Presentacion4 101128122011 Phpapp02

IS0 9001
ISO 9001:2000
NELSON LASCANO
IS0 9001
5.- RESPONSABILIDAD DE
LA DIRECCIN
5 Responsabilidad gerencial
5.4 PLANIFICACION
5.1 COMPROMISO OBJETIVOS DE LA CALIDAD
PLANIFICACION DEL SISTEMA
Que hago yo?
A donde queremos ir?
5.2 ENFOQUE Qu debemos hacer para
AL CLIENTE
lograr la Calidad?
Que quiere el
5.5 RESPONSABILIDAD
cliente?
Quines tienen
5.3 POLTICA
responsabilidad por el
Para qu vamos Sistema de Calidad?
a hacerlo? 5.6 REVISIN DE LA
DIRECCION
6.1 GESTION DE
RECURSOS Qu, cmo y cundo debo verificar
la conformidad del Sistema de Calidad?
Que necesitamos
para lograrlo?
UTA Nelson Lascano A.
5 Responsabilidad gerencial
5.1 Compromiso de la gerencia
La alta gerencia debe mostrar compromiso para:
comunicar la importancia de cumplir los requisitos del

cliente
comunicar la importancia de cumplir con los requisitos
legales y reglamentarios
establecer la poltica de calidad y objetivos de calidad
realizar revisiones gerenciales
proporcionar los recursos necesarios

5.2 Enfoque al cliente
La alta gerencia debe asegurar

que los requisitos del cliente:
estn definidos
se logran para aumentar la satisfaccin del

cliente

5.3 Poltica de calidad
Comunicada Entendida Revisada Mantenida
Adecuada Marco para

a la Incluye Mejora
compromiso la revisin continua
UTA organizacin de objetivos Nelson Lascano A.
5.3 Poltica de calidad
Que la Poltica de Calidad:
sea adecuada para los propsitos de la organizacin
incluya el compromiso de cumplir con los requisitos y

la mejora continua
proporcione la estructura para establecer y revisar los

objetivos de calidad
sea comunicada y entendida
revisada para su adecuacin

5.4. Planeacin
5.4.1 Objetivos de calidad
Objetivos de calidad:
sean definidos por la alta direccin
a los niveles y funciones relevantes
debern incluir aquellos necesarios para cumplir con

los requisitos del producto (7.1 a)
debern ser medibles y coherentes con la poltica de

calidad

5.4.2 Planeacin del sistema de gestin
de calidad
La alta DIRECCION debe asegurar
que la planeacin cumple con:
- Requisitos (4.1)
- objetivos de calidad
Cambios:
- deben ser planeados
- implementados
- mantener la integridad del sistema
5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicacin
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
Las responsabilidades y
autoridades deben :
estar definidas
ser comunicadas

5.5.2 Representante de la gerencia
Responsabilidad y autoridad para:
que los procesos sean establecidos,

implementados y mantenidos.
reportar el desarrollo y las necesidades

para la mejora
promover la conciencia de los requisitos

del cliente en toda la organizacin
5.5.3 Comunicacin interna
La alta gerencia asegura:
procesos adecuados de
comunicacin
que la comunicacin es efectiva en

el SGC

5.6. Revisin gerencial
5.6.1 General
El sistema debe ser revisado por la Alta Gerencia :
a intervalos planeados
para asegurar su continua conveniencia,
adecuacin y eficacia
para evaluar oportunidades de mejora y
cambios necesarios al sistema, poltica de
calidad y objetivos
5.6.2 Entradas a la revisin
La informacin para la revisin debe incluir:
resultado de auditoras
retroalimentacin del cliente
desempeo de los procesos y del producto
estado de las acciones correctivas y preventivas
seguimiento de las revisiones anteriores
cambios que puedan afectar el SGC
recomendaciones para la mejora

5.6.3 Resultados de la revisin
Los resultados de la revisin debern

incluir:
mejora del sistema de gestin de calidad y sus procesos
mejora del producto relativo a los requisitos del cliente
necesidad de recursos

6 Administracin de recursos
6.1 Provisin de recursos
SUMINISTRO DE
RECURSOS EN EL
MOMENTO ADECUADO
PARA IMPLEMENTAR
EL SISTEMA Y LOGRAR
SATISFACCIN DEL
CLIENTE

