CAPACITACION:

Gastos destinados para cubrir la capacitacin a los beneficiarios sobre la operacin y

mantenimiento de la infraestructura as como sobre el manejo eficiente del agua. Estos
gastos estn considerados en el Costo Directo.
12

CAPACITACION Y ASISTENCIA
TECNICA

11,130.00

12.01

MODULO DE CAPACITACION

MOD

1.00

3,130.00

3,130.00

12.02

CAPACITACION TECNICA

mes

2.00

2,500.00

5,000.00

12.03

CAPACITACION SOCIAL

mes

2.00

1,500.00

3,000.00

En cuanto a la partida de mdulo de Capacitacin ser exclusivamente para la compra de

insumos necesarios para el desarrollo de la capacitacin tcnica y social.
En cuanto a la Capacitacin Tcnica ser desarrollada por un Ingeniero Agrnomo o
Ingeniero Civil

OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Gastos regulares a lo largo de la vida til de la infraestructura a fin de lograr la
continuidad de la infraestructura.
Gastos para mantener en perfecto estado la infraestructura.

*Es importante resaltar que los presentes gastos de

operacin y mantenimiento del sistema sern asumidos por
la comunidad, a travs de un pago simblico, por lo que no
se tomar en cuenta dentro del presupuesto en s, pero que
si se calcularon para fines del propio perfil.

Resumen
PRESUPUESTO DE OBRA
ALTERNATIVA A
PROYECTO

: SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO KCALLACANCHA

TIPO DE RIEGO : LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA 3"+ RIEGO POR ASPERSION

PARTIDAS

UNID CANT
PARC

OBRAS PRELIMINARES
02 BOCATOMA SUMERGIDA - DESARENADOR (01 UND - 01 UND)
03 CAMARAS DE CARGA (04 UND)
04 CAPTACION DE MANANTE DE LADERA =2", (01 UND)
05 HIDRANTES DE RIEGO PRESURIZADO (43 UND)
06 VALVULA PURGA 1 1/2", 1" 40x40 CM (16 UND)
07 SISTEMA DE TUBERIAS CONDUCCION Y DISTRIBUCION (4887 ML)
08 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
09 TRANSPORTE Y FLETES
10 PLACA PARA LA OBRA
11 PRUEBAS DE LABORATORIO
12
13
14 IGV (19%)
01

TOTAL

1,702.23
7,149.53
9,093.50
3,691.14
8,648.09
3,553.32
86,421.33
11,130.00
8,868.21
150.00
915.00

0.00
0.00
0.00

COSTO DIRECTO TOTAL 141,322.35

GASTOS GENERALES

27% 38,188.01

38,188.01

SUPERVISION

13% 18,576.65

18,576.65

GASTOS DE ELABORACION PERFIL Y EXP.TECNICO.

6.4%

9,000.00

9,000.00

GASTOS DE LIQUIDACION

2.6%

3,763.00

3,763.00

PRESUPUESTO DE OBRA
ALTERNATIVA B
PROYECTO

: SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO KCALLACANCHA

TIPO DE RIEGO : CANAL CONCRETO + RIEGO POR ASPERSION

UNI
D

PARTIDAS

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CAN
T

OBRAS PRELIMINARES
BOCATOMA SUMERGIDA - DESARENADOR (01 UND - 01
UND)
CANAL RECTANGULAR DE CONCRETO (1609 ML)
CAMARAS DE CARGA (04 UND)
CAPTACION DE MANANTE DE LADERA =2", (01 UND)
HIDRANTES DE RIEGO PRESURIZADO (43 UND)
VALVULA PURGA 1 1/2", 1" 40x40 CM (16 UND)
SISTEMA DE TUBERIAS CONDUCCION Y DISTRIBUCION
(3793 ML)
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
TRANSPORTE Y FLETES
PLACA PARA LA OBRA
PRUEBAS DE LABORATORIO

1,702.23

7,149.53
52,941.42
9,093.50
3,691.14
8,648.09
3,071.33

68,480.98
11,130.00
8,868.21
180.91
915.00

IGV (19%)

