Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
45 2015
40
2050 42 Millones
35
Millions
31 M
30
25
20
15
2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
3
Poblacin proyectada al 2050 por departamentos - Sur
2
2015 Puno
1.8
Arequipa
1.6
Cusco
1.4
1.2
Millions
1 Ica
Ayacucho
0.8
0.6
Tacna
0.4 Apurmac
Moquegua
0.2
Madre de Dios
0
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
4
Poblacin proyectada al 2050 por departamento
Piura 2.47 M
La Libertad 2.04 M
Arequipa 1.88 M
Cajamarca 1.68 M
Cusco 1.53 M
Puno 1.51 M
Lambayeque 1.49 M
Junn 1.43 M
Loreto 1.41 M
Callao 1.30 M
ncash 1.20 M
Ica 1.11 M
Hunuco 0.98 M Distribucin en millones
San Martn 0.94 M
Ayacucho 0.89 M
Huancavelica 0.67 M
Amazonas 0.52 M 14,575 36% Lima
Ucayali 0.49 M
Tacna Otros
0.44 M 25,584 64%
departamentos
Apurmac 0.43 M
Pasco 0.36 M
Tumbes 0.34 M
Moquegua 0.24 M
Madre de Dios 0.24 M
% Mo n to No % No
Mo n to PIM-
A o Total / Genrica PIA PIM E% PIM De ve n ga do Av %
PIA
r e spe c Eje c u ta do = Eje c
PIA PIM - De v r e sp PIM
TO TAL 88,460.6 114,635.2 100.0 93,654.9 81.7 26,174.6 29.6 20,980.3 18.3
5-23: BIENES Y SERVICIOS 17,376.6 22,396.8 19.5 18,106.2 80.8 5,020.1 28.9 4,290.6 19.2
2011
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19,381.0 35,192.3 30.7 23,208.3 65.9 15,811.4 81.6 11,984.1 34.1
Bienes y Servicios + Inversiones 36,757.6 57,589.1 50.2 41,314.5 71.7 20,831.5 56.7 16,274.7 28.3
TO TAL 95,534.6 122,380.2 100.0 103,095.9 84.2 26,845.6 28.1 19,284.4 15.8
5-23: BIENES Y SERVICIOS 18,942.0 25,948.7 21.2 21,654.1 83.4 7,006.7 37.0 4,294.6 16.6
2012
6-26: ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 23,320.0 40,653.8 33.2 28,477.9 70.0 17,333.8 74.3 12,175.9 30.0
Bienes y Servicios + Inversiones 42,262.0 66,602.5 54.4 50,132.0 75.3 24,340.6 57.6 16,470.5 46.5
TO TAL 108,418.9 133,676.7 100.0 115,778.1 86.6 25,257.8 23.3 17,898.6 4.2
5-23: BIENES Y SERVICIOS 23,548.2 27,904.8 20.9 24,475.7 87.7 4,356.6 18.5 3,429.1 16.2
2013
6-26: ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 26,307.6 44,363.8 33.2 32,303.0 72.8 18,056.2 68.6 12,060.7 27.2
Bienes y Servicios + Inversiones 49,855.8 72,268.6 54.1 56,778.7 78.6 22,412.8 45.0 15,489.9 43.4
TO TAL 118,934.3 144,805.7 100.0 128,951.1 89.1 25,871.5 21.8 15,854.6 10.9
5-23: BIENES Y SERVICIOS 24,119.1 30,603.6 21.1 27,186.3 88.8 6,484.5 26.9 3,417.3 11.2
2014
6-26: ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 26,883.3 43,206.8 29.8 33,529.8 77.6 16,323.5 60.7 9,677.0 22.4
Bienes y Servicios + Inversiones 51,002.4 73,810.4 51.0 60,716.1 82.3 22,808.0 44.7 13,094.3 17.7
TO TAL 130,621.3 152,888.9 100.0 135,406.4 88.6 22,267.7 17.0 17,482.5 11.4
5-23: BIENES Y SERVICIOS 27,082.9 34,896.0 22.8 30,621.9 87.8 7,813.1 28.8 4,274.1 12.2
2015
6-26: ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 25,986.0 41,236.9 27.0 32,156.5 78.0 15,250.9 58.7 9,080.4 22.0
Bienes y Servicios + Inversiones 53,068.9 76,132.9 49.8 62,778.4 82.5 23,064.0 43.5 13,354.5 17.5
TO TAL 138,490.5 154,517.8 90.6 79,387.5 51.4 16,027.3 11.6 59,103.0 48.6
5-23: BIENES Y SERVICIOS 28,549.7 36,220.0 23.7 32,597.6 90.0 7,670.2 26.9 3,622.3 10.0
2016
6-26: ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 27,320.0 42,894.0 28.1 30,024.7 70.0 15,574.0 57.0 12,869.3 30.0
Bienes y Servicios + Inversiones 55,869.7 79,114.0 51.7 62,622.3 79.2 23,244.3 41.6 16,491.7 20.8
Consumo Historico
Requerimiento Bs,
DIRECCION
GENERAL DE Solicitud Catlogo
Ss y Viticos
GESTIN DE Procesos de Certificacin Bs y Ss
RECURSOS PERSONAL Seleccin
PAC
PBLICOS (Planillas
ENDEUDAMIENTO Escalafn) ADQUISICIONES Y
PUBLICO CONTRATACIONES PROGRAMACION
