CONALCA S.A.

S
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN SIG

CONTENIDO
INTRODUCCIN
LA UNAD
GENERALIDADES DEL SIG
ESTRUCTURA DEL SIG
CONTROL Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIN
PREGUNTAS Y RESPUESTAS ACERCA DEL SIG
GLOSARIO
 CONTENIDO

Introduccin
La UNAD
Misin
Visin
Estructura Organizacional
Generalidades del SIG
Referentes Normativos
Hitos histricos
Reingeniera al SIG
Estructura del SIG
Poltica del Sistema Integrado de Gestin
Objetivos Integrales
Enfoque basado en procesos

CONTROL Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIN

PREGUNTAS Y RESPUESTAS ACERCA DEL SIG
Estructura Documental
Mapa de Procesos del SIG
Control y mejoramiento de la gestin
Indicadores
Auditoras
Sistema de Atencin al Usuario
Seguimiento a Acciones de mejora

GENERALIDADES DEL SIG

Programas Ambientales
Programas de Seguridad y Salud en el

ESTRUCTURA DEL SIG

Trabajo
Preguntas y respuestas acerca del SIG

INTRODUCCIN
Glosario

GLOSARIO
LA UNAD
 INTRODUCCIN

Conalca S.A.S, en coherencia con los compromisos adquiridos por la Alta

Direccin ha definido, construido, implementado y evaluado su sistema
Integrado de Gestin, proyectndolo como una herramienta de gestin,
que facilita el desarrollo de los proyectos y el cumplimiento de los
objetivos establecidos en el componente estratgico y misional de
Conalca S.A.S

CONTROL Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIN

PREGUNTAS Y RESPUESTAS ACERCA DEL SIG
Esta herramienta de gestin es el resultado de los acuerdos logrados en
los diversos espacios de concertacin y discusin, y se fundamenta en la
constante revisin de metodologas e instrumentos implementados para
la mejora continua de la gestin de la compaa, la cual en su conjunto
apunta a satisfacer las necesidades y expectativas de los diferentes
grupos de inters, de los servicios que presta la compaa .

GENERALIDADES DEL SIG

ESTRUCTURA DEL SIG
CONTENIDO

GLOSARIO
LA UNAD
 Conalca S.A.S

Misin

Ofrecer a sus clientes y colaboradores tranquilidad y confianza en las operaciones logsticas y de

transporte, apoyndonos en nuestros principios comerciales, seguridad, oportunidad e informacin.

Visin

Ser para el 2018 un proveedor integral en logstica de transporte a nivel nacional e internacional,
teniendo una participacin importante en toda la regin andina. enmarcado el desarrollo en
tecnologa de punta, respeto por nuestros aliados y clientes, trato justo y crecimiento con conciencia
social

CONTROL Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIN

PREGUNTAS Y RESPUESTAS ACERCA DEL SIG
Estructura Organizacional
Sistema Estratgicos: Gerencia sistemas Integrados de Sistema
Gestin Estrategico
Sistema Misional: Comercial Operaciones - Gestin de
riesgos
Sistema Apoyo : Financiero- Direccin Administrativa-
Tecnologa Mejora

GENERALIDADES DEL SIG

continua

ESTRUCTURA DEL SIG

Sistema Sistema
Misional Operacional
INTRODUCCIN
CONTENIDO

GLOSARIO
(Consultar mayor informacin acerca de la Wiki Conalca )
 GENERALIDADES DEL SIG 1/3

Referente Normativo
ISO 9001: Norma Internacional que especifica los requisitos para un sistema de
gestin de la calidad, cuando una organizacin necesita demostrar su capacidad
para proporcionar regularmente productos que satisfagan los requisitos del
cliente y los legales y reglamentarios aplicables, y aspira a aumentar la
satisfaccin del cliente.
ISO 14001: Norma aceptada internacionalmente que establece cmo
implementar un sistema de gestin ambiental eficaz. La norma se ha concebido
para gestionar el delicado equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y
la reduccin del impacto ambiental.
OHSAS 18001: Es la especificacin de evaluacin reconocida internacionalmente
para sistemas de gestin de la salud y la seguridad en el trabajo, el cual fomenta
los entornos de trabajo seguros y saludables al ofrecer un marco que permite a
la organizacin identificar y controlar coherentemente sus riesgos de salud y

