"Ao oficial de Buen Servicio al

Ciudadano"
TEMA
GUIA PARALA IMPLMENTACION Y FORTALECIMINETO DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD DE CHILCA

DOCENTE: TOVAR APUMAYTA EDWIN

INTEGRANTES
CASTILLON ARIAS MARIA ISABEL
CENTENO OBREGON MIGAEL
PACHECO SAEZ ZURITA ISABEL
RIVERA DAVILA ERICK
QUISPE ROMERO PERCY
UBICACIN GEOGRAFICA
 QU ES CONTROL
INTERNO?

Es un sistema que permite prevenir riesgos , irregularidades y actos de

corrupcin en las entidades publicas
Es el conjunto de elementos organizacionales (planeacin , control de
gestin , organizacin , evaluacin del personal , normas y procedimientos
,sistemas de informacin y comunicacin ) interrelacionados e
independientes que buscan la sinergia y alcanzar los objetivos y polticas
institucionales de manera armnica
 OBJETIVOS
DE CUMPLIMIENTO
CUMPLIR LA OPERACIONALES
* NORMATIVIDAD APLICABLE
A LA ENTIDAD PROMOVER LA EFICIENCIA ,
EFICACIA Y TRANSPARENCIA
* PROMOVEER LA RENDICION EN LA ENTIDAD
DE CUENTAS RESGUARDAR LOS RECURSOS Y
BIENES DEL ESTADO

ORGANIZACIONALES DE INFORMACION

* FOMENTAR LA PRACTICA DE
VALORES INSTITUCIONALES Y GARANTIZAR LA
LA RENDICION DE CUENTAS CONFIABILIDAD DE LA
INFORMACION
 FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DEL
CONTROL INTERNO(formula triple A)
AUTOREGULACION
AUTOCONTROL
FACULTAD QUE TIENE TODA LA
CAPACIDAD DE EVALUAR NUESTRO INSTITUCION PARA REGLAMENTAR Y
TRABAJO, VALORARLO Y APLICAR EVALUAR SUS PRCESOS Y TAREAS
CORRECCIONES PARA MEJORAR CON LA FINALIDAD DE MEJORAR Y
PROCESOS ,TAREAS O ACCIONES
HACER MAS TRANSPARENTE SUS
ACCIONES

AUTOGESTION

COMPETENCIA QUE TIENE LA INSTITUCION PARA

INTERPRETAR , COORDINAR Y DESARROLLAR LA
CORRECTA GESTION ADMINISTRATIVA DELEGADA POR
LA CONSTITUCION O NORMAS LEGALES
 VENTAJAS
LOGRAR OBJETIVOS Y METAS
PROMOVER EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL
FOMENTAR LA PRACTICA DE VALORES
PROTEGER LOS RECURSOS Y BIENES
CONTAR CON INFORMACION CONFIABLE Y OPORTUNA
LOGRAR EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN OPERACIONES
REDUCIR RIESGOS DE CORRUPCION
GENERAR UNA CULTURA DE PREVENCION
 MODELO DE IMPLEMENTACION DE
CONTOL

PLANIFICACION EJECUCION EVALUACION

ETAPAV
ETAPA IV REPORTE DE
CIERRE DE EVALUACION Y MEJORA
ETAPA III BRECHAS CONTINUA
ETAPA I ETAPA II ELABORACION DEL PLAN
ACCIONES IDENTIFICACION DE TRABAJOPARA EL
PRELIMINARES DE BRECHAS CIERRE DE BRECHAS 8 ELABORAR
REPORTES DE
1 SUSCRIBIR ACTA DE 7 EJECUTAR LAS
COMPROMISO
EVALUACION
4 ELABORAR EL ACCIONES 9 ELABORAR UN
2 CONFORMAR COMIT PROGRAMA DE DEFINIDAS EN EL
6 ELABORAR EL PLAN DE INFORME FINAL
DE CONTROL INTERNO TRABAJO PARA EL TRABAJO CON BASE EN PLAN DE TRABAJO 10 RETROALIMENTAR
3. SENSIBILIZAR Y DIAGNOSTICO SCI
CAPACITAR EN LOS RESULTADOS DEL EL PROCESO PARA LA
5 REALIZAR EL
CONTROL INTERNO DIAGNOSTICO MEJORA CONTINUA
DIAGNOSTICO SCI
 OBJETIVO MUNICIPALIDAD DE
CHILCA

Determinar las actividades, responsables, responsabilidades y plazos para la

implementacin de las propuestas de control formuladas para la
implementacin del Control Interno en el proceso de contratacin pblica
que realiza la municipalidad, dentro del marco de la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento.
Asimismo, permitir organizar y gestionar el proceso de implementacin de
las propuestas de control o acciones para la mitigar los riesgos identificados.
 ASPECTOS GENERALES

Las acciones sern ejecutadas de acuerdo al nivel de priorizacin de los

riesgos, considerar los riesgos altos y riesgos medios, identificados en cada
fase del proceso de contratacin pblica.
De la totalidad de preguntas contenidas en la herramienta de autodiagnstico,
se obtuvo 08 riesgos altos y 08 riesgos medios, segn se muestra en el
cuadro siguiente:
 El autodiagnstico es un examen de
control externo ?

No es un examen de control ni constituye un elemento para efectuar un

servicio del control por parte del rgano de control institucional o de la
contralora general de la republica
FINALIDAD
 Qu es el formulario de autodiagnstico?

Es una herramienta que busca recoger informacin que permita revelar la

situacin actual del control interno en un proceso especifico de la entidad ,
as como identificar y valorara los riesgos
La informacin obtenida en el formulario constituye el insumo principal
para establecer las propuestas del control o acciones de control interno
 Qu se requiere para el rellenado del
formulario de autodiagnstico?

Se requiere que las respuestas consignadas sean veraces y precisas para

garantizar que los resultados del autodiagnstico reflejen con la mayor
aproximacin posible los mecanismos de control interno utilizados por la
oficina de presupuesto en el marco de la normatividad que lo rige
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES