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1
II.A Aumento del presupuesto manteniendo la sostenibilidad fiscal
4.7%
4.7%
11.3%
13.5% 7.7% 142,472
136,021
8.0% 129,893
8.1% 116,746
1.8% 13.1% 108,419
14.5% 15.0% 95,535
88,461
81,857
71,050 72,355
61,789
53,980
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(**/)
(*/) La Ley Nº 30499 amplió en el año 2017 el margen para gastar en S/ 5,000 millones, que financiaran prioritariamente gasto en
infraestructura pública en agua, saneamiento y salud. Sin la aprobación de esta Ley, el crecimiento hubiera sido de 1%.
(**) En el año 2016 se considera lo establecido en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30372. Excluye
S/ 1,910 millones debido a que mediante Ley Nº 30458 se autoriza el uso de los recursos del FEN en el presupuesto 2017
2
… el incremento del presupuesto fue distribuido de acuerdo a las
prioridades de Gobierno
Distribución Funcional del Incremento
(Millones de S/, y Estructura %)
Resto de Funciones :
267
Salud:
(4%)
320
(4%) Cultura y
Deporte:
676
(9%)
Saneamiento:
Orden Público y
2,517
Seguridad:
(33%)
1,053
(14%)
Transportes y Educacion:
Comunicaciones: 1,309
1,426 (17%)
(19%)
3
… gasto de personal se destina prioritariamente a fortalecer el capital humano
de los sectores salud y educacion, seguridad y defensa
9.6%
1.9 x
40,693
37,136
33,849 9,854
30,652 9,280
9,188
25,212 6,685
8,725
21,922 23,312 6,032
8,003 5,373
6,777 4,627 9,320
6,243
8,291
3,167 3,458 7,381
3,044 6,535
4,732 4,522
4,355
13,532 14,833
10,766 11,907
8,281 8,636 9,229
4
… aumento del gasto de capital es el mas alto desde el 2013
4.8%
1. Transportes y
34,232 Comunicaciones.
32,653 2. Saneamiento
30,399 30,308 31,003 3. Educación
4. Agricultura
25,836
22,501
17,720
15,820 16,571
11,419
7,798
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(**/)
(*/) No incluye la Reserva de Contingencia. En los años 2014-2016 considera actualización de recursos determinados.
(**) En el año 2017 se incluye S/ 2,000 millones del Fondo de inversiones en agua, saneamiento y salud.
5
II.E Distribucion por Categorias Funcionales
6
0
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
5,000
Educación
26,179
Transportes y Comunicac.
14,491
Salud
13,792
Orden Público y Seguridad
9,957
Proteccion Social
5,835
Presupuesto 2017 por Funciones
Millones de S/
Justicia
5,032
Agropecuaria
3,771
Ambiente
2,462
Previsión Social
12,026
Resto Funciones GL
6,979
8
Presupuesto por Funciones y Nivel de Gobierno
9
Los Gastos de Capital se ejecutan de manera descentralizada
10
Resto de Departamentos
Lima y Callao Departamentos Resto de
más pobres Departamentos
43% 57% 29% 28%
10
Fondos e Instrumentos Disponibles para el 2017
3. Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local –FONIPREL (S/ 150 millones)
5. Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED)- MIDIS (S/ 170
millones)
6. Transferencias financieras del MINSA para epidemias y emergencias sanitarias, del Seguro
Integral de Salud (SIS) para el financiamiento prestaciones de salud, entre otras.
7. Convenios con el sector privado para proyectos APP y Obras por Impuestos
20
PRIORIDADES DEL PRESUPUESTO 2017
12
Prioridades del Presupuesto 2017
5. Resto de Funciones
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Los recursos para agua y saneamiento crecerán en 72% en el año 2017
Intervenciones
- Fondo de Agua, saneamiento y Salud: Metas
S/ 2,000 mm. - Cobertura de acceso de agua en el ámbito
- Programa Nacional de Saneamiento urbano al menos 96%
Urbano: S/ 1,708 mm. - Cobertura de acceso de agua en el ámbito
- Programa Nacional de Saneamiento rural al menos 71%
Rural: S/ 2,210 mm
71.6%
6,032
4,557
3,646 3,515
3,132 3,226 3,039
2,680
2,185 2,222
1,942
1,416
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Los recursos para la seguridad ciudadana se incrementan en cerca de 13%
Intervenciones
- Reducción de delitos y faltas que afectan Metas
la seguridad ciudadana: S/ 4,757 mm. - Tasa de victimización (% población) reducir a
- Incremento remunerativo (V tramo): 28%
S/ 516 mm. - Droga ilícita decomisada por año (Kg) 113,3 mil
- Reducción del tráfico ilícito de drogas:
S/ 295 mm.
- Fondo Seguridad ciudadana: S/ 150 mm 12.7%
9,361
8,308
7,841
6,573
4,953 5,236
4,158 4,238
3,542 3,723
3,004
2,551
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Se fortalecerá las intervenciones en Justicia
Intervenciones
- Mejora de los servicios del Sistema de
Justicia Penal: S/ 1,252 mm.
- Mejora de las competencias de la
población penitenciaria para su
reinserción social positiva: S/ 943 mm.
- Celeridad de los Procesos Judiciales: 9.2%
S/ 120 mm.
4,997
4,574
4,143
3,911
3,308
2,930
2,479 2,492
2,179
1,843
1,404
1,147
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Mayores recursos para mejorar la calidad de la educación en todos sus
niveles
Metas
Intervenciones - Comprensión lectora en niños de 2º primaria
- Fortalecimiento de las capacidades de con nivel suficiente al menos 57%
los docentes: S/ 1,281 mm. - Razonamiento matemático en niños de 2º
- Mejora de la calidad de los aprendizajes: primaria con nivel suficiente al menos 32%
S/ 1,371 mm.
- Consolidación de la educación superior:
S/ 1,157 mm.
- Infraestructura educativa: S/ 4,414 mm 5.3%
26,179
24,870
22,245
17,964
16,809
15,277
13,180
11,017 11,157 11,719
9,511
8,250
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Se aseguran las prestaciones en salud enfocándose en las personas
Intervenciones Metas
- Fortalecimiento de los recursos - Desnutrición crónica en niños menores de 5 años
humanos: S/ 575 mm. 11.9%
- Aseguramiento y sistema integrado de - Proporción de anemia en niños entre 3 y 36 meses
salud: S/ 966 mm. de edad 40%
- Potenciar el desarrollo infantil: S/ 1,783
mm.
- Infraestructura hospitalaria: S/ 1,740
2.4%
mm
13,678 13,456 13,776
11,074
9,940
8,673
7,780
6,395
5,812 5,668
3,366 3,771
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
18
Resto de Funciones
19
Protección Social: Fortalecimiento de los Programas Sociales
Protección Social: Presupuesto 2017 de S/ 5,780 millones
Intervenciones Beneficiarios
- Qaliwarma: S/ 1,590 mm. - Qaliwarma: 3.7 millones de desayunos y almuerzos escolares a nivel
nacional.
- Juntos: S/ 1,008 mm. - Juntos: 672 mil hogares extremos pobres con el incentivo monetario
por cumplir compromisos en salud, nutrición y educación.
- Pensión 65: S/ 802 mm - Pensión 65: 500 mil adultos mayores extremos pobres
- Cuna Más: S/ 378 mm - Cuna Más: Servicio de cuidado diurno para 65 mil niños (as) menores
de 3 años y acompañamiento a 109 mil familias.
- Haku Wiñay: S/ 200 mm - Haku Wiñay: Ejecución de 339 proyectos productivos y más de 2 mil
de emprendimiento beneficiando a más de 37 mil hogares pobres.
- Programa Nacional contra la
violencia Familiar y Sexual: S/ 149 - Programa Nacional contra la violencia Familiar y Sexual: Atención de
mm mas de 62 mil casos de violencia familiar y sexual en 245 CEM.