(Ley 26850 y (CN, PAC)
Reglamento) 3
Pago 4 Expediente de Bs y Ss
MODULO DEUDA Remunerativo
O/C
Pago de
deuda Contrato OC/OS
TESORERIA G-SIAF D-SIAF
Requerimiento de
Autorizacin ALMACEN
TESORO 8 Bs adquiridos
de giro y pago
Bienes entregados (FACTURA) C-SIAF
PUBLICO ue 6
Cobranza Coactiva
eq Compromiso
h
C CP (FF/Rubro/FP) Bie
Retenciones
PROVEEDOR
nes
P-SIAF Resumen
Contable de E/S
Pagado PROVEEDOR
5
Pagos generados CONTABILIDAD Entradas y Salidas
(Mensual) Activos
7 Fijos
Autorizacin
BANCO DE LA
de SUNAT DIRECCIN
NACION Movimiento de
Pago NACIONAL DE
CONTABILIDAD Reportes Contables Activos Fijos PATRIMONIO
PBLICA y Balances
9
Pagos
CONTAB-SIAF
CAMARA SBN
BANCOS DE CONTRALORIA Interfase al SIMI
PRIVADOS COMPENSACION GENERAL DE LA
Pagos ELECTRONICA REPUBLICA
(CCE)
Macroproceso Planeamiento- Programacin- Formulacin- Ejecucin (1 de 2)
SIGA-ML
Programacin Cuadro de Logstica Planeamiento,
2 CN No (MEF- no No
Logstica Necesidades (Programacin) Presupuesto
oficial)
Presupuesto
PM
Multianual
Propuesta de
Formulacin
Presupuesto PA Planeamiento, MEF-
3 (Orientacin a Presupuesto SIAF SP II S
Anual Logstica DGPP
Resultados)
Presupuesto
Institucional PIA
Aprobado
Plan de
Adquisiciones y SIGA- ML
Logstica
Contrataciones PAC No (MEF- No No
(Programacin)
(ByS e oficial)
Planeamiento,
4 Pre Ejecucin Inversiones)
Presupuesto
Registro Plan de
Logstica
Adquisiciones y
PAC (Adquisiciones y OSCE SEACE S
Contrataciones
Contrataciones)
(PAC)
Macroproceso Planeamiento Programacin Formulacin Ejecucin (2 de 2)
Areas CONEC
Proceso Documento / Instrumento Lidera Area Responsable Rector Aplicativo TAMEF
apoyan
Saldos de Balance
Ejecucin -
Presupuesto Institucional PIM ByS y Logstica
Desarrollo Planeamiento OSCE SEACE /
6 Modificado para ByS - su PAC (Adquisiciones y Logstica
Si
Procesos de (ve rsione s) (parcial) SIGA
Plan Adquisiciones Contrataciones)
Seleccin B y S
de ne goc ios)
Ejecucin - SEACE /
Presupuesto Institucional PIM PIPs y Logstica
Desarrollo Planeamiento, OSCE SIGA - ML
7 Modificado para PIPs - su PAC (Adquisiciones y Logstica, OPI (MEF - no
No
Procesos de (ve rsione s) (parcial)
Plan Adquisiciones Contrataciones) oficial)
Seleccin PIPs
Ejecucin - Contrato - Presupuesto, Planeamiento,
Contrato, Compromiso, Logstica, MEF (DGPP,
8 Contratos O/C - Tesorera, DGETP, DGCP)
SIAF SP Si
Devengado, Pago Devengado Administraci
asociados a PS Contabilidad
n Financiera
Bienes y Servicios Logstica (Presupuesto SIGA - ML
Ejecucin Logstica Pedidos -
9 oportunos en Unidades PECOSAs
(Adquisiciones y Tesorera, No (MEF - no No
de Contratos PS Contabilidad oficial)
Operativas Contrataciones)
Patrimonio (en Planeamiento,
Acervo Activos Fijos, SIMI y
Ejecucin - Gestin algunos casos Logstica,
10 Maquinaria y Equipos e PIM Tesorera,
MVCS - SBN SIGA - No
de Patrimonio rea de
intangibles Contabilidad MP
Logstica)
Planeamiento,
Ejecucin - Gastos Presupuesto,
Presupuesto Institucional Logstica, MEF (DGPP,
11 de Inercia (Planillas, PIM Tesorera, Tesorera, DGETP, DGCP)
SIAF SP Si
Modificado
Servicios continuos) Contabilidad Contabilidad
Macroproceso Planeamiento Programacin Formulacin Ejecucin
en una Entidad Pblica
Agenda 2030, Recomendaciones OCDE,
Acuerdo Nacional y Prioridades de Gobierno PESEM
PLANEAMIENTO
Objetivo Estratgico
Emblemticas Usuarios)
CATEGORA PRESUPUESTAL
Actividad Operativa
Cuadro de Necesidades
Ideas Fuerza sugeridas para la elaboracin del POI 2018
El POI no debe ser elaborado para cumplir una formalidad. Por un lado debe ser un insumo para para la elaboracin
de al propuestas del PIA. Por otro lado debe se un instrumento actualizado de uso cotidiano y para seguimiento.
