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Prohibida su reproduccin total o parcial, o su uso comercial sin permiso del autor.
Gestin de Proyectos
Gua de los Fundamentos para la
Direccin de Proyectos (Gua del PMBOK)
Cuarta edicin, Project Management Institute, Inc., 2008.
Gestin de Riesgos
Metodologa.
Roles y responsabilidades.
Asignacin del presupuesto.
Periodicidad.
Categoras de riesgo.
Probabilidad e impacto de los riesgos.
Matriz de probabilidad e impacto.
Tolerancias revisadas de los
interesados.
Formatos de reportes.
Seguimiento.
ROLES Y RESPONSABILIDADES :
Ver Cuadro 2 Roles y Responsabilidades de Gestin de Riesgos
PRESUPUESTO :
Ver Cuadro 3 Presupuesto de Gestin de Riesgos
PERIODICIDAD :
Ver Cuadro 4 Periodicidad de Gestin de Riesgos
CATEGORAS DE RIESGOS :
Ver Cuadro 5 Categoras de Riesgos
FORMATOS DE INFORME :
Se utilizarn los formatos de Priorizacion de Riesgos, Respuesta a Riesgos, Matriz de Revision de
Riesgos del Proyecto, Planificacion de Workaround, y Solicitud de Cambio
SEGUIMIENTO :
Se utilizarn los formatos de Acta de Reunion, Leccion Aprendida, y Auditoria
Planificacion de Gestion de Riesgos Elaborar Plan de Gestion PMBOK Sponsor y Usuarios en general
PMI Compendium PM y equipo de proyecto
Identificacion de Riesgos Identificar riesgos del proyecto Checklist de Riesgos Sponsor y Usuarios en general
RBS estandar PM y equipo de proyecto
PM's y equipos de proyectos similares
Consultores y proveedores tecnologicos
Archivos histricos de proyectos
Analisis Cualitativo de Riesgos Evaluar probabilidad e impacto Definicion de Probabilidad Sponsor y Usuarios en general
Establecer ranking de importancia Definicion de Impacto PM y equipo de proyecto
Matriz de Probab-Impacto PM's y equipos de proyectos similares
Welcom Risk Consultores y proveedores tecnologicos
Anlisis Cuantitativo de Riesgos Evaluar prob e impacto global @Risk 4.1 for MS Project Sponsor y Usuarios en general
Calculo de Reserva de Contingencia PM y equipo de proyecto
PM's y equipos de proyectos similares
Consultores y proveedores tecnologicos
Planificacin de la Respuesta a Riesgos Definir respuestas a riesgos Welcom Risk Sponsor y Usuarios en general
Planificar ejecucion de respuestas PM y equipo de proyecto
PM's y equipos de proyectos similares
Consultores y proveedores tecnologicos
Archivos histricos de proyectos
Supervisin y Control de Riesgos Verificar ocurrencia de riesgos Welcom Risk Sponsor y Usuarios en general
Supervisar ejecucion de respuestas PM y equipo de proyecto
Verificar efectividad de respuestas
Pgina Web: Verificar
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aparicin nuevos informes@dharma-consulting.com
riesgos
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Cuadro 2 : Roles y Responsabilidades
Proyecto :
Project Manager :
Fecha :
Actividad Roles Personas Responsabilidades
Equipo de Gestin de Riesgo:
Planificacion de Gestion de Riesgos Lider AVL Dirigir la actividad, responsable directo
Apoyo FGG, HGH, JKU, JHG Proveer definiciones
Miembros CVF, BGH, NMM, ERD Ejecutar la actividad
Equipo de Gestin de Riesgo:
Identificacion de Riesgos Lider AVL Dirigir la actividad, responsable directo
Apoyo FGG, HGH, JKU, JHG Proveer informacion
Miembros CVF, BGH, NMM, ERD Ejecutar la actividad
Equipo de Gestin de Riesgo:
Analisis Cualitativo de Riesgos Lider AVL Dirigir la actividad, responsable directo
Apoyo FGG, HGH, JKU, JHG Proveer informacion
Miembros CVF, BGH, NMM, ERD Ejecutar la actividad
Equipo de Gestin de Riesgo:
Anlisis Cuantitativo de Riesgos Lider AVL Dirigir la actividad, responsable directo
Apoyo FGG, HGH, JKU, JHG Proveer informacion
Miembros CVF, BGH, NMM, ERD Ejecutar la actividad
Equipo de Gestin de Riesgo:
Planificacin de la Respuesta a Riesgos Lider AVL Dirigir la actividad, responsable directo
Apoyo FGG, HGH, JKU, JHG Proveer informacion
Miembros CVF, BGH, NMM, ERD Ejecutar la actividad
Equipo de Gestin de Riesgo:
Supervisin y Control de Riesgos Lider CVF Dirigir la actividad, responsable directo
Apoyo JKU, JHG Proveer informacion
Miembros NMM, ERD Ejecutar la actividad
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Cuadro 3 : Presupuesto de Gestin de Riesgo
Proyecto :
Project Manager :
Fecha :
Actividad Personas Materiales Equipos Total
TOTAL PRESUPUESTO
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Cuadro 4 : Periodicidad de Gestin de Riesgo
Proyecto :
Project Manager :
Fecha :
Actividad Momento de ejecucin Entregable del WBS Periodicidad de Ejecucin
Planificacion de Gestion de Riesgos Al inicio del proyecto 1.2 Plan de Proyecto 1.0 Una vez
Identificacion de Riesgos Al inicio del proyecto 1.2 Plan de Proyecto 1.0 Una vez
En cada replanificacin del proyecto 1.4 Replanificacin del proyecto Semanal
Analisis Cualitativo de Riesgos Al inicio del proyecto 1.2 Plan de Proyecto 1.0 Una vez
En cada replanificacin del proyecto 1.4 Replanificacin del proyecto Semanal
Anlisis Cuantitativo de Riesgos Al inicio del proyecto 1.2 Plan de Proyecto 1.0 Una vez
En cada replanificacin del proyecto 1.4 Replanificacin del proyecto Semanal
Planificacin de la Respuesta a Riesgos Al inicio del proyecto 1.2 Plan de Proyecto 1.0 Una vez
En cada replanificacin del proyecto 1.4 Replanificacin del proyecto Semanal
Supervisin y Control de Riesgos En cada ciclo de control del proyecto 1.8 Monitoreo semanal de riesgos Semanal
Probable 0.5
Impactos Positivos
ALTOS
BAJOS BAJOS
MODERADOS
Priorizacin de Riesgos.
Respuesta a Riesgos.
Matriz de Revisin de Riesgos.
Planificacin de Work arounds.
Solicitud de Cambio.
By Rank:
Identified Low Risk Medium Risk High Risk Work
Risk (Check v) (Check v) (Check v) Breakdown
Structure
Level
By Required Response:
Identified Can Be Handled Later REQUIRES IMMEDIATE RESPONSE!
Risk (specify planned response) (SPECIFY PLANNED ACTIONS AND WHO IS
ASSIGNED RESPONSIBILITY)
Schedule
Functionality
Quality
Person(s) Responsible:
Response #2
Response #3
Action Steps:
Contingency/Fallback Plans:
Person(s) Responsible:
Action Steps:
Contingency/Fallback Plans:
Additional Notes:
Corrective Action:
Corrective Action:
Corrective Action:
Acta de Reunin.
Leccin Aprendida.
Auditora.
ACTA DE REUNION
Fecha y hora : Lugar :
Reunin Tipo de
convocada por : reunin :
Moderador : Anotador :
Asistentes:
-- Temas de la agenda --
Actividad Responsable Tiempo
Notas especiales:
Conclusiones
o
o
Notas especiales:
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Lessons Learned Documentation Template
Project Name:
Prepared by:
Date:
Lesson Learned Number:
Lesson Learned Proposed Name:
Project Team Role:
Process Group:* Initiating Planning Executing Controlling Clo
Specific Project Management Process Being Used: sin
Where and how can this knowledge be used later in this current project?
