AUTOMATIZACIÓN DEL AREA DE EVAPORACIÓN DE JARABE –FABRICA DE AZÚCAR
RECURSOS PARA LA ADQUISIÓN
(Personal involucrado en la gestión de adquisiciones)
Para este proyecto los responsables de realizar las labores de compra y
contratación son:
• EL Gerente de Proyecto en la parte de subcontratos, es quien aprueba
las subcontrataciones ,con el VºBº de la Superintendencia de fábrica; y
• El comprados logístico, quien ejecuta las compras y adquisiciones
solicitadas por el Gerente del Proyecto apoyado tanto por asistente de instrumentación y administrador de redes, en este caso el Comprador logístico solicita respuestas de los vendedores y selecciona a los mimos.
• El asistente de instrumentación y el Gerente de Proyectos realizan las
Soluciones de compra los días martes y viernes, asimismo se encargan de realizar la inspección y aceptación de los trabajos contratados y cierre de los contratos. PRODUCTOS Y SERVICIOS A CONTRATAR (Describir los productos o servicios que el proyecto requerirá contratar indicando las restricciones y límites que tendrán) • Suministro de tendido de fibra óptica • Suministro de muebles y sillas • Suministro de motores LCD 19`` 1 PROCEDIMIENTO EN EL PROYECTO PARA PROCEDIMIENTO EN EL AREA LOGISTICA SOLICITUD DE COMPRA PARA REALIZAR ORDEN DE COMPRA 2 El asistente de instrumentación Se debe elaborar la orden de compra elabora la solicitud de compra. Este correspondiente. Este documento debe documento describe el producto a describir claramente la fecha, nombre pedir, cantidad en unidades a pedir. completo del proveedor, persona de Luego de evaluar el comprador de la contacto posible, número de teléfono, empresa a los proveedores regresa descripción completa del producto a una plantilla para tomar la decisión pedir, cantidad en unidades a pedir, técnica y económica del proveedor que precio y monto total. mejor se ajuste a los requerimientos La orden de compra debe ser del proyecto. La plantilla debe ser confeccionada por el comprados de la autorizada por el Asistente de empresa y debe ser autorizada Instrumentación con el VºBº del previamente por el Gerente de Proyecto y Gerente del Proyecto y con VºBº de la Superintendencia de Superintendente de la fábrica. fábrica. 3 Cuando la plantilla que llega a logística Si la orden de compra es por un monto solo viene con un solo concursante, mayo a los 50,000 dólares debe ser dicho documento se regresa a logística ratificada por el Gerente General para que vuelvan a cotizar, mínimo 3 postores. 4 Toda compra de urgencia, se solicita Para materiales de urgencia y con por e-mail para que se disponga de montos menores de 200 dólares se caja chica. maneja a través de la caja chica que maneja el proveedor. 5 Toda compra que supere los 5,000 Una vez confeccionada, se procede al dólares y que no esté dentro del envío de la orden de compra al presupuesto, debe generarse nueva proveedor, la misma debe ser confirmada Aprobación de proyecto de Inversión. en el número correspondiente. 6 Se confirma vía telefónica con la persona de contacto, el recibo de la orden, la fecha y el lugar de entrega para el producto. 7 Se archiva el original de la orden de la compra por consecutivo. La copia se deja en oficina de proyectos.