Sub Gerencia de Programacin e Inversiones

Avances y Retos de la Gestin de la Inversin

Pblica en el Gobierno Regional de Ayacucho
Ing. ngel Bendez Prado

16 de Octubre del 2015

 Inversin Declarada Viable
El Gobierno Regional de Ayacucho en INVERSIN DECLARADA VIABLE N de PIP
el perodo del 2011-2015 ha G.R. AYACUCHO
viabilizado un total de 466 PIPs, 200 191
180
destacando el sector educacin 160

(38%), agropecuaria (14%), agua

140 128
121
120 104
potable y saneamiento (13%), salud 100 89
73 72
80
(10%) y transporte (6%). 60 41
55
45
30
40
8 12
20
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

GR AYACUCHO: PROYECTOS VIABILIZADOS POR GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO:

FUNCIONES, 2011-2015 PROYECTOS VIABILIZADOS 2011-2015
OTROS
PLANEMIENTO, 13%
GESTIN Y RESV. FUNCIN TOTAL
EDUCACIN
6% EDUCACIN 179
38%
SALUD 48
SANEAMIENTO TRANSPORTE 27
13% AGROPECUARIA 64
SANEAMIENTO 61
AGROPECUARIA PLANEMIENTO, GESTIN Y RESV. 29
14% SALUD OTROS 58
TRANSPORTE
6% 10% TOTAL 466
 Inversin Declarada Viable
INVERSIN DECLARADA VIABLE (Millones de Nuevos Soles)
1,200,000

1,136,322

1,000,000
Millones de Nuevos Soles

800,000

600,000
522,523
443,544

400,000 465,144
435,594

182,107
200,000 142,157

52,541 69,335 201,704

8,564 19,977
116,072
-
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ao

Millones de Soles

Fuente: Banco de Proyectos - SNIP

 Situacin de la Inversin Pblica
GR Ayacucho: Monto Viable de Proyectos(2011 -2015) GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO: Monto Viable de
OTROS Proyectos en Millones de Nuevos Soles 2011-2015
6%
EDUCACIN
25% Funcin Monto Viabilizado (S/.)
AGROPECUARIA EDUCACIN 758,345.62
32%
SALUD 725,440.35
TRANSPORTE 209,431.45
SANEAMIENTO 160,673.62

PLANEMIENTO,
PLANEMIENTO, GEST. Y RESV. 31,002.83
GESTIN Y RESV. SALUD AGROPECUARIA 948,114.04
1% 24%
SANEAMIENTO OTROS 170,118.90
5% TRANSPORTE
7% TOTAL 3,003,126.82

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO: Monto Viable de

INVERSIN DECLARADA VIABLE - 2015
Proyectos en Millones de Nuevos Soles 2015
16 250,000.00
14

MILLONES DE NUEVOS SOLES (S/.)

14 Millones de Nuevos
200,000.00
12 11 Funcin PIP Viables Soles
NRO DE PIPS

10 150,000.00
8 EDUCACIN 14 93,687.47
6 100,000.00

4 3 SALUD 3 209,409.09
2 50,000.00
2
AGROPECUARIA 11 137,994.45
0 -
EDUCACIN SALUD AGROPECUARIA OTROS
FUNCIN OTROS 2 2,452.95

PIP Viables Miles de Nuevos Soles TOTAL 30 443,543.96

 EVOLUCIN DE LA INVERSIN DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
(En Millones de S/.)

600.0

PIA PIM
500.0 478.2

409.3
400.0 387.1

310.6
300.0
240.4 238.6 231.4
225.6
205.6
200.0
151.3 147.1
127.7
123.7 102.3
100.0 87.3 82.1

0.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Fuente: Consulta Amigable MEF

* Actualizado al 21 de agosto del 2015

La evolucin del presupuesto institucional del Gobierno Regional de Ayacucho en los ltimos 7 aos
tuvo una tendencia creciente, para el ao 2008 se tuvo 127.7 millones nuevos soles y a la fecha se
tiene 478.2 millones que significa un incremento de 374.24 %
 La Cartera Estratgica Multianual
81.2 MILLONES invertidos para la ejecucin de proyectos por Contrata para 110,191
beneficiarios de los tres niveles educativos.

