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Cmo gestionar los riesgos en su organizacin.

Presente y perspectivas para los sistemas de gestin


K y M Consultores C.A

Cmo gestionar los riesgos en su


organizacin.
Presente y perspectivas para los
sistemas de gestin

Ing. Keyla Soteldo / Ing. Miguel Angel Paez

Cmo gestionar los riesgos en su organizacin.


Presente y perspectivas para los sistemas de gestin

Contenido
El riesgo dentro de la gestin de una organizacin.
Modelo de riesgo segn la Norma ISO 31000 Gestin
del riesgo, principios y diferencias.
La introduccin de la palabra riesgo en los borradores
para la actualizacin de las normas ISO/DIS 9001 e
ISO/DIS 14001 para el 2015
Pensamiento basado en riesgo

Ing. Keyla Soteldo / Ing. Miguel Angel Paez

Cmo gestionar los riesgos en su organizacin.


Presente y perspectivas para los sistemas de gestin

Facilitadores del Taller

Keyla Soteldo-Miguel Angel Pez


Telfono: 0416-6300991/0412 6090991
0416-6225576
E-mail: kymconsultores@cantv.net / kymconsultores@gmail.com

Ing. Keyla Soteldo / Ing. Miguel Angel Paez

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Presente y perspectivas para los sistemas de gestin
Fundadora de la Red Internacional de ISO Expertos
y autora en la revista digital NuevaGerencia.com
Ingeniero Metalrgico(UCV). Master
Administracin de Empresas (MBA) UCAB.
Miembro del INLAC

Facilitadora

Auditor Lder en Sistemas de Gestin de la Calidad


y Ambiente(IRCA).
Auditor Lder en Sistemas de Calidad, Medio
Ambiente Y seguridad por AFNOR
Auditor contratado por IBNORCA, FONDONORMA
y AFNOR.
Facilitadora delPrograma deEstudios
Avanzadosen materia deRiesgos, xito Sostenido
y Auditora del Sistema de Gestin de la Calidad y
Sistemas Integrados de la Universidad Simn
Bolivar en Venezuela y de la formacin de
auditores lder IRCA
http://www.calidadprimero.com
Facilitadora de IBNORCA,

@ksoteldo
/keylasoteldo
/pub/keyla-soteldo/1b/180/927
/keylasoteldo
keylasoteldo@gmail.com

Ing. Keyla Soteldo / Ing. Miguel Angel Paez

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Presente y perspectivas para los sistemas de gestin

Facilitador

Fundador de la Red Internacional de ISO Expertos y


autor en la revista digital NuevaGerencia.com
Ing. Mecnico UCV
Miembro del INLAC
Socio director de la empresa K Y M Consultores
C.A. y Soluciones Integrales Smith 21 C.A
Auditor lder en las reas de Calidad, Medio
ambiente y Seguridad y salud Ocupacional
Experto Tcnico en los Comits de normalizacin
en las reuniones de la ISO. Experiencia docente en
temas de Gestin de la Calidad (SGC), Gestin en
Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS) y Sistema
de Gestin Ambiental. Profesor de la USB
Consultor independiente en sistemas de gestin de
Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud
Ocupacional.
http://www.calidadprimero.com

@paeznoguera
Miguel.paez@cantv.net

Ing. Keyla Soteldo / Ing. Miguel Angel Paez

Cmo gestionar los riesgos en su organizacin.


Presente y perspectivas para los sistemas de gestin
Contenido
1.

Concepto general de riesgo. El riesgo


dentro de la gestin de una organizacin.

2.

El modelo de gestin de riesgos segn la


ISO 31000: Gestin del riesgo, principios y
directrices.

3.

La introduccin de la palabra Riesgo en los


nuevos borradores para la actualizacin de
las normas ISO/DIS 9001 y ISO/DIS 14001
para el 2015.

4.

El pensamiento basado en riesgo

Ing. Keyla Soteldo / Ing. Miguel Angel Paez

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Principios
a) Crea y protege el valor
b) Es parte integral de todos los procesos de la organizacin
c) Es parte de la toma de decisiones
d) Trata explcitamente la incertidumbre
e) Es sistemtica, estructurada y oportuna
f) Se basa en la mejor informacin disponible
g) Se adapta
h) Integra los factores humanos y culturales
i) Es transparente y participativa
j) Es dinmica, iterativa, y responde a los cambios
k) Facilita la mejora continua de la organizacin
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Presente y Realidad
Riesgos

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La introduccin de la gestin del


riesgo y el aseguramiento de su
eficacia continua requieren un
compromiso fuerte y sostenido de la
direccin de la organizacin, as
como el establecimiento de una
planificacin estratgica y rigurosa
para conseguir el compromiso a
todos los niveles

Ing. Keyla Soteldo / Ing. Miguel Angel Paez

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ROL de la Alta Gerencia


Responsabilidad dentro de la empresa de buscar el
logro de los objetivos, lo cual:
Le permite demostrar debida diligencia
Le ayuda a invertir los recursos en forma ordenada
Le permite conocer los riesgos a que est expuesto
(incluso hoy)
Esto se traduce en: mensajes claros, coherentes y continuos a toda la
organizacin
Cunto se habla del tema riesgos en las reuniones gerenciales?

