NORMA CORPORATIVA

NCC 24 - V1

SUPERINTENDENCIA PROYECTOS
PLANTAS - MARZO 2005

CODELCO SUPERINTENDENCIA PROYECTOS PLANTA - GPRO 1

NCC 24 Rev 1 2005

ANLISIS DE RIESGOS A LAS PERSONAS, AL MEDIO

AMBIENTE, A LA COMUNIDAD DEL ENTORNO Y A LOS
BIENES FSICOS EN PROYECTOS DE LA CORPORACIN

CODELCO SUPERINTENDENCIA PROYECTOS PLANTA - GPRO 2

OBJETIVOS DE LA PRESENTACIN

Establecer un planteamiento para efectuar las actividades

propias del proyecto (Ingeniera, Adquisicin, Montaje y PEM)

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OBJETIVOS DE LA NCC - 24 V1

Define los mecanismos para la identificacin preventiva de los

peligros, la evaluacin de los riesgos, las medidas de control
y la verificacin de su cumplimiento oportuno, de todas las
situaciones susceptibles de provocar dao a las personas, al
medio ambiente, a la comunidad del entorno y a los bienes
fsicos, durante todo el ciclo de vida de los proyectos de la
Corporacin.
Asegura la transferencia de resultados de los Anlisis de
Riesgos entre las etapas consecutivas de los proyectos,
definiendo las responsabilidades correspondientes en cada
una de ellas.

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ALCANCES

Considera desarrollar la metodologa segn los Sistemas de Gestin

vigentes en la Corporacin:

En materia de personas y bienes fsicos: segn lo establecido en sus

respectivos Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional,
basados en la Especificacin OHSAS 18.001.

En materia de medio ambiente: deber ejecutarse de acuerdo a lo

establecido en sus respectivos Sistemas de Gestin Ambiental,
basados en la Norma ISO 14.001.

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ALCANCES

En materias de la comunidad del entorno: deber ejecutarse

respetando las Directrices Corporativas sobre la materia, el Manual
de Relaciones Comunitarias (MARCO), vigente en la Corporacin, las
metodologas y los procedimientos establecidos segn por la
Divisin o rea organizacional que presente el proyecto.

Nota: se excluye el anlisis de riesgos asociados a aspectos

financieros, de gestin y los propios del negocio, tales como:
cambios en la actividad econmica, inflacin, poltica monetaria y
fiscal, restricciones de comercio, cambios de costos esperados,
prdidas de mercado, cambios de leyes metalrgicas esperadas.

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RESPONSABILIDADES

Participan:
Cliente o Usuario,
Gerente o Jefe de Proyecto,
rea encargada de Gestin Ambiental, Seguridad y Salud
Ocupacional de la Divisin,
rea de Comunicaciones,
rea de Evaluacin de Inversiones y Control de Proyectos de
la Divisin,
Gerencia Corporativa de Evaluacin de Inversiones y Control
de Proyectos (GEI),
Gerencia Corporativa de Gestin Ambiental y Sustentabilidad
(GGAS):
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 PRODUCTOS NCC 24 REV 1
Seguridad & SO Comunidad
Bienes Fsicos Medio Ambiente del Entorno
OHSAS 18001 ISO 14001 MARCO
Anlisis de Riesgos a las Matriz de Identificacin de Matriz de Identificacin
Personas. Aspectos Ambientales. de Peligros, Riesgos
Matriz de Identificacin de Aspectos Ambientales Intolerables y Moderados
Peligros, Riesgos Significativos. a la Comunidad del
Intolerables y Morderados a Entorno.
Propuestas de Medidas
la S, SO y Bienes Fcos. Propuestas de Medidas
de Control.
Propuestas de Medidas de de Control.
Ficha Ambiental
Control. Ficha Social Comunidad
Efecto Econmico de las del Entorno
medidas de mitigacin

Matriz de Regulacin, Permisos, Compromisos y mbito que Aplica

CODELCO SUPERINTENDENCIA PROYECTOS PLANTA - GPRO 8

 METODOLOGIA
Seguridad & SO Comunidad
Bienes Fsicos Medio Ambiente
del Entorno
OHSAS 18001 ISO 14001
MARCO
P-002 Identificacin de P-004 Identificacin y
Peligros, Evaluacin y Control Evaluacin de Aspectos
de Riesgos de Seguridad & Ambientales
SO
P-010 Gestin
P-021 Gestin de Ambiental en
Vulnerabilidad y Prdidas Inversiones
Incidentales