TOTAL

PARC

0.00
COSTO DIRECTO TOTAL 175,872.34

GASTOS GENERALES

27% 38,188.01

38,188.01

SUPERVISION

13% 18,576.65

18,576.65

COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01

A precios privados
RUBRO

A) COSTOS DE INVERSION

1. Intangibles (Estudios)
2. Inversin en Activos Fijos
Obras hidrlicas
Gestin y produc. en Sist. de Riego
3.- gastos de Nucleo Ejecutor
4. Gastos Generales
5. Gastos de supervison
6. Gastos Residencis de obra
6. Gastos de Liquidacion
7. Gastos Preoperativos
8. Capital de Trabajo inicial
9. Imprevistos
10. Valor Residual (-)

9,000

141,322

0
38,188
18,577
0
3,763

11.- aporte Comunal

B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO (*)

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO

(A + B)

D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (*)

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES

(C - D)

210,850

3,545

350

350

210,500

3,545
350

3,195

3,545
350

3,195

3,545

3,545

350

3,195

3,545

350

3,195

3,545

3,545

3,545

350

3,545

350

3,195

3,545

3,195

3,545

350

3,195

10

3,545

350

3,545

3,195

3,545

3,545

3,545

PERIODO
5

3,545

3,545

3,545

350

3,195

OBSERVACIONES

Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos,

franquicias, permisos, entre otros.
Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.

(*) Inversiones en Unidades Familiares de Produccin, costos operacin y mantenimiento, en su totalidad a cargo de
usuarios.

3,195

los

COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA A

A precios sociales

A) COSTOS DE INVERSION

5. Gastos de supervison
6. Gastos Residencis de obra

7,650

107,818.14

32,460

15,790

3,199

10. Valor Residual (-)

11.- aporte Comunal

B) COSTOS DE OPERACIN Y

MANTENIMIENTO CON PROYECTO

(A + B)

3,049

166,916.64

D) COSTOS DE OPERACIN Y

3,049

3,049

301

3,049

3,049

301

3,049

3,049

301

3,049

3,049

301

3,049

3,049

301

301

301

166,616

2,748

2,748

2,748

2,748

2,748

2,748

3,049
3,049

301

2,748

2,748

Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos,

franquicias, permisos, entre otros.
Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.

3,049

301

2,748

3,049

2,748

301

301

10

3,049

3,049

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES

(C - D)

3,049

3,049

3,049

MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

OBSERVACIONES

8. Capital de Trabajo inicial

9. Imprevistos

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO

3.- gastos de Nucleo Ejecutor

4. Gastos Generales

6. Gastos de Liquidacion
7. Gastos Preoperativos

Obras hidrulicas
Gestin y produc. en Sist. de Riego

1. Intangibles (Estudios)
2. Inversin en Activos Fijos

aos

RUBRO

COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA B

(A precios sociales)

COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 02

A precios privados
RUBRO

A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles (Estudios)
2. Inversin en Activos Fijos
Obras hidrulicas
Gestin y produc. en Sist. de
Riego

10

9,000

175,87
2

3,54
5

3,54
5

350

3,54
5

3,54
5

350

3,54
5

3,54
5

350

3,54
5

3,54
5

350

3,54 3,54 3,54 3,54 3,54

5
5
5
5
5

3,54 3,54 3,54 3,54 3,54

5
5
5
5
5

350 350 350 350 350

3,19
5

3,19
5

3,19
5

3,19
5

3,19 3,19 3,19 3,19 3,19

5
5
5
5
5

3,54
B) COSTOS DE OPERACIN Y

5
MANTENIMIENTO

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO

245,40 3,54
(A + B)
0
5

D) COSTOS DE OPERACIN Y
350 350
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES

245,05 3,19
(C - D)
0
5

OBSERVACIONES

3.- gastos de Nucleo Ejecutor

4. Gastos Generales
5. Gastos de supervison
6. Gastos Residencis de obra
6. Gastos de Liquidacion
7. Gastos Preoperativos
8. Capital de Trabajo inicial
9. Imprevistos
10. Valor Residual (-)
11.- aporte Comunal