Ing. Keyla Soteldo / Ing. Miguel Angel Paez

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Dueo del proceso

Saber: Conocer en profundidad el proceso que lidera, sus objetivos


y riesgos
Poder: Debe tener capacidad para la toma de
decisiones y mejorar el proceso, en funcin del
grado de responsabilidad delegada a cada uno.

Querer: Debe entender el valor de gestionar los


riesgos

asumir

voluntariamente

su

responsabilidad contribuyendo as al logro de los


objetivos estratgicos de la organizacin.
La descripcin del puesto gerencial incluye la tarea de gestionar sus riesgos?
Cuntas veces se trata el tema en las reuniones gerenciales?
Ing. Keyla Soteldo / Ing. Miguel Angel Paez

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Por qu no analizar los riesgos?


No aporta valor
Si pensamos en todo lo malo, no hacemos nada.
Hay suficientes controles.
Ac pensamos en metas, no en riesgos.
Aceptamos que es comn que fallen los sistemas
tecnolgicos.
!No hay tiempo para evaluar los riesgos, necesito
vender!
Ac nunca pas nada.
No tenemos los procesos definidos.
Gestionar los riesgos no me va a ayudar a vender
ms.
Si ocurre algo, ya lo arreglaremos.
Ing. Keyla Soteldo / Ing. Miguel Angel Paez

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Definiciones
Riesgo:

Efecto de la incertidumbre sobre la consecucin de los objetivos

Incertidumbre
Estado, incluso parcial, de deficiencia en la informacin relativa a la comprensin
o al conocimiento de un suceso, de sus consecuencias o de su probabilidad

Gestin del riesgo:


Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin en lo
relativo al riesgo

Identificacin del riesgo:


Proceso que comprende la bsqueda, el reconocimiento y la descripcin
de los riesgos

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Anlisis del riesgo:


Proceso que permite comprender la naturaleza del riesgo y determinar el
nivel de riesgo.

Evaluacin del riesgo:


Proceso de comparacin de los resultados del anlisis del riesgo con los
criterios de riesgo para determinar si el riesgo y/o su magnitud son
aceptables o tolerables

Tratamiento del riesgo:


Proceso destinado a modificar el riesgo

Seguimiento:
Verificacin, supervisin, observacin crtica o determinacin del estado con
objeto de identificar de una manera continua los cambios que se puedan
producir en el nivel de desempeo requerido o previsto

Revisin:
Actividad que se realiza para determinar la idoneidad, la adecuacin y la
eficacia del tema estudiado para conseguir los objetivos establecidos.
Ing. Keyla Soteldo / Ing. Miguel Angel Paez

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Contenido
1.

Concepto general de riesgo. El riesgo


dentro de la gestin de una organizacin.

2.

El modelo de gestin de riesgos segn la


ISO 31000: Gestin del riesgo, principios y
directrices.

3.

La introduccin de la palabra Riesgo en los


nuevos borradores para la actualizacin de
las normas ISO/DIS 9001 y ISO/DIS 14001
para el 2015.

Ing. Keyla Soteldo / Ing. Miguel Angel Paez

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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

Esta norma internacional proporciona los principios


y las directrices genricas sobre la gestin del
riesgo.
Puede utilizarse por cualquier empresa pblica,
privada o social, asociacin, grupo o individuo. Por
tanto, no es especfica de una industria o sector
concreto.

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Interesados:
a) Responsables de desarrollar la poltica de gestin
del riesgo dentro de su organizacin;
b) Encargados de asegurar que el riesgo se gestiona
de manera eficaz dentro de la organizacin,
considerada en su totalidad o en un rea, un
proyecto o una actividad especfica;
c) Los que necesitan evaluar la eficacia de una
organizacin en materia de gestin del riesgo; y
d) Los que desarrollan normas, guas, procedimientos y
cdigos de buenas prcticas que, en su totalidad o
en parte, establecen cmo se debe tratar el riesgo
dentro del contexto especfico de estos documentos.
Ing. Keyla Soteldo / Ing. Miguel Angel Paez

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En donde estamos?
Cul es el proceso de la gestin de riesgo?
Cules son los riesgos a los cuales estamos
enfrentados?
Cmo se identifica?
Cmo se analiza?
Cmo se evala?
Cmo lo vamos a tratar?
Cmo lo comunicamos?
Cmo hacer el seguimiento y revisin?
RIESGO = INCERTIDUMBRE?
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Riesgos en las Auditorias y en los Sistemas de Gestin
Proceso de gestin del riesgo / Norma ISO 31000

5.3 Establecimiento del contexto


5.4 Apreciacin del riesgo
5.2
Comunicacin
y
consulta

5.4.2 Identificacin del riesgo


5.4.3 Anlisis del riesgo
5.4.4 Evaluacin del riesgo

5.6
Seguimiento
y
revisin

5.5 Tratamiento del riesgo

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La teora del Cisne Negro fue desarrollada por Nassim Nicholas Taleb para explicar:

1. El rol desproporcionado de alto impacto, difcil de predecir y los raros


eventos que estn mas all del campo de las expectativas normales de la
historia, la ciencia, finanzas y de la tecnologa.
2. La desviacin psicolgica que hace que las personas individualmente o
colectivamente se cieguen a la incertidumbre e inconsciencia del rol masivo
del raro evento en los asuntos de la historia.
Identificando los eventos del Cisne Negro
El evento es una sorpresa para el observador
El evento tiene un mayor impacto que el esperado
Despus del hecho el evento es racionalizado en retrospectiva como si
se hubiera esperado

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Qu es entonces un cisne negro segn Taleb?. El profesor Taleb lo define
como un hecho fortuito que satisface estas tres propiedades:
gran repercusin,

probabilidades imposibles de calcular y


efecto sorpresa.
En primer lugar, su incidencia produce un efecto desproporcionadamente
grande. En segundo lugar, tiene una pequea probabilidad pero imposible de
calcular en base a la informacin disponible antes de ser percibido el hecho.
En tercer lugar, una propiedad nociva del cisne negro es su efecto
sorpresa: en un momento dado de la observacin no hay ningn elemento
convincente que indique que el evento vaya a ser ms probable. Desde
luego, estas propiedades no son ajenas a las crisis financieras que vivi el
autor cuando se ganaba la vida como operador burstil
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A dnde vamos, en un mundo VUCA?


Un mundo VUCA es un lugar donde todos los das nos levantamos
con:

Volatilidad
Incertidumbre
Complejidad
Ambigedad
El concepto de VUCA se desarrollo en el colegio de Guerra del ejercito de
los EEUU, en respuesta a los cambios en el entorno de seguridad en los
ltimos veintes aos
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Volatilidad
Naturaleza, fuerza y
dinmica de las
fuerzas de cambio.

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Incertidumbre
La falta de certeza,
la sorpresa, y el
desconocimiento
de las situaciones

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Complejidad
La multiplicidad de fuerzas, la
confusin, problemas y caos
que rodean una organizacin
o situacin desconocida

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Ambigedad
La niebla de la realidad,
el potencial para lecturas
errneas, y el significado
mixto de condiciones, sin
accin, causa y efecto de
confusin; falta de
Claridad
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Riesgos en las Auditorias y en los Sistemas de Gestin


Efecto de la Incertidumbre sobre los objetivos

Fuente

Suceso

Consecuencia

Objetivos

Incertidumbres

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ASE 1 Identificacin de los Factores del Riesgo


Riesgo: Es un clculo que permite establecer la
posibilidad de que ocurra un acontecimiento que
impacte el alcance de los objetivos de los procesos
y por consiguiente los objetivos organizacionales
Descripcin:
Factores,
elementos,
variables
significativas,
peligros
que
representan
caractersticas generales o las formas en que se
observa o manifiesta el riesgo identificado.
Posibles consecuencias: Establecimiento de los
posibles efectos ocasionados por los factores de
riesgo, los cuales se pueden traducir en daos de
tipo econmico, social, administrativo, ambiental,
calidad, seguridad, entre otros.
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ASE 1 Identificacin de los Factores del Riesgo

Qu puede ocurrir?
Cmo puede suceder?
Quin puede generarlo?
Por qu se puede presentar?
Cundo puede ocurrir?
Qu consecuencias traera su
ocurrencia?
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Probabilidad - Likelihood
En la terminologa de la gestin del riesgo, la palabra
"Probabilidad" se utiliza para referirse a la posibilidad de que
algo

suceda,

si

esta

objetivamente

definido,

medido

subjetivamente,

determinado

cualitativamente

cuantitativamente, y se describe utilizando trminos generales o


matemticos [tal como una probabilidad (3.6.1.4) o una
frecuencia (3.6.1.5) durante un perodo de tiempo dado].
Guia 73 Risk management - Vocabulary - 2009

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Probabilidad (likehood):
Posibilidad de que algn hecho se produzca.
NOTA 1: En la terminologa de la gestin del riesgo, la palabra "probabilidad" se
utiliza para indicar la posibilidad de que algn hecho se produzca, que esta
posibilidad est definida, medida o determinada objetiva o subjetivamente,
cualitativa o cuantitativamente, y descrita utilizando trminos generales o de
forma matemtica (tales como una probabilidad o una frecuencia sobre un
periodo de tiempo dado).
NOTA 2: La palabra inglesa "likelihood" no tiene una equivalencia directa en
algunos idiomas; en su lugar se utiliza con frecuencia la palabra "probability"
(probabilidad). Sin embargo, en ingls la palabra "probability" se interpreta
frecuentemente de forma ms limitada como un trmino matemtico.
Por ello, en la terminologa de la gestin del riesgo la palabra "likelihood" se
utiliza con la misma interpretacin amplia que tiene la palabra "probability"
(probabilidad) en otros idiomas distintos del ingls.
[ISO Gua 73:2009, definicin 3.6.1.1]

