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ENTREGA FINAL
PROYECTO GRUPAL
Integrantes:
DIANA PATRCIA CERINZA GARCIA CODIGO 1411981121
OLIVERIO SUAREZ CABEZAS CODIGO 1211981107
KIARA LOPEZ CODIGO 1221960113
MAROLY MARCELA SOLAQUE SUAREZ CODIGO 1411981022
Tutor:
ECHEVERRY ALBA LUCIA
INTRODUCCION.4
NUMERO DE EMPLEADOS......5
CANTIDAD DE CARGOS....6
PLANTILLA NOMINA....7
EXPERIENCIA DE LA MANO DE OBRA.......................................10
REMUNERACION PROMEDIO DIRECTIVOS.......11
REMUNERACION PROMEDIO NIVEL ASESOR.12
REMUNERACION PROMEDIO NIVEL PROFESIONAL..13
REMUNERACION PROMEDIO NIVEL TECNICO.....14
REMUNERACION PROMEDIO NIVEL ASISTENCIAL.....15
POLTICA GENERAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIN
TIC.....17
FINANZAS : DESCRIPCIN DE LA TCNICA DE COSTEO , RETORNO SOBRE ACTIVOS
(ROE)RETORNO SOBRE LA INVERSIN (ROA) Y FLUJO DE
EFECTIVO...18
HACER UN ANLISIS DESCRIPTIVO DE LA ORGANIZACIN OBJETO DE ESTUDIO,
PRESENTANDO ASPECTOS REFERIDOS A ALGUNAS REAS CLAVE Y A ELEMENTOS QUE
HAN GENERADO CAMBIOS EN LA ORGANIZACIN...22
CUADRO DE MANDO INTREGRAL.23
APLICAR LOS NUEVE PASOS PARA IMPLANTAR EL CUADRO DE MANDO
INTEGRAL..24
RECOMENDAR A LA ORGANIZACIN ESTUDIADA, UNA ESTRATEGIA A SEGUIR..26
CONCLUSIONES27
Empleados de Planta:
- Libre nombramiento y remocin
- Carrera administrativa
As mismo, existe personal por contrato de prestacin de servicios, los cuales no hacen parte de la planta
de personal.
NIVEL DIRECTIVO: 32
NIVEL ASESOR: 34
NIVEL TECNICO:107
La planta es global: razn por la cual los cargos se pueden mover de un rea (dependencia) a otra.
PROYECTADO-SOLICITADO-APROPIADOEJECUTADO
APROPIACION
INICIAL - 2015
Sueldos
17.045.242.080
Sueldos de vacaciones
1.000.000.000
Incapacidades y licencia de maternidad
110.000.000
Otros - (Salario por antigedad)
***
18.155.242.080
PRIMA TECNICA
Gastos de representacin
180.000.000
Bonificacin por servicios prestados
590.000.000
Bonificacin especial de recreacin
100.000.000
Otras Bonificaciones Provisionadas
Subsidio de alimentacin
165.000.000
Auxilio de transporte
70.000.000
Prima de servicios (semestrales)
929.684.534
Prima de vacaciones
900.000.000
Prima de navidad
1.840.000.000
Prima de riesgo
27.000.000
Prima de direccin
45.000.000
Otros conceptos de servicios personales
autorizados por la ley - (Reconocimiento
290.000.000
adicional de salario)
Bonificacin de direccin
260.000.000
***
5.396.684.534
HORAS
EXTRAS,
DIAS
FESTIVOS
E
32.432.280.076
Subtotal:
SERVICIOS
PERSONALES
26.671.061.269
ASOCIADOS A NOMINA
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA
68.834.775
206.504.325
246.960.205
522.299.304
16.244.082.785
1.684.793.038
110.000.000
0
18.038.875.823
1.081.021.370
760.964.258
1.841.985.628
213.881.358
571.951.185
90.244.904
166.697.553
170.123.040
768.656.554
800.683.910
1.668.091.480
22.207.158
42.916.367
1.353.673.565 1.010.358.909
140.399.420
39.728.488
9.166.667
8.118.133
0
0
1.503.239.652 1.058.205.530
90.085.114
68.459.133
63.413.688
37.286.499
153.498.802
105.745.632
17.823.447
11.628.753
47.662.599
49.341.975
7.520.409
3.590.782
0
13.891.463
10.085.561
14.176.920
3.984.000
64.054.713
0
66.723.659
30.641.426
139.007.623
0
1.850.596
0
3.576.364
0
223.482.633
18.623.553
16.840.959
273.211.871
5.012.148.013
22.767.656