Aos
4
5

0
38,188
18,577
0
3,763

RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles (Estudios)
2. Inversin en Activos Fijos
Obras hidrulicas
Gestin y produc. en Sist. de
Riego
3.- gastos de Nucleo Ejecutor
4. Gastos Generales
5. Gastos de supervison
6. Gastos Residencis de obra
6. Gastos de Liquidacion
7. Gastos Preoperativos
8. Capital de Trabajo inicial
9. Imprevistos
10. Valor Residual (-)
11.- aporte Comunal

Aos
5

7,650.00

135,346.7
3

10

3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04
9
9
9
B) COSTOS DE OPERACIN Y

9
9
9
9
9
9
9

MANTENIMIENTO CON PROYECTO

(factor 0,86)

194,445.2 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04
9
9
9
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
4
9
9
9
9
9
9
9

(A + B)

D) COSTOS DE OPERACIN Y
301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301

MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES

2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74
8
8
8
(C - D)
194,144
8
8
8
8
8
8
8

OBSERVACIONES

Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos,

franquicias, permisos, entre otros.
Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.

Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes

tcnicos,
franquicias, permisos, entre otros.

0
32,460
15,790
0
3,199

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

PRESUPUESTO DE OBRA

A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

ALTERNATIVA 02

ALTERNATIVA 01
RUBRO
RUBRO

PRECIO PRIVADO

FACTOR DE
CONVERSION

PRECIO SOCIAL

EQUIPO Y MAQUINARIA

Transable

No transable

2,332.56

Transable

MANO DE OBRA

79,199.21

1,959.35

0.00

0.84

EQUIPO Y MAQUINARIA

Transable

No transable
0.00

0.84

INSUMOS Y MATERIALES
No transable

66,527.33

2,920.48

0.00

No transable

100,450.62

MANO DE OBRA

48,592.63

0.41

19,922.98

SERVICIO Y OTROS

GASTOS GENERALES

38,188.01

32,459.81

SUPERVISION

18,576.65

15,790.15

GASTOS PERFIL Y EXP.TEC

9,000.00

7,650.00

GASTOS LIQUIDACION

3,763.00

3,198.55

TOTAL PRESUPUESTO

S/. 210,850.00

S/. 161,525.21

0.00

TOTAL
102,426.70

0.00
21,756.86

16,784.91

141,322.35

0.91

0.41

SUBTOTAL

84,378.52

23,908.64

40,938.80

0.84

Calificada

No calificada

2,453.20

Transable

No calificada

0.84

0.00

17,155.11

0.00

0.91

0.00

18,851.77
0.00

PRECIO SOCIAL

INSUMOS Y MATERIALES

Calificada
SERVICIO Y OTROS

FACTOR DE
CONVERSION

PRECIO PRIVADO

0.00

175,872.34

128,511.56

GASTOS GENERALES

38,188.01

32,459.81

SUPERVISION

18,576.65

15,790.15

GASTOS PERFIL Y EXP.TEC

9,000.00

7,650.00

GASTOS LIQUIDACION

3,763.00

3,198.55

TOTAL PRESUPUESTO

S/. 245,400.00

S/. 187,610.07

APORTES DE LAS ENTIDADES

APORTES DEL ESTADO: Desembolsar para la realizacin de los estudios y la ejecucin
de las obras de infraestructura.
APORTES DE LOS BENEFICIARIOS: Cubrirn los costos de gastos que demanden la
operacin y mantenimiento del mismo.

BENEFICIOS

Los beneficios se producen debido al aumento de la produccin que generar el proyecto

por la incorporacin de nuevas tierras y la obtencin de mayores rendimientos agrcolas.
SITUACIN SIN PROYECTO

Son estimados sobre la base de proyecciones de precios y produccin por hectrea

basados en informacin histrica detallada.
Las reas de cultivo sern los mismos a lo largo de la vida til del proyecto (situacin
optimizada)
Los costos de produccin son los siguientes expresados en nuevos soles por hectrea
cultivada.

SIN PROYECTO

SUPERFICIE
HAS.
CULTIVADAS

CULTIVOS

PASTOS
INSTALADOS
PAPA AMARGA
AVENA
FORRAJERA
CEBADA
TOTAL

SIN PROYECTO
CULTIVOS

RDTO
(Kg./HA)

PRECIOS PRIVADOS
COSTOS DE
PRODUC.