Ing. Keyla Soteldo / Ing. Miguel Angel Paez

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Consecuencia:
Resultado de un suceso (2.17) que afecta a los objetivos.
NOTA 1 Un suceso puede conducir a una serie de consecuencias.
NOTA 2 Una consecuencia puede ser cierta o incierta y puede tener
efectos positivos o negativos sobre la consecucin de los objetivos.
NOTA 3 Las consecuencias se pueden expresar de forma cualitativa o
cuantitativa.
NOTA 4 Las consecuencias iniciales pueden convertirse en reacciones
en cadena.
[ISO Gua 73:2009, definicin 3.6.1.3]

Ing. Keyla Soteldo / Ing. Miguel Angel Paez

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FASE 2 Anlisis del Riesgo


El riesgo se mide de acuerdo a la
consecuencia y la probabilidad y se debe
ubicar en la Matriz de Priorizacin

Probabilidad: Frecuencia en la que se


podra presentar el factor de riesgo.
(Cualitativa)
ALTA: Es muy factible que se presente
MEDIA: Es factible que se presente
BAJA: Es muy poco factible que se presente

Consecuencia: Forma en la cual el factor


podra afectar los resultados del proceso.
(Cualitativo)

P
PR
RO
OB
BA
AB
BI
I L
LI
ID
DA
AD
D

ALTA
ALTA

B
B

A
A

A
A

MEDI A
MEDI A

B
B

B
B

A
A

BAJ A
BAJ A

C
C

B
B

B
B

BAJ O
BAJ O

MEDI A
MEDI A

ALTA
ALTA

ALTO: afecta en alto grado al proceso


MEDIO: afecta en grado medio al proceso
BAJO: afecta en grado bajo al proceso
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I MPACTO
I MPACTO

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FASE 2 Anlisis del Riesgo


Ejemplo de Matriz de probabilidad / consecuencia
Probabilidad
Muy alta

Moderada

Muy Baja

Muy baja

Moderada

Muy alta

Consecuencia
Ing. Keyla Soteldo / Ing. Miguel Angel Paez

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Probabilidad de ocurrencia
Los criterios para establecer la probabilidad de ocurrencia de en la
auditoria se fijan segn su frecuencia de ocurrencia clasificndolos
segn su gravedad.:
Frecuencia
Bastante posible que suceda
Se repite de manera habitual
Se produce en forma casual o accidental

lejos de suceder en la realidad:


Nada probable

Probabilidad

Clasificacin

Probable

Frecuente

Ocasional

Remoto

Improbable

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Consecuencias
Los criterios para establecer las consecuencias en una programa se
definen segn los daos o incumplimientos que se puedan originar:

Descripcin

Consecuencia

Clasificacin

Catastrfico

informe con observaciones de fondo

Critico

informe incompleto

Grave

informe mal redactado

leve

informe con observaciones de forma

Despreciabl
e

Informe sin caratula.

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Nivel de significacin
El nivel de significacin de cada aspecto ambiental se obtiene de la
multiplicacin de la probabilidad por la consecuencia obtenida,
segn se indica a continuacin
CONSECUENCIAS
Despreciable Leve

Grave

Critico Catastrfico

Probabilidad Clasificacin

Probable

10

15

20

25

Frecuente

12

16

20

Ocasional

12

15

Remoto

10

Improbable

Ing. Keyla Soteldo / Ing. Miguel Angel Paez

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Valoracin del Aspecto


La valoracin y significacin de los aspectos se determina asignando
a los valores obtenidos la importancia del nivel.

Valor

Importancia

15-25

Alta

10-14

Media

04-09

Baja

01-03

Insignificante

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5.3.4 Identificacin y valuacin de los riesgos del programa del SG
Ejemplo para Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditorias
RIESGO

EVALUACION

MEDIDA DE CONTROL

Comunicacin
ineficaz del programa

Riesgo
mediano

Envo temprano y verificacin con los


auditados del conocimiento del programa.

Riesgo alto

Entrenamiento apropiado de auditores


Elaboracin oportuna y adecuada de
planes de auditoria
Listas de verificacin revisadas por el
auditor lder

No lograr los
objetivos del
programa

Interferencia con las


actividades
productivas
Imposibilidad de
crear, mantener y
controlar los registros

Riesgo bajo

Riesgo alto

Coordinacin previas con los responsables


de los procesos operacionales
Capacitacin previa en control de registros
Evaluacin competencias en la gestin de
los registros.

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Retos / Respuestas

y cmo voy a superarlos?

Ing. Keyla Soteldo / Ing. Miguel Angel Paez

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Presente y perspectivas para los sistemas de gestin
Contenido
1.

Concepto general de riesgo. El riesgo


dentro de la gestin de una organizacin.

2.

El modelo de gestin de riesgos segn la


ISO 31000: Gestin del riesgo, principios y
directrices.

3.

La introduccin de la palabra Riesgo en los


nuevos borradores para la actualizacin de
las normas ISO/DIS 9001 y ISO/DIS 14001
para el 2015.

4.

El pensamiento basado en riesgo

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Riesgos en norma ISO


9001:2015 y en la Norma ISO
14001:2015
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De acuerdo al ISO/DIS 9001:2015


3.09 Riesgo
efecto de la incertidumbre sobre un resultado esperado
Nota 1 a la entrada: Un efecto es una desviacin de lo esperado, ya sea positivo o
negativo.
Nota 2 a la entrada: Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de
informacin relacionada con la comprensin o conocimiento (3.5.3) de un evento,
su consecuencia o su probabilidad.
Nota 3 a la entrada: Con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a
eventos potenciales (segn se define en la Gua ISO 73:2009, 3.5.1.3) y a
consecuencias potenciales (segn se define en la Gua ISO 73:2009, 3.6.1.3), o a
una combinacin de stos.
Nota 4 a la entrada: Con frecuencia el riesgo se expresa en trminos de una
combinacin de las consecuencias de un evento (incluyendo cambios en las
circunstancias) y la probabilidad (segn se define en la Gua ISO 73:2009,
3.6.1.1) de que ocurra.
Nota 5 a la entrada: El trmino riesgo algunas veces se utiliza cuando slo existe
la posibilidad de consecuencias negativas.
[FUENTE: ISO DIS 9000:2014, 3.7.4]

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De acuerdo al ISO/DIS 9001:2015

Riesgo en las clusulas - Enfoque basado en procesos, Liderazgo,


Planificacin.

En la clusula 4.4 f) se requiere que la organizacin determine


los riesgos que pueden afectar su capacidad para cumplir con
estos objetivos la cual indica: la organizacin debe determinar
los riesgos y oportunidades de acuerdo con los requisitos del
apartado 6.1, y planificar e implementar las acciones
adecuadas para tratarlos

en la clusula 5.1.2, La alta direccin debe demostrar liderazgo


y compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurndose
de que se determinan y se tratan los riesgos y oportunidades
que pueden afectar a la conformidad
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6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades De acuerdo
al ISO/DIS 9001:2015
6.1.1 Al planificar el sistema de gestin de la calidad, la
organizacin debe considerar las cuestiones referidas en el apartado
4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y determinar los
riesgos y oportunidades que es necesario tratar con el fin de:
a) asegurar que el sistema de gestin de la calidad pueda lograr sus
resultados previstos;
b) prevenir o reducir efectos indeseados
c) lograr la mejora continua.
6.1.2 La organizacin debe planificar:
d) las acciones para tratar estos riesgos y oportunidades;
e) la manera de:
1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del
sistema de gestin de la calidad;
2) evaluar la eficacia de estas acciones
Las acciones tomadas para tratar los riesgos y oportunidades deben
ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los
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productos y los servicios
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De acuerdo al ISO/DIS 9001:2015
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
Cuando sea aplicable, la organizacin debe cumplir los
requisitos para las actividades posteriores a la entrega
asociadas con los productos y servicios.
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a
la entrega que se requieren, la organizacin debe
considerar los riesgos asociados con los productos y
servicios

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De acuerdo al ISO/DIS 9001:2015
9.3 Revisin por la direccin
9.3.1 La alta direccin debe revisar el sistema de gestin de la calidad de
la organizacin a intervalos planificados, para asegurarse de su
conveniencia, adecuacin y eficacia continuas.
La revisin por la direccin debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo
consideraciones sobre:
d) la eficacia de las acciones tomadas para tratar los riesgos y las
oportunidades (vase el apartado 6.1);

Ing. Keyla Soteldo / Ing. Miguel Angel Paez

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Presente y perspectivas para los sistemas de gestin

De acuerdo al ISO/DIS 14001:20015


3.18 riesgo
efecto de la incertidumbre sobre los objetivos (3.16)
Nota 1 a la entrada: Un efecto es una desviacin de lo esperado, ya sea positivo
o negativo.
Nota 2 a la entrada: Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de
informacin relacionada con la comprensin o conocimiento de un evento, su
consecuencia o su probabilidad.
Nota 3 a la entrada: El riesgo se caracteriza con frecuencia por referencia a
eventos potenciales (como se definen en la Gua ISO 73:2009, 3.5.1.3) y a
"consecuencias" (segn se definen en la Gua ISO 73:2009, 3.6.1.3), o a una
combinacin de stos.
Nota 4 a la entrada: Con frecuencia el riesgo se expresa en trminos de una
combinacin de las consecuencias de un evento (incluye cambios en las
circunstancias) y la probabilidad asociada (como se define en la Gua ISO
73:2009, 3.6.1.1) de que ocurra.

Ing. Keyla Soteldo / Ing. Miguel Angel Paez

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Presente y perspectivas para los sistemas de gestin

De acuerdo al ISO/DIS 14001:20015


6.1 Acciones para tratar riesgos asociados con amenazas y
oportunidades
6.1.1 Generalidades
La organizacin debe planificar e implementar un proceso para
cumplir los requisitos de 6.1
Al planificar el sistema de gestin ambiental segn 6.1 (es decir, 6.1.2
Aspectos ambientales significativos - 6.1.4 Riesgos asociados con
amenazas y oportunidades), la organizacin debe considerar lo
referido en el apartado 4.1 Entendiendo la organizacin y su contexto
y los requisitos referidos en el apartado 4.2. Entendiendo las
necesidades y expectativas de las partes interesadas
Ing. Keyla Soteldo / Ing. Miguel Angel Paez

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De acuerdo al ISO/DIS 14001:20015

6.1 Acciones para tratar riesgos asociados con amenazas y


oportunidades
6.1.2 Aspectos ambientales significativos NOTA: Los aspectos
ambientales Significativos pueden dar como resultado el riesgo asociado
con los impactos ambientales adversos (amenazas) o los impactos
ambientales beneficiosos (oportunidades).
6.1.3 Obligaciones de cumplimiento NOTA: Las obligaciones de
cumplimiento pueden tener el potencial de dar como resultado el riesgo
asociado con los impactos adversos (amenazas) o los impactos
beneficiosos (oportunidades) para la organizacin.

Ing. Keyla Soteldo / Ing. Miguel Angel Paez

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De acuerdo al ISO/DIS 14001:20015

6.1.4 Riesgo asociado con amenazas y oportunidades


La organizacin debe determinar el riesgo asociado con amenazas y
oportunidades que es necesario tratar con el fin de:
asegurar que el sistema de gestin ambiental pueda lograr sus
resultados previstos;
prevenir o reducir efectos indeseados, incluyendo el potencial de
que las condiciones ambientales externas afecten a la
organizacin;
lograr la mejora continua.
La organizacin debe mantener informacin documentada del riesgo
asociado con amenazas y oportunidades que es necesario tratar.
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De acuerdo al ISO/DIS 14001:20015

6.1.5 Planificacin de acciones


La organizacin debe planificar:
a) la realizacin de acciones para tratar riesgos asociados con
amenazas y oportunidades (vase 6.1.4), los aspectos ambientales
significativos (vase 6.1.2) y las obligaciones de cumplimiento (vase
6.1.3);
6.2.1 Objetivos ambientales
La organizacin debe establecer los objetivos ambientales en las
funciones y niveles pertinentes:
teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos de la
organizacin y sus obligaciones de cumplimiento;
considerando el riesgo asociado con las amenazas y
oportunidades.
Ing. Keyla Soteldo / Ing. Miguel Angel Paez

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De acuerdo al ISO/DIS 14001:20015

9.2.2 La organizacin debe:


a) planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios
programas de auditora que incluyan la frecuencia, los mtodos, las
responsabilidades, los requisitos de planificacin, y la elaboracin de
informes. Los programas de auditora deben tener en cuenta la
importancia ambiental de los procesos involucrados, los riesgos
asociados con amenazas y oportunidades, y los resultados de las
auditoras previas.
9.3 Revisin por la direccin
a revisin por la direccin debe incluir consideraciones sobre:
los cambios en:
las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema
de gestin ambiental;
las obligaciones de cumplimiento;
sus aspectos ambientales significativos y el riesgo asociado con
amenazas y oportunidades;
Ing. Keyla Soteldo / Ing. Miguel Angel Paez

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Cal es la diferencia?

Ing. Keyla Soteldo / Ing. Miguel Angel Paez

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Presente y perspectivas para los sistemas de gestin
Contenido
1.

Concepto general de riesgo. El riesgo


dentro de la gestin de una organizacin.

2.

El modelo de gestin de riesgos segn la


ISO 31000: Gestin del riesgo, principios y
directrices.

3.

La introduccin de la palabra Riesgo en los


nuevos borradores para la actualizacin de
las normas ISO/DIS 9001 y ISO/DIS 14001
para el 2015.

4.

El pensamiento basado en riesgo

Ing. Keyla Soteldo / Ing. Miguel Angel Paez

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Presente y perspectivas para los sistemas de gestin
Que se entiende por pensamiento basado en el riesgo
a) pensamiento basado en el riesgo es algo que todos
hacemos de manera inconsciente automticamente y, a
menudo para obtener el mejor resultado
b) el concepto de riesgo siempre ha estado implcito en la
norma ISO 9001 - esta revisin hace que sea ms
explcito y construye en todo el sistema de gestin
c) pensamiento basado en el riesgo asegura que el riesgo
se considere desde el principio y durante todo el
enfoque basado en procesos
d) pensamiento basado en el riesgo hace parte de la
accin preventiva de la planificacin estratgica
e) riesgo es a menudo slo en el sentido negativo.
Pensamiento basado en el riesgo tambin puede ayudar
a identificar oportunidades. Esto puede ser considerado
como el lado positivo de riesgo
Ing. Keyla Soteldo / Ing. Miguel Angel Paez

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Principal objetivo de la ISO 9001


proporcionar confianza en la capacidad de la organizacin para
proporcionar de forma coherente a los clientes los productos y servicios
que se ajusten a sus necesidades
mejorar la satisfaccin del cliente
El concepto de "riesgo" en el contexto de la norma ISO 9001 se refiere a la
incertidumbre de lograr tales objetivos
El concepto de "oportunidad" en el contexto de la norma ISO 9001 se
refiere a superar las expectativas y ms all de los objetivos establecidos
Fuente: ISO/TC 176/SC 2/WG23 N084