417.679.001
0
126.113.456
0
0
0
0
5.736.231
17.208.694
20.580.017
43.524.942
25.415.308.768
2.117.942.397
1.290.064.618
1.208.821.871
21.124.761
9.944.489
0
1.239.891.121
76.855.481
39.408.733
116.264.214
14.571.805
51.311.959
1.758.948
12.474.212
4.584.000
14.618.867
238.842
117.547
1.056.482
30.368
1.457.481
5.012.683
18.731.729
18.574.500
1.501.995.741
3.009.072
779.355
508.610
8.163.509
673.813
21.453.287
52.149.000
1.648.527.368
46.743.399
55.432.300
58.424.100
700.000.000
661.905.929
55.158.827
44.446.108
43.200.546
42.864.990
42.903.953
44.326.231
1.727.653.767
1.568.407.426
130.700.619
124.310.682
120.054.416
118.423.732
117.183.149
114.483.973
25.284.245
25.284.245
27.242.070
73.149.000
21.459.154
7.060.359
20.181.711
2.000.000.000
1.830.044.028
1.792.000.000
152.503.669
1.544.447.167
120.029.797
128.703.931
121.430.111
129.114.467
121.027.290
126.590.443
124.829.955
119.254.434
125.045.086
122.785.449
120.128.395
105.000.000
95.976.360
7.998.030
5.934.000
7.180.200
7.189.300
6.980.700
7.076.500
670.000.000
100.611.569
8.384.297
42.947.200
42.752.500
42.389.800
41.573.600
43.817.000
115.000.000
100.611.569
8.384.297
7.157.200
7.122.500
7.063.000
6.926.100
7.301.100
115.000.000
100.611.569
8.384.297
7.157.200
7.122.500
7.063.000
6.926.100
7.301.100
240.000.000
201.223.138
16.768.595
14.315.300
14.253.000
14.130.800
13.860.000
14.606.900
8.000.000
8.240.000
686.667
519.362
498.415
495.797
495.797
495.797
534.321.582
8.332.653.767
7.016.971.307
35.003.715.036
584.747.609
32.432.280.076
553.196.816
2.702.690.006
547.207.831
36
2.049.203.572
1.843.261.434
3.009.072
541.998.664
36
2.067.309.143
14.532.289
36
2.018.320.427
2.610.049
1.808.122
180.534.852
12.325.156
12.325.156
36
19.682.798
5.991.388
19.680.535
4.558
25.676.481
1.483.998.845
1.638.179
5.308.228
8.046.477
3.686.278
74.294.128
56.521.000
1.199.765.507
110.366.198
14.935.158
1.325.066.863
67.058.300
48.625.283
115.683.583
19.149.886
40.653.326
8.237.609
12.314.126
4.564.800
14.532.289
Prestaciones
8.454.318
9.128.131
14.600.000
96.380.635
36
57.003.200
19.807.298
6.368.780
6.368.780
26.330.278
Prestaciones
1.202.126.381
23.573.716
15.306.195
1.241.006.292
71.073.739
49.861.698
120.935.437
13.917.794
26.191.148
1.964.659
12.285.595
4.526.400
8.804
16.154.503
17.610
1.506.824
1.525.310.479
36
57.265.500
5.670.451
20.659.827
1.565.833
1.565.833
23.744.412
1.282.340
0
122.929.514
1.443.239
2.293.070
4.098.289
484.185
19.463.279
20.664.640
1.216.793.803
27.585.751
10.658.180
0
1.255.037.734
72.245.783
48.767.170
121.012.953
16.533.840
45.460.079
2.230.597
12.588.339
4.706.400
122.095.994
Prestaciones
21.318.722
67.074.379
804.892.553
2.702.690.006
860.000.000
PLANTA con
2015 - ENERO CARGOS - mes a
ejecucin
mes
21.453.287
543.006.182
33
2.191.533.550
46.743.399
DESDE
HASTA
FEMENINO
MASCULINO
CANTIDAD
3 aos
51
44
95
ms de 3 aos menos de 5
29
28
57
ms de 5 aos menos de 10
31
20
51
ms de 10
aos
menos de 15
ms de 15
aos
menos de 20
35
20
55
ms de 20
aos
menos de 25
114
106
220
menos de 30
12
17
29
15
10
25
ms de 25
aos
ms de 30
Aos
DESDE
FEMENINO
MASCULINO
CANTIDAD
PROFESIONALES
176
161
337
TECNOLOGOS
10
TECNICOS
13
10
23
UNIVERSITARIOS NO
PROFESIONALES
59
37
96
BACHILLERES
74
59
133
NO BACHILLERES
PRIMARIA
Promedio
NIVEL DIRECTIVO
Cd.