PROYECTOS EN EJECUCIN DEL SECTOR EDUCACIN

POR CONTRATA
Avance Avance Financiero
N PROYECTO PIM 2015 Fsico
Acumulado* 2015
1 I.E. SAN RAMON, AYACUCHO, HUAMANGA. 6,260,609.00 80.88 4,346,936.12
2 I.E. MARISCAL CACERES, AYACUCHO, HUANAMANGA. 16,383,916.00 54.39 7,597,791.68
I.E. NUESTRA SEORA DE LAS MERCEDES, AYACUCHO
3 19,627,057.00 12.7 19,468,837.36
HUAMANGA
4 I.E. SAN FRANCISCO DE ASS DE HUANTA 8,833,579.00 39.77 6,296,237.44
5 I.E. MARIANO BELLIDO LOCALIDAD DE POMABAMBA, CANGALLO. 2,672,998.00 31.36 1,660,738.75
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE SIETE (07) IEI PROVINCIA
6 6,512,055.00 11.24 4,453,973.68
DE HUAMANGA
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE SEIS (06) IEI PROVINCIA
7 6,307,316.00 11.85 470,046.93
DE HUANTA
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE SEIS (06) IEI PROVINCIA
8 7,988,268.00 21.38 4,223,610.57
DE VILCASHUAMAN
INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN OCHO (08) IEI
9 DISTRITOS DE CANGALLO, CHUSCHI, LOS MOROCHUCOS Y 2,883,551.00 64.97 1,661,902.25
SACSAMARCA - CANGALLO Y HUANCASANCOS.
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE TRES (03) IEI
10 DISTRITOS DE HUAMANQUIQUIA, HUANCARAYLLA Y SARHUA - 3,749,606.00 14.57 2,504,437.03
VCTOR FAJARDO.

Fuente: Gerencia Regional de Infraestructura

 NUEVA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PARA LA INSTITUCIN EDUCATIVA SAN RAMN
S/. 36739,197
COSTO TOTAL DEL
PROYECTO