P-001 Planificacin del Proceso

Matriz de Regulacin, Permisos, Compromisos y mbito que Aplica

Nota: Para peligros asociados a las actividades de EECC se aplica el P-020 y el P-013
CODELCO SUPERINTENDENCIA PROYECTOS PLANTA - GPRO 9
P001 Planificacin del Proceso
Documentacin asociada a la Planificacin
de los Procesos, en los mbitos de
Seguridad y Salud Ocupacional, Medio
Ambiente y Calidad

Mapa del Proceso

R - 101
C,A,SySO

Ficha del Proceso

R - 101A
C

Componentes del
Proceso
R -102
C,A,SySO

Inventario de Peligros
y/o Aspectos del
Proceso
R - 103
A,SySO

Matriz de Eval. de Matriz de Eval. de

Asp. Ambientales Riesgos del
Programa del Proceso R -105
A Proceso R -107 SySO
de Gestin
Ambiental Gestin Act. Relevantes
del Proceso Insumos Crticos
R - 110 Anlisis Causal
A
Objetivos, Metas y Instrumentos
R -111
Programas Variables Claves SySO

R -115 Indicadores C
A
Programa de Gestin
Superintendencia
de Seguridad y Salud
Ocupacional del
Proceso R -110S
SySO

Tablero de Gestin
del Proceso
R -109 C,A,SySO

Registros

Documentos
Reglamentos y
Normas
Instructivos

Procedimientos
Operacionales del
C,A,SySO: Calidad, Ambiente y Proceso
Seguridad y Salud Ocupacional

CODELCO SUPERINTENDENCIA PROYECTOS PLANTA - GPRO 10

P002 Identificacin de Peligros, Evaluacin y
Control de Riesgos de Seguridad & SO

Mapa del Proceso R-101

Identificacin de Entradas y Salidas R-102

Evaluacin de Riesgos R-107

Evaluacin de Riesgos Consolidados R-108

CODELCO SUPERINTENDENCIA PROYECTOS PLANTA - GPRO 11

P002 Identificacin de Peligros, Evaluacin y
Control de Riesgos de Seguridad & SO
R-101
Mapa del Proceso
Proceso: Transporte Mineral FF.CC. Tte. 5 Sur Fecha: 04/ 01 / 2004
UGA/UA UA: GMIN / SMS / Unidad 4 Sur Seccin: FFCC. Tte. 5 Sur

INICIO

1.- COORDINACION

2.- REVISA 4.- REVISA

TREN BUZON
11.- M Y R
INFRAESTRUCTURA

12.- MANTENCION
VIAS

5.-
DESTRANQUE
BUZON
3.- TREN
A 8.- LIMPIA
CARGUIO VIAS

10.- VACIADO DE
MINERAL
6.- CARGA
TREN

7.- ACOMODA
CARGA

9.- TREN A FIN

VACIADO

Preparado por: PEDRO MOYA SALVO Revisado Y Aprobado Por: CARLOS ARANEDA HUENCHULEO
JEFE TURNO MINA JEFE PROCESO Tte. 5 SUR

CODELCO SUPERINTENDENCIA PROYECTOS PLANTA - GPRO 12

P002 Identificacin de Peligros, Evaluacin y
Control de Riesgos de Seguridad & SO
R-102
Componentes del Proceso
Pg. 1 de 2
Proceso: Trafico Fecha: 05 / 01 / 2004
UGA/UA UA: GRCIA. MINAS/SUPCIA Mina Sur/FFCC 5 Norte Seccin: FFCC Tte. 5 Norte
N Operacin / Tarea Equipo / Herramienta Material / Insumo Salida

Materiales de oficina, Pc, Papel,cartrige, Lpiz,Energa

1. Asignacin de recursos telfono elctrica
Papel, Cartrige De Tinta

Energa elctrica, aire

comprimido, elementos de Elemt. Protec. Personal,
2. Revisin Equipos. Llave
proteccin personal, Ruidos
boquillas, mangueras.

Locomotora: 33ton.
25ton. 21ton, Jeffrey
(10ton.).

Carros: Metaleros 25ton,

Estandart, Tte. Chena,
Planos, Gato, Irwin, Energa elctrica, Elementos Elemt. Protec. Personal en
3. Cambio y Creacin Aviso Avera Andamio, Lubricador, de proteccin personal. desuso, Ruidos
Puntero, Lastrero, Algibe,
220.

Equipo de Limpia: Rock

Loader, Track Cleaner.

Equipo de radio, Telfono.

Coordina con Despacho y Asigna Lnea

4. y Sector.
Equipo de radio, telfono Energa elctrica

Locomotora: 33ton. 25ton.