CONTROL Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIN

PREGUNTAS Y RESPUESTAS ACERCA DEL SIG
seguridad, reducir el potencial de accidentes.
ISO 31000. la norma internacional para la Gestin de Riesgos. Al proporcionar
principios y Gua exhaustivos, esta norma ayuda a las organizaciones en sus
anlisis y evaluaciones de riesgos.
ISO 28000: Es garantizar la seguridad de la cadena de suministro desde el punto
de vista del anlisis y gestin de riesgos. De forma que la empresa conozca los
puntos de control importantes para el negocio y determinar las acciones contra
los posibles riesgos y amenazas identificadas.
BASC :La Alianza Empresarial para un Comercio Seguro BASC (Business Alliance

ESTRUCTURA DEL SIG

for Secure Commerce), se ha consolidado como modelo mundial de los
programas de cooperacin, gracias a la asociacin exitosa entre el sector
INTRODUCCIN

empresarial, aduanas, gobiernos y organismos internacionales que lograron

CONTENIDO

fomentar procesos y controles seguros.

GLOSARIO
NORSOK :NORSOK S-006 es un referencial que fue creado para mejorar la
LA UNAD

gestin ambiental, de seguridad industrial y de salud ocupacional de las

organizaciones
 GENERALIDADES DEL SIG 3/3

Reingeniera del SGC para la construccin del SIG

Dentro de los compromisos definidos en el Plan de Desarrollo 2011-2015, Conalca
Modelo S.A.S , estableci la actualizacin del SIG que soportaba el actuar y la gestin
de auto-
evaluaci universitaria. Con el objetivo de restructurar el sistema en funcin de consolidarse
n
como herramienta de la gestin.
SGC
Desde el ao 2011, la Gerencia en conjunto con el equipo de trabajo de Lideres de
Proceso y Lideres estratgicos de gestin, comenz la formulacin de un nuevo
sistema, que partiera de los elementos base del vigente a esa fecha, pero con el valor
agregado de buscar la articulacin del SGI con un modelo de autoevaluacin de la
compaa .

As mismo para las vigencia 2012, se inici todo un proceso de disear e implementar el alistamiento
corporativo con fines de certificacin sobre el Sistema de Gestin Ambiental (SGA), y el Sistema de Gestin de

CONTROL Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIN

PREGUNTAS Y RESPUESTAS ACERCA DEL SIG
Salud y Seguridad en el Trabajo (SGSST), todos articulados al Sistema de Gestin de la Calidad (SGC), Sistema de
cadena de Suministro y fsica en busca de consolidar la gestin de la compaa como un Sistema Integrado de
Gestin (SIG).

Sistema
SGSS Integrado de
SGCS SGSST SGCS SGCS SGC SGA Gestin
T

ESTRUCTURA DEL SIG

(SIG)

BASC NORSOK ISO 28000 ISO 31000 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
INTRODUCCIN
CONTENIDO

GLOSARIO
LA UNAD
 ESTRUCTURA DEL SIG 1/5

Poltica del Sistema Integrado de Gestin

Somos una compaa que desarrolla soluciones integrales de procesos logsticos,
comprometindonos permanentemente con nuestros asociados de negocios para
satisfacer sus requerimientos a tiempo, seguros y con informacin veraz. Aplicamos
nuestro sistema integrado de gestin en todas nuestras unidades por lo que nuestro
equipo humano permanentemente capacitado garantiza el cumplimiento de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, calidad, medio ambiente, y seguridad de la cadena de
suministro. Actuamos con tica en toda nuestra gestin y asignamos el recurso para
lograr:

El mejor recurso Humano

La prevencin de actividades ilcitas dentro de la cadena de suministro.

CONTROL Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIN

PREGUNTAS Y RESPUESTAS ACERCA DEL SIG
Cultura de autocuidado del personal.
Cuidado de medio ambiente.
Cumplimiento a los requisitos legales inherentes al negocio
Administracin eficiente de los riesgos de la cadena de suministro.
El mejoramiento continuo de los procesos
Fortalecimiento de la marca.
GENERALIDADES DEL SIG
INTRODUCCIN

Lina Mara Ortiz Del Rio

CONTENIDO

Gerente general.

GLOSARIO
LA UNAD
 ESTRUCTURA DEL SIG 3/5

Enfoque basado en procesos

El SIg se soporta sobre un enfoque basado en procesos, el cual consiste en determinar y gestionar, de
manera eficaz, una serie de actividades relacionadas entre s.

Una ventaja de este enfoque es el control continuo que proporciona sobre los vnculos entre los procesos
individuales que forman parte de un sistema conformado por procesos, as como sobre su combinacin e
interaccin.

Este enfoque permite mejorar la satisfaccin de los clientes, y el desempeo de las entidades previniendo la
contaminacin ambiental y los riegos ocupacionales, circunstancia que debe ser la principal motivacin
para la implementacin de un Sistema Integrado de Gestin.

De manera adicional, puede aplicarse a todos los procesos la metodologa conocida como

CONTROL Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIN

PREGUNTAS Y RESPUESTAS ACERCA DEL SIG
Ciclo PHVA que puede describirse brevemente como:

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios

para conseguir resultados, de acuerdo con los requisitos
Planificar
del cliente, los legales aplicables y las polticas de la
entidad.

Hacer: implementar los procesos.

GENERALIDADES DEL SIG

Actuar Hacer
Verificar: realizar el seguimiento y la medicin de los
procesos y los productos y/o servicios respecto a las
INTRODUCCIN

polticas, los objetivos y los requisitos para el producto

y/o servicio, e informar sobre los resultados.
CONTENIDO

GLOSARIO
Verificar
LA UNAD

Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el

desempeo de los procesos.
 ESTRUCTURA DEL SIG 4/5

Estructura Documental
Para el adecuado funcionamiento del Sistema Integrado de Gestin, la UNAD utiliza la siguiente
estructura documental, la cual integra cada uno de los elementos documentales que constituyen el
desarrollo de sus diferentes procesos y procedimientos, en coherencia con los puntos de control
documental y control de registros.

Manual Especifica la estructura, responsabilidades y autoridades del Sistema Integrado de Gestin de

del SIG
Conalca

Describe un proceso de manera global definiendo entre otros, el objetivo, el alcance, las entradas,
Caracteri-
zacin
las actividades especficas y las salidas asociadas al proceso.

Procedimientos: Especifican de manera detallada la forma de ejecutar las actividades de los

CONTROL Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIN

Procedimiento

PREGUNTAS Y RESPUESTAS ACERCA DEL SIG

diferentes procesos.

Formatos: documento soporte del procedimiento donde se deben realizar registros

como insumo para el desarrollo o resultado de una actividad.
Formato
Instructivos: orientan sobre la forma detallada y especfica de adelantar una
Instructivo actividad de un procedimiento.
GENERALIDADES DEL SIG

Documento que hace referencia a un tipo especial de documento que presenta

Registro los resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades realizadas.
Puede estar en medio fsico o digital.

Documento de origen interno o externo que da o expresa alguna gua general,

INTRODUCCIN

Documentos de referencia (Internos y protocolo o marco de referencia de carcter institucional que requiere ser
CONTENIDO

Externos) tenido en cuenta en el establecimiento y/o realizacin de actividades.

GLOSARIO
LA UNAD

Documentos generados por Conalca u organismos externos, en los cuales se

Normatividad (Interna y Externa) establecen reglas que se deben seguir y sobre las cuales se deben regir las
actividades desarrolladas en Conalca.
 ESTRUCTURA DEL SIG 5/5

Mapa de procesos

El mapa de Procesos del SIG, se estructura

sobre el ciclo PHVA.

La estructura del Mapa identifica cuatro

tipos de procesos:

Procesos Estratgicos: Direccionan el

SIG, liderando la planeacin y la
actuacin del ciclo PHVA.

CONTROL Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIN

PREGUNTAS Y RESPUESTAS ACERCA DEL SIG
Procesos Misionales: (Cadenas de
Valor): Apuntan al cumplimento de la
misin y visin de Conalca , los
resultados (productos y servicios) Se
ubican el elemento de Hacer dentro del
Ciclo PHVA.

Procesos de Apoyo: Apoyan la gestin de los dems procesos del sistema para que la Gestin de la compaa
GENERALIDADES DEL SIG

cumpla con la poltica, la misin y la visin de la compaa . Los procesos de apoyo se ubican dentro del elemento
Hacer del ciclo PHVA.
INTRODUCCIN
CONTENIDO

GLOSARIO
LA UNAD
 CONTROL Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIN 1/6

Indicadores
Siguiendo los lineamientos establecidos en los requisitos de las Normas de Referencia del SIG, donde la
Universidad debe aplicar mtodos de seguimiento a los procesos del SIG; los indicadores se han
establecido como sistema de medicin de la gestin de los procesos.

Relacin existente entre

Qu es un indicador? Eficacia la planeacin definida y
la ejecucin alcanzada.
Es la relacin existente entre variables
cuantitativas o cualitativas, que
permite observar los factores crticos

PREGUNTAS Y RESPUESTAS ACERCA DEL SIG

de xito y las tendencias de cambio al
interior de un proceso o sistema,
respecto a los objetivos y metas
definidos para estos.
Qu
Miden?
GENERALIDADES DEL SIG

Relacin que se establece entre el logro

obtenido (producto alcanzado, servicio Eficiencia Efectividad
ESTRUCTURA DEL SIG

prestado) y el esfuerzo invertido para

INTRODUCCIN

conseguirlo. El esfuerzo puede ser tiempo, Medida del impacto de la gestin

talento humano o dinero. Todos los procesos de los procesos. Los procesos
CONTENIDO

del SIG, deben establecer indicadores de este estratgicos y misionales deben

GLOSARIO
LA UNAD

tipo. establecer indicadores de este

tipo.
 CONTROL Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIN 2/6

Auditoras
En Conalca se llevan a cabo auditoras internas y externas a intervalos planificados, ejercicio que permite
determinar si el Sistema de Gestin de la Calidad es conforme con las disposiciones planificadas, con los
requisitos de las normas sobre las cuales est certificado y con los requisitos del SIG establecidos por la
universidad, y si se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva.

Qu debe conocer para recibir una auditora?

Aspectos e
Procedimientos Programas
Misin y impactos Comportamiento de los
y relacin entre ambientales
Visin ambientales indicadores del proceso
los mismos y de
asociados a las seguridad en
actividades que Retroalimentacin del
Poltica y Formatos e el trabajo
Mapa de realiza cliente por PQRS u
Objetivos Instructivos
Procesos otros medios
Integrales Registros que se Peligros y Acciones
generan riesgos Desempeo cualitativo correctivas

PREGUNTAS Y RESPUESTAS ACERCA DEL SIG

Manual del proceso
asociados a las y
Integrado de Fichas de preventivas
actividades que
Gestin Productos y/o realizadas
realiza Mapa de riesgos
servicios

Qu debe y NO debe hacer al

Debe -Ser puntual a la hora de recibir la auditora
recibir una auditora?
-Estar atento a las preguntas del auditor
-Tener seguridad y ser claro en las respuestas
GENERALIDADES DEL SIG

-Tener claro que se auditan procesos y no a personas

ESTRUCTURA DEL SIG

-Tener ubicadas las evidencias de la gestin del proceso

INTRODUCCIN

-Llegar tarde
NO debe -Desviar la respuesta
CONTENIDO

GLOSARIO
-Responder cosas que No se han preguntado
LA UNAD

-Descargar en otro la responsabilidad

-Demostrar impaciencia
-Tomar las recomendaciones del auditor de forma personal
 CONTROL Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIN 5/6

Programas Ambientales
Los programas ambientales nos permiten establecer lineamientos y recursos, para dar un manejo ambiental
adecuado a los impactos ambientales generados, relacionados con las actividades ejercidas en la institucin,
con el fin de prevenir la contaminacin. Anlisis de indicadores

Para ello se hanEjercicios

establecido losde Autoevaluacin
siguientes de programas
programas ambientales, con los cualesAcadmicos
se busca:
Encuestas
Gestionar la minimizacin en la
de satisfaccin
Identificar los
al cliente
procesos, Buscar oportunidades de ahorro
generacin asociada a la Producto y/o servicio no conforme
actividades y productos que de energa, nuevas opciones
produccin y fortalecer el generan residuos con tecnolgicas que brinden ms
consumo responsable, Resultados
el de auditoras
caractersticas peligrosas en externas
la eficiencia; y reducir las
aprovechamiento y valorizacin organizacin y establecer necesidades de energa elctrica
de residuos con potencial deResultadosmedidasdedeauditoras
prevencin internas
y de los Funcionarios, realizando
recuperacin. minimizacin de impactos sobre
Resultados despliegues
el ambiente.
y revisiones delcampaas clster formativas e
informativas enfocadas a su uso
Resultados retroalimentacin rendicin de cuentas
eficiente.
Programa de gestin Programa de gestin
Revisin Gerencial