S/. 6260,609
PRESUPUESTO ANUAL 2015

86.89%
AVANCE FSICO
ACUMULADO AL AO
2015
82.0%
AVANCE FINANCIERO
ANUAL 2015

23,979
CANTIDAD BENEFICIARIOS

232289
CDIGO SNIP
 MODERNA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA
INSTITUCIN EDUCATIVA MARISCAL CACERES

S/. 52808,962
COSTO TOTAL DEL
PROYECTO

S/. 16383,916
PRESUPUESTO ANUAL 2015

61.85%
AVANCE FSICO
ACUMULADO AL AO
2015
72.4%
AVANCE FINANCIERO
ANUAL 2015

32,000
CANTIDAD BENEFICIARIOS
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA
NUESTRA SEORA DE LAS MERCEDES

S/. 37071,413
COSTO TOTAL DEL
PROYECTO

S/. 19627,057
PRESUPUESTO ANUAL 2015

16.93%
AVANCE FSICO
ACUMULADO AL AO
2015

68.20%
AVANCE FINANCIERO ANUAL
2015

21,397
CANTIDAD BENEFICIARIOS

232266 FOTO
CDIGO SNIP VIDEO
 CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA
SAN FRANCISCO DE ASIS - HUANTA

S/. 16960,972
COSTO TOTAL DEL
PROYECTO

S/. 8833,579
PRESUPUESTO ANUAL 2015

66.49%
AVANCE FSICO
ACUMULADO AL AO
2015
85.5%
AVANCE FINANCIERO
ANUAL 2015

20,557
CANTIDAD BENEFICIARIOS

288886
CDIGO SNIP
Los Instrumentos de Gestin para Mejorar la Inversin
Pblica
Formulacin de Directivas (Actualmente en
revisin para su aprobacin).
Directiva de procedimientos internos para la
compatibilidad, modificaciones en la fase de
inversin, y cierre de proyectos del pliego
Gobierno Regional Ayacucho.
Directiva de Procedimientos para el Seguimiento y
monitoreo, evaluacin intermedia y evaluacin ex
post de los proyectos de inversin pblica del
pliego Gobierno Regional Ayacucho.
Directiva para la Ejecucin de obras por
Administracin Directa.
Directiva para la Incorporacin de un PIP en la
Programacin de la Pre Inversin en el Gobierno
Regional Ayacucho.
Principales Lineamientos para la Mejora de
la Inversin Pblica

Lineamientos para la
contratacin de estudios de pre
inversin.

Lineamientos para la
contratacin de estudios de
inversin .
 El Comit de Gestin y Seguimiento a la Inversin Pblica
SOSEM, instrumento Clave para el Desarrollo Regional

Comit de Seguimiento del 22

de Julio del 2015

Comit de Seguimiento del 31 de agosto del

2015

PRINCIPALES HERRAMIENTAS
Protocolo para el Comit
Matriz de Acuerdos y Compromisos
 Circulo de Seguimiento de la Calidad del Gasto
rgano de Apoyo al Comit de Gestin y Seguimiento SOSEM
 Impulso para Dinamizar el Gasto: A Nivel del Crculo de la Calidad del
Gasto

N UNIDAD EJECUTORA FECHA DE LA REUNION HORA

1 PRIDER 17 de agosto del 2015 9.00 am.

2 TRANSPORTES 18 de agosto del 2015 9.00 am.

3 SUB REGION - LA MAR 18 de agosto del 2015** 8.00 am.

4 DREA 19 de agosto del 2015 9.00 am.

5 AGRICULTURA 20 de agosto del 2015 9.00 am.

6 RED DE SALUD AYACUCHO 21 de agosto del 2015 9.00 am.

7 DIRESA 25 de agosto del 2015 9.00 am.

Cules son las Fortalezas del SNIP?

Permite el Dimensionamiento y Mejor Control de los

Proyectos.
Permite Conformar el Banco de Proyectos y Priorizar
PIP con Mayor Rentabilidad Econmico - Social.
Cuenta con la Normatividad y Metodologas de Fcil
Aplicacin y Aprendizaje a fin de Formular, Evaluar y
Viabilizar PIP con la Mejor Viabilidad Tcnica,
Econmica, Social, Ambiental y Cultural.
Cada Vez con Atribuciones y Facultades ms
Descentralizados a los GR y GL.
Mayor Impacto y Menos Riesgo en la Inversin Pblica.
Constante Capacitacin a Operadores.
Propuesta de Mejoras al SNIP?

Jefes de OPI no deben tener relacin con los

rganos Resolutivos del Pliego (GR / GL).
Implementacin Urgente de la Evaluacin
Intermedia y Ex Post, slo se hace Ex Ante.
Mejorar el Soporte Informtico del Banco de
Proyectos en la DGIP MEF.
Impulsar Capacitaciones en las Sedes Regionales.
Asistencia Tcnica para dar Celeridad a las
Solicitudes de Verificacin de Viabilidad y
Modificaciones Sin Evaluacin.
 Nuevos Retos para Mejorar la Inversin Pblica
en la Regin Ayacucho

Desarrollo del II Encuentro Regional de

Operadores del SNIP (UF, OPI, UE, consultores)
Gestin Estratgica de Proyectos de Salud,
Educacin, Transportes y Riego.
Impulsar el Desarrollo de Proyectos Territoriales.
Impulsar el PROCOMPITE Regional.
Articular y Socializar a todas las UF y UE las
Directivas Internas, y posteriormente con los
GGLL de la Regin.