Supuestos
Cada rea conoce el Contenido de los Programas Estratgicos y sus Productos
Cada rea tiene identificadas Buenas Prcticas de intervencin de su mbito de trabajo.
Contenido
Las propuestas del POI deben estar principalmente orientadas a mejorar el servicio (salvo que se este operando con
1
buenos indicadores y se trate de mantenerlos).
Congruente con lo anterior, la propuesta de recursos debe estar asociado a estas acciones especficas (marginales -
2 nuevas) y no para la operacin del rea (remuneraciones, servicios , que ya estn recogidas en la administracin).
Objetivo Estratgico
OEI.01
PEI
Centros de Costo
Accin Estratgica
POI AEI.01.01
PIA Presupuesto
Proyecto de Presupuesto Presupuesto Institucional de
Cuadro de Necesidades
Anual 2018 Apertura - PIA 2018
2018 (Abril)
(Junio-Julio) (Diciembre)
PAC Logstica
Proyecto / Plan Anual de
Contrataciones (PAC 2018)
Vinculacin de Planeamiento con Presupuesto y Abastecimientos
Presupuesto
Presupuesto
Todas las
Ejecucin del presupuesto de Bienes, Servicios y Obras
reas
El POI y el Cuadro de Necesidades
Abastecimiento
Presupuesto
Planeamiento
18
Tabla N I.1 - Ideas fuerza sugeridas por UE para la elaboracin del POI 2017
El POI no debe ser elaborado para cumplir una formalidad. Por un lado, debe ser un
insumo para la elaboracin de las propuestas del PIA. Por otro lado, debe se un
instrumento actualizado de uso cotidiano y para seguimiento.
Supuestos
Cada rea Usuaria conoce el Contenido de los Programas Estratgicos y sus
Productos
Cada rea Usuaria tiene identificadas Buenas Prcticas de intervencin de su mbito
de trabajo.
Contenido
Las propuestas del POI deben estar principalmente orientadas a mejorar el servicio
1 (salvo que se est operando con buenos indicadores y se trate de mantenerlos).
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0.00
TOTAL
FormatoDiagrama
Asociacin POI 2017-
N 2 - Formato Genrica
Asociacin POI 2017 - de Gasto
Genericas de por
GastoFuentes
por Fuentesde Financiamiento
de Financiamiento
0.00
0.00
0.00
0.00
22
Tendencia de Ejecucin Presupuestal por mes en los ltimos 03 aos - GORE AREQUIPA
120%
100% 98%
80%
75%
60% 58%
56%
48%
39%
40%
32%
24%
20% 16%
10%
5%
2%
0%
% Ejecucion Presupuestal
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Hacia un Esquema de Trabajo Fluido que apoye el
Macro Proceso Planeamiento Programacin Formulacin
Ejecucin de las instituciones pblicas de los 3 niveles de
Gobierno
Diagrama N 1 Integracin I - Sistemas Administrativos Transversales.