6 Administracin de recursos
6.1 Provisin de recursos
La organizacin debe determinar y proporcionar

los recursos necesarios para:
Implantar y mejorar el SGC y los

procesos
aumentar la satisfaccin del cliente

cumpliendo sus requisitos

6.2 Recursos humanos
6.2.1 General
El Personal que realice actividades que afecten la

calidad del producto debe ser competente en base a:
Educacin apropiada
Formacin
habilidad
experiencia
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y
formacin
La organizacin debe:
determinar la competencia necesaria para el personal
dar formacin acciones para cubrir la necesidad
evaluar la eficacia de las acciones tomadas
asegurar que el personal es consciente de la relevancia
importancia y de su actividad y como contribuye al
logro de los objetivo
mantener registros de educacin, experiencia, habilidad
y capacitacin

6.3 Infraestructura
Se debe determinar, proporcionar y mantener la

infraestructura necesaria para lograr la conformidad
del producto, incluyendo:
Edificio, rea de trabajo y reas asociadas
equipo de proceso (hardware y software)
servicios de apoyo (transporte y

comunicaciones)

6.4 Ambiente de trabajo
El ambiente de trabajo necesario para lograr la

conformidad de los requisitos del producto
debe ser:
determinado
Administrado

6.4 Ambiente de trabajo
Factores humanos Factores fsicos

Mtodos de trabajo Calor Ruido
Clima laboral Luz Higiene
Normas y guas Humedad Vibracin
Equipos de Contaminacin
seguridad
Flujo de aire
Ergonoma

IS0 9001
7.- REALIZACION DEL

PRODUCTO
7 Realizacin del producto
7.1 Planeacin de la realizacin del
producto (1)
Planeacin de la realizacin del

proceso debe ser:
consistente con los otros procesos
del SGC

7.1 Planeacin de la
realizacin del producto(2)
Se debe determinar segn aplique:

objetivos de calidad y requisitos de
producto
la necesidad de establecer procesos,
documentos y provisin de recursos
especficos para el producto
actividades de verificacin y validacin,
criterios de aceptacin registros
necesarios
7.2 Procesos relativos con el cliente
7.2.1 Determinacin de requisitos relativos al producto
Requisitos del cliente deben ser definidos

incluyendo:
Requisitos especificados por el cliente; incluyendo las
actividades de entrega y posteriores
requisitos del producto no especificados por el cliente

pero necesarios para el uso;
requisitos legales y reglamentarios
requisitos adicionales

7.2.2 Revisin de requisitos
relativos la producto (1)
Antes de comprometerse a proporcionar un
producto la organizacin debe asegurar:
los requisitos de producto estn

definidos
las diferencias resueltas
la capacidad para cumplir con
los requisitos establecidos
7.2.2 Revisin de los requisitos
relativos al producto (2)
Registrar los resultados de las revisiones y

acciones posteriores.
Los requisitos del cliente deben ser confirmados

antes de su aceptacin cuando el cliente no
proporcione requisitos documentados
que los documentos importantes se actualizan si

los requisitos cambian
que el personal relevante este consciente de los

UTA
cambios de los requisitos Nelson Lascano A.
7.2.3 Comunicacin con el cliente
Acuerdos de comunicacin con el cliente deben ser establecidos e

implementados para:
Informacin sobre el producto

consultas, contratos o atencin de pedidos y
modificaciones
retroalimentacin del cliente, incluyendo las
quejas de cliente

IS0 9001
7.3.Diseo y desarrollo
Conjunto de procesos que transforma los requisitos en
caractersticas especificadas o en especificacin de un producto,
proceso o sistema
ISO 9000:2000
Disear es un proceso creativo que produce algo tangible a partir

de una idea o un requerimiento
7.3.1 Planeacin del diseo y desarrollo
La planeacin debe establecer:

cada etapa del proceso
revisin, verificacin y validacin
responsabilidades y autoridades
Gestionar las interfases entre grupos
involucrados
actualizacin del resultado segn sea apropiado
Diseo y desarrollo
Revisin.- Actividad emprendida para asegurar la

conveniencia, adecuacin y eficacia del tema objeto de la
revisin, para alcanzar unos resultados establecidos
Verificacin.- Confirmacin mediante la aportacin de

evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos
establecidos
Validacin.- Confirmacin mediante el suministro de

evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos
para una utilizacin o aplicacin especfica prevista
ISO 9000:2000

