CAPÍTULO III

ÁMBITO DEL PROYECTO

• Características físicas: CONDICIONES CLIMÁTICAS:
• Condiciones geográficas
Cruzadas 11611
Cuadro 1. Clima Meteorológico
• El lugar de Rumichaca del centro Clima : cálido y templado
poblado de Pampas Constancia en el Humedad 60% de humedad relativa.
distrito de Lircay - Huancavelica se
encuentra a 3278 m.s.n.m, tienen Temperatura 11.9 °C.

terrenos con condiciones excelentes Precipitación pluvial : 769 mm3

para siembra de granos e instalaciones,
de la misma forma a 20 metros del Evaporación : Media.

lugar se encuentra el Río opamayo a Altura : 3278 msnm.

2.7 km se encuentra en canal municipal Vientos : 4 km/hora

de lircay
Fuente: estación meteorológica de Huancavelica
 Recursos disponibles Características económicas
Actividad agrícola:Los pobladores principalmente siembran cereales,
hortaliza, leguminosas, tubérculos y raíces, agroindustrial, flores. Para el
Suelos
mercado interno y nacional.
• El distrito cuenta con suelo que está conformado
por componentes minerales y orgánicos, con Área
características favorables de aireación y capacidad Cultivos
/Has.
Rendimiento TM./Has
de retención de agua para agrícola.
CEREALES
• Hídricos: Avena grano 26.65 7
• Cuenta con el rio opamayo, riachuelo, ojos de Cebada grano 421.65 96
agua, que está ubicado a 20 m, a 240 metros y a Maiz amarillo duro 68.78 2
3km de distancia del lugar respectivamente. trigo 78.84 16
• Humanos: HORTALIZAS

• La fuerza laboral es suficiente porque los Ajo 0.21 1

pobladores salen a las ciudades de Huancayo, Ica, Col 0.2 1
Lima y Ayacucho y otros en buscan de empleo en Lechuga
la mina o emigrarlos profesionales. 0.47 2
LEGUMINOSAS
• La ocupación de la mayoría de la población es Arveja 20.82 9
principalmente la minería, poco en agricultura y
ganadería. La minería siendo actividad más Haba 136.55 47
primordial. Tarhui 0.75 1
TUBERCULOS Y RAICES
Mashua 16.08 5
Oca 2.49 1
Olluco 29.01 8
Papa nativa 190 26
AGROINDUSTRIAL
Linaza 2.24 1
FLORES
 • Actividad pecuaria:
Actividad industrial:
• Los pobladores principalmente se dedican a la crianza de vacunos,
ovinos, porcino, equinos, camélidos, caprinos, cuyes, conejo, aves, No se tiene ninguna actividad industrial en la
de los cuales crían animales de raza y criollos y tienen alto
rendimiento en la producción de sus derivados de cada especie. actualidad.
Cantidad
Especie Raza Medios de transporte: La distancia entre el lugar de
(Cab.)
Cuy Línea Perú 8978
Rumichaca y la ciudad de Lircay – Huancavelica; es de
Conejo 164
Criollo 3617 2.5km, 73km que en la actualidad tiene accesibilidad
Vacuno Holstein 111
Brown swiss 429 de combis, camionetas, taxis, camiones, motos, tráiler,
lanudas 2162 Cuadro 5. Medios de transporte
Llama
Peladas 4489
bus.
Burro, burras y mulas 1048
Equino
Caballos, potro y yegua 877
Gallina 2087 Clase de transporte Capacidad
Ave Gallo 1008 Combi 16
pavos 42
Minivan 12
pato 96
Criollo 896 Auto 4
Porcino
Mejorado 120 Taxi 6
Criollo 22134 Tráiler
Corriedale 151
Ovino Bus 58
Hampshire brown 231
Black belly Camioneta 6
46

Alpaca
suri 1075 Fuente: inei - iv censo nacional agropecuario 2012.
Huacaya 23854
 • Medios de comunicación:
• Los medios de comunicación son 1km de
trochas carrozable ripeados y 2.5km carretera
asfaltada, radio y televisión, teléfono satelital y
teléfonos celulares.