PREGUNTAS Y RESPUESTAS ACERCA DEL SIG

Programa de Ahorro y
integral de residuos integral de residuos
uso eficiente de la
slidos convencionales peligrosos y
PGIRS
Solicitudes de mejoramiento
especiales PGIRP
de los lderes
Energa
Anlisis del comportamiento de las PQRS.
Identificacin de aspectos y valoracin de impactos
ambientales
Buscar oportunidades de ahorro Promover una cultura que usa
de agua, nuevas opciones racionalmente los recursos y
Identificacin y valoracin de riesgos
buenosambientales
GENERALIDADES DEL SIG

tecnolgicas, que brinden hbitos en el uso del

mayor ahorro y prevenir su papel promoviendo la eciencia
(Anlisiscontaminacin
de Amenazas, Vulnerabilidad y Riesgos)
ESTRUCTURA DEL SIG

realizando y productividad, reduciendo

Identificacin
campaas y verificacin
formativas
informativas enfocadas a su uso
e de cumplimiento de de
costos, tiempo y espacios
almacenamiento.
INTRODUCCIN

requisitos
eficiente. ambientales legales y suscritos
CONTENIDO

GLOSARIO
LA UNAD

Programa de Eficiencia
Programa de ahorro y
Administrativa y Cero
uso eficiente del Agua
Papel
 CONTROL Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIN 6/6

Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo

Los programas de seguridad y salud en el trabajo permiten prevenir y minimizar los peligros y riesgos
Anlisis
detectados en los lugares de trabajo definiendo de indicadores
objetivos, metas, responsables, funciones, medios y plazos.
Para ello se hanEjercicios desiguientes
establecido los Autoevaluacin de programas
programas de Seguridad y Salud en Acadmicos
el Trabajo, con los
cuales se busca:
Encuestas de satisfaccin al cliente
Producto y/o servicio no conforme
Resultados de auditoras externas
ResultadosDesarrollar
Definir el conjunto de actividades de auditoras
actividades internas
dirigidas a la
dedicadas a la identificacin, promocin de la salud y prevencin
reconocimiento, Resultados
evaluacin y despliegues y revisiones
de la enfermedad y control del
de la clster
control de los agentes y factores salud del trabajador protegindolo
ambientales queResultados
se originan en retroalimentacin
los de los factores rendicin
de riesgos de cuentas
lugares de trabajo y que puedan ocupacionales; ubicndolo en un
Revisin
sitio de Gerencial

PREGUNTAS Y RESPUESTAS ACERCA DEL SIG

afectar la salud de los trabajadores trabajo acorde con sus
Solicitudes de mejoramiento
condiciones de los lderes
psico -fisiolgicas
mantenindolo en actitud de
y

Anlisis del comportamiento

servicio laboral. de las PQRS.
Identificacin de aspectos
Programa de Higiene
Programa y valoracin de de impactos
Medicina
ambientales Preventiva
y Seguridad Industrial
y del Trabajo
Identificacin y valoracin de riesgos ambientales
GENERALIDADES DEL SIG

(Anlisis de Amenazas, Vulnerabilidad y Riesgos)

ESTRUCTURA DEL SIG

Identificacin y verificacin de cumplimiento de

INTRODUCCIN

requisitos ambientales legales y suscritos

CONTENIDO

GLOSARIO
LA UNAD
 PREGUNTAS Y RESPUESTAS ACERCA DEL SIG 1/3

Por qu implementar un Sistema de Integrado de Gestin en Conalca ?

La finalidad es fortalecer la gestin al interior de los procesos de la compaa ,
generando un valor agregado a los productos y servicios que se entregan a los usuarios,
y previniendo la contaminacin ambiental y la ocurrencia de lesiones y enfermedades
laborales que se generan en el desarrollo de las actividades de Conalca.

Qu es la Certificacin del SIG?