Gr.
.
MINISTRO
0005
3.782.064
VICEMINISTRO
0020
2.759.113
SECRETARIO GENERAL
0035 22 6.977.976
DIRECTOR TCNICO
0100 19 5.657.111
0150 18 5.253.436
SUBDIRECTOR FINANCIERO
0150 18 5.253.436
SUBDIRECTOR OPERATIVO
0150 18 5.253.436
JEFE OFICINA
0125 17 4.850.665
DIRECTOR TERRITORIAL
0042 17 4.850.665
4.959.767
NIVEL ASESOR
5.111.060
ASESOR
1020
16 6.928.307
ASESOR
1020
14 6.178.106
ASESOR
1020
13 5.852.951
1045
13 5.852.951
ASESOR
1020
12 5.338.346
ASESOR
1020
08 4.423.249
ASESOR
1020
05 3.197.298
ASESOR
1020
04 3.117.271
NIVEL PROFESIONAL
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
2028 22 5.094.139
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
2028 17 3.563.568
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
2028 15 3.142.442
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
2028 13 2.655.992
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
2044 11 2.310.581
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
2044 09 2.144.072
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
2044 07 1.958.224
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
2044 05 1.803.069
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
2044 03 1.618.768
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
2044 02 1.548.877
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
2044 01 1.401.228
2.476.451
NIVEL TECNICO
ANALISTA DE
SISTEMAS
ANALISTA DE
SISTEMAS
TCNICO
ADMINISTRATIVO
TCNICO
ADMINISTRATIVO
TECNICO
OPERATIVO
TECNICO
OPERATIVO
4005
4005
4065
4065
4080
4080
1
6
1
5
1
2
1
1
1
2
1
0
1.470.841
1.828.987
1.618.768
1.401.228
1.321.401
1.401.228
1.253.433
NIVEL ASISTENCIAL
SECRETARIO EJECUTIVO
5040
21
1.381.507
SECRETARIO EJECUTIVO
5040
20
1.325.712
SECRETARIO EJECUTIVO
5040
18
1.253.433
SECRETARIO EJECUTIVO
5040
16
1.197.798
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
5120
23
1.618.768
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
5120
22
1.466.034
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
5120
20
1.325.712
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
5120
18
1.253.433
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
5120
16
1.197.798
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
5120
13
1.088.393
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
5120
11
981.908
SECRETARIO
5140
13
1.088.393
SECRETARIO
5140
11
981.908
SECRETARIO
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
DESPACHO
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
DESPACHO
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
DESPACHO
OPERARIO CALIFICADO
5140
10
909.693
5230
26
2.130.300
4212
24
1.765.609
5240
23
1.618.768
5300
11
981.908
CONDUCTOR MECNICO
5310
19
1.285.765
CONDUCTOR MECNICO
5310
15
1.146.808
1.299.982
NFORMACION FINANCIERA
INGRESOS Desde el ao 2006 al 2009 se obtuvieron ganancias por
15.000 millones de Dlares, pero este ao se ha recuperado en
comparacin con el ao pasado en un 37% lo cual genera un
cambio abructuo en la economa nacional.
ACTIVOS
La mano de obra es uno de los factores claves para la
competitividad
en
elsector
automotriz,
pues
hay
aproximadamente unos 15.000 tcnicos graduados en estas reas,
sus salarios son bien competitivos con los dems sectores de la
economa, el sector de las autopartes genera un importante
nmero de empleos y ganancias para este sector
ROE
Segn la informacin el ROE se encuentra en un 29.09% su
rentