta leve 50% de 1 UIT especificaciones técnicas respecto
alimento en cuestión y se
al gramaje de los alimentos
corroborará con las tablas de
dosificación.
A través de los exámenes
No cumplimiento con la adquisición
organolépticos y bromatológicos,
Falta leve 1 UIT de insumos de primera calidad y
así como mismo Certificado
certificados higiénicos sanitarios
Higiénico Sanitario.
No reemplazo oportuno del Rol de asistencia, informes y acta
Falta leve 20% de 1 UIT personal (por descansos médicos, celebrada con el representante del
permisos, etc.) proveedor contratado.

No cumplimiento con la adecuada Verificación in situ de la vestimenta

Falta leve 20% de 1 UIT
presentación del personal. (uniforme) del personal.
 Formatos de Supervisión

CHECK LIST DE INSPECCIÓN DE KIOSCOS SALUDABLES V 00

RESPONSABLES DE INSPECCIÓN:
FECHA DE INSPECCIÓN: Nombre completo Cargo
Nombre completo Cargo

NOTA: Para la evaluación colocar SI cuando el proveedor cumple o NO cuando el proveedor no cumple.
FICHA DE INSPECCION DE KIOSKOS

ACCIONES ACORDADAS CON EL PLAZO DE FECHA DE ESTADO DE

DETALLE CONDICIÓN OBSERVACIONES
Nº PROVEEDOR EJECUCIÓN REVISIÓN OBSERVACIONES
Productos nutritivos e inocuos, incluyen frutas, verduras, bebidas naturales,
1
snacks saludables y preparaciones balanceadas
Productos expendidos cuentan con registro sanitario, etiquetado
2
correspondiente y estan dentro de la fecha de vencimiento
Los productos nutritivos que se expendan cuentan con un lugar preferencial en
3
su exhibición, de modo que se difunda e impulse su consumo y sus beneficios
 Procesos de Supervisión

 Registros de recepción de insumos

(Kardex)
 Control de desinfección
 Control de cocción
 Control de personal
 Boletas y facturas de proveedores de
insumos
 Procesos de Supervisión

1. Supervisión de Almacenes
2. Supervisión de Cámara de Fríos
3. Supervisión de Preparados de
Alimentos
4. Supervisión de temperaturas al
servir los alimentos
 Tratamientos de incidencias

Definir las INCIDENCIAS

 Intoxicación

 Quemaduras de personal o niños

 Asfixia por atoro

 No alcanzo el menú para completar el servicio

 Se encontró alguna plaga o roedor en el comedor o cocina

 Se encontró algún cuerpo extraño en los alimentos

SUPERVISION DEL SERVICIO DE
TÓPICO
Proceso de Supervisión en Tópico

 Manual de procedimientos
 Kardex de medicamentos
 Realización de Historias clínicas
 Protocolos específicos y guías de acción
para la practica medica
 Plan de Campañas
 Horario del personal
 Proceso de Supervisión en Tópico

 Constatar cumplimiento de horarios

 Asegurar el buen trato a los alumnos y al
personal
 Revisar fechas de vencimiento de los
medicamentos
 Realizar check-list de los medicamentos
 Revisar Manual de protocolos y su
cumplimiento
Tratamientos de incidencias
Tratamientos de incidencias
 Tratamientos de incidencias

Definir las INCIDENCIAS

 Intoxicación

 Quemaduras de personal o niños

 Asfixia por atoro

 No alcanzo el menú para completar el servicio

 Se encontró alguna plaga o roedor en el comedor o cocina

 Se encontró algún cuerpo extraño en los alimentos

 Tratamientos de incidencias

INCIDENCIA

ENVIAR UN
INFORME AL MANTENER LA
SUPERVISOR CALMA
DE SERVICIO

INFORMAR A IDENTIFICAR EL
LAS AREAS PROBLEMA Y
COMPETENTES CAUSA

PEDIR LA
LEVANTAR UN
COBARACION
ACTA DE LO
DE TOPICO SI
SUCEDIDO
ES NECESARIO
SUPERVISION DE SERVICIOS DE SALUD
TOPICO
1. FORMATOS DE SUPERVISIÓN
2. PROCESOS DE SUPERVISIÓN
3. TRATAMIENTO DE INCIDENCIAS
SUPERVISION DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA
1. FORMATOS DE SUPERVISIÓN
2. PROCESOS DE SUPERVISIÓN
3. TRATAMIENTO DE INCIDENCIAS
 REVISION DE LOS TDR

IDENTIFICAR PUNTOS IMPORTANTES EN LOS TDR

1. Objeto de la contratación
2. Alcances y descripción de los servicios a contratar
- Actividades
- Plan de Trabajo
- Recursos a ser provistos por el proveedor
- Recursos y facilidades a ser provistos por la
entidad
3. Requerimientos del Personal del Proveedor
- Perfil del personal
- Requisitos
4. Medidas de control y otras penalidades
- Medidas de control
- Otras Penalidades
5. Plazo de ejecución del servicio
6. Conformidad del servicio
7. Condiciones y modalidades de pago
Marco General de Servicios COAR
 Caja Chica

1. BASE NORMATIVA
2. APLICACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA
3. PARTIDAS DE CAJA CHICA
4. RENDICION DE CAJA CHICA
 Fondo de Caja Chica

BASE NORMATIVA

DIRECTIVA Nº 001-2014-MINEDU/SG-OGA
Normas y procedimientos para la ejecución de la Caja Chica, fuente
de Financiamiento: Recursos Ordinarios y recursos Directamente
Recaudados
 Uso del Fondo de la Caja Chica

El fondo asignado para la caja chica, es aplicable

únicamente cuando se requiere atender gastos menores
que demanden su cancelación inmediata o que por su
finalidad y características, no puedan ser debidamente
programadas para su pago por otra modalidad
 No Aplicación del Fondo de Caja
Chica

Con cargo a los fondos de la caja chica no se atenderán

gastos de capital que por su naturaleza son programables
(Bienes: Estantes, escritorios, impresoras etc.)
Asimismo, no cubre los gastos de combustible de vehículos
que no han sido asignados a la entidad.
 Monto Máximo Autorizado por
Gasto con Fondo de Caja Chica

 Por cuestiones operativas S/. 700.00 es el monto máximo que se

paga por comprobantes de pago con el fondo de caja chica, no
obstante que la directiva autoriza un gasto de hasta 20% de la
UIT S/. 770.00.
 Los gastos por montos mayores a S/. 300.00 con cargo a este
fondo debe efectuarse previa consulta a la Oficina de
Administración del COAR.
 Los gastos de movilidad se efectuarán de acuerdo a los precios
establecidos en la oferta y demanda del transporte local
vigente. Adjuntando Formato 2 y Formato 3
 Comprobantes de Pago Sustentan
Gasto Fondo de caja Chica
Los comprobantes de pago que sustentan el gasto de bienes y
servicios son: Facturas, boletas de venta, ticket factura, recibos por
honorarios profesionales, etc.
 Factura: (Adquiriente o usuario y SUNAT)
 Boleta de Venta, (Adquiriente o usuario)
 Ticket Factura (Original y copia)
 Recibo por Honorarios Profesionales (Recibos electrónicos)

Se debe consignar el RUC: 20380795907, Razón Social: Programa

Educación Básica Para Todos, el monto del impuesto debe estar
discriminado, debe identificarse el bien o servicio
Los comprobantes de pago que no sean emitidos de acuerdo a lo
indicado no son aceptados como sustento del gasto.
 Partidas Caja Chica
BIENES
PARTIDAS GASTOS
2 3 1 1 1 1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano
2 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios
2 3 1 5 1 2 Papelera en General, Útiles y Materiales de Oficina
2 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador
2 3 1 5 4 1 Electricidad, Iluminación y Electrónica
2 3 1 6 1 3 De Construcción y Maquinas
2 3 1 6 1 99 Otros Accesorios y Repuestos
2 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos
2 3 1 99 1 99 Otros Bienes