La certificacin es el procedimiento mediante el cual Ente Certificador (organismo
externo a la Compaa) asegura que los productos y servicios ofertados por la
institucin, y los procesos al interior de la misma, cumplen con los requisitos de
nuestros clientes y los exigidos por las normas sobre las cuales se requiere certificar.
ambientales
Cul es la diferencia entre una accin correctiva y una correccin?
(Anlisis de Amenazas, Vulnerabilidad y Riesgos)
CONTROL Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIN

Identificacin
La accin correctiva y verificacin
es el conjunto de acciones deeliminar
tomadas para cumplimiento deuna no conformidad u
la(s) causa(s) de
otra situacin indeseable, mientras que la correccin es una accin tomada de forma inmediata para eliminar
requisitos ambientales legales y suscritos
una no conformidad detectada.
GENERALIDADES DEL SIG
ESTRUCTURA DEL SIG
INTRODUCCIN
CONTENIDO

GLOSARIO
LA UNAD
 PREGUNTAS Y RESPUESTAS ACERCA DEL SIG 3/3

Cmo identifico los aspectos e impactos ambientales asociados en mis actividades??

Identifico qu recursos naturales o materiales son usados en mis actividades, por ejemplo: consumo de
agua, energa, generacin de residuos; y cules son los posibles impactos positivos o negativos derivados
de estos usos.

Cmo identifico los peligros y riesgos asociados a mi labor?

Identific las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que se relacionan con la actividad que realiz:
ejemplo riesgos locativos (cada de objetos) riesgos biomecnicos (posturas inadecuadas) entre otros y
califico cuales son las condiciones mas prioritarias en mi lugar de trabajo..

Qu es el Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST)?

el Comit Paritario de Seguridad y Salud en elambientales
Trabajo es un organismo de coordinacin integrada por varios
representantes tanto del empleador como de los funcionarios de la Universidad, que tienen como funcin,
promover, divulgar(Anlisis
y apoyar lasde Amenazas,
y actividadesVulnerabilidad y Riesgos)
CONTROL Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIN

normas de salud ocupacional que se realizan en la Universidad.

Identificacin y verificacin de cumplimiento de
Qu es y cuando se considera un accidente de trabajo?
todo suceso repentino requisitos
que sobrevengaambientales legales
por causa o con ocasin del y suscritos
trabajo, y que
produzca en el trabajador una lesin orgnica, una perturbacin funcional o
psiquitrica, una invalidez o la muerte o aquel que se produce durante la ejecucin
de rdenes del empleador, o contratante durante la ejecucin de una labor bajo su
autoridad, an fuera del lugar y horas de trabajo.
GENERALIDADES DEL SIG
ESTRUCTURA DEL SIG
INTRODUCCIN
CONTENIDO

GLOSARIO
LA UNAD
 GLOSARIO DEL SIG 1/3
Accin correctiva: Conjunto de acciones tomadas para Concesin: Autorizacin para utilizar o liberar un producto
eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u y/o servicio que no es conforme con los requisitos
otra situacin no deseable. especificados.

Accin preventiva: Conjunto de acciones tomadas para Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

Anlisis de indicadores
eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u
Ejercicios de Autoevaluacin de
otra situacin potencial no deseable. programas
Correccin: Acadmicos
Accin tomada para eliminar una no
conformidad detectada.
Adquisicin de bienes y servicios:Encuestas de satisfaccin
Cualquier modalidad de al cliente
contratacin, convenio, concesin o provisin de bienes y/o
Producto y/o
servicios, inherentes al cumplimiento de la funcin de la
servicio
Diseono conforme
y desarrollo: Conjunto de procesos que transforma
los requisitos de una poltica, programa, proyecto o cliente
entidad. Resultados de auditoras externas
en caractersticas especificadas o en la especificacin de un
proceso o sistema, producto y/o servicio.
Alta direccin: Persona o grupo deResultados de auditoras internas
personas, del mximo
Resultados
nivel jerrquico que dirigen despliegues yDesempeo
y controlan una entidad. revisiones del clster
ambiental: resultados medibles de la gestin
que hace una organizacin de sus aspectos ambientales
Resultados
Aspecto ambiental: Elemento retroalimentacin
de las actividades, productos rendicin de cuentas
CONTROL Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIN

o servicios de una organizacin que puede interactuar con Desempeo de S y ST: Resultados medibles de la gestin de
Revisin Gerencial
PREGUNTAS Y RESPUESTAS ACERCA DEL SIG