- Programa de Pensión por - Programa de Pensión por Discapacidad Severa: 10,9 mil personas con
Discapacidad Severa: S/ 19 mm discapacidad severa pobres
20
Trabajo
Trabajo: Presupuesto 2017 de S/ 414 millones
- Trabaja Perú: S/ 83 mm. - Trabaja Perú: 17 mil empleos temporales para personas
desempleadas en situación de pobreza.
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Transportes y Comunicaciones, y Agropecuaria
Transportes y Comunicaciones: Presupuesto 2017 de S/ 14,491 millones
Intervenciones
Metas
- La ejecución de Proyectos de inversión en Transportes:
- Red Vial Nacional pavimentada (%): 84.0%
S/ 9,303 mm. (2017) vs 79.0 (2016).
- Concesiones Viales, Aeroportuarias, Ferroviarias y - Red Vial Nacional pavimentada, en buen estado
Portuarias: S/ 1,560 mm. (%): 98.0% (2017) vs 97.0% (2016).
- Servicios de Mantenimiento en Vías Nacionales, Vías - Población que tiene cobertura de servicios de
Ferroviarias, Vías Departamentales, Vecinales y Urbanas: telefonía móvil (%): 73.9% (2017) vs 68.5%
S/ 1,699 mm. (2016).
- Intervenciones en Comunicaciones: S/ 407 mm. - Población con acceso a internet (%): 14.7%
(2017) vs 13.6% (2016).
Intervenciones Metas
- Proyecto de infraestructura de Riego: S/ 2,178 mm. - Hectáreas irrigadas por año del Fondo Sierra
- Fon Sierra Azul (Ex mi Riego): S/ 300 mm. Azul (monto acumulado): 46.4 mil (2017) vs
- Reconversión de Cultivos en el VRAEM: S/ 60 mm. 34.3 mil (2016).
- Renovación de plantaciones de café: S/ 70 mm.
22
Principales intervenciones en Vivienda y Desarrollo Urbano y Energía y
Minería
Intervenciones Metas
- Bono Familiar Habitacional – BFH: S/ 467 mm. - Hogares con déficit habitacional urbano (%):
- Mejora Integral de Barrios: S/ 446 mm. 8.6% (2017) vs 9.2 (2016).
- Nuestras Ciudades: S/ 320 mm. - Hogares con déficit cualitativo de vivienda
- Apoyo al Hábitat Rural: S/ 198 mm. urbana (%): 6.5% (2017) vs 6.8% (2016).
- Informalidad de la propiedad predial urbana
- Acceso de la Población a la Propiedad Predial
(%): 28.6% (2017) vs 30.1% (2016).
Formalizada: S/ 60 mm.
Intervenciones
- Electrificación Rural: S/ 434 mm. Metas
- Formalización de la Pequeña Minería y Minería - Viviendas rurales que tienen acceso a energía
Artesanal: S/ 5 mm. eléctrica mediante red pública (%): 93.0%
- Investigación: S/ 4 mm. (2017) vs 89.2% (2016).
- Ciencia e Innovación Tecnológica: S/ 3 mm.
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Principales intervenciones en Ambiente y Producción
Intervenciones Metas
‐ Gestión de Residuos Sólidos: S/ 1,276 mm. - Ecosistemas conservados en áreas naturales
protegidas (%): 95.19% (2017) vs 95.10%
‐ Supervisión y Fiscalización Ambiental: S/ 117 mm.
(2016).
‐ Conservación de la Diversidad Biológica y - G. Locales de las ciudades principales que
Aprovechamiento de los Recursos Naturales: S/ 56 mm. segregan en la fuente y recogen de forma
‐ Conservación de Bosques: S/ 9 mm. selectiva los residuos (%): 75.8% (2017) vs
73.4% (2016).
Intervenciones
‐ Desarrollo Productivo de las Empresas: S/ 132 mm.
‐ Fortalecimiento de la Pesca Artesanal y Desarrollo de la
Acuicultura: S/ 109 mm. Metas
‐ Innovación para la Competitividad y Productividad: - Índice de Productividad total de factores de la
‐ S/ 64 mm. MIPYME: 1.9 (2017) vs 1.8 (2016).
‐ Infraestructura Pesquera: S/ 56 mm.
‐ Incentivo para el Consumo de pescado: S/ 9 mm.
