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1.- Alcance
0.- Introduccin
2.- Referencias normativas
1.- Objeto y Campo de Aplicacin
3.- Trminos y definiciones
2.- Referencias Normativas
4.- Contexto de la organizacin
3.- Trminos y Definiciones
5.- Liderazgo
Introduccin: 4.- Sistema de Gestin de Calidad
Norma ISO 9001:2008 6.- Planificacin
5.- Responsabilidad de la Direccin
(2015) 7.- Soporte
6.- Gestin de los Recursos
8.- Operaciones
7.- Realizacin del Producto / Servicio
9.- Evaluacin del desempeo
8.- Medicin, Anlisis y Mejora.
10.- Mejora
AENOR
ASR
Introduccin:
Norma ISO 9001:2008 Todos los requisitos de esta Norma son genricos y se
(2015) pretende que sean aplicables a todas las
organizaciones sin importar su tipo, tamao y producto
suministrado.
Ventajas de Implementar cualquier Norma
Internacional o Nacional
SICEP
Sistema de Calificacin de Empresas Proveedoras de Bienes y Servicios.
Que es SICEP ?
Certificaciones
EVALUACION DOCUMENTAL AUDITORIA SICEP
Capacidad Financiera Infraestructura
Constitucin Jurdica Recursos Humanos
Situacin Tributaria Calidad
Cap. 3: AIA y SICEP Comportamiento Laboral Medioambiente
Comportamiento Seguridad
Comercial
Conectividad y
Validacin de Rubros Automatizacin
Indicadores de Seguridad Comunidad
Categoras de Calificacin de Competencias Bsicas
AUDITORIA SICEP
Consta de 7 items.
CAPITULO N 5
AUDITORIA SICEP
EVALUACION DE
COMPETENCIAS BASICAS
ITEMS 1: INFRAESTRUCTURA:
Cap. 4 A.1 Referencia Contractual (A,B Y C)
Criterios de Evaluacion
Se debe acreditar dos aos continuados con copia de
factura, ordenes de compra, contratos o certificados
emitidos por clientes en los rubros principales.
A.2 Patente Municipal (A,B Y C)
Exhibir patente municipal otorgada por el municipio
Cap. 4
Criterios de Evaluacion
correspondiente y al da.
Sino, evidenciar el tramite en la municipalidad, a travs
del comprobante de tramite en desarrollo.
A.3. Experiencia en los rubros principales (A.B Y C)
Cap. 4
Criterios de Evaluacion Acreditar antigedad con copias de facturas, ordenes
de compra o contratos.
A.4. Equipamiento para el desarrollo de la actividad (A
y B).
Cap. 4 Acreditar con documentacin si el equipamiento
Criterios de Evaluacion utilizado es de tecnologa avanzada, por ejemplo:
Facturas de compra u Ordenes de Compras o
Contratos.
A. 5. Instalaciones (A,B y C)
Cap. 4 Deben cumplir con algunas variables del DS 594, por
Criterios de Evaluacion ejemplo vestidores , duchas, vas de escape, extintores.
En general se miden las condiciones de orden, limpieza
y contaminantes (Fotografas).
A.6: Planes y programas de mantencin y renovacin
de sus equipos, maquinarias y herramientas. (A y
Cap. 4 B).
Criterios de Evaluacion Evidenciar programas de mantencin y
renovacin de sus equipos crticos, segn el rubro
de la empresa.
A.7 : Gestin de Conocimiento e inteligencia de la
empresa:
Evidenciar que se ha realizado investigacin y
desarrollo, durante el ultimo ao. Por ejemplo se
Cap. 4 puede considerar Certificado de Corfo (
Criterios de Evaluacion Proyectos I+D), en proyectos de innovacin con
recursos propios o de terceros.
Tambin se evala la adquisicin de
conocimientos en la empresa por medio de
patentes o licencias.
A.7.2: Adquisicin de conocimientos en la empresa.
Cap. 4 Se debe solicitar a la empresa, un documentos emitidos
Criterios de Evaluacion por el INAPI ( Instituto Nacional de Propiedad Industrial).
Cap. 4
Criterios de Evaluacion ITEM N 2: RECURSOS HUMANOS
B.1: Cumplimiento de Legislacin Laboral (A.B y C).
Cap. 4 Acreditar mediante Certificado de Antecedentes
Criterios de Evaluacion Laboral F-30, emitido por la Inspeccin del Trabajo
actualizado.
B.2: Antecedentes del Recurso Humano(A, B y C).
Cap. 4 Se revisa una muestra del 10% de las carpetas de todos
Criterios de Evaluacion los trabajadores y cargos gerenciales con contrato
indefinido.
B.3.: Comit Bipartito ( A,B, y C).
Cap. 4 Se evidencia con acta de constitucin y a lo menos el
Criterios de Evaluacion acta de la ultima reunin, realizada, adems del
Programa o Plan de Capacitacin del ao en curso o
del ao anterior con su cumplimiento.
B.4: Capacitacin y/o entrenamiento ( en la
especialidad de la empresa). ( A, B y C).
Cap. 4
Criterios de Evaluacion Se revisan los planes de capacitacin del personal y
registros asociados, con respecto a la especialidad de
la empresa.
B.5: Seleccin del Personal (A, B y C).
Se evidencia a travs de un Procedimientos de
Seleccin de Personal y definir dentro de este o en otro
Cap. 4
Criterios de Evaluacion
documento el tema de la Induccin a Trabajador
Nuevo.
Adems se revisan descriptores de cargos y si estn
definidas sus funciones y responsabilidades.
B.6: Programa de evaluacin e incentivos a personal de
procesos crticos (A,B y C).
Cap. 4 Se debe solicitar un procedimiento o plan de
Criterios de Evaluacion evaluacin de desempeo del personal, los registros
asociados, la periodicidad, forma de pago, igual se
pueden revisar los contratos de trabajo y alguna
liquidacin de sueldo.
Cap. 4
Criterios de Evaluacion ITEM N 3: CALIDAD
C.1: Gestin de Calidad (A, B y C)
Se evidencia con Certificaciones ISO y/o NCh de
Calidad como la 2909.