PER

Proyecto de Ley de Presupuesto

del Ao Fiscal 2017
.

Rossana Polastri Clark Lima, setiembre 2016

Viceministra de Hacienda
PROYECTO DE PRESUPUESTO PBLICO PARA EL
AO FISCAL 2017

I. SUPUESTOS MACROECONMICOS
II. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRESUPUESTO PBLICO
III. PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES
IV. PRIORIDADES DEL PRESUPUESTO 2017
V. PRESUPUESTO POR RESULTADOS

2
I. SUPUESTOS MACROECONMICOS

3
Supuestos Macroeconmicos del ao 2017

Variables econmicas
(MMM Revisado 2017-2019) 2017

Producto Bruto Interno 4,8

Variacin porcentual real
Tipo de cambio (S/ por US dlar) 3,48
Promedio anual
ndice de Precios al Consumidor 2,8
Acumulado (Var.% anual)
Balanza Comercial (Millones US $) 776
Exportaciones 38 680
Importaciones 37 905

Resultado Econmico del SPNF -2,5

Porcentaje del PBI

4
II. CARACTERSTICAS GENERALES DEL
PRESUPUESTO PBLICO
A. Evolucin
B. Fuentes del Presupuesto
C. Clasificacin Econmica
D. Distribucin por Sectores
E. Distribucin por Categoras Funcionales

5
II.A Aumento del presupuesto manteniendo la sostenibilidad fiscal

Evolucin del Presupuesto 2006-2017

(Millones de S/)

4.7%
4.7%
11.3%
13.5% 7.7% 142,472
136,021
8.0% 129,893
8.1% 116,746
1.8% 13.1% 108,419
14.5% 15.0% 95,535
88,461
81,857
71,050 72,355
61,789
53,980

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(**/)

(*/) La Ley N 30499 ampli en el ao 2017 el margen para gastar en S/ 5,000 millones, que financiaran prioritariamente gasto en
infraestructura pblica en agua, saneamiento y salud. Sin la aprobacin de esta Ley, el crecimiento hubiera sido de 1%.

(**) En el ao 2016 se considera lo establecido en la Segunda Disposicin Complementaria Transitoria de la Ley N 30372. Excluye
S/ 1,910 millones debido a que mediante Ley N 30458 se autoriza el uso de los recursos del FEN en el presupuesto 2017

6
 el incremento del presupuesto fue distribuido de acuerdo a las
prioridades de Gobierno
Distribucin Funcional del Incremento
(Millones de S/, y Estructura %)

Resto de Funciones :
267
Salud:
(4%)
320
(4%) Cultura y
Deporte:
676
(9%)

Saneamiento:
Orden Pblico y
2,517
Seguridad:
(33%)
1,053
(14%)

Transportes y Educacion:
Comunicaciones: 1,309
1,426 (17%)
(19%)

7
II.B Fuentes del Presupuesto

PRESUPUESTO PROYECTO DE
Variacin 2017-2016 Estructura % del
FUENTE DE FINANCIAMIENTO INICIAL PRESUPUESTO
2016 2017 Mill. S/. % % PBI

RECURSOS ORDINARIOS 85,655 92,492 6,837 8.0 64.9 13.1

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 11,387 11,982 596 5.2 8.4 1.7
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 20,757 19,693 -1,064 -5.1 13.8 2.8
RECURSOS DETERMINADOS 17,842 17,909 67 0.4 12.6 2.5
CONTRIBUCIONES A FONDOS 4,177 4,167 -10 -0.3 2.9 0.6
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 4,861 5,234 373 7.7 3.7 0.7
IMPUESTOS MUNICIPALES 2,685 2,889 204 7.6 2.0 0.4
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
6,118 5,619 -499 -8.1 3.9 0.8
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 381 395 14 3.7 0.3 0.1

TOTAL FUENTES 135,640 142,472 6,831 5.0 100.0 20.1

8
 II.C Clasificacion Economica

PRESUPUESTO PROYECTO DE
Variacin 2017-2016 Estructura % del
CATEGORIA / GENRICA INICIAL PRESUPUESTO
2016 2017 Mill. S/. % % PBI

I. GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL (SIN RC) 107,662 115,230 7,568 7.0 80.9 16.3
A. GASTOS CORRIENTES 75,009 80,998 5,989 8.0 56.9 11.4
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 37,135 40,693 3,558 9.6 28.6 5.7
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,110 1,211 101 9.1 0.9 0.2
3. BIENES Y SERVICIOS 28,500 30,853 2,353 8.3 21.7 4.4
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,791 2,493 -298 -10.7 1.7 0.4
5. OTROS GASTOS 5,472 5,747 276 5.0 4.0 0.8
B. GASTOS DE CAPITAL 32,653 34,232 1,579 4.8 24.0 4.8
II. GASTO PREVISIONAL (PENSIONES) 10,883 11,030 147 1.4 7.7 1.6
III. GASTO FINANCIERO (SERVICIO DE DEUDA) 11,724 12,487 764 6.5 8.8 1.8
IV. RESERVA DE CONTINGENCIA 5,752 3,724 -2,028 -35.3 2.6 0.5
TOTAL GASTO 136,021 142,472 6,451 4.7 100.0 20.1

9
 gasto de personal se destina prioritariamente a fortalecer el capital humano
de los sectores salud y educacion, seguridad y defensa

PIA del Gasto en personal y obligaciones sociales por funciones

(En Millones de S/)

9.6%
1.9 x
40,693
37,136
33,849 9,854
30,652 9,280
9,188
25,212 6,685
8,725
21,922 23,312 6,032

8,003 5,373
6,777 4,627 9,320
6,243
8,291
3,167 3,458 7,381
3,044 6,535
4,732 4,522
4,355

13,532 14,833
10,766 11,907
8,281 8,636 9,229

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Educacin Defensa e Interior Salud Resto de Funciones

10
 aumento del gasto de capital es el mas alto desde el 2013

PIA del Gasto de Capital (*/)

(En Millones de S/)

4.8%

1. Transportes y
34,232 Comunicaciones.
32,653 2. Saneamiento
30,399 30,308 31,003 3. Educacin
4. Agricultura
25,836
22,501

17,720
15,820 16,571

11,419
7,798

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(**/)

(*/) No incluye la Reserva de Contingencia. En los aos 2014-2016 considera actualizacin de recursos determinados.
(**) En el ao 2017 se incluye S/ 2,000 millones del Fondo de inversiones en agua, saneamiento y salud.

11
II.D Distribucin por Sectores
Presupuesto por niveles de Gobierno y Sectores
( Millones de S/)
PRESUPUESTO PROYECTO DE
Estructura
NIVEL DE GOBIERNO / SECTORES INICIAL PRESUPUESTO
2016 2017 %
1. GOBIERNO NACIONAL 76,294 80,750 56.7
01. PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 1,681 1,853 1.3
03. CULTURA 373 490 0.3
04. PODER JUDICIAL 1,708 1,961 1.4
05. AMBIENTAL 519 612 0.4
06. JUSTICIA 1,855 1,898 1.3
07. INTERIOR 7,451 8,641 6.1
08. RELACIONES EXTERIORES 562 720 0.5
09. ECONOMIA Y FINANZAS 5,202 5,010 3.5
10. EDUCACION 15,268 15,989 11.2
11. SALUD 8,018 8,061 5.7
12. TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 298 363 0.3
13. AGRICULTURA 1,970 1,971 1.4
16. ENERGIA Y MINAS 561 577 0.4
19. CONTRALORIA GENERAL 459 514 0.4
20. DEFENSORIA DEL PUEBLO 59 60 0.0
21. CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 48 33 0.0
22. MINISTERIO PUBLICO 1,462 1,604 1.1
24. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 41 56 0.0
26. DEFENSA 6,316 5,827 4.1
27. FUERO MILITAR POLICIAL 14 23 0.0
28. CONGRESO DE LA REPUBLICA 590 589 0.4
31. JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 142 35 0.0
32. OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 338 44 0.0
33. RENIEC 277 322 0.2
35. COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 494 577 0.4
36. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 10,212 10,670 7.5
37. VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 4,993 6,779 4.8
38. PRODUCCION 736 747 0.5
39. MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 341 417 0.3
40. DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 4,306 4,307 3.0
2. GOBIERNOS REGIONALES 17,390 19,856 13.9
3. GOBIERNOS LOCALES 13,978 14,624 10.3
PENSIONES 10,883 11,030 7.7
SERVICIO DE DEUDA 11,724 12,487 8.8
RESERVA DE CONTINGENCIA 5,752 3,724 2.6
TOTAL 136,021 142,472 100.0

12
II.E Distribucion por Categorias Funcionales

Presupuesto por Funciones

(Millones de S/)
PRESUPUESTO PROYECTO DE
TIPOS DE INTERVENCION Estructura
INICIAL PRESUPUESTO
FUNCIONES 2016 2017 %

1. SECTORES SOCIALES 48,893 53,919 37.8

A. EDUCACION 24,870 26,179 18.4
B. SALUD 13,456 13,776 9.7
C. SANEAMIENTO 3,515 6,032 4.2
D. PROTECCION SOCIAL 5,634 5,780 4.1
E. CULTURA Y DEPORTE 1,062 1,738 1.2
F. TRABAJO 357 414 0.3
2. SECTORES PRODUCTIVOS 24,178 25,441 17.9
A. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 13,064 14,491 10.2
B. AGRICULTURA 3,398 3,635 2.6
C. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2,823 2,080 1.5
D. ENERGIA Y MINAS 1,093 1,124 0.8
E. COMERCIO Y TURISMO 822 1,012 0.7
F. AMBIENTE 2,310 2,462 1.7
G. PRODUCCION 668 638 0.4
3. SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA 13,684 14,247 10.0

4. ADMINISTRACION DE JUSTICIA 4,574 4,997 3.5

5. ADMINISTRATIVOS 16,332 16,626 11.7

6. OBLIGACIONES PREVISIONALES 10,883 11,030 7.7

7. SERVICIO DE DEUDA 11,724 12,487 8.8

8. RESERVA Y CONTINGENCIA 5,753 3,724 2.6

TOTAL 136,021 142,472 100.0

13
 0
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000

5,000
Educacin

26,179
Transportes y Comunicac.

14,491
Salud

13,792
Orden Pblico y Seguridad

9,957

*/ Considera reserva de contingencia distribuida

Saneamiento y Vivienda

8,112

Proteccion Social
5,835

Defensa y Seguridad Nac.

presupuesto 2017 por Funciones

5,125

Millones de S/
Justicia
5,032

Agropecuaria
3,771

Ambiente
2,462

Previsin Social
12,026

Resto Funciones GL
6,979

Resto Funciones GN yGR

13,847

14
III. PRESUPUESTO DE GOBIERNOS
REGIONALES Y LOCALES

15
 Presupuesto 2017 de los Gobiernos Regionales crece en 13.4%, mayor aumento
desde el 2013

PIA del Gasto Total de los Gobiernos Regionales

(Millones de S/)

13.4%
21.8% 26,499
Transferencias de
21,763 Educacin, salud,
18,300 19,277 19,190 Transportes,
17,634 Foniprel.
13,839 14,789

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 (E)

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL SERVICIO DE DEUDA TRANSFERENCIAS SECTORIALES

Nota: En el 2016 se considera lo establecido en la Segunda Disposicin Complementaria Transitoria de la Ley N 30372. En marzo
2017 es la fecha mxima de transferencias a favor de G. Regionales y Locales para ejecucin de proyectos de inversin.
16
 Despues de una caida en el 2016, el presupuesto de los Gobiernos Locales crece en
4.6%

PIA del Gasto Total de los Gobiernos Locales

(Millones de S/)

Transferencias de
Vivienda,
4.6% 20,435 Educacin,
34.8%
18,150 Trabajo, Devida,
15,722 15,331 15,282 15,139 Programa de
14,469 Incentivos y
12,028 Foniprel.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 (E)

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL SERVICIO DE DEUDA TRANSFERENCIAS SECTORIALES

Nota: En el 2016 se considera lo establecido en la Segunda Disposicin Complementaria Transitoria de la Ley N 30372. En marzo
2017 es la fecha mxima de transferencias a favor de G. Regionales y Locales para ejecucin de proyectos de inversin.
17
Presupuesto por Funciones y Nivel de Gobierno

Distribucin Funcional por nivel de Gobierno 2017

(Millones de S/)
Proye cto pre s upue s to 2017
FUNCION TOTAL
Nacional Re gional Local Es truc.
1/.

I. GASTO NO FINANCIEROS 91,051 21,694 14,865 127,610 89.6

Exclus ivas 35,470 1,925 1,884 39,279 27.6
LEGISLATIVA 588 0 0 588 0.4
RELACIONES EXTERIORES 714 0 0 714 0.5
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 5,125 0 0 5,125 3.6
JUSTICIA 5,032 0 0 5,032 3.5
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 9,058 119 780 9,957 7.0
PROTECCION SOCIAL 4,882 94 859 5,835 4.1
PREVISION SOCIAL 10,069 1,712 245 12,026 8.4

Com partidas 55,582 19,769 12,981 88,331 62.0

PLANEAMIENTO, GESTION 7,342 1,020 6,225 14,587 10.2 +

TRABAJO 375 50 1 426 0.3
COMERCIO 288 15 214 517 0.4
TURISMO 290 143 62 495 0.3
AGROPECUARIA 1,953 1,362 457 3,771 2.6
PESCA 378 35 2 415 0.3
ENERGIA 866 14 116 996 0.7
MINERIA 118 9 0 127 0.1
INDUSTRIA 207 7 9 223 0.2
TRANSPORTE 10,529 1,540 2,015 14,083 9.9 +
COMUNICACIONES 395 5 7 407 0.3
AMBIENTE 635 76 1,752 2,462 1.7
SANEAMIENTO 5,024 134 874 6,032 4.2 +
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 1,639 41 400 2,080 1.5
SALUD 8,641 4,985 166 13,792 9.7 +
CULTURA Y DEPORTE 1,355 34 349 1,738 1.2
EDUCACION 15,549 10,298 331 26,179 18.4 +

II. RESERVA DE CONTINGENCIA 2,374 0 0 2,374 1.7

III. GASTO FINANCIEROS 11,987 221 279 12,487 8.8

TOTAL 105,412 21,915 15,144 142,472 100.0

1/. La inf ormacin incluye distribucin estimada de la Reserva de Contingencia

18
Los Gastos de Capital se ejecutan de manera descentralizada

Distribucin del Gasto de Capital 2017

(Estructura %)

10
Resto de Departamentos
Lima y Callao Departamentos Resto de
ms pobres Departamentos
43% 57% 29% 28%

19
 Fondos e Instrumentos Disponibles para el 2017

1. Fondo para financiamiento de proyectos de inversin pblica en agua, saneamiento y

salud (S/ 2 000 millones).

2. Fondo de Promocin del Riego en la Sierra - MI RIEGO, el cual se denominar Fondo

Sierra Azul (S/ 300 millones).

3. Fondo de Promocin a la Inversin Pblica Regional y Local FONIPREL (S/ 150 millones)

4. Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (S/50 millones)

adicionalmente para proyectos (S/ 300 millones)

5. Fondo de Estmulo al Desempeo y Logro de Resultados Sociales (FED)- MIDIS (S/ 170
millones)

6. Transferencias financieras del MINSA para epidemias y emergencias sanitarias, del Seguro
Integral de Salud (SIS) para el financiamiento prestaciones de salud, entre otras.

7. Convenios con el sector privado para proyectos APP y Obras por Impuestos

20
2017: Distribucin Geogrfica de los Proyectos de Inversin del Gobierno Nacional
Nmero

21
2017: Distribucin Geogrfica de los Proyectos de Inversion del Gobierno Regional
Nmero

22
2017: Distribucin Geogrfica de los Proyectos de Inversin del Gobierno Local
Nmero

23
2017: Distribucin del Presupuesto en Proyectos de Inversion por Departamento
(Millones de S/)

24
2017: Distribucin del Presupuesto en Proyectos de Inversion por Departamento
S/ Per cpita

25
 Disposiciones para dinamizar el gasto descentralizado en el ao 2017

Predictibilidad Recursos: Transferencias Sectoriales Marzo 2017

Se adelanta a marzo 2017, el plazo de transferencias a favor de los Gobiernos
Regionales y Locales para financiar proyectos con el fin que tengan un
presupuesto ms predecible y oportuno, facilitando una mejor ejecucin
descentralizada de la inversin pblica.

Simplificacin: Suspensin de Firma de Convenios de Traspaso de Recursos

Se suspende los convenios de traspaso de recursos financiados con operaciones
oficiales de crditos, cuyas condiciones sern contenidas en los convenios que
se efecten en el marco de las transferencias sectoriales.