11.2 IDENTIFICACIN
DE RIESGOS
1 Resistencia al cambio 6.0 0.8 0.9 0.72 falta de inters, fallas, olvidos CE AV Gestin del cambio
2 Ausencia liderazgo ejecutivo todos 0.8 0.5 0.40 falta de inters, inasistencias GG MI Escalar a Ger Gral
3 Rotacin analista principal todos 0.4 0.9 0.36 ofertas de trabajo PM MI Contraoferta y reemplazo
4 Necesidad muchas adec sw 6.6 0.4 0.7 0.28 falta de detalle, superficialidad CC MI Rev/Aprob detalladas
5 Falta aprobacin clientes todos 0.8 0.3 0.24 demoras para obtener aprob CE MI Escalar a Ger Gral
6 Falta apoyo jefaturas todos 0.4 0.5 0.20 falta de inters, inasistencias CE MI Escalar a Comit Ejec
7 Revisiones/aprobac superf 2.0,3.0 0.4 0.5 0.20 inasistencias, superficialidad CC MI Escalar a Comit Coord
8 Falta participacin usuario todos 0.2 0.7 0.14 inasistencias, apuros, olvidos CC MI Escalar a Comit Coord
9 Montaje equipos en acabad 5.0 0.2 0.5 0.10 dilaciones, falta decis/prior CC MI Escalar a Comit Ejec
10 Empaque UCUT c/difer caja 6.0 0.1 0.9 0.09 confirmacin de cliente CE AC Plan de contingencia
11 Bajos niveles de IRA 6.4,6.5 0.2 0.3 0.06 informes semanales nivel IRA CE AV Proyecto previo elev IRA
12 Nueva tecnologa radiofrec 3.1 0.2 0.3 0.06 problemas pruebas tempranas EP MI Capacitacin, asesoria
13 Mala adherencia telas merc 6.0 0.2 0.3 0.06 problemas pruebas tempranas EP AC Plan de contingencia
14 Rotacin usuar entrenados 6.0 0.2 0.3 0.06 ausencias cuadros entrenados CC MI Coordinacin con RRHH
15 Posibles cuellos de botella 6.4,6.5 0.2 0.3 0.06 problemas pruebas tempranas CC MI Increm capac, optim proc
16 Personal no aprueba capac 6.0 0.1 0.3 0.03 desinters, inasistencias CC MI Escalar a Comit Coord
17 Algunos clientes no acepten 6.4,6.5 0.2 0.1 0.02 demoras en aprobacin CE AC Plan de contingencia
18 Nueva tecnologa impresin 3.1 0.1 0.1 0.01 problemas pruebas tempranas EP MI Capacitacin, asesora
Leyenda :
GG = Gerencia General
CE = Comit Ejecutivo
CC = Comit Coordinacin
PM = Project Manager
EP = Equipo Proyecto
AV = Avoidance
Pgina Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com MI = Mitigation
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AC = Acceptance
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Proceso 11.3:
Anlisis Cualitativo de
Riesgos
11.3 ANLISIS
CUALITATIVO DE
RIESGOS
Propsito:
Evaluar el impacto y la probabilidad
de los riesgos identificados.
Priorizar riesgos.
1 Resistencia al cambio 6.0 0.8 0.9 0.72 falta de inters, fallas, olvidos CE AV Gestin del cambio
2 Ausencia liderazgo ejecutivo todos 0.8 0.5 0.40 falta de inters, inasistencias GG MI Escalar a Ger Gral
3 Rotacin analista principal todos 0.4 0.9 0.36 ofertas de trabajo PM MI Contraoferta y reemplazo
4 Necesidad muchas adec sw 6.6 0.4 0.7 0.28 falta de detalle, superficialidad CC MI Rev/Aprob detalladas
5 Falta aprobacin clientes todos 0.8 0.3 0.24 demoras para obtener aprob CE MI Escalar a Ger Gral
6 Falta apoyo jefaturas todos 0.4 0.5 0.20 falta de inters, inasistencias CE MI Escalar a Comit Ejec
7 Revisiones/aprobac superf 2.0,3.0 0.4 0.5 0.20 inasistencias, superficialidad CC MI Escalar a Comit Coord
8 Falta participacin usuario todos 0.2 0.7 0.14 inasistencias, apuros, olvidos CC MI Escalar a Comit Coord
9 Montaje equipos en acabad 5.0 0.2 0.5 0.10 dilaciones, falta decis/prior CC MI Escalar a Comit Ejec
10 Empaque UCUT c/difer caja 6.0 0.1 0.9 0.09 confirmacin de cliente CE AC Plan de contingencia
11 Bajos niveles de IRA 6.4,6.5 0.2 0.3 0.06 informes semanales nivel IRA CE AV Proyecto previo elev IRA
12 Nueva tecnologa radiofrec 3.1 0.2 0.3 0.06 problemas pruebas tempranas EP MI Capacitacin, asesoria
13 Mala adherencia telas merc 6.0 0.2 0.3 0.06 problemas pruebas tempranas EP AC Plan de contingencia
14 Rotacin usuar entrenados 6.0 0.2 0.3 0.06 ausencias cuadros entrenados CC MI Coordinacin con RRHH
15 Posibles cuellos de botella 6.4,6.5 0.2 0.3 0.06 problemas pruebas tempranas CC MI Increm capac, optim proc
16 Personal no aprueba capac 6.0 0.1 0.3 0.03 desinters, inasistencias CC MI Escalar a Comit Coord
17 Algunos clientes no acepten 6.4,6.5 0.2 0.1 0.02 demoras en aprobacin CE AC Plan de contingencia
18 Nueva tecnologa impresin 3.1 0.1 0.1 0.01 problemas pruebas tempranas EP MI Capacitacin, asesora
Leyenda :
GG = Gerencia General
CE = Comit Ejecutivo
CC = Comit Coordinacin
PM = Project Manager
EP = Equipo Proyecto
AV = Avoidance
MI = Mitigation
AC = Acceptance
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2011 Dharma Consulting SAC Todos los derechos reservados. Prohibida su reproduccin total o parcial, o su uso comercial sin permiso del autor.
Proceso 11.4:
Anlisis Cuantitativo de
Riesgos
11.4 ANLISIS
CUANTITATIVO DE
RIESGOS
11.5 Planificacin de
la Respuesta a
Riesgos
2011 Dharma Consulting SAC Todos los derechos reservados. Prohibida su reproduccin total o parcial, o su uso comercial sin permiso del autor.
item Strat
1 Resistencia al cambio 6.0 0.8 0.9 0.72 falta de inters, fallas, olvidos CE AV Gestin del cambio
2 Ausencia liderazgo ejecutivo todos 0.8 0.5 0.40 falta de inters, inasistencias GG MI Escalar a Ger Gral
3 Rotacin analista principal todos 0.4 0.9 0.36 ofertas de trabajo PM MI Contraoferta y reemplazo
4 Necesidad muchas adec sw 6.6 0.4 0.7 0.28 falta de detalle, superficialidad CC MI Rev/Aprob detalladas
5 Falta aprobacin clientes todos 0.8 0.3 0.24 demoras para obtener aprob CE MI Escalar a Ger Gral
6 Falta apoyo jefaturas todos 0.4 0.5 0.20 falta de inters, inasistencias CE MI Escalar a Comit Ejec
7 Revisiones/aprobac superf 2.0,3.0 0.4 0.5 0.20 inasistencias, superficialidad CC MI Escalar a Comit Coord
8 Falta participacin usuario todos 0.2 0.7 0.14 inasistencias, apuros, olvidos CC MI Escalar a Comit Coord
9 Montaje equipos en acabad 5.0 0.2 0.5 0.10 dilaciones, falta decis/prior CC MI Escalar a Comit Ejec
10 Empaque UCUT c/difer caja 6.0 0.1 0.9 0.09 confirmacin de cliente CE AC Plan de contingencia
11 Bajos niveles de IRA 6.4,6.5 0.2 0.3 0.06 informes semanales nivel IRA CE AV Proyecto previo elev IRA
12 Nueva tecnologa radiofrec 3.1 0.2 0.3 0.06 problemas pruebas tempranas EP MI Capacitacin, asesoria
13 Mala adherencia telas merc 6.0 0.2 0.3 0.06 problemas pruebas tempranas EP AC Plan de contingencia
14 Rotacin usuar entrenados 6.0 0.2 0.3 0.06 ausencias cuadros entrenados CC MI Coordinacin con RRHH
15 Posibles cuellos de botella 6.4,6.5 0.2 0.3 0.06 problemas pruebas tempranas CC MI Increm capac, optim proc
16 Personal no aprueba capac 6.0 0.1 0.3 0.03 desinters, inasistencias CC MI Escalar a Comit Coord
17 Algunos clientes no acepten 6.4,6.5 0.2 0.1 0.02 demoras en aprobacin CE AC Plan de contingencia
18 Nueva tecnologa impresin 3.1 0.1 0.1 0.01 problemas pruebas tempranas EP MI Capacitacin, asesora
Leyenda :
GG = Gerencia General
CE = Comit Ejecutivo
CC = Comit Coordinacin
PM = Project Manager
EP = Equipo Proyecto
AV = Avoidance
Pgina Web: www.dharmacon.net , contacto: informes@dharma-consulting.com MI = Mitigation
The PMI Registered Education Provider logotipo, PMBOK, OPM3 y PMP son marcas registradas del Project Management Institute, Inc.
AC = Acceptance
2011 Dharma Consulting SAC Todos los derechos reservados. Prohibida su reproduccin total o parcial, o su uso comercial sin permiso del autor.
Proceso 11.6:
Supervisin y Control de
Riesgos
11.6 SUPERVISIN Y
CONTROL DE
RIESGOS