21ton.
Ruidos, Partculas de
5. Cargar Metalero Carros: Metaleros 25ton. Energa elctrica.
piedra y polvo
Estandart, Tte. Chena.
Seales de luces y sonoras
en piques

Locomotora: 25 ton
21 ton. , Track-Cleaner Ruidos, Partculas de
6. Limpiar Rock-Loader
Energa elctrica
piedra y polvo
Carro Irwing

Preparado por: JUAN CORTES RAMREZ Revisado y Aprobado por: LUIS GAETE URZA
JEFE TURNO JEFE PROCESO FFCC Tte. 5 Norte

CODELCO SUPERINTENDENCIA PROYECTOS PLANTA - GPRO 13

 P002 Identificacin de Peligros, Evaluacin y
Control de Riesgos de Seguridad & SO

R-103
Listado de Peligros y/o Aspectos del Proceso
Proceso:Transporte Mineral FFCC. Tte. 5 Sur Fecha: 02 / 09 / 2004
Gerencia: GMIN / SMS / 4 Sur Unidad/Suptcia/Depto: FF.CC. Tte. 5 Sur
N Operacin / Tarea N Descripcin del Peligro/Aspecto mbito
1.- Coordinacin 1.1 Informacin mal entregada N
1.2 Programas inadecuados N

2.- Revisa tren 2.1 Cada Mismo nivel S

2.2 Planchoneo S
2.3 Contacto con energa elctrica S
2.4 Contacto con flujo de aire comprimido S
2.5 Manipulacin de explosivos S

3.- Tren a carguio 3.1 Choque de trenes S

3.2 Planchoneo S
3.3 Contacto con energa elctrica S
3.4 Desrielo S
3.5 Exposicin a ruido del tren S
3.6 Atropellamiento por tren S
3.7 Cada distinto nivel (Locomotora y carro puntero) S

4.- Revisa buzn 4.1 Cada mismo nivel S

4.2 Planchoneo S
4.3 Contacto con energa elctrica S
4.4 Bombeo de pique S
4.5 Proyeccin de partculas S
4.6 Exposicin a polvo S
4.7 Cada distinto nivel desde plataforma carguo S
4.8 Golpeado por desprendimiento mineral colgado S

CODELCO SUPERINTENDENCIA PROYECTOS PLANTA - GPRO 14

 P002 Identificacin de Peligros, Evaluacin y
Control de Riesgos de Seguridad & SO
MR=PxC

R-107

Matriz de Evaluacin de Riesgos

Proceso: Transporte Mineral FFCC. Tte. 5 Sur Fecha: : 02 / 09 / 2004

Gerencia: GMIN / SMS / 4 Sur Unidad/Suptcia/Depto: FFCC. Tte.5 Sur
N Peligro Consecuencia Probabilidad MR = P*C Clasificacin
(C) (P) del Riesgo
Revisa tren
2.1 Cada mismo nivel 4 2 8 Moderado
2.2 Planchoneo 8 2 16 Crtico intolerable
2.3 Contacto con energa elctrica 4 2 8 Moderado
2.4 Contacto con flujo de aire comprimido 2 2 4 Tolerable
2.5 Exposicin a gases explosivos 4 2 8 Moderado

Tren a carguo
3.1 Choque de trenes 4 4 16 Moderado
3.2 Planchoneo 8 2 16 Crtico intolerable
3.3 Contacto con energa elctrica 4 2 8 Moderado
3.4 Desrrielo 4 4 16 Moderado
3.5 Exposicin a ruido del tren 2 2 4 Tolerable
3.6 Atropellamiento por tren 8 4 32 Crtico intolerable
3.7 Cada distinto nivel ( locomotora y carro puntero) 4 2 8 Moderado

CODELCO SUPERINTENDENCIA PROYECTOS PLANTA - GPRO 15

P021 Gestin de Vulnerabilidades y Prdidas
Incidentales

GESTIN DE GESTION INCIDENTES CON

VULNERABILIDADES DAOS A BIENES, EQUIPOS Y
PROCESO

Identificacin de Estimacin Costos de Daos

Vulnerabilidades (P-001)
Clculo de Prdidas de Produccin
Anlisis y Evaluacin de las no lograda
Vulnerabilidades (MR=PxC)
Evaluacin econmica de la
Inventario de Vulnerabilidades Prdida de Produccin no lograda

Determinacin de acciones de Clculo de la Perdida Total

control Seguimiento y Control de las
Seguimiento y Control de las acciones
acciones Matriz de Registro, Evaluacin y
Control de Incidentes
CODELCO SUPERINTENDENCIA PROYECTOS PLANTA - GPRO 16
P021 Gestin de Vulnerabilidades y Prdidas
Incidentales
MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE VULNERABILIDADES
Gerencia :
Superintendencia ......................../ Unidad..........................Proceso....................:
Mes.......... Ao....................