Reasignacin presupuestaria de proyectos sin informe previo MEF

Las reasignaciones las efectuaran las entidades bajo responsabilidad del titular
del pliego, sin informe previo MEF, protegiendo los proyectos de inversin
pblica que se encuentren en ejecucin.

26
IV. PRIORIDADES DEL PRESUPUESTO 2017

27
Prioridades del Presupuesto 2017

1. Acceso a servicios pblicos bsicos en agua y saneamiento.

2. Seguridad ciudadana y Justicia

3. Educacin pblica de calidad

4. Servicios de salud orientado a las personas

5. Resto de Funciones

28
 Los recursos para agua y saneamiento crecern en 72% en el ao 2017

Evolucin del PIA en Funcin Saneamiento

(En Millones de S/)

Intervenciones
- Fondo de Agua, saneamiento y Salud: Metas
S/ 2,000 mm. - Cobertura de acceso de agua en el mbito
- Programa Nacional de Saneamiento urbano al menos 96%
Urbano: S/ 1,708 mm. - Cobertura de acceso de agua en el mbito
- Programa Nacional de Saneamiento rural al menos 71%
Rural: S/ 2,210 mm
71.6%
6,032

4,557
3,646 3,515
3,132 3,226 3,039
2,680
2,185 2,222
1,942
1,416

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

29
Los recursos para la seguridad ciudadana se incrementan en cerca de 13%

Evolucin del PIA en Funcin Orden Pblico y Seguridad

(En Millones de S/)

Intervenciones
- Reduccin de delitos y faltas que afectan Metas
la seguridad ciudadana: S/ 4,757 mm. - Tasa de victimizacin (% poblacin) reducir a
- Incremento remunerativo (V tramo): 28%
S/ 516 mm. - Droga ilcita decomisada por ao (Kg) 113,3 mil
- Reduccin del trfico ilcito de drogas:
S/ 295 mm.
- Fondo Seguridad ciudadana: S/ 150 mm 12.7%
9,361
8,308
7,841
6,573

4,953 5,236
4,158 4,238
3,542 3,723
3,004
2,551

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

30
 Se fortalecer las intervenciones en Justicia

Evolucin del PIA en Funcin Justicia

(En Millones de S/)

Intervenciones
- Mejora de los servicios del Sistema de
Justicia Penal: S/ 1,252 mm.
- Mejora de las competencias de la
poblacin penitenciaria para su
reinsercin social positiva: S/ 943 mm.
- Celeridad de los Procesos Judiciales: 9.2%
S/ 120 mm.

4,997
4,574
4,143
3,911
3,308
2,930
2,479 2,492
2,179
1,843
1,404
1,147

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

31
 Mayores recursos para mejorar la calidad de la educacin en todos sus
niveles

Evolucin del PIA en Funcin Educacin

(En Millones de S/)

Metas
Intervenciones - Comprensin lectora en nios de 2 primaria
- Fortalecimiento de las capacidades de con nivel suficiente al menos 57%
los docentes: S/ 1,281 mm. - Razonamiento matemtico en nios de 2
- Mejora de la calidad de los aprendizajes: primaria con nivel suficiente al menos 32%
S/ 1,371 mm.
- Consolidacin de la educacin superior:
S/ 1,157 mm.
- Infraestructura educativa: S/ 4,414 mm 5.3%

26,179
24,870
22,245

17,964
16,809
15,277
13,180
11,017 11,157 11,719
9,511
8,250

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

32
 Se aseguran las prestaciones en salud enfocndose en las personas

Evolucin del PIA en Funcin Salud

(En Millones de S/)

Intervenciones Metas
- Fortalecimiento de los recursos - Desnutricin crnica en nios menores de 5 aos
humanos: S/ 575 mm. 11.9%
- Aseguramiento y sistema integrado de - Proporcin de anemia en nios entre 3 y 36 meses
salud: S/ 966 mm. de edad 40%
- Potenciar el desarrollo infantil: S/ 1,783
mm.
- Infraestructura hospitalaria: S/ 1,740
2.4%
mm
13,678 13,456 13,776

11,074
9,940
8,673
7,780
6,395
5,812 5,668

3,366 3,771

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

33
Resto de Funciones

34
 Proteccin Social: Fortalecimiento de los Programas Sociales
Proteccin Social: Presupuesto 2017 de S/ 5,780 millones
Intervenciones Beneficiarios

- Qaliwarma: S/ 1,590 mm. - Qaliwarma: 3.7 millones de desayunos y almuerzos escolares a nivel
nacional.