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V. PRESUPUESTO POR RESULTADOS
25
Instrumentos del PpR
Programas Presupuestales
Seguimiento
Incentivos a la gestión
Incentivos
Seguimiento
En el marco de la
progresividad de la reforma Programas
Presupuestales
26
Programas Presupuestales: Progresividad en la implementación del
enfoque por resultados
PP implementados y participación en el PIA (*)
80% 100
70.8% 71.2%
90
70% 67%
80
60%
58%
56%
Participación en el PIA*
52% 70
50%
60
N° PP
40% 50
40
30%
30
20%
20
10%
10
0% 0
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Participación % PP* N° de PP
(*) Porcentaje del presupuesto excluyendo deuda, pensiones y reserva del contingencia.
27
Seguimiento a traves de indicadores de Desempeno
Aplicativo RESULTA
Número de indicadores de desempeño por Función
100 100
40
33 32 32 33
24 22 24 21 24 22
16 16 16 15 15 15 15 15
11 10 9 9 8 10 10
6 7 5 5 5 6
3 2 2 1 1 2 1 1 1 1
Vivienda y desarrollo
Educacion
Transporte
Salud
Industria
Trabajo
Comercio
Pesca
Turismo
Energia
Proteccion social
Justicia
Mineria
Agropecuaria
Orden publico y
Saneamiento
Ambiente
Comunicaciones
Planeamiento, gest. y
Defensa y seguridad
Cultura y deporte
Relaciones exteriores
seguridad
nacional
urbano
reser.
Para el año 2017, se proyecta medir 52 indicadores más (en total 399).
Al 2016 hay 347 indicadores medidos (175 de producto y 172 de Resultado)
Son 59 PP con al menos 1 indicador de desempeño medido.
28
Evaluaciones de Impacto
CULMINADAS EN PROCESO PROGRAMADAS 2017
Beca18 Saneamiento Rural
Programa Articulado Nutricional Salud Cohorte 2015 Vivienda, Construcción y
Educación Saneamiento
Patrullaje policial y comunidades
Piloto Retén Franco
seguras
Interior
Seguridad Ciudadana
Fondo de promoción de riego en la
Construyendo Perú Fondo Mi Riego
sierra Mi Riego
Trabajo Agricultura
Agricultura
Beca18 Beca18
Juntos
Cohorte 2013 (1er medición) Cohorte 2013 (2da medición)
Desarrollo e Inclusión social
Educación Educación
Convenios de Apoyo al Programa
Articulado Nutricional Fondo de Estímulo al Desempeño
Desarrollo e Inclusión social
Ministerio de Economía y Finanzas
FONIPREL
Soporte Pedagógico Intercultural
Ministerio de Economía y Finanzas
Educación
Acompañamiento Pedagógico
Cuna Más Acompañamiento a Familias Educación
Desarrollo e Inclusión social
Pensión 65
Desarrollo e Inclusión social
29
Cambio Importante: Comisión Consultiva de Evaluaciones
Independientes
- Las evaluaciones en el marco del PpR, para el año 2017, serán determinadas
por la Comisión Consultiva de Evaluaciones Independientes (CCEI) establecida
en el D.S. Nº 108-2016-EF.
45
Evaluaciones Independientes: Logros
46
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal
Involucra una transferencia de recursos financieros adicionales al presupuesto de
todas las municipalidades condicionada al logro de metas semestrales y anuales.
Gestión de
Residuos Sólidos
• Para el 2017, el proyecto
Gestión de
de Ley de Presupuesto Seguridad
Riesgos de
considera S/ 1,000 ciudadana
Desastres
millones.
• El PI establece metas en
el campo social,
económico y productivo
Programa
como se observa en el Inocuidad
Evaluaciones
de Simplificación
Administrativ
siguiente cuadro: alimentaria
Independientes Incentivos a / Clima de
Negocios
Municipales
Interior
Ambiente Sanidad animal Autosostenibilida
y vegetal d Fiscal
Vivienda
Inversión en
Economía y Finanzas Infraestructura
Básica
Agricultura
32
Resumen
48
Muchas Gracias
.