Estudio De Pre-factibilidad

Del Diseo De Canchas

Sintticas En La Regin De
Arequipa
Presentado por:

Ponce Muchica Edgard

Luque Mendoza Alan
Ramirez Chirinos Alejandro
Rivera Tapia Alvaro
Junior Cahuana Pequeo

NOMBRE DEL PROYECTO

Estudio de pre-factibilidad del diseo de canchas sintticas en la regin de Arequipa

OBJETIVO GENERAL
Demostrar la viabilidad
tcnica, econmica y
financiera para instalacin
de una cancha de gras
sinttica en la regin de
Arequipa en el distrito de
Cerro Colorado.

OBJETIVOS ESPECFICOS

Analizar la demanda de este

servicio para demostrar la
rentabilidad del presente proyecto.
Demostrar la viabilidad financiera
del proyecto.
Determinar los requisitos que debe
contar el terreno para la instalacin
de una cancha de gras sinttica.
Fomentar el ejercicio fsico para una
mayor calidad.

Segmentacin
Para ello toda la poblacin

POBLACIN HOMBRE ESTIMADO POR SEXO 2016

estimada le gusta e interesa el

futbol; pero solo un porcentaje
lo practica

para

56315

57486

57777

56741

53836

ello

47247
41593
35560

comenzaremos

con

la

elaboracin de una encuesta

15-29

para determinarlo.

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

Para ello elaboremos la muestra para nuestro servicio.

N=
406555
Nivel de confianza al 95%=

E (error mximo)=
3%
=
0.03
P (poblacin)=
0.5
Q=
0.5

BALANCE DEMANDA OFERTA

Ao

Demanda

Oferta

Demanda insatisfecha

2010

379221

146160

233061

2011

382549

146160

236389

2012

387271

146160

241111

2013

394814

146160

248654

2014

401120

146160

254960

2015

406555

146160

260395

COMPETENCIA
Actualmente no se encuentra un registro disponible sobre la cantidad de canchas sintticas o de
cemento en la provincia de Arequipa.
Para ello realizaremos un clculo estadstico con ayuda de los siguientes datos.

TIPOS DE CANCHAS DE FUTBOL POR LA

CANTIDAD DE DISTRITOS EN LA PROVINCIA DE

Nmero de
Total de canchas

N DE

CANCHAS

CANCHAS

N
DISTRITO

TOTAL

TOTAL

cancha

AREQUIPA
TIPOS DE

personas por

12180

12

146160

SINTTICO

38

29

1102

Se estima que aproximadamente 146 160 personas del

CEMENTO

389

29

11078

total de la demanda que requieren este servicio que

TOTAL

12180

son 406555

ALTERNATIVA 1
CAPACIDAD PARA 4320 PERSONAS
LA VARIABLE A: 300 DAS / 1 AO
LA VARIABLE B: 2 TURNOS / DAS
LA VARIABLE C: 8 HORAS / TURNO
LA VARIABLE D: 5 PARTIDOS POR DA /
HORAS
CP= 24000 HORAS / AO

ALTERNATIVA 2
CAPACIDAD PARA 3960 PERSONAS
LA VARIABLE A: 300 DAS / 1 AO
LA VARIABLE B: 2 TURNOS / DAS
LA VARIABLE C: 8 HORAS / TURNO
LA VARIABLE D: 6 PARTIDOS POR DA /
HORAS
CP= 28800 HORAS / AO

ALTERNATIVA 1
CAPACIDAD PARA 4320
PERSONAS
LA VARIABLE A: 300 DAS / 1
AO
LA VARIABLE B: 2 TURNOS /
DAS
LA VARIABLE C: 8 HORAS /
TURNO
LA VARIABLE D: 5 PARTIDOS
POR DA / HORAS
CP= 24000 HORAS / AO

ALTERNATIVA 3
CAPACIDAD PARA 3600 PERSONAS
LA VARIABLE A: 300 DAS / 1 AO
LA VARIABLE B: 2 TURNOS / DAS
LA VARIABLE C: 8 HORAS / TURNO
LA VARIABLE D: 7 PARTIDOS POR DA /
HORAS
CP= 33600 HORAS / AO

ALT 3 OPTIMA
CONCLUSIN : SEGN LA DEMANDA P. COMERCIALES
DEMANDA DE CRECIMIENTO MENSUAL
180
TASA DE CRECIMIENTO
1.99%

Micro localizacin
Factores relacionados con la
inversin

Costo del terreno

Costo de construccin

Factores relacionados con la

gestin

Cercana de la poblacin
Cercana al mercado a lugares
amplios
Acceso de vas de comunicacin

ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
Av. Aviacin CERRO COLORADO
ALTERNATIVA 2
VALPARASO JACOBO HUNTER
ALTERNATIVA 3
RESIDENCIAL EL DORADO SACHACA

Mapa de procesos
Proceso GESTIN ESTRATGICA GERENCIAL
estratgi
co

Proceso
operativo

Recepcin de la cancha de grass

Alquiler de equipos
Control del tiempo
Recepcin de los equipos

Gestin de recursos humanos

Gestin financiera
Proceso
de apoyo Asesora legal

Atiend
e al
cliente

Control
del
tiempo

Salida
de la
cancha

Brinda
horarios

Comienz
a el
juego

Paga el
alquiler

Alquila
la
cancha

Uso de
equipos
y
vestuari
os

Se
retira

REQUERIMIENTOS

Gastos de servicios
GASTOS DE SERVICIOS

TIEMPOS

Servicio de luz

Mensual

130

130

Mensual

130

130

Trimestral

120

240

Mensual

125

125

Servicio de agua

Mantenimiento de
cancha de gras sinttico

Servicio de telfono e
internet

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

Organigrama

Administra
dor

Contador

Controlador
1
Controlador
2

INVERSIONES TANGIBLES
REQUERIMIENTOS
OPERACIN

EQUIPO
Camisetas
Pelotas
Toallas
Reloj digital
Casilleros
Bancas
Tachos de basura
Lmparas LEDS
Toldo

CARACTERSTICAS

CANTIDAD

PRECIO X UNIDAD

PRECIO TOTAL S/.

Logos de la empres

30

15

450

Futbol

50

300

De cara

72

De pared

60

120

5x6

300

300

10 personas

200

600

Por tipo de material

60

180

300 watts

300

2 400

M2

875

12

10 500

300

600

M2

750 x 2

38

57 000

2 mmx4

130

1 040

Malla para pared

Gras sinttico
Tubos de metal

TOTAL

73562

INFRAESTRUCTURA

TEM

Materiales de construccin

CANTIDAD

COSTO

PRECIO TOTAL S/.

72 600

72 600

TOTAL

72 600

TOTAL DE LA INVERSIN

INVERSIN PARA OPERACIN

73562

INVERSIN PARA INFRAESTRUCTURA

72600

TOTAL

146 162

INVERSIONES INTANGIBLES
RUBRO

MONEDA NACIONAL

COBERTURA %

Estudios de pre-inversin: 1% de Inv. Fija

1462

3.72

Estudios definitivos de ingeniera 0.9% de Inv. Fija

1315

3.34

Organizacin y capacitacin 1 % de Inv. Fija

1462

3.72

Alquiler del terreno 3% de Inv. Fija

4384

11.15

Pruebas puesta a marcha 8% Inv. Fija

11692

29.74

14616

37.18

Sueldos administrativos 3% de Inv. Fija

4384

11.15

TOTAL

34931

100

Servicio de montaje de la cancha sinttica 10% de la cancha

sinttica

Capital; 3 horas x 40 soles x 1 da

COSTOS DE PRODUCCIN
REQUERIMIENTOS
OPERACIN

EQUIPO
Camisetas
Pelotas
Toallas
Reloj digital
Casilleros
Bancas
Tachos de basura
Lmparas LEDS
Toldo

CARACTERSTICAS

CANTIDAD

PRECIO X UNIDAD

PRECIO TOTAL S/.

Logos de la empres

30

15

450

Futbol

50

300

De cara

72

De pared

60

120

5x6

300

300

10 personas

200

600

Por tipo de material

60

180

300 watts

300

2 400

M2

875

12

10 500

300

600

M2

750 x 2

38

57 000

2 mmx4

130

1 040

Malla para pared

Gras sinttico
Tubos de metal

TOTAL

73562

COSTOS POR ALQUILER DE LA

CANCHA
COSTO DE VENTAS

Ingresos S/.

Alquiler de Terreno

3 000

Mantenimiento de csped

1 300

Consumo de Energa Elctrica

200

Consumo de Agua

130

TOTAL

4.

630

EVALUACION EMPRESARIAL
VAN
ingresos

AO

EGRESOS
VALO
R

AO

FLUJO DE EFECTIVO NETO

VALO
R

AO

145920

86966

58954

145920

86966

58954

145920

86966

58954

145920

86966

58954

145920

86966

58954

TOTAL

729600

TOTAL

434830

INVERSION INCIAL= 224 000

VAN= S/. 70 770
En este caso se utilizados el Excel como herramienta para la determinacin del VAN.

TIR
ingresos
AO

EGRESOS
VALO
R

AO

FLUJO DE EFECTIVO NETO

VALO

AO

145920

86966

58954

145920

86966

58954

145920

86966

58954

145920

86966

58954

145920

86966

58954

TOTAL

729600

TOTAL

434830

-224000

TIR= 10%

58954
58954
58954
58954
58954

CONCLUSIONES

El negocio tiene bueno indicadores de poder ser rentable durante el paso del tiempo,
generando las ganancias a partir del tercer ao.

La economa se encuentra un crecimiento constante, incluso con la ayuda del ministerio de

trabajo se ha facilitado que las empresas formalicen y crezcan.

Tenemos el respaldo de leyes; como la ley general de deporte que nos brinda los recursos
necesarios para la creacin del proyecto como es la disposicin de terrenos.

Tenemos la facilidad de obtener ms clientes por ser la cancha sinttica ms cerca en Av.
Aviacin.

El proyecto demuestra ser viable por contar con los recursos y estudios analizados en el
presente proyecto de inversin

Gracias