SERVICIOS
PARTIDAS GASTOS
2 3 2 1 2 99 Otros gastos
2 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajería
2 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado
2 3 2 4 1 3 De Vehículos
2 3 2 4 1 4 De Mobiliario y similares
2 3 2 5 1 99 De otros Bienes y Activos
2 3 2 6 1 2 Gastos Notariales
2 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones
2 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con florería, jardinería y otras actividades similares
2 3 2 7 11 99 Servicios diversos
 Régimen de Retención

LOS COMPROBANTES DE PAGO ESTAN SUJETOS AL REGIMEN DE RETENCIONES (NUMERAL 6.4

DE LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LA DIRECTIVA).
RETENCION DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
EL MINEDU ES AGENTE DE RETENCIÓN, POR LO QUE SE APLICA LA RETENCION DEL 3% SOBRE
LA ADQUISICIÓN DE BIENES

SE APLICA RETENCION CUANDO EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA, TICKET FACTURA ES

MAYOR A S/. 700.00.

Si el proveedor solo emite BOLETAS DE VENTA (se verifica en SUNAT), si LA BOLETA DE VENTA
ES MAYOR A S/. 700.00 debe aplicarse la retención del 3%.

(NO SE APLICA RETENCION DEL IGV A LOS PROVEEDORES QUE ESTAN EL RUS, SON BUENOS
CONTRIBUYENTES Y A LOS QUE SON AGENTES DE RETENCIÓN - PREVIA CONSULTA SUNAT)

El Formato de Retención es proporcionado por el MINEDU consta de original y tres (03) copias)
El EMISOR : PROVEEDOR
SUNAT : RESPONSABLE DEL FONDO
AGENTE DE RETENCION : RESPONSABLE DEL FONDO
CONTROL ADMINISTRATIVO : RESPONSABLE DEL FONDO
 Régimen Detracción
LA DETRACCION DE APLICA SOBRE LOS SERVICIOS

 Se aplica a las facturas cuando el MONTO DE LOS SERVICIOS ES MAYOR A

S/. 700.00, en el caso de Transporte de Carga cuando EL MONTO ES MAYOR A S/.
400.00

 Solicita al proveedor su número de cuenta de Detracción del Bco. Nación.

 Se paga la detracción al Banco de la Nación, a la cuenta de Detracción del

proveedor y este pago se descuenta del monto total de la factura a cancelar al
proveedor.

 Al pagar la Detracción se generan 03 voucher que se distribuye:

 EL PROVEEDOR : PROVEEDOR
 RESPONSABLE DEL FONDO : ADQUIRIENTE YSUNAT

 LA TASA (%) de DETRACCIÓN es variable de acuerdo al servicio prestado.

En caso de contratar un servicio, el CODIGO Y PORCENTAJE (%) de DETRACCION

consultar a la Oficina de Administración-COAR.
 Rendición de Caja Chica

FORMATO Nº 01

RENDICION DE CUENTA DE LA CAJA CHICA

Unidad Ejecutora: 026 Programa Educación Basica ¨Para Todos

Documento Detalle del Clasificador del

Nº Nombre o Razón Social Importe S/.
Fecha Clase Nº gasto Gasto

Movimiento del Fondo S/.

Saldo Anterior
Más: Incremento del Fondo
Total:

Menos: Importe de la presente

rendidor

Saldo Actual:

ENCARGADO DEL FONDO JEFE DE LA OFICINA/UNIDAD

 Rendición de Caja Chica
R E G I S T R O A U X I L I A R D E C A J A CHICA

EJERCICIO: 2015 U.E 026 F.F. 00 R.J. Nº 008-2015-ED

DOCUMENTOS MOVIMIENTO
PROVEEDOR AE
FECHA TIPO Nº DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
20-ene RECIBO 000535 CAJA PERIFERICA 1,000.00 1,000.00
21-ene FACTURA 5012403 E,WONG 8.40 991.60 231512
31-ene BOLETA 5293 MILY MARKET 17.50 974.10 231512
05-feb FACTURA 5009484 METRO 23.15 950.95 231512
05-feb FACTURA 5009482 METRO 595.60 355.35 231512
05-feb FACTURA 30779 BOTICAS HOMEOPATICA IDEAL 34.40 320.95 231531
05-feb MOV 1 MOVILIDAD - CARLOS OCHOA 30.00 290.95 2321299
15-may FACTURA 7773 E,WONG 25.00 265.95 231541

1,000.00 734.05 265.95

 Rendición de Caja Chica

DIRECTIVA Nº 001-2014-MINEDU /SG-OGA

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION DE LA CAJA

CHICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
COAR-HUANCAVELICA

RESUMEN DEL CLASIFICADOR DE GASTOS

CODIGO IMPORTE CODIGO IMPORTE
2.3.1.5.1.2 470.80
2.3.1.5.3.1 15.00
2.3.1.5.4.1 91.10
2.3.2.2.3.1 40.00
2.3.2.1.2.99 13.10
2.3.1.99.1.99 370.00

Total S/. S/. 1,000.00

 Servicios Básicos

Los servicios de agua potable y energía eléctrica,

1. Para solicitar la orden de servicios se requiere:
 Documento de la empresa que presta el servicio señalando la
Cuenta Interbancaria para el Depósito (20 DIGITOS).
 Proyección del Consumo del Servicio hasta Diciembre.

2.- Para el pago de los recibos se requiere:

Que los recibos se remitan 10 días antes al vencimiento
Primero - Escanearlos y remitirlos por correo electrónico
Segundo - Se remite el Original del recibo.

3.- Efectuado el abono, se les remite la constancia del pago

4.- El encargo de servicios debe informar a la empresa el pago

realizado para que se descargue el monto adeudado del sistema.
 ORDENES DE SERVICIO

LA OS ES UN DOCUMENTO DE CARÁCTER CIVIL

SUSCRITO POR EL MINEDU, MEDIANTE EL CUAL SE
CONTRATA A QUIEN PREVIAMENTE HA PRESENTADO SU
PROPUESTA ECONÓMICA, DE UN SERVICIO QUE
REQUIERE LA ENTIDAD.

ESTE DOCUMENTO OBLIGA AL CONTRATISTA A

PRESTAR SUS SERVICIOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE
DE NOTIFICADA O RECEPCIONADA LA OS, HASTA LA
CULMINACIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO LA MISMA.
 ORDENES DE SERVICIO

PLAZOS:
DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y EL INGRESO A LA
OFICINA DE LOGÍSTICA, EL PLAZO APROXIMADO PARA LA NOTIFICACIÓN DE LA
OS, ES DE 10 DÍAS CALENDARIO.

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA:

• Propuesta Económica (PE) debidamente firmada.
• Copia de DNI.
• CCI (Código de Cuenta Interbancario) – La cuenta debe estar asociada al RUC
(No al DNI).
• CV documentado de acuerdo al perfil establecido en los Términos de
Referencia (TDRs).
 ORDENES DE SERVICIO

PAGOS:
LOS PAGOS SE EFECTÚAN COMO MÁXIMO, DENTRO LOS 15 DÍAS DE OTORGADA
LA CONFORMIDAD DEL PRODUCTO PRESENTADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADOS (DIGESE).

PREVIAMENTE EL EXPEDIENTE DEBE CONTAR CON EL INFORME DE

CONFORMIDAD DEL COORDINADOR DEL ÁREA Y LUEGO, CON LA CONFORMIDAD
DE LA DIRECTORA DE LA DIGESE (SRA. MARILÚ MARTENS).
 RECURSOS HUMANOS

MISIÓN: Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar la administración

del personal, en función de las necesidades de los COAR, asimismo vela por
el otorgamiento oportuno de los derechos y beneficios que le corresponde
al personal y sus familiares.