7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y
desarrollo
La informacin debe incluir:

requisitos funcionales y de desempeo
requisitos legales y reglamentarios aplicables
informacin de diseos anteriores
Otros requisitos
La informacin de entrada debe ser revisada para su

adecuacin
7.3.3 Resultado del diseo y desarrollo
Resultado incluir:
Cumplir los requisitos de los elementos
de entrada.
informacin para las operaciones de
produccin y servicio.
Contener los criterios de aceptacin
Especificaciones para el uso

7.3.4 Revisin de diseo y desarrollo
Las revisiones se realizan para:

evaluar la capacidad de los resultados para
cumplir con los requisitos
identificar problemas y proponer acciones de

seguimiento
registro de los resultados

7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo
La verificacin debe realizarse para

asegurar que los resultados cumplen
con la informacin de entrada
El resultado de la verificacin y
acciones subsecuentes de
seguimiento deben ser registradas

7.3.6 Diseo y desarrollo validacin
La validacin se realiza para
asegurar que el producto es
adecuado para el uso intencionado
Donde sea factible:

la validacin debe ser terminada antes de la entrega
implementacin del producto
el resultado de la validacin debe ser registrado y
cualquier accin que sea necesaria

7.3.7 Control de los cambios del diseo
y desarrollo (1)
Se deben:
Identificarse y mantenerse registros
Revisarse, verificarse y validarse

7.3.7 Control de los cambios del
diseo y desarrollo (2)
Se debe incluir al presente criterio:

la evaluacin de los cambios debe incluir
el efecto del cambio en las partes que
integran el producto y en los ya
entregados
Mantener registros de los resultados de la

revisin de los cambios

7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras
Controlar las compras para asegurar que el

producto comprado cumple con los requisitos
los proveedores deben ser evaluados y

seleccionados sobre su habilidad de proveer
los criterios de seleccin y evaluacin deben ser

establecidos
registrar los resultados

7.4.2 Informacin de compra
La informacin de compra debe incluir:

descripcin del producto y segn sea apropiado:
requisitos de aprobacin de:
- producto - procedimientos
- procesos - equipo
- personal - requisitos del sistema

7.4.3 Verificacin del producto comprado
Implementar la inspeccin y
Actividades necesarias para que el
producto comprado cumpla con los
requisitos.
Para la verificacin en las
instalaciones del proveedor, la
organizacin debe establecer:
- Disposiciones para la verificacin
- mtodo de liberacin del producto
7.5.1 Control de produccin y
provisin de servicio(1)
Control utilizando la disponibilidad
y uso de:
Informacin que describa las caractersticas del
producto
instrucciones de trabajo
equipo adecuado
dispositivos de monitoreo y medicin
implementacin de monitoreo y medicin
implementacin de liberacin, entrega y
actividades post-entrega aplicables
7.5 Produccin y provisin de servicio
7.5.1 Control de produccin y provisin de servicio (2)
Adems en este criterio, las operaciones sern
controladas por:
La disponibilidad de dispositivos
de medicin y monitoreo
la implementacin de procesos
establecidos para la liberacin,
entrega y actividades post-entrega
aplicables
7.5.2 Validacin de procesos productivos y provisin de
servicio
Procesos que no puedan ser verificados por posteriores

monitoreos o mediciones deben ser validados para mostrar
la habilidad del proceso para lograr los resultados
planeados por:
establecer criterios para revisin y aprobacin

aprobacin del equipo y del personal
uso de mtodos y procedimientos especficos
registros
re-validacin
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad
identificar el producto por medios adecuados
durante todo el proceso segn aplique
identificar el estado del producto con respecto a

los requisitos de monitoreo y medicin
Controlar y registrar la identificacin nica del

producto, en caso de que la trazabilidad sea un
requisito

7.5.4 Propiedad del cliente
La propiedad debe estar:

identificada
verificada
protegida y seguramente guardada
La propiedad perdida, daada o inutilizada debe ser registrada y

comunicada
La propiedad del cliente incluye la propiedad intelectual

7.5.5 Preservacin del producto
El producto debe ser preservado

durante el proceso y su entrega
Esto incluye:
identificacin
manejo
empaque
almacenamiento
proteccin
partes que integran el producto
o
n
7.6 Control de dispositivos de e

f
seguimiento y medicin (1)

o
r
g
o
t
EL RIESGO DE NO CONTROLAR t
o
LOS INSTRUMENTOS c
a
l
i
b
r
a
t
e
t
h
e
'
I
n
s
t
r
u
m
e
n
t
L
a
UTA n Nelson Lascano A.
d
7.6 Control de dispositivos de
La organizacin debe establecer:
el seguimiento y mediciones que se deben realizar
los dispositivos de medicin y monitoreo necesarios
para demostrar evidencia de la conformidad del
producto contra requisitos especificados
Establecer los procesos necesarios para asegurar que la

medicin y monitoreo son realizados de forma
consistente con los requisitos

7.6 Control de dispositivos de
Segn aplique el equipo de medicin debe:
calibrarse y verificarse a intervalos
antes de su uso, estndares nacionales o
internacionales
ajustado y reajustado segn sea necesario
identificado
seguramente guardado
protegido de dao deterioro
IS0 9001
8.- MEDICION, ANALISIS Y