- Juntos: S/ 1,008 mm. - Juntos: 672 mil hogares extremos pobres con el incentivo monetario
por cumplir compromisos en salud, nutricin y educacin.

- Pensin 65: S/ 802 mm - Pensin 65: 500 mil adultos mayores extremos pobres

- Cuna Ms: S/ 378 mm - Cuna Ms: Servicio de cuidado diurno para 65 mil nios (as) menores
de 3 aos y acompaamiento a 109 mil familias.

- Haku Wiay: S/ 200 mm
- Programa Nacional contra la
violencia Familiar y Sexual: S/ 149
mm
- Haku Wiay: Ejecucin de 339 proyectos productivos y ms de 2 mil
de emprendimiento beneficiando a ms de 37 mil hogares pobres.
- Programa Nacional contra la violencia Familiar y Sexual: Atencin de
mas de 62 mil casos de violencia familiar y sexual en 245 CEM.

- Programa de Pensin por - Programa de Pensin por Discapacidad Severa: 10,9 mil personas con
Discapacidad Severa: S/ 19 mm discapacidad severa pobres

- Vida Digna: S/ 5 mm - Vida Digna: 90 adultos mayores en abandono

35
 Trabajo
Trabajo: Presupuesto 2017 de S/ 414 millones

Intervenciones Metas/ Beneficiarios

- Trabaja Per: S/ 83 mm. - Trabaja Per: 17 mil empleos temporales para personas
desempleadas en situacin de pobreza.

- Proempleo: S/ 56 mm. - Proempleo: 15 mil personas de escasos recursos

econmicos mejoran sus competencias laborales.
Certificacin de competencias laborales a 10 mil personas

- Fortalecimiento de las - Fortalecimiento de las Condiciones Laborales: 2 mil

Condiciones Laborales: S/ 87 mm inspecciones laborales a nivel nacional

- Insercin de los jvenes al - Insercin de los jvenes al mercado laboral: Ejecucin de

mercado laboral: S/ 48 mm proyectos para insercin de jvenes en el mercado laboral
en 7 regiones del pas

- Lucha contra el trabajo infantil: S/ - Lucha contra el trabajo infantil: Implementacin de la

2 mm estrategia Nacional de Prevencin y Erradicacin del
Trabajo Infantil.

36
 Transportes y Comunicaciones, y Agropecuaria
Transportes y Comunicaciones: Presupuesto 2017 de S/ 14,491 millones
Intervenciones
- La ejecucin de Proyectos de inversin en Transportes:
S/ 9,303 mm.
- Concesiones Viales, Aeroportuarias, Ferroviarias y
Portuarias: S/ 1,560 mm.
- Servicios de Mantenimiento en Vas Nacionales, Vas
Ferroviarias, Vas Departamentales, Vecinales y Urbanas:
S/ 1,699 mm.
- Intervenciones en Comunicaciones: S/ 407 mm.
Agropecuaria: Presupuesto 2017 de S/ 3,635 millones
Intervenciones
- Proyecto de infraestructura de Riego: S/ 2,178 mm.
- Fon Sierra Azul (Ex mi Riego): S/ 300 mm.
- Reconversin de Cultivos en el VRAEM: S/ 60 mm.
- Renovacin de plantaciones de caf: S/ 70 mm.
Metas
- Red Vial Nacional pavimentada (%): 84.0%
(2017) vs 79.0 (2016).
- Red Vial Nacional pavimentada, en buen estado
(%): 98.0% (2017) vs 97.0% (2016).
- Poblacin que tiene cobertura de servicios de
telefona mvil (%): 73.9% (2017) vs 68.5%
(2016).
- Poblacin con acceso a internet (%): 14.7%
(2017) vs 13.6% (2016).
Metas
- Hectreas irrigadas por ao del Fondo Sierra
Azul (monto acumulado): 46.4 mil (2017) vs
34.3 mil (2016).
37
 Principales intervenciones en Vivienda y Desarrollo Urbano y Energa y
Minera

Vivienda y Desarrollo Urbano: Presupuesto 2017 de S/ 2,080 millones

Intervenciones
- Bono Familiar Habitacional BFH: S/ 467 mm.
- Mejora Integral de Barrios: S/ 446 mm.
- Nuestras Ciudades: S/ 320 mm.
- Apoyo al Hbitat Rural: S/ 198 mm.
- Acceso de la Poblacin a la Propiedad Predial
Formalizada: S/ 60 mm.
Metas
- Hogares con dficit habitacional urbano (%):
8.6% (2017) vs 9.2 (2016).
- Hogares con dficit cualitativo de vivienda
urbana (%): 6.5% (2017) vs 6.8% (2016).
- Informalidad de la propiedad predial urbana
(%): 28.6% (2017) vs 30.1% (2016).

