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SEMIGLO
Servicios Mineros Gloria S.A.C.
INFORME MENSUAL DE LA
GERENCIA DE OPERACIONES
SITE: HUARIPAMPA
1
Agenda SEMIGLO
Servicios Mineros Gloria S.A.C.
Alcanzar el EBITDA comprometido en el EBITDA del mes >= EBITDA Reproyeccion : 26.7%
EBITDA
presupuesto del ao. Comprometido en el presupuesto Real: : -8%%
FECHA APROBACIN DE LA
Velar por un flujo de caja
Optimizar tiempos de emisin de valorizaciones Fecha de aprobacin valorizacin VALORIZACIN <= al da 05 de 01/02/2016
positivo del SITE
cada mes
4
I-2) Descuentos SEMIGLO
Servicios Mineros Gloria S.A.C.
5
I-2) Descuentos SEMIGLO
Servicios Mineros Gloria S.A.C.
6
I-2) Descuentos SEMIGLO
Servicios Mineros Gloria S.A.C.
% Descuento
7
I-2) Descuentos SEMIGLO
Servicios Mineros Gloria S.A.C.
8
I-2) Descuentos y Horas no reconocidas por toda la Flota SCOOP SEMIGLO
Servicios Mineros Gloria S.A.C.
2.5%
2.0% 2%
1.6%
1.5%
1.0% 1%
1.0% 0.9% 0.9%
0.6% 1%
0.5%
0.5% 0.3% 0.4%
0.3% 0.2%
0.0%
Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16
9
I-3) Penalidades SEMIGLO
Servicios Mineros Gloria S.A.C.
Penalidades (Obj=0%)
600
500
400
100
-
Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16
Penalidades (Obj=0%)
0.1%
600.0 0.1%
500.0 0.1%
400.0 0.1%
300.0 0.1%
200.0 0.0%
100.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0 0.0%
Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16
Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16
Scoop R1300G-Semiglo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Scoop R1600H-Volcan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Scoop R1600G-Semiglo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0 0.0
Total Penalidades - - - - - - 500 -
% Penalidades 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
108%
400,000
106%
300,000 104%
102%
200,000
100%
100,000 98%
96%
-
94%
-100,000 92%
Ago-15** Set-15** Oct-15** Nov-15** Dic-15** Ene-16**
Presupuesto 400,977 420,814 432,581 432,529 423,606 289,616
Real (Facturacion) 435,465 427,721 432,387 426,695 449,429 290,615
Diferencia 34,487 6,907 -194 -5,834 25,822 1,000
%Cumplimiento 109% 102% 100% 99% 106% 100.3%
12
II-2) Reintegros y Reclamos SEMIGLO
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13
II-3) RO Mensual y Acumulado SEMIGLO
Servicios Mineros Gloria S.A.C.
15
II-3) RO Mensual y Acumulado - SCOOP SEMIGLO SEMIGLO
Servicios Mineros Gloria S.A.C.
18.66% 19.28%
20.00%
15.00% 13.16%
10.00% 8.12%
5.00%
0.00%
-5.00%
-10.00% -8.14%
-15.00%
Ago-15** Set-15** Oct-15** Nov-15** Dic-15** Ene-16**
Presupuesto 13.16% 8.12% 24.30% 24.94% 25.58% 27.53%
Real 18.66% 19.28% 23.74% 29.40% 23.08% -8.14%
19
Agenda SEMIGLO
Servicios Mineros Gloria S.A.C.
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III) Organigrama - VOLCAN SEMIGLO
Servicios Mineros Gloria S.A.C.
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Agenda SEMIGLO
Servicios Mineros Gloria S.A.C.
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IV-2) Distribucin de Personal por Guardia SEMIGLO
Servicios Mineros Gloria S.A.C.
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IV-2) Distribucin de Personal por Guardia SEMIGLO
Servicios Mineros Gloria S.A.C.
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IV-2) Distribucin de Personal por Guardia SEMIGLO
Servicios Mineros Gloria S.A.C.
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IV-3) Rotacin SEMIGLO
Servicios Mineros Gloria S.A.C.
Rotacion
6.0% 5.7% 6.0%
5.2%
5.0% 5.0%
3.7%
4.0% 3.7% 3.7% 4.0%
4.0%
3.6% 2.8% 2.9%
0.9%
3.0% 3.0%
1.8%
2.0% 0.9% 2.0%
2.0% 3.7% 1.9% 2.0%
1.0% 2.8% 1.0%
1.0% 1.7% 1.8% 1.8% 1.0%
1.6%
0.0% 1.0% 1.0% 1.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2013 2014 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16
% Rot Voluntaria 3.6% 4.0% 3.7% 0.0% 1.0% 0.9% 1.8% 0.9% 1.9% 1.0%
% Rot Forzada 1.6% 1.7% 0.0% 0.0% 1.0% 1.8% 1.8% 2.8% 1.0% 1.0%
Total 5.2% 5.7% 3.7% 0.0% 2.0% 2.8% 3.7% 3.7% 2.9% 2.0%
Principales comentarios:
* Se liquidaron a 06 trabajadores.
28
Agenda SEMIGLO
Servicios Mineros Gloria S.A.C.
1600 160%
1400 140%
1200 120%
1000 100%
800 80%
600 60%
400 40%
200 20%
0 0%
Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16
Produccion 1267 1131 1091 1015 789 706
Programa 1350 1350 1350 1350 900 900
Contrato 900 900 900 900 900 900
% Cump. Contrato 141% 126% 121% 113% 88% 78%
% Cump. Programa 94% 84% 81% 75% 88% 78%
Principales comentarios:
El SMG-300 estuvo inoperativo del 18/12/2015 al 11/01/2016, por problemas de motor.
30
V-1) Cantidades de Obra Ejecutada SEMIGLO
Servicios Mineros Gloria S.A.C.
1550 116%
114%
1500
112%
1450
110%
1400
108%
1350
106%
1300
104%
1250 102%
1200 100%
Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16
Principales comentarios:
Se tiene al scoop 635 remplazo del scoop 315 en cambio en caliente.
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V-1) Cantidades de Obra Ejecutada SEMIGLO
Servicios Mineros Gloria S.A.C.
1000 200%
900 180%
800 160%
700 140%
600 120%
500 100%
400 80%
300 60%
200 40%
100 20%
0 0%
Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16
Produccion 507 460 684 690 738 792
Programa 900 450 450 450 450 450
Contrato 450 450 450 450 450 450
% Cump. Contrato 113% 102% 152% 153% 164% 176%
% Cump. Programa 56% 102% 152% 153% 164% 176%
Principales comentarios:
* El Smg 322 esta trabajando en remplazo del scoop 143
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V-1) Cantidades de Obra Ejecutada SEMIGLO
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1600 140%
1400 120%
1200
100%
1000
80%
800
60%
600
40%
400
200 20%
0 0%
Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16
Produccion 975 1011 982 1018 1022 1030
Programa 900 900 900 900 900 900
Contrato 1350 1350 1350 1350 1350 1350
% Cump. Contrato 72% 75% 73% 75% 76% 76%
% Cump. Programa 108% 112% 109% 113% 114% 114%
Principales comentarios:
Ejecutar su mantenimiento preventivo y programado para superar las horas ejecutadas.
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V-3) Flash Report Mes en Curso SEMIGLO
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Agenda SEMIGLO
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