PRECIOS SOCIALES

BENEFICIO
NETO

COSTOS DE
PRODUC.

6,000.00

0.30

1,800.00

550.00

1,250.00

471.60

3.50 2,500.00

8,750.00

0.50

4,375.00

1,400.00

2,975.00

1,178.28

2.00 5,000.00 10,000.00

0.30
3,000.00
2,440.00
560.00
2.50 900.00 2,250.00
0.60
1,350.00
1,162.50
187.50
11,400.0
10.00
0 27,000.00
10,525.00
5,552.50
4,972.50

10,525.00
555.25
BENEFICIO NETO DE LA PRODUCCIN EN EL REA DEL PROYECTO
ALTERNATIVA B

2,014.40
984.00

RDTO
(Kg./HA)

2.00 3,000.00
3.50 2,500.00

VOLUMEN
PRECIO EN VALOR BRUTO
DE
CHACRA
DE LA
PRODUCCI
(Kg.)
PRODUCC.
N

2.00 3,000.00

SUPERFICI
E HAS.
CULTIVADA
S

PASTOS INST.
PAPA
HAVENA
FORRAJ
CEBADA
TOTAL

BENEFICIO NETO DE LA PRODUCCIN EN EL REA DEL PROYECTO

ALTERNATIVA A

VOLUMEN
DE
PRODUCCI
N

PRECIOS PRIVADOS

PRECIO EN VALOR BRUTO

COSTOS DE
CHACRA
DE LA
PRODUC.
(Kg.)
PRODUCC.

6,000.00
8,750.00

2.00 5,000.00 10,000.00

2.50
900.00
2,250.00
11,400.0
10.00
0 27,000.00

BENEFICIO
NETO

BENEFICI
O NETO

1,328.4
0
3,196.7
3

4,648.28
464.83

985.60
366.00
5,876.7
3

PRECIOS SOCIALES

COSTOS DE
PRODUC.

BENEFICIO
NETO

0.30
0.50

1,800.00
4,375.00

550.00
1400.00

1250.00
2975.00

471.60
1178.28

1328.40
3196.73

0.30
0.60

3,000.00
1,350.00

2440.00
1162.50

560.00
187.50

2014.40
984.00

985.60
366.00

1.70

10,525.00

5,552.50
4,972.50
555.25

4,648.28
5,876.73
464.8275

SITUACIN CON PROYECTO

Con las nuevas condiciones de riego se incrementar las reas de cultivo, los rendimientos y la
produccin por hectrea adems de la insercin nuevos cultivos.
Las reas de cultivo a partir del quinto ao ser la que se describe en la cedula de cultivo toda vez
que esta implementacin no es posible desde el primer ao en consecuencia el siguiente cuadro
detalla la mayor cantidad de cultivo anual.

CON PROYECTO

BENEFICIO NETO DE LA PRODUCCIN EN EL REA DEL PROYECTO

ALTERNATIVA A

PRECIOS PRIVADOS

CULTIVOS

SUPERFICIE
HAS.
CULTIVADAS

PASTOS
INSTALADOS
TOTAL

RDTO (Kg./HA)

VOLUMEN DE PRECIO EN
PRODUCCI
CHACRA
N
(Kg.)

28.00

8,000.00

224,000.00

28.00

8,000.00

224,000.00

VALOR BRUTO
DE LA
PRODUCC.

0.30

COSTOS DE
PRODUC.

53,760.00

8,187.20

53,760.00

8,187.20
292.40

BENEFICIO
NETO

PRECIOS SOCIALES

COSTO
S DE
BENEFICI
PRODU O NETO
C.

6,773.
45,572.80
65 46,986.35
6,773.
45,572.80
65 46,986.35
241.92

BENEFICIO NETO DE LA PRODUCCIN EN EL REA DEL PROYECTO

ALTERNATIVA B

CON PROYECTO

CULTIVOS

SUPERFICI
E HAS.
CULTIVADA
S

PASTOS INST.

28.00

RDTO
(KG7HA)

VOLUMEN
DE
PRODUCCI
N

8,000.00

PRECIO
EN
CHACRA
(Kg.)

224,000.00

PRECIOS PRIVADOS
COSTOS
BENEFICIO
DE
NETO
PRODUC.