Energa y Minera: Presupuesto 2017 de S/ 1,124 millones

Intervenciones
- Electrificacin Rural: S/ 434 mm.
- Formalizacin de la Pequea Minera y Minera
Artesanal: S/ 5 mm.
- Investigacin: S/ 4 mm.
- Ciencia e Innovacin Tecnolgica: S/ 3 mm.
Metas
- Viviendas rurales que tienen acceso a energa
elctrica mediante red pblica (%): 93.0%
(2017) vs 89.2% (2016).

38
Principales intervenciones en Ambiente y Produccin

Ambiente: Presupuesto 2017 de S/ 2,462 millones

Intervenciones
Gestin de Residuos Slidos: S/ 1,276 mm.
Supervisin y Fiscalizacin Ambiental: S/ 117 mm.
Conservacin de la Diversidad Biolgica y
Aprovechamiento de los Recursos Naturales: S/ 56 mm.
Conservacin de Bosques: S/ 9 mm.
Metas
- Ecosistemas conservados en reas naturales
protegidas (%): 95.19% (2017) vs 95.10%
(2016).
- G. Locales de las ciudades principales que
segregan en la fuente y recogen de forma
selectiva los residuos (%): 75.8% (2017) vs
73.4% (2016).

Produccin (Industria y Pesca): Presupuesto 2017 de S/ 638 millones

Intervenciones
Desarrollo Productivo de las Empresas: S/ 132 mm.
Fortalecimiento de la Pesca Artesanal y Desarrollo de la
Acuicultura: S/ 109 mm. Metas
Innovacin para la Competitividad y Productividad: - ndice de Productividad total de factores de la
S/ 64 mm. MIPYME: 1.9 (2017) vs 1.8 (2016).
Infraestructura Pesquera: S/ 56 mm.
Incentivo para el Consumo de pescado: S/ 9 mm.

39
V. PRESUPUESTO POR RESULTADOS

40
 Instrumentos del PpR

Programas Presupuestales

Seguimiento

Evaluaciones: de diseo (55) y de impacto (16)

Evaluacin

Incentivos a la gestin
Incentivos
Seguimiento

En el marco de la
progresividad de la reforma Programas
Presupuestales

41
Programas Presupuestales: Progresividad en la implementacin del
enfoque por resultados
PP implementados y participacin en el PIA (*)

80% 100

70.8% 71.2%
90
70% 67%
80
60%
58%
56%
Participacin en el PIA*

52% 70

50%
60

N PP
40% 50

40
30%

30
20%
20

10%
10

0% 0
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Participacin % PP* N de PP

(*) Porcentaje del presupuesto excluyendo deuda, pensiones y reserva del contingencia.

90 Programas presupuestales (PP) en el marco del PpR.

Los recursos asignados a los PP alcanzan el 71,2% del presupuesto (S/ 70 758 millones).

42
 Seguimiento a traves de indicadores de Desempeno
Aplicativo RESULTA
Nmero de indicadores de desempeo por Funcin

100 100

40
33 32 32 33
24 22 24 21 24 22
16 16 16 15 15 15 15 15
11 10 9 9 8 10 10
6 7 5 5 5 6
3 2 2 1 1 2 1 1 1 1

Vivienda y desarrollo
Educacion

Transporte
Salud

Industria
Trabajo

Comercio
Pesca

Turismo

Energia
Proteccion social

Justicia

Mineria
Agropecuaria

Orden publico y

Saneamiento

Ambiente
Comunicaciones

Planeamiento, gest. y

Defensa y seguridad
Cultura y deporte

Relaciones exteriores
seguridad

nacional
urbano
reser.

Medidos 2016 Plan 2017

Para el ao 2017, se proyecta medir 52 indicadores ms (en total 399).

