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CALIDAD
4.2 Requisitos de la
4.1 Requisitos Generales
Documentacin
con
4.2.1 Generalidades
Mapa de Procesos
Identificacin de Proceso y subprocesos
Caracterizacin de Procesos por cada 4.2.2 Manual de Calidad
proceso
Matriz de Objetivos de Calidad
Manual de Procedimientos por cada Proceso. 4.2.3 Control de Documentos
Manual de Interventoria
Manual de Contratacin
Identificacin de procesos externos 4.2.4 Control de Registros
subcontratados en el Manual de Operaciones
y/o Calidad.
4.2 Requisitos de la
Documentacin
5.5 Responsabilidad,
5.4 Planificacin 5.6 Revisin por la
Autoridad y
direccin
Comunicacin
con
5.4.1 Objetivos de Manual de Procedimientos de
Calidad 5.5.1 Responsabilidad
Gestin Gerencial
con y Autoridad Caracterizacin de Procesos de
con Gestin Gerencial
Matriz de Objetivos de
Calidad (por cada proceso) Manual de Procedimientos Informe Revisin por la
Caracterizacin de Direccin por ao
Procesos
Manual de Funciones
5.4.2 Planificacin
del SGC
con 5.5.2 Representante 5.5.3 Comunicacin
por la direccin Interna
Cronograma SGC, SCI y SDA con
con
Resolucin 3008 de 26 de
Junio de 2007 (Director Manual de Comunicacin
Operativo de Publica
Direccionamiento Poltica de Comunicacin
Estratgico)
6. Gestin de los Permite Correcta asignacin y
administracin del
Recursos recurso humano y fsico
Mediante
Mediante
8.2 Seguimiento y
8.1 Generalidades
Medicin
con
Evaluacin de satisfaccin 8.2.1 Satisfaccin del 8.2.3 Seguimiento y
del cliente. Cliente Medicin de los Procesos
Evaluacin de proveedores con con
Indicadores de gestin Procedimiento PQRSR Informe de Seguimiento y
Acciones correctivas y Informe de Satisfaccin del Evaluacin al Plan de
preventivas Cliente Interno y Externo Desarrollo
8.2.4 Seguimiento y
8.2.2 Auditoria Interna
Medicin del Producto
con con
Procedimiento Auditoria Informe de seguimiento de
Interna los procesos misionales en
Informe de auditoria cuanto al control del
Manual de Procedimiento producto no conforme
de Gestin Estratgica Asegurar que se cumplan
Continua en la las especificaciones pactadas
siguiente pagina con los usuarios y las
determinadas en la ley
8. Medicin,
Anlisis y Mejora
Mediante