VALOR
BRUTO DE LA
PRODUCC.

0.30

57,120.00

8698.90

PRECIOS SOCIALES
COSTOS DE
PRODUC.

48421.10

BENEFICI
O NETO

8467.06

48652.94

TOTAL

28.00

8,000.00

224,000.00

0.30

57,120.00

8,698.90
310.675

48,421.10

8,467.06
302.395

48,652.94

BENEFICIOS INCREMENTALES
Calculado como la diferencia entre la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto,
principalmente al incremento de las reas de cultivo y mayor rendimiento de los productos agrcolas .
BENEFICIOS INCREMETALES PARA LA ALTERNATIVA 01
A precios privados

Ao
s

1.- Situacin con Proyecto

2.- Situacin sin Proyecto

3.- Beneficios Incrementales (1) (2)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
45,57
45,57
3 45,573 45,573 45,573 45,573 45,573 45,573 45,573
3 45,573

4,973
4,973
4,973
4,973
4,973
4,973
4,973
4,973 4,973 4,973

40,60
40,60
40,600 40,600 40,600 40,600 40,600 40,600 40,600
40,600
0
0

BENEFICIOS INCREMETALES PARA LA ALTERNATIVA 01

(A precios sociales)

1.- Situacin con Proyecto

2.- Situacin sin Proyecto

3.- Beneficios Incrementales (1) (2)

Aos
1
46,98
6

5,877

41,11
0

10

46,986 46,986 46,986 46,986 46,986 46,986 46,986 46,986 46,986

5,877

5,877

5,877

5,877

5,877

5,877

5,877

5,877

5,877

41,110 41,110 41,110 41,110 41,110 41,110 41,110 41,110 41,110

ALTERNATIVA 02

BENEFICIOS INCREMETALES PARA LA ALTERNATIVA 02

(A precios sociales)

10

Aos

1.- Situacin con Proyecto

48,65
3

5,877

42,77
6

2.- Situacin sin Proyecto

3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)

48,653 48,653 48,653 48,653 48,653 48,653 48,653 48,653 48,653

5,877

5,877

5,877

5,877

5,877

5,877

5,877

5,877

5,877

42,776 42,776 42,776 42,776 42,776 42,776 42,776 42,776 42,776

BENEFICIOS INCREMETALES PARA LA ALTERNATIVA 02

A precios privados
Aos

1.- Situacin con Proyecto

2.- Situacin sin Proyecto

3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)

10

48,421

48,421

4,973

4,973

43,449

48,421

4,973

43,449

48,421

4,973

43,449

48,421

4,973

43,449

48,421

4,973

43,449

48,421

4,973

43,449

48,421

4,973

43,449

48,421

4,973

43,449

48,421

4,973

43,449

43,449

 BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA

Calculado como la diferencia entre la situacin con proyecto menos la

situacin sin proyecto, principalmente al incremento de las reas de
cultivo y mayor rendimiento de los productos agrcolas.

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA

(A precios privados)

Aos

1.- Beneficios Incrementales

40,253 40,253

210,500
245,050

-210,500
-245,050

40,600 40,600
43,449

3,195
3,195

43,449

3,195
3,195

37,405 37,405

1.- Beneficios
Incrementales
ALTERNATIVA A
ALTERNATIVA B
ALTERNATIVA C

2.- Costos Incrementales

ALTERNATIVA A
ALTERNATIVA B
ALTERNATIVA C

3.- Beneficios Netos

Totales
ALTERNATIVA A
ALTERNATIVA B
ALTERNATIVA C

40,60
0
43,44
9

3,195
3,195

37,40
5
40,25
3

40,60 40,60
0
0
43,44 43,44
9
9

3,195 3,195
3,195 3,195

37,40 37,40
5
5
40,25 40,25
3VALOR
3

ALTERNATIVA A
ALTERNATIVA B
ALTERNATIVA C

ALTERNATIVA A
ALTERNATIVA B
ALTERNATIVA C

2.- Costos Incrementales

ALTERNATIVA A
ALTERNATIVA B
ALTERNATIVA C

3.- Beneficios Netos Totales

10

40,60 40,60 40,60 40,60

0
0
0
0
43,44 43,44 43,44 43,44
9
9
9
9

3,195 3,195 3,195 3,195

3,195 3,195 3,195 3,195

37,40 37,40 37,40 37,40

5
5
5
5
40,25 40,25 40,25 40,25
ACTUAL
DE3 BENEFICIOS
3
3
3

40,60
0
43,44
9

3,195
3,195

37,40
5
40,25
NETOS
3 PARA CADA ALTERNATIVA

sociales)
(A precios

41,110
42,776

2,748
2,748

41,110
42,776

2,748
2,748

41,110
42,776

2,748
2,748

41,110
42,776

2,748
2,748

41,110
42,776

2,748
2,748

41,110
42,776

2,748
2,748

41,110
42,776

2,748
2,748

41,110
42,776

2,748
2,748

0 41,110 41,110
0 42,776 42,776

166,616 2,748 2,748

194,144 2,748 2,748

Beneficios Netos Totales

0
1
2

10

-166,616 38,362 38,362 38,362 38,362 38,362 38,362 38,362 38,362 38,362 38,362
-194,144 40,028 40,028 40,028 40,028 40,028 40,028 40,028 40,028 40,028 40,028

EVALUACIN ECONMICA
(A precios Sociales)

VAN
(11%)

ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA A
ALTERNATIVA B
ALTERNATIVA C

TIR
18.97
%
15.91
%

53,428.50
12,849.32

DETERMINANDO BENEFICIO COSTO

ALTERNATIVA A

VAN BENEFICIOS

218,111.8
3

VAN COSTOS

164,683.3
3

RELACION BENEFICIO
COSTO

1.32

DETERMINANDO BENEFICIO COSTO

ALTERNATIVA B
226,954.1

ANLISIS DE SENSIBILIDAD

El anlisis de sensibilidad a precios sociales se indica slo de la alternativa que

muestra mejores indicadores (Alternativa N 1); en tal sentido podemos indicar
los siguientes resultados:

ALTERNATIVA A
Variaciones
porcentuales de las
variables
VAN: +20 %
VAN: +15 %
VAN: +10 %
VAN: +5 %
VAN: -5 %
VAN: -10 %

VAN
Benef

VAN
Costos

B/C a
precios
sociales

-4,820.88

143,625.80

148,446.68

0.968

18.97%

22,533.15

179,408.44

156,875.29

1.144

18.97%

62,818.85

229,637.15

166,818.30

1.377

18.97%

123,432.06

302,321.56

178,889.51

1.690

18.97%

365,865.21

580,020.12

214,154.91

2.708

18.97%

611,079.10

853,240.35 242,161.25
1,315,308.3
0 283,936.96
2,135,960.0
6 351,042.56

3.523

18.97%

VAN a precios
sociales

VAN: -15 %

1,031,371.35

VAN: -20 %

1,784,917.50

TIR a
precios
sociales

4.632
18.97%
ALTERNATIVA
B
6.085

18.97%

Variaciones
porcentuales de las
variables
VAN: +20 %
VAN: +15 %
VAN: +10 %
VAN: +5 %
VAN: -5 %
VAN: -10 %
VAN: -15 %
VAN: -20 %

VAN a precios
VAN
VAN
sociales
Benef
Costos
-21,938.78 149,448.41 171,387.18
5,868.48 186,681.67 180,813.20
47,102.36 238,946.66 191,844.30
109,470.49 314,577.71 205,107.22
360,401.80 603,534.18 243,132.38
615,082.22 887,830.79 272,748.58
1,052,307.48 1,368,631.02 316,323.54
1,837,098.77 2,222,552.07 385,453.30

B/C a
precios
sociales
0.872
1.032
1.246
1.534
2.482
3.255
4.327
5.766

TIR a
precios
sociales
15.91%
15.91%
15.91%
15.91%
15.91%
15.91%
15.91%
15.91%

SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto est dado por el adecuado mantenimiento

que se deba dar a la infraestructura de riego, tal es as que el comit de
regantes se han comprometido efectuar esa labor, con la finalidad de
garantizar la sostenibilidad emiten los documentos correspondientes.

3.15

SELECCIN DE ALTERNATIVA

De acuerdo a la evaluacin econmica se ha determinado elegir a la

ALTERNATIVA N 1 como la ms viable por cumplir las exigencias del
Sistema Nacional de Inversin Pblica.

Diseo de marco lgico

Resumen Narrativo

F
I
N

P
R
O
P

S
I
T
O
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S
A
C
C
I
O
N

Lograr el desarrollo
socioeconmico de los
agricultores de la comunidad
de Kcallacancha.

ndices Objetivamente
Verificables

1. Aumentar el nivel de ingresos de los

agricultores beneficiados en:
2. Reducir las tasas de desnutricin infantil
como sigue:
3. Reducir la tasa de migracin:
Complementarios.
4. Reduccin de conflictos internos.
5. Mejora de niveles de educacin y salud.
Garantizar el abastecimiento 1. Los agricultores disponen de agua para
de agua para uso agrcola.
riego

2. Triplicar la superficie agrcola en la

Aumentar la Productividad
produccin de pastos con incremento de su
agrcola en las tierras del
productividad.
proyecto irrigacin
3. Incremento significativo de la produccin
Kcallacancha
de los otros cultivos a partir del ao de
funcionamiento del proyecto.
4. Incremento del nmero de hectreas
cultivadas y cosechadas exitosamente.
1. Estudios.
1. Incremento en los beneficios netos por la

produccin agrcola:
2. Obras de infraestructura. 2. Factibilidad tcnica y econmica.

3. Infraestructura fsica operativa a bajo

3. Operacin y
costo.
mantenimiento.
4. Una junta de regantes establecida. Operan
y mantiene el sistema.

1. Expediente tcnico.

2. Construccin de la
infraestructura de riego.

3. Organizacin de

1. Obras de construccin de bocatoma,

desarenador, construccin de la lnea de

conduccin, distribucin y obras de
arte.
2. Trabajos de operacin y
mantenimiento de las obras de

Medios de
Verificacin
Realizacin de
encuestas.
Visitas a hogares para
medicin de peso y
talla de los nios.
Estadsticas generales.
Evaluacin de impacto.

Estadsticas del
Ministerio de
Agricultura.
Recoleccin de
informacin a travs de
encuestas a los
agricultores.
Evaluacin de Impacto.

Estudio Socioeconmico sobre la

base de una muestra
representativa.
Supervisin de los
estudios.
Supervisin de los
trabajos.
Acta de fundacin de la
junta de usuarios o
regantes; actas de
reuniones e informes.
Documentos
sustentatorios

Supuestos
La comunidad se mantiene organizada a lo largo del
tiempo y maneja adecuadamente la infraestructura
construida.
La comunidad encuentra mercado para los productos
cultivados no destinados para autoconsumo.
La comunidad es capaz de adecuar su produccin a
los cambios de la demanda de productos agrcolas.
Los agricultores aceptan los cambios en la cedula de
cultivos propuesto.
Los agricultores ante la mayor disponibilidad de agua
responden trabajando arduamente en sus tierras.
Los agricultores se capacitarn en las tcnicas, usos y
manejo del agua en sus parcelas.
Los agricultores cuentan con el capital de trabajo
necesario para aprovechar la tierra y aumentar o
variar sus cultivos.
La falta de agua es, realmente, el principal problema
que afecta la productividad de la comunidad, y los
agricultores responden positivamente.
Las tcnicas agrcolas de los productores se adaptan
a la mayor disponibilidad de agua.
Los agricultores usan eficientemente del recurso
agua.
Se lleva a cabo oportunamente la operacin y
mantenimiento de las obras.

No ocurre fenmeno climatolgico que retrase el

desarrollo de las obras o incremento del costo del
proyecto.
Los agricultores comprometidos con el proyecto,
brindan la ayuda ofrecida para la ejecucin y
desarrollo del proyecto.

V. conclusiones

 De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluacin

econmica y del impacto ambiental, as como de los anlisis de

Sensibilidad y Sostenibilidad anteriormente descritos, se
concluye que el PIP Instalacin del Sistema de Riego
Presurizado en la Comunidad de Kcallacancha, Distrito de
Paucartambo es VIABLE.
Se ha elegido la alternativa 01 como la mejor.