MEJORA
8 Medicin anlisis y mejora
8.1 General
El monitoreo, medicin, anlisis y

mejora de los procesos debe ser
planeado e implementado para:
Demostrar conformidad con el producto
asegurar la conformidad del SGC
mejora continua y efectividad del SGC
Esto incluir el establecimiento de mtodos

aplicables, incluyendo tcnicas estadsticas y el
alcance de su uso
8.2 Seguimiento y medicin
8.2.1 Satisfaccin del cliente
PROMESA
DE VALOR Conformidad
Desempeo
Calidad
Seguridad
del
servicio Oportunidad
Disponibilidad
Altamente Duracin
Satisfaccin valorada Metodologa
Altamente
clientes Atencin reclamos
diferenciada
Disponibilidad
Calidad Competencias
del
Personal Cultura - Valores
Disponibilidad
Calidad
de Calidad
recursos Tecnologa
8.2 Seguimiento y medicin
8.2.1 Satisfaccin del cliente
Seguimiento de la informacin referente a la
percepcin del cliente sobre si sus requisitos han
sido cumplidos
establecer el mtodo para obtener y usar esta

informacin

8.2.2 Auditoras internas (1)
Las auditorias internas son para verificar el SGC:

conformidad con los acuerdos planeados
conformidad con los requisitos de la norma
internacional
esta efectivamente implementado y mantenido
Los auditores no auditaran su propia

actividad
8.2.2 Auditoras internas (2)
Se debe :
Planificar un programa de auditorias
Definir los criterios de auditoria, el alcance.
La seleccin de auditores y la realizacin
Asegurarse de que se tomen acciones sin

demora

Objetivos de toda Auditora
Comprobar el establecimiento de un sistema de
calidad segn una norma de referencia.
Comprobar la implantacin de dicho sistema.
Comprobar la operatividad y efectividad del
sistema implantado.
Identificar las posibles no conformidades
respecto al sistema de calidad establecido.
Definir las acciones correctivas necesarias para
subsanar los puntos dbiles, carencias y
deficiencias detectadas.
Deben ser consideradas como una oportunidad
para que la gerencia conozca el estado del
sistema de calidad y pueda tomar las decisiones
a tiempo y asignar los recursos que hagan falta.
PROGRAMACION ANUAL DE AUDITORIA
AO: 2003 ELABORADO POR: RG AO
REVISADO Y APROBADO POR : GG FECHA: 02
No PROCESO PROCEDIMIENTO AUDITOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE
P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P
1 Revisin Gerencial P-560, P-553 5
2 Sistema de Calidad P-423, P-822, P-852 5
3 Diseo y Desarrollo P-730 2
4 Ventas P-720, P-723, P-821 4
5 Compras P-740, P-756 1
6 Bodega de Materia Prima P-740 , MT-755-01, P-830 1
7 Produccin P-751, P-824, P-830 2
8 Despachos P-755 3
9 Recursos Humanos P-620 2
10 Control de Mantenimiento P-630, P-631 3
11 Control de dispositivos de medicin P-760 4
12 Planificacin y programacin P-610, P-840 5
AUDITORIA INTERNA P PLANIFICADA N AUDITOR INTERNO

R REALIZADA 1
AUDITORIA PERIODICA 2
3
4
5

LISTAS DE VERIFICACION
AUDITORIA No HORA INICIO:
PROCESO: VENTAS
ELEMENTO DE LA NORMA:7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 8.2.1 HORA FINALIZACION:
AUDITADO: Jefe de Ventas FECHA:
NOMBRE AUDITOR: Nelson Lascano
Cod
PR OC ED IM IEN T O docum ento ACTIVIDAD HALLAZGOS C NC OB No SACP
VENTAS P-720 Revisar si existen SACP con respecto a Ventas abiertas
Revisar con la lista maestra de Documentos, la versin
Revisar el registro Hoja de Control de ventas y cobros de una
F-720-03- semana de los dos vendedores
Revisar si esta actualizado el catlogo de Productos segn
F-720-05- las colecciones planificadas
Verificar si estn registradas las necesidades del cliente de
F-720-04- la ltima coleccin
A-720-01- Revisar si est controlada la lista, y si esta actualizada
Revisar si se estn confirmando y registrando las fechas de
F-720-01- entrega de los pedidos.
Verificar como estn ingresando los pedidos en el sistema
informtico.
Revisar de dos clientes nuevos(crdito) si estan realizadas
las solicitudes y si se realizaron la verificacin y
F-720-02- confirmacin de datos por el Jefe de Ventas.
F-720-02- A- Revisar dos notas de pedido y si cumplen con los criterios
720-01- de aprobacin de pedidos
Consultar si han existido modificaciones en los pedidos en lo
referente al producto, y si se ha considerado el control de
cambios del Procedimiento de Diseo y Desarrollo.
Revisar el indicador de Ventas
Atencin y
servicio al
cliente P-723 Revisar con la lista maestra de Documentos, la versin
Nota: C= Conformidad
NC= No conformidad APROBADO POR:
Ob=Observacin
No SACP= No Solicitud de Acciones correctivas y Preventivas FECHA:

F-822-04-00
INFORME DE LA AUDIT ORIA No

FECHA:
1. EQUIPO DE AUDITOR
1.-
2.-
3.-
4.-
2. OBJETIVO DE LA AUDITORIA
3. ALCANCE DE LA AUDITORIA
4. NORM A DE LA AUDITORIA
5. ACTIVIDADES AUDITADAS
6. HALLAZ GOS
7. RESUM EN
8. CONCLUSIONES
9. ANEXOS
UTA FIRMA DE AUDITOR

Nelson Lascano A.
F-852-01-01
SOLICIT UD DE ACCIONES CORRECT IVAS Y PREVENT IVAS

Ao Mes Da No.........
Fecha: 03 10 08 SISTEMA x
Solicitado por: XYZ PRODUCTO
Proceso:......................................
Sistema de Calidad PROCESO
1. REPORTE DE NO CONFORMIDAD M ayor M e nor x Obs e rvacin

Clausula de la Norma: Documento Revisado: P-822
Al revisar 7 sacps (211, 209, 224, 223, 220, 215,202), se evidencia que solamente en una de estas
(202) tiene registrado el seguimiento de las acciones por parte del auditor, por lo tanto no se sabe
si las actividades se realizaron, adems no se registra la fecha de presentacin del plan de
actividades por parte de los auditados.
AUDITADO AUDITOR
O RESPONSABLE O SOLICITANTE
2. CORRECCION
Descripcin de la Correccin Inmediata
AUDITOR FECHA:
O SOLICITANTE
3.ACCION CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA
ACCION CORRECTIVA
ACCION PREVENTIVA
Persona designada para la accin: Fecha:

Presentacin del plan
4. ANALISIS DE CAUSAS
M. AMBIENTE MAQUINARIA MANO DE OBRA
El auditor no realiza
el seguimiento de las
acciones
Reporte de no conformidad
No se evalua las compe-

No existe un cronograma tencias del auditor
post-auditoria
UTA ADMINISTRACION MATERIALES METODO

Nelson Lascano A.
5. PLAN DE ACCION
CUMPLE**
ACTIVIDADES* RESPONSABLE* FECHA* (Si/ No) FIRMA**
1. Elaborar un cronograma post-auditoria RG
2. Evaluar las actividades del auditor RG
3. Comunicar los resultados de la evaluacin RG
4. Elaborar un plan para mejorar las RG
competencias del auditor. RG
5. Evaluar las competencias del auditor RG
* A uditado/responsable A ccin APROBADO POR:

** A uditor o responsable del seguimiento
6. VERIFICACION DE LA EFICACIA
SI
Las acciones eliminan definitivamente las causas NO
Observaciones
FECHA:
Firma del Auditor o Responsable seguimiento
7. CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD
FIRMA FIRMA AUDITOR O/

AUDITADO/RESPONSABLE ACCION RESPONSABLE SEGUIMIENTO
FECHA:
8. ACCIONES DE GARANTIA(Opcional)
ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA OBSERVACIONES