Ing. Keyla Soteldo / Ing. Miguel Angel Paez

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Riesgo en las Clusulas de Operacin, Evaluacin y Mejora

En la clusula 4.4 f) se requiere que la organizacin determine los


riesgos que pueden afectar su capacidad para cumplir con estos
objetivos la cual indica: los riesgos y oportunidades de acuerdo
con los requisitos del apartado 6.1, y planificar e implementar las
acciones adecuadas para tratarlos

en la clusula 5.1.2, La alta direccin debe demostrar liderazgo y


compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurndose de
que se determinan y se tratan los riesgos y oportunidades que
pueden afectar a la conformidad

Ing. Keyla Soteldo / Ing. Miguel Angel Paez

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Presente y perspectivas para los sistemas de gestin
6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades
6.1.1 Al planificar el sistema de gestin de la calidad, la organizacin debe
considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en
el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario tratar
con el fin de:
a) asegurar que el sistema de gestin de la calidad pueda lograr sus resultados
previstos;
b) prevenir o reducir efectos indeseados
c) lograr la mejora continua.
6.1.2 La organizacin debe planificar:
d) las acciones para tratar estos riesgos y oportunidades;
e) la manera de:
1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de
gestin de la calidad;
2) evaluar la eficacia de estas acciones
Las acciones tomadas para tratar los riesgos y oportunidades deben ser
proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y los
servicios
Ing. Keyla Soteldo / Ing. Miguel Angel Paez

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8.5.5 Actividades posteriores a la entrega


Cuando sea aplicable, la organizacin debe cumplir los
requisitos para las actividades posteriores a la entrega
asociadas con los productos y servicios.
Al determinar el alcance de las actividades posteriores
a la entrega que se requieren, la organizacin debe
considerar los riesgos asociados con los productos y
servicios

Fuente: ISO/TC 176/SC 2/WG23 N084

Ing. Keyla Soteldo / Ing. Miguel Angel Paez

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9.3 Revisin por la direccin


9.3.1 La alta direccin debe revisar el sistema de gestin de
la calidad de la organizacin a intervalos planificados, para
asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia
continuas.
La revisin por la direccin debe planificarse y llevarse a
cabo incluyendo consideraciones sobre:

d) la eficacia de las acciones tomadas para tratar los riesgos


y las oportunidades (vase el apartado 6.1)

Ing. Keyla Soteldo / Ing. Miguel Angel Paez

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Por qu debera adoptar "el pensamiento basado en el riesgo"?

Las empresas exitosas intuitivamente adoptan un enfoque basado en


el riesgo, ya que trae beneficios
Para mejorar la confianza de los clientes y la satisfaccin
Para asegurar la consistencia de la calidad de los bienes y servicios
Para establecer una cultura proactiva de prevencin y mejora
Fuente: ISO/TC 176/SC 2/WG23 N084

Ing. Keyla Soteldo / Ing. Miguel Angel Paez

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Que debera hacer?


Utiliza un enfoque basado en el riesgo en los procesos de la
organizacin
identifique cules son los riesgos y las oportunidades que estn en su
organizacin - que dependen del contexto
ISO 9001: 2015 no requiere de una evaluacin de riesgos formal o
documento nico especfico
la informacin debe ser conservada y estar disponible, pudiendo ser:
electrnica, por audio, video, escrito o cualquier otro tipo de medios de
comunicacin
ISO 31000 ("Riesgo de gestin - Principios y directrices") puede ser una
referencia til para las organizaciones que desean un proceso de riesgo
ms formal, pero no es obligatorio
Fuente: ISO/TC 176/SC 2/WG23 N084

Ing. Keyla Soteldo / Ing. Miguel Angel Paez

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Pensamiento basado en riesgo es algo que nosotros hacemos automticamente
Ejemplo: Si quiero pasar una va en la cual
hay paso de vehculos a cierta velocidad,
tengo que asegurar en el sitio en el cual
estoy las condiciones de seguridad, no me
movera si hay un vehculo en movimiento
cercano al sitio de cruce
Pensamiento basado en riesgo es tomar en cuenta todos los riesgos asociados a
la situacin
Ejemplo: Puedo pasar la va directamente
esquivando los carros o puedo utilizar el paso
peatonal mas cercano, luego selecciono el proceso
considerando los riesgos ambos casos.
Ing. Keyla Soteldo / Ing. Miguel Angel Paez

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El riesgo es entendido como un evento negativo, con el pensamiento basado en
riesgo, existe una oportunidad (riesgo positivo) en cada ocurrencia de un
riesgo.
Ejemplo: cruzar la va sin tomar en cuenta el
movimientos de los vehculos, nos proporciona una
oportunidad de cruzar la va rpidamente, pero el
riesgo de dao es alto debido al movimiento de los
vehculos a diferentes velocidades.
El riesgo de utilizar el peatn el paso
peatonal es el invertir demasiado tiempo
por el traslado y la espera (semforo), pero
las posibilidades de ser atropellado por
algn vehculo son muy pequeas