3. Integracin de Aplicativos asociados a los SATs (y otras fuentes de informacin), en un marco de cooperacin y
valor agregado. MEF - Vice MEF -
Organismo Ministerio
MEF - Vice Ministerio de
Rector MEF - Vice Ministerio de Hacienda - Vivienda -
MEF - Vice de Economa- DGs PCM - Ministerio de Hacienda - Supervisor de
Sistema Administracin Financiera (Techos - Contralora Sup Bienes
Inversin Publica y Privada CEPLAN Hacienda - DG Administraci
Modificaciones - Ejecucin) Contratacione
Transversal Nacionales
Abastecimientos n Financiera s del Estado - (SBN)
(Techos - PIA) SEACE
Sistema
Sistema
Electrnico de
Sistema de Sistema de Sistema de Integrado de SIAF-SP - SIAF-SP - SIAF-SP -
Aplicativo Sistema de Adquisiciones
Inversin Planeamiento Logstica (CN, Administraci Modulo Modulo (Modulo
Sistema Inversin y Infobras SIMIL
Publica (PRDC, PEI, PAC, Almacenes, n Financiera Modif Tesorera Contable)
Transversal Privada Contratacione
(SOSEM) POI) Distribucin) (SIAF-SP) - Presup PIM DGETP DGCP
s del Estado
DGPP
(SEACE)
25
Gobierno Regional de Puno - Objetivos Estratgicos
26
Gobierno Regional de Puno Acciones Estratgicas
27
Gobierno Regional de Puno - Vinculo de Centros de Costo con las AEI
28
Gobierno Regional de Puno - Vinculo de AEI con PPs/AC/APNOP
29
Gobierno Regional de Puno - Registro POI
Actividad
Operativa
30
AplicativoCUADRO D NEC-
SIGA MEF - Modulo ESIDADES
de Logstica Cuadro de Necesidades
POR CENTRO DE COSTO
31
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE BIENES Y
SERVICIOS
32
SIAF SP / Formulacin 2016 Reporte
SIGA MEF Logstica Construccin
PLAN ANUAL PAC yDE
Pre Ejecucin
CONTRATACIONES - PAC
(Relacin de Procesos de Seleccin)
34
Aplicativo SEACE - Registro PAC
35
36
SIGA MEF Logstica Pre Ejecucin
ESTUDIO Procesos
DEdeMERCADO
Seleccin
37
REGISTRO DEL CONTRATO
38
SIAF SP Registro Administrativo
39
Registro fase Compromiso Mensual - se puede verificar los datos del Contrato.
40
En los datos del Contrato se observa que Sistema lleva un seguimiento de pagos
acumulados realizados con SIAF y los saldos pendientes por pagar.
41
42
43
ORDEN DEEntrada
SIGA MEF Logstica- Ejecucin de ContratosO/C, COMPRA
a
Almacn,
44
ENTRADA AL ALMACN
Registro
45
REGISTRO DE UN PEDIDO
Detalle
46
ATENCIN DE PEDIDOS
PECOSA
47
Normatividad de los Sistemas Administrativos
Ley N 30225 LCE EP, 04/01/2015 Art 7. Seguimiento. El Titular de la entidad es responsable de
Art. 15. PAC supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificacin,
15.1. Formulacin del PAC, al 1er Semestre formulacin, aprobacin y ejecucin oportuna del Plan Anual de
15.2. Aprobacin del PAC, segn PIA Contrataciones.
Contralora
Dec. Supremo 350-2015-EF Reglamento de la LCE
Art. 5. Formulacin del PAC EP, 04/01/2015 Directiva N 016-2015-CG/PEC EP, 13/12/2015
En el 1er Semestre. CN sobre la base del POI. V. Lineamientos Especficos de Poltica
5.2. Contratacin de Bienes y Servicios:
Art. 6. Aprobacin y Modificacin del PAC, dentro de los 15 .. la identificacin de las necesidades de compra en la fase de
da del PIA programacin.
48
Normatividad de los Sistemas Administrativos
Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico EP, 28/11/2003
Quinto Principio, presupuesto basado en prioridades de los PEDN, PE de las entidades y disponibilidad de ingreso.
Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto EP, 08/12/2004
Artculo XIV: Principio de Programacin Multianual
Presupuesto basado en prioridades de los planes: PEDN, PESEM, PDC, PEI.
Art 71: Planes y Presupuesto Institucionales, Plan Estratgico Institucional y Plan Operativo
71.1 Para elaborar el PEI-POI debe concordar con el PEDN, PESEM, PDC.
Directiva N 002-2015-EF/50.01 Directiva para la Programacin y Formulacin del Sector Pblico con
una perspectiva de Programacin Multianual EP, 05/03/2015
Art 2: Definiciones
a) Ejercicio de Programacin Multianual: la programacin multianual se enmarca en el MMM, alineado a los objetivos del
Plan Bicentenario, PESEM, PDC, PEI-POI y Programas Presupuestales. Es de carcter referencial y se ajusta anualmente.
49
Enero 2017
Gracias
Julio 2016