Equipo Descripcin Tiempo Produccin Valorizacin Estimacin Costo MR= Anlisis Acciones
Instalacin Riesgo Detencin No Lograda prdida pot. costo Total de P*C Causal Preventivas
Suministro Probable Estimado Potencial produccin daos prdidas
Hrs TMF VPP KUS$ (C)
KUS$ KUS$

MATRIZ DE REGISTRO, EVALUACION Y CONTROL DE PERDIDAS INCIDENTALES

Gerencia :
Superintendencia ......................../ Unidad..........................Proceso....................:
Mes.......... Ao....................

Da Equipo Tipo de Tiempo Hrs. Prdida Valorizacin Costo Dao Costo total Causas Acciones
Instalacin evento Detencin Produccin Prdida prod. KUS$ Incidente Correctivas
Suministro No TMF KUS$ KUS$
Programado

CODELCO SUPERINTENDENCIA PROYECTOS PLANTA - GPRO 17

P021 Gestin de Vulnerabilidades y Prdidas
Incidentales
MODELO ANALISIS DE RIESGO A LOS BIENES FISICOS

IDENTIFICACION DE PROCESOS
IDENTIFICACION DE PROCESOS

IDENTIFICACION DE EQUIPOS E INSTALACIONES

IDENTIFICACION DE EQUIPOS E INSTALACIONES
CRITICAS
CRITICAS
METODOLOGIAS
METODOLOGIAS
IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DEL RIESGO HAZOP, W HAT IF,
IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DEL RIESGO HAZOP, W HAT IF,
OTRAS
OTRAS

CALCULO DE LA MAGNITUD DEL RIESSGO ( MR)

CALCULO DE LA MAGNITUD DEL RIESSGO ( MR)

SI
MR < GRAVE
MR < GRAVE

NO

ANALISIS RIESGO / CAUSA

ANALISIS RIESGO / CAUSA

ACCIONES CORRECTIVAS
ACCIONES CORRECTIVAS

CALCULO DE LA MAGNITUD DEL RIESSGO ( MR)

CALCULO DE LA MAGNITUD DEL RIESSGO ( MR)

NO
MR < GRAVE
MR < GRAVE

SI

VPN
VPN
ACCION CORRECTIVA
ACCION CORRECTIVA

NO
VPN > 0
VPN > 0

SI

ACEPTACION
ACEPTACION
RIESGO
RIESGO

CODELCO SUPERINTENDENCIA PROYECTOS PLANTA - GPRO 18

P004 Identificacin y Evaluacin de Aspectos
Ambientales

PROYECTO

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

IDENTIFICACIN/EVALUACIN AAS IDENTIFICACION LEGISLACION Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES

MEDIDAS DE CONTROL ANALISIS DE SOMETIMIENTO AL SEIA

CODELCO SUPERINTENDENCIA PROYECTOS PLANTA - GPRO 19

P004 Identificacin y Evaluacin de Aspectos
Ambientales

Matriz de Evaluacin de Aspectos Ambientales R-105

Proceso: Fecha actualizacin: . / . / .

Gerencia: Superintendencia:
N Impactos Ambientales P Consecue Significat
Aspecto Ambiental Tpo. Asociados r I E R P L ncia Magnitud ivo
0 0 no
0 0 no
0 0 no
0 0 no
0 0 no
0 0 no
Pr: Probabilidad; I: Intensidad; E: Extensin; R: Reversibilidad; P: Percepcin Pblica; L: Marco
Regulatorio

Preparado por: Aprobado por:

Fecha: Fecha:

CODELCO SUPERINTENDENCIA PROYECTOS PLANTA - GPRO 20

P010 Gestin Ambiental en Inversiones

CODELCO SUPERINTENDENCIA PROYECTOS PLANTA - GPRO 21

CONCLUSIONES

Da vida a los Sistemas de Gestin de Peligros y Sistema de Gestin

Ambiental de cada Divisin.
Establece metodologas para evaluar la seguridad a las personas, a los
bienes y a la comunidad del entorno.
Aplica a todos los proyectos independiente a las fuentes de
financiamiento.
No se desvincula entre las etapas preinversional e inversional.
Promueve la participacin de varias disciplinas y unidades revisoras.

CODELCO SUPERINTENDENCIA PROYECTOS PLANTA - GPRO 22

FIN