el medio ambiente. una organizacin en relacin con sus riesgos de seguridad y

Solicitudes de9mejoramiento salud en elde los lderes
trabajo.
Auditora interna: Proceso sistemtico, independiente y
Anlisisque,del
documentado para obtener evidencias comportamiento
al evaluarse de Documento.de las PQRS.
Informacin y su medio de soporte. Por
manera objetiva, permiten determinar la conformidad del ejemplo Registro, especificacin, procedimiento
Identificacin de aspectos ydocumentado,
Sistema Integrado de Gestin con los requisitos
valoracin de impactos
dibujo, informe, norma.
establecidos y que se ha implementado y se mantiene ambientales
de
manera eficaz, eficiente y efectiva. Efectividad. Medida del impacto de la gestin tanto en el
Identificacin y valoracin logro de riesgos ambientales
GENERALIDADES DEL SIG

de los resultados planificados, como en el manejo de

Calidad: Grado en el que un conjunto de caractersticas
(Anlisis de Amenazas, Vulnerabilidad y Riesgos)
los recursos utilizados y disponibles.
ESTRUCTURA DEL SIG

inherentes cumple con los requisitos.

Identificacin y verificacin de cumplimiento
Eficacia. Grado en el que sede realizan las actividades
INTRODUCCIN

Cliente: Organizacin, entidad o persona que recibe un planificadas y se alcanzan los resultados planificados.
requisitos
producto y/o servicio. El trmino ambientales
cliente incluye a los legales y suscritos
CONTENIDO

destinatarios, usuarios o beneficiarios. Eficiencia. Relacin entre el resultado alcanzado y los

recursos utilizados.
LA UNAD

Componente Ambiental: parte del sistema de gestin de

una organizacin empleada para desarrollar e implementar Enfermedad: Condicin fsica o mental adversa
su poltica ambiental y gestionar sus aspectos ambientales. identificable, que surge, empeora o ambas, a causa de una
actividad laboral o una situacin relacionada con el trabajo.
 GLOSARIO DEL SIG 2/3
Enfoque basado en procesos. Gestin sistemtica de la Meta ambiental: requisito de desempeo detallado
interaccin e interrelacin entre los procesos empleados
por las entidades para lograr un resultado deseado. No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Anlisis de indicadores
Gestin. Actividades coordinadas para planificar, controlar, Objetivo de la calidad: Algo ambicionado o pretendido,
Ejercicios
asegurar y mejorar una entidad.
de Autoevaluacin de programas
relacionado Acadmicos
con la calidad. Los objetivos se basan en la
Encuestas de satisfaccin al cliente
poltica de la calidad definida por la entidad, y se
Gestin documental: Conjunto de actividades especifican, generalmente, para los niveles y funciones
Producto y/o
administrativas y tcnicas tendientes a la planificacin, servicio no conforme
pertinentes de la entidad.
manejo y organizacin de la documentacin producida y
Resultados de auditoras
recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino
externas
Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en
Resultados
final, con el objeto de facilitar su utilizacin de auditoras
y conservacin. trminos deinternas
enfermedad o lesin a las personas, o una
combinacin de estos.
Impacto ambiental: cualquierResultados cambio despliegues
en el medio y revisiones del clster
Resultados
ambiente, ya sea adverso o beneficioso,retroalimentacin
como resultado Poltica Integrada dede
rendicin Gestin:
cuentasIntencin(es) global(es) y
total o parcial de los aspectos ambientales de una orientacin(es) de una entidad relativa(s) a la calidad, el
organizacin. Revisin Gerencial
desempeo ambiental y de seguridad y salud en el trabajo
CONTROL Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIN

tal como se expresa(n) formalmente por la alta direccin de

Solicitudes de mejoramiento
la entidad. de los lderes
PREGUNTAS Y RESPUESTAS ACERCA DEL SIG

Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los)

que ocurri o pudo haber ocurridoAnlisislesin del comportamiento
9 o Procedimiento:
o enfermedad, de las PQRS.
victima moral. Un accidente es un incidente. Forma especificada para llevar a cabo una
Identificacin de aspectos yactividad valoracin de Estos
o un proceso. impactos
definen como mnimo: quin
Infraestructura: Sistema de instalaciones, equipos y hace qu, dnde, cundo, porqu y cmo.
servicios necesarios para el funcionamiento de una entidad.
ambientales
Identificacin y valoracin Proceso. de riesgos
Conjuntoambientales
de actividades mutuamente relacionadas
Manual Integrado de Gestin: Documento que describe y o que interactan para generar valor y las cuales
especifica el Sistema(Anlisis
Integrado de de Amenazas,
Gestin de la Vulnerabilidad y Riesgos)
GENERALIDADES DEL SIG

transforman elementos de entrada en resultados.

organizacin.
Identificacin y verificacin de cumplimiento de
ESTRUCTURA DEL SIG

Producto y/o servicio. Resultado de un proceso o un

Medio ambiente: entorno en requisitos
el cual una ambientales
organizacin legales
conjunto y suscritos
de procesos.
INTRODUCCIN

opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos

naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus Proveedor. Organizacin o persona que proporciona un
CONTENIDO

interrelaciones producto y/o servicio. Por ejemplo Productor, distribuidor,

minorista o vendedor de un producto, o prestador de un
LA UNAD

Mejora continua: Accin permanente realizada, con el fin servicio o informacin.

de aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y
optimizar el desempeo.
 GLOSARIO DEL SIG 3/3
Registro. Documento que presenta resultados obtenidos o Sistema de Gestin de la Calidad para entidades:
proporciona evidencia de actividades ejecutadas. Los Herramienta de gestin sistemtica y transparente que
registros pueden utilizarse, por ejemplo: para documentar permite dirigir y evaluar el desempeo institucional, en
la trazabilidad y para proporcionar evidencia de Anlisis de indicadores
trminos de calidad y satisfaccin social en la prestacin de
verificaciones acciones preventivas y acciones correctivas. los servicios a cargo de las entidades.
Ejercicios de Autoevaluacin de programas Acadmicos
Requisito: Necesidad o expectativa Encuestas de satisfaccin
establecida, alCapacidad
Trazabilidad. clientepara seguir la historia, la aplicacin
generalmente implcita u obligatoria. o la localizacin de todo aquello que est bajo
Producto y/o servicio no conforme
consideracin.
Revisin: Actividad emprendida para asegurar la
Resultados de auditoras
conveniencia, adecuacin, eficacia, eficiencia y efectividad
externas
Validacin. Confirmacin mediante el suministro de
del tema objeto de la revisin, para Resultados de auditoras
alcanzar unos objetivos internas
evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos
establecidos. para una utilizacin o aplicacin especfica prevista.
Resultados despliegues y revisiones del clster
Riesgo: Toda posibilidadResultados
de ocurrencia deretroalimentacin
aquella situacin
que pueda afectar el desarrollo normal de las funciones de
rendicin
Verificacin. de cuentas
Confirmacin, mediante la aportacin de
evidencia objetiva, de que se han cumplido los requisitos
la entidad y el logro de sus objetivos. Revisin Gerencial
especificados.
CONTROL Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIN

Solicitudes de mejoramiento de los lderes

PREGUNTAS Y RESPUESTAS ACERCA DEL SIG

Riesgo laboral: Combinacin de la probabilidad de que

Anlisis del
ocurra un(os) evento(s) o exposicin(es) comportamiento
9 y la
peligroso(s), de las PQRS.
severidad de la lesin o enfermedad que puede ser causada
por el (los) evento (s) Identificacin
o exposicin(es). de aspectos y valoracin de impactos
Satisfaccin del cliente. Percepcin del cliente sobre el
ambientales
Identificacin
grado en que se han cumplido sus requisitos. y valoracin de riesgos ambientales

Seguridad y salud en el (Anlisis de Amenazas,

y factores que Vulnerabilidad y Riesgos)
GENERALIDADES DEL SIG

trabajo: Condiciones
afectan o pueden afectar la salud y la seguridad de los
Identificacin y verificacin de cumplimiento de
ESTRUCTURA DEL SIG

empleados u otros trabajadores (incluidos los trabajadores

requisitos
temporales y personal por contrato), visitantesambientales
o cualquier legales y suscritos
INTRODUCCIN

otra persona en el lugar de trabajo .

CONTENIDO

Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados

o que interactan con el fin de
LA UNAD

lograr un propsito.