8.2.3 Monitoreo y medicin de los
procesos
La organizacin debe aplicar mtodos
adecuados para el monitoreo y segn aplique
medicin de los procesos
Los mtodos para demostrar la habilidad de

lograr los resultados planeados
Aplicar acciones correctivas para asegurar la

conformidad del producto

8.2.4 Monitoreo y medicin del
producto
verificar que los requisitos del producto se
cumplieron
realizarlas a etapas apropiadas
mantener la evidencia de conformidad contra
los criterios establecidos
no entregar servicio o producto hasta que todos
los requisitos se cumplan satisfactoriamente
sean aprobados
8.3 Control de producto no conforme
Procedimiento documentado para:
identificar producto no conforme

control para prevenir el uso no intencionado
La organizacin evaluara el PNC para:

acciones para eliminar la no conformidad
el uso debe estar autorizado
acciones para excluir el uso original
8.4 Anlisis de datos
Datos apropiados debern ser reunidos y

analizados para determinar:
Lo adecuado y efectivo del SGC
evaluar donde puede aplicar la mejora continua
proporcionar informacin sobre:
- satisfaccin del cliente
- conformidad con los requisitos del producto
- caractersticas y tendencias de los procesos y
productos
- proveedores

8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
Mejora continua del SGC con el

uso de:
Poltica de calidad
objetivos de calidad
resultado de auditorias
anlisis de informacin
acciones correctivas y preventivas
revisin gerencial

8.5.2 Accin correctiva
revisar las no conformidades (incluyendo las quejas

de cliente)
determinar las causas de la no conformidad
prevenir la recurrencia
determinar e implantar las acciones necesarias
revisar las acciones tomadas

8.5.3 Accin preventiva
identificar no conformidades potenciales y sus
causas
evaluar la necesidad de tomar accin
definir y asegurar la implantacin de las
acciones necesarias
registro de los resultados de las acciones
tomadas
revisar las acciones tomadas
UTA
Nelson Lascano A.
IS0 9001
Nelson.lascano@gmail.com
Click to edit company slogan .

Presentacion4 101128122011 Phpapp02

Caricato da

Informazioni sul documento

Titolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Presentacion4 101128122011 Phpapp02

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

IS0 9001

La alta gerencia debe mostrar compromiso para:

comunicar la importancia de cumplir los requisitos del

UTA Nelson Lascano A.

La alta gerencia debe asegurar

se logran para aumentar la satisfaccin del

UTA Nelson Lascano A.

Comunicada Entendida Revisada Mantenida

Adecuada Marco para

incluya el compromiso de cumplir con los requisitos y

proporcione la estructura para establecer y revisar los

sea comunicada y entendida

revisada para su adecuacin

UTA Nelson Lascano A.

sean definidos por la alta direccin

a los niveles y funciones relevantes

debern incluir aquellos necesarios para cumplir con

debern ser medibles y coherentes con la poltica de

UTA Nelson Lascano A.

UTA Nelson Lascano A.

Responsabilidad y autoridad para:

que los procesos sean establecidos,

reportar el desarrollo y las necesidades

promover la conciencia de los requisitos

La alta gerencia asegura:

que la comunicacin es efectiva en

UTA Nelson Lascano A.

El sistema debe ser revisado por la Alta Gerencia :

UTA Nelson Lascano A.

Los resultados de la revisin debern

mejora del producto relativo a los requisitos del cliente

UTA Nelson Lascano A.

UTA Nelson Lascano A.

La organizacin debe determinar y proporcionar

Implantar y mejorar el SGC y los

aumentar la satisfaccin del cliente

UTA Nelson Lascano A.

El Personal que realice actividades que afecten la

UTA Nelson Lascano A.

Se debe determinar, proporcionar y mantener la

Edificio, rea de trabajo y reas asociadas

equipo de proceso (hardware y software)

servicios de apoyo (transporte y

UTA Nelson Lascano A.

El ambiente de trabajo necesario para lograr la

UTA Nelson Lascano A.

Factores humanos Factores fsicos

UTA Nelson Lascano A.

7.- REALIZACION DEL

Planeacin de la realizacin del

UTA Nelson Lascano A.

Se debe determinar segn aplique:

Requisitos del cliente deben ser definidos

requisitos del producto no especificados por el cliente

requisitos legales y reglamentarios

UTA Nelson Lascano A.

los requisitos de producto estn

Registrar los resultados de las revisiones y

Los requisitos del cliente deben ser confirmados

que los documentos importantes se actualizan si

que el personal relevante este consciente de los

Acuerdos de comunicacin con el cliente deben ser establecidos e

Informacin sobre el producto