Ing. Keyla Soteldo / Ing. Miguel Angel Paez

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La oportunidad no siempre se genera del riesgo, pero esta directamente
relacionado con el propsito, teniendo en cuenta la situacin, es posible
identificar cada vez mayores oportunidades.
Ejemplo: Esta situacin, demuestra que
existen oportunidades para hacer nuevas
mejoras:
Desviar la ruta para evitar el trafico
vehicular
Esperar la luz de cruce del semforo
Utilizar el metro
El Impacto y factibilidad deben ser considerados en la toma de decisiones.
Cualquier accin que se tome va a cambiar el contexto y los riesgos

Ing. Keyla Soteldo / Ing. Miguel Angel Paez

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Que debera hacer?


analizar y priorizar los riesgos y oportunidades en su organizacin
lo que es aceptable?
lo que es inaceptable?
que las oportunidades deben tomar una decisin respecto?
planificar acciones para abordar los riesgos y oportunidades
cmo puedo evitar, eliminar o mitigar el riesgo?
cmo puedo aprovechar las oportunidades?
ejecutar el plan - tomar medidas
comprobar la eficacia de las acciones - Cmo funciona?
aprender de la experiencia - la mejora continua
Fuente: ISO/TC 176/SC 2/WG23 N084
Ing. Keyla Soteldo / Ing. Miguel Angel Paez

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Seis pasos para el tratamiento del riesgo


1. Identifica cuales son los riesgos y oportunidades que dependen del contexto
2. Analiza y prioriza los riesgos y oportunidades
3. Planifica las acciones para hacer frente a los riesgos
4. Implementa el plan de acciones, toma medidas
5. Verifica la eficacia de las acciones
6. Aprende de las experiencias Mejora continua

Fuente: RIESGO EN ISO 9001: 2015 documento N1222, Julio 2014

Ing. Keyla Soteldo / Ing. Miguel Angel Paez

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Antdoto de VUCA

VISION
UNDERTANDING
CLARITY
AGILITY

y Riesgos
FUTURO
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VISION del negocio

Uno de los antdotos para VUCA


es tener una clara VISIN????

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Satisfaccin del cliente

Necesidades y
expectativas

A donde
quiero ir?

Visin / Objetivos / Estrategia

Que debo
hacer?
Mejorar - Innovar

Como
actuar?

Donde
estamos?
Medicin - Retroalimentacin

Planificar / controlar

Misin, Visin y valores


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UNDERTANDING Entender que esta pasando
1. planificar con perspectiva a largo plazo.
2. identificar todas sus partes interesadas pertinentes y
satisfacer sus necesidades y expectativas.
3. comprometer continuamente a las partes interesadas y
mantenerlas informadas.
4. considerar las relaciones mutuamente beneficiosas con
proveedores.
5. utilizar una amplia variedad de enfoques, incluyendo la
negociacin y la mediacin.
6. identificar los riesgos asociados a corto y largo plazo.
7. prever las futuras necesidades de recursos.
8. establecer y promover procesos para la innovacin
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Clarity Claridad de los


acontecimientos

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Agility Agilidad

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Cada maana en frica una gacela despierta, ella sabe que tiene que
correr mas rpido que el len mas veloz o morir.
Cada maana el len despierta, el sabe que tiene que ser mas veloz que la
gacela mas lenta o morir de hambre

No importa si eres un len o una gacela, cuando


sale el sol ya tienes que estar corriendo.

8
Ing. Keyla Soteldo / Ing. Miguel Angel Paez

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Preguntas claves
Estamos preparados para los cambios de los
sistemas de Calidad, Seguridad y Ambiente?
Entendemos el pensamiento basado en
Riesgos en los Sistemas de Gestin?

Ing. Keyla Soteldo / Ing. Miguel Angel Paez

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Presente y perspectivas para los sistemas de gestin

No hay reto imposible


tenemos que trabajar con un
enfoque de RIESGOS

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Ing. Keyla Soteldo / Ing. Miguel Angel Paez

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Presente y perspectivas para los sistemas de gestin

BIBLIOGRAFA
RISK MANAGEMENT: THE FUTURE OF QUALITY Greg Hutchins
GregH@QualityPlusEngineering.com
Norma ISO 31010:2010 Gestin de riesgo, principios y directrices.
DRAFT ISO/DIS 14001 - ISO / TC 207 / SC1 / N1048 del 02/07/2014
DRAFT ISO/DIS 9001 de fecha 10/07/2014
ISO/TC 176/SC 2/WG23 N084
RIESGO EN ISO 9001: 2015 documento N1222, Julio 2014

Ing. Keyla Soteldo / Ing. Miguel Angel Paez

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Presente y perspectivas para los sistemas de gestin

...El anlisis del riesgo esta con


nosotros aceptemos el reto . .
Keyla Soteldo / Miguel ngel Pez
Email:
keylasoteldo@gmail.com / kymconsultores@gmail.com
Telfonos: 0416-6300991 / 0412 6090991
Twitter:
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http://www.linkedin.com/pub/keyla-soteldo/1b/180/927
Revista tecnigerencia: http://www.tecnigerencia.com/revistanuevagerencia-com
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