VISIÓN: Tiene como propósito, la gestión del talento humano, orientado al

logro de la Misión y Visión institucional, mediante el diseño e
implementación de procesos modernos, dinámicos y proactivos que sirvan
para promover la eficiencia, eficacia y calidad del servicio de los recursos
humanos, así como una adecuada identificación del personal con la cultura
organización y la excelencia, en el marco de los valores.
RECURSOS HUMANOS
RRHH

Área responsable de la
administración del personal

Mario Alayo Gil

Sandra Capurro Larrea

Cinthya Meza Pascual

 RECURSOS HUMANOS

LICENCIAS CON GOCE DE REMUNERACIONES:

 Descanso pre y post natal.

 Incapacidad y subsidios.

 Por causa fortuita o de fuerza mayor.

 RECURSOS HUMANOS

LICENCIAS SIN GOCE DE REMUNERACIONES:

 Licencia por paternidad: Se otorga licencia por paternidad

por cuatro (04) días hábiles.

 Licencia por onomástico: Se otorga licencia por onomástico

por un (01) día hábil.

 Licencia por fallecimiento del padre, madre, concubino(a): Se

otorga una licencia de 05 días, pudiendo prolongarse por 03
días mas siempre y cuando el lugar sea distinto a la ubicación
geográfica donde presta el servicio.
 RECURSOS HUMANOS

EXTINCIÓN DEL CONTRATO:

• Invalidez absoluta
• Inhabilitación administrativa, judicial o política por más de tres meses.
• Vencimiento del plazo del contrato
• Decisión unilateral del contratado, debiendo comunicar por escrito su
decisión con una anticipación de 30 días naturales previos al cese; este
plazo puede ser exonerado por la entidad contratante.
• Mutuo acuerdo
• Decisión unilateral de la entidad contratante, sustento en el
incumplimiento injustificado de las obligaciones o deficiencia en el
cumplimiento de las tareas.
 RECURSOS HUMANOS
RENUNCIA

Trabajador Director del COAR

Realiza y emite un
informe a la
Redacción de la carta de renuncia Dirección de la
dirigida a la Directora de la DIGESE, DIGESE indicando la
la misma que será entregada al renuncia con datos
Director del COAR. del trabajador y
cargo, en la misma
solicita la
contratación de un
nuevo personal.

Recepcionada la carta se Envía mail con copia al

realiza y tramita el especialista de RRHH ,
documento final para que anexando los
el personal en mención sea documentos, los
retirado de las planillas y mismos que tienen
sistemas de personal. que ser enviados en
físico.
 RECURSOS HUMANOS

CONTRATOS NUEVOS:
El personal contratado bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios,
debe de corroborar que en su anterior institución laboral, este dado de baja en el
sistema AIRHSP (Sistema del MEF mediante el cual se realizan los pagos), caso
contrario mientras no se podrá realizar el abono de su remuneración.
El personal que ingresa a trabajar y es nombrado en otra institución, tiene que
presentar su Licencia sin goce de Remuneración en su anterior institución para
que pueda ser dado de baja en dicho sistema.
LOS PAGOS SE EFECTÚAN COMO MÁXIMO, DENTRO LOS 15 DÍAS DE OTORGADA
LA CONFORMIDAD DEL PRODUCTO PRESENTADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADOS (DIGESE).

PREVIAMENTE EL EXPEDIENTE DEBE CONTAR CON EL INFORME DE

CONFORMIDAD DEL COORDINADOR DEL ÁREA Y LUEGO, CON LA CONFORMIDAD
DE LA DIRECTORA DE LA DIGESE (SRA. MARILÚ MARTENS).
 RECURSOS HUMANOS
CRONOGRAMA DE CONTRATACION CAS:
Somos una propuesta viva y la
construimos todos.