Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Hay
tres
formas
de
acceder
a
una
transaccin
SAP:
1. Colocar la
transaccin
2. Usar el
men SAP
3. Favoritos
Tipos de Campos
Los campos obligatorios
tienen una marca de
verificacin
Los campos opcionales
estn en blanco
Match Code
Al hacer clic en el match code desplegara una
lista de posibles entradas
Iconos Basicos
Estos son los iconos bsicos que se utilizaran en
cada momento durante la estancia en Para
SAP
determinar lo que
cada icono representa
en el men
bar, coloque el cursor
en el
icono.
Continuar
Grabar
Atrs
Finalizar
Cancelar
Buscar
Generar Modo
Nuevo
Mensajes de Sistema
Tipo de Mensaje
Mensajes de Error
Mensajes de
Advertencia
Mensajes
Informativos
Icono
Se elige
La org
1000
4
6
13
1
1
1
2
1
0
Se da click
en el mach
code
Se busca el
nombre del
cliente
Ejemplos:
4
5
6
7
omicilio de entrega
umero de OC
echa en que se enva OC o pedido (la fecha se separa con puntos: 10.04.2014)
echa preferente de entrega
edis de cual se surte
echa de lista de precios (aplica para promociones o precios especiales)
Se teclea el
cdigo del
producto
1
0
La cantidad
del tem y enter
Fecha de entrega.
se pueden colocar
varias lneas con
diferentes fechas
de entrega
uiente paso es presionar los botones marcados o darle doble click a la posicin
cionada.
1
1
Se localiza el
lote para
asignarlo
Aqu se adjuntan
archivos (carta
porte, oc, etc)
Los clientes ya
estarn asignados en
este apartado
Modificar si es una
entrega urgente
Modificar PU
Dar click en el
mach code
Ir a esta opcin para verificar que todos los datos estn completos
1. Cabecera de datos
1. Correr verificacin de disponibilidad
2. Insertar una celda entre las posiciones2. Status de disponibilidad
3. Eliminar una celda de las posiciones 3. Ver disponibilidad en produccin y tra
1. Ubicar posicin
2. Seleccionar todo
3. Deseleccionar todo
1. Descuentos
2. Posicin de lotes (NA)
3. Detalles configuracin (NA)
Se elige concepto
del listado
Tecleamos
33
(son servicios)
Se escribe el monto
MISMO TRATAMIENTO
DE UN PEDIDO
Se elige el
motivo de la
entrega gratuita
MISMO TRATAMIENTO
DE UN PEDIDO
Se ingresa el
numero de
pedido de
consigna.
Enter
Ingresar el
numero de
pedido de
consigna.
Tomar.
Se agrega el lote y se
revisan los datos
Dar click en el botn
Contabilizar SM
Factura Consigna
Transaccin VF01
Retiro Consigna
Transaccin VF01
ZRC
Seleccionar la clase de
pedido ZRC (Retiro
consigna)
Dar click en el botn Crear
con referencia
En la pestaa Pedido
ingresar el numero de
pedido de consigna
Tomar
MISMO TRATAMIENTO
DE UN PEDIDO
MISMO TRATAMIENTO
DE UN PEDIDO
Se elige el
motivo del
cargo
MISMO TRATAMIENTO
DE UN PEDIDO
Se elige el
motivo de
la nota
MISMO TRATAMIENTO
DE UN PEDIDO
Se elige el
motivo de
la nota
Transaccin VA01
ZDE
03/03/2014
58
6. Dar click en Tratar Log de datos incompletos para saber si esta correcto el documento.
7. Guardar
03/03/2014
61
Transaccin VL02N
03/03/2014
63
Transaccin VF01
03/03/2014
65
Transaccin VF02
Modificar pedido
Transaccin VA02
Se da click en el
Mach code
(siempre quedara
A la vista el
ultimo
Registro)
Se puede localizar
el documento
con las opciones aqu
sealadas
Visualizar un pedido
Transaccin VA03
Se da click en el
Mach code
(siempre quedara
a la vista el ultimo
Registro)
Se puede localizar
el documento
con las opciones aqu
sealadas
Escoger el cedis
Estatus de pedido
Transaccin ZSDR01
Presionar aqu al
finalizar
Parte 1: Cobranza
Parte 2: Costos
Parte 3: Factura
Listado de pedidos
pendientes
Transaccin ZSDR03
Presionar aqu al
finalizar
ueden utilizar estos botones para visualizar la lista de acuerdo a sus necesidade
Cancelar un pedido
Transaccin VA02
1.
2.
3.
4.