Al 2016 hay 347 indicadores medidos (175 de producto y 172 de Resultado)
Son 59 PP con al menos 1 indicador de desempeo medido.
43
Evaluaciones de Impacto
CULMINADAS EN PROCESO PROGRAMADAS 2017
Beca18 Saneamiento Rural
Programa Articulado Nutricional Salud Cohorte 2015 Vivienda, Construccin y
Educacin Saneamiento
Patrullaje policial y comunidades
Piloto Retn Franco
seguras
Interior
Seguridad Ciudadana
Fondo de promocin de riego en la
Construyendo Per Fondo Mi Riego
sierra Mi Riego
Trabajo Agricultura
Agricultura
Beca18 Beca18
Juntos
Cohorte 2013 (1er medicin) Cohorte 2013 (2da medicin)
Desarrollo e Inclusin social
Educacin Educacin
Convenios de Apoyo al Programa
Articulado Nutricional Fondo de Estmulo al Desempeo
Desarrollo e Inclusin social
Ministerio de Economa y Finanzas

FONIPREL
Soporte Pedaggico Intercultural
Ministerio de Economa y Finanzas
Educacin

Acompaamiento Pedaggico
Cuna Ms Acompaamiento a Familias Educacin
Desarrollo e Inclusin social

Pensin 65
Desarrollo e Inclusin social

44
Cambio Importante: Comisin Consultiva de Evaluaciones
Independientes

- Las evaluaciones en el marco del PpR, para el ao 2017, sern determinadas

por la Comisin Consultiva de Evaluaciones Independientes (CCEI) establecida
en el D.S. N 108-2016-EF.

- Esta Comisin tiene como asegurar que la identificacin de las intervenciones

pblicas seleccionadas sea independiente y basadas en sustentos tcnicos.

- La Comisin estar conformada por tres expertos nacionales de reconocida

trayectoria profesional, no menor a diez (10) aos en materia de evaluaciones
de polticas pblicas e investigacin.

- El Calendario de Evaluaciones Independientes correspondiente al ao 2017

ser publicado en la pgina web del Ministerio de Economa y Finanzas, previa
opinin de la Comisin.

45
Evaluaciones Independientes: Logros

1. Premio a las Buenas Prcticas en

Gestin Pblica (BPGP): 2015
Programa de incentivos a la mejora
de la gestin municipal
Reconocimiento en los Premio a las
2. Buenas Prcticas en Gestin Pblica
(BPGP):
Seguimiento al gasto en nias, nios
y adolescentes
Evaluacin de diseo y ejecucin
presupuestal para la mejora de la
gestin pblica
3. Primer lugar en el II Premio Anual 2016
GESTIN PARA RESULTADOS (COPLAC)

46
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestin Municipal
Involucra una transferencia de recursos financieros adicionales al presupuesto de
todas las municipalidades condicionada al logro de metas semestrales y anuales.

Gestin de
Residuos Slidos
Para el 2017, el proyecto
Gestin de
de Ley de Presupuesto Seguridad
Riesgos de
considera S/ 1,000 ciudadana
Desastres
millones.
El PI establece metas en
el campo social,
econmico y productivo
Programa
como se observa en el Inocuidad
Evaluaciones
de Simplificacin
Administrativ
siguiente cuadro: alimentaria
Independientes Incentivos a / Clima de
Negocios
Municipales
Interior
Ambiente Sanidad animal Autosostenibilida
y vegetal d Fiscal
Vivienda
Inversin en
Economa y Finanzas Infraestructura
Bsica
Agricultura

47
Resumen

Responsabilidad fiscal: aumento del gasto publico concordante con las

metas de trayectoria del dficit;
Prioridades de poltica publica: reflejadas en la asignacin
presupuestaria;
nfasis en inversin publica: aumento del gasto de capital por encima
del aumento promedio del presupuesto;
Uso eficiente de los recursos: herramienta que permite priorizar las
intervenciones de inversin publica en base a las brechas a cerrar;
Descentralizacin del gasto: importante incremento de recursos
asignados a los gobiernos regionales y locales por encima del
incremento promedio del presupuesto, y facilitacin de procesos;
Enfoque en resultados: programas presupuestales que incluyen metas
de desempeo y evaluaciones que guan la discusin presupuestaria.

48
 Muchas Gracias
.

Rossana Polastri Clark Lima, setiembre 2016

Viceministra de Hacienda