Cuadro 06. Medios de comunicación de la zona

Medios Ubicación

Celular Rumichaca

Radio Rumichaca

Televisión Rumichaca

Trocha carrozable Rumichaca

Carretera asfaltado Lircay - Huancavelica

Fuente: INEI - IV censo nacional agropecuario 2012.

 CAPÍTULO VIII
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL
PROYECTO
Presupuesto de Ingresos, Programa de Ventas e Cuadro 35. Presupuesto de venta de carne de
Ingresos pavos en canal(S/.)
• Para el primer año se proyecta la producción de
53999 cabezas de pavos para carne y obteniendo
79409,67 Kg de carne de pavos, para el segundo Peso Prom.
año se proyecta la producción de 57256 cabezas de (Kg.)
Año Piezas Rendimiento Precio Unit. Sub Total
pavos para carne y obteniendo 84200,53 Kg de
carne de pavo, para el tercer año se proyecta la 1 35999 12 0,6 13,01 3372098
producción de 60579 cabezas de pavos para carne y
obteniendo 89087,16 Kg de carne de pavos y de 2 38171 14 0,6 13,02 4171479
aquí en adelante es constante la producción, para
cada año proveniente. 3 40386 12.5 0,6 13,03 4413543

• Los ingresos estarán representados por la venta de 4 43073 13 0,6 13,04 4707189
carne de pavos.
• El ingreso por la venta de pavos será de la siguiente 5 45820 12 0,6 13,05 5007392

manera: 60% carcasa, 40% visera. total 21671701

 Costos Totales.
Cuadro n°: Resumen de costos
Rubro Año 1 2 3 4 5
A. costo de producción
A.1. Costos Directos
A.1.1. Alimentación 80000 81600 84897 90093 97520
A.1.2. Sanidad 800 800 800 800 800
A.1.3.Mano de obra directa 92300 94146 97949 103945 112513
A.1.4. Mat. Manejo 540 540 540 540 540
A.1.5. Imprevistos 42789 42789 42789 42789 42789
Sub Total 216429 219875 226975 238167 254162
A.2. Costos Indirectos

A.2.1. Mano de Obra Indirecta 62400 63648 66219 70273 76065

A.2.2. Mant. Instalación 540 540 540 540 540
Sub Total 62940 64188 66759 70813 76605

B. Gastos Administra. 97125 99068 103070 109379 118395

C. Gastos Comerc. 24060 24060 24060 24060 24060
D. Gastos Financieros 120731,82 161780,64 216786,06 290493,32 389261,05
Total 124731,82 166280,64 221334,06 295097,32 394638,05
B. Gastos administrativos 253.5 253.5 253.5 253.5 253.5
C. Gastos de comercialización 120 120 120 120 120
D. Gastos de financiamiento 109,588.43 118,536.59 128,343.77 139,092.44 163,784.45

TOTAL 109961.926 118,910.09 128,717.27 139,465.94 164,157.95

 Estructura de Costo
Cuadro n°: Estructura de costos
Rubro /Año Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05
Costos Fijos

mano de obra directa 92300 94146 97949 103945 112513

mano de obra indirecta 62400 63648 66219 70273 76065

mantenimiento 540 540 540 540 540

gasto administrativos 97125 99068 103070 109379 118395

gastos financieros 120731,82 161780,64 216786,06 290493,32 389261,05
Sub total 283931,82 488680,64 543734,06 617497,32 707138,05
Costos variables
Alimentación 80000 81600 84897 90093 97520
Sanidad 800 800 800 800 800

materiales de manejo 540 540 540 540 540

Improvistos 42789 42789 42789 42789 42789
Sub total 124129 125729 129026 134222 141649
Total 497765.82 545451.64 614130.06 709392.32 838963.05
Estructura de Costos, Determinación del Punto de Equilibrio
Económico.

Cuadro n° : Calculo de punto de Equilibrio

PUNTO DE EQUILIBRIO

INGRESO TOTAL
AÑO COSTO FIJO COSTO VARIABLE COSTO TOTAL S/. %
(VENTAS

378,259.17 53
283931,82 124129 497765.82
1 707597
635,066.17 85
2 488680,64 125729 545451.64
750287
688,354.23 87
3 543734,06 129026 614130.06
793831
761,596.75 90
4 617497,32 134222 709392.32
846652
850,782.65 94
5 707138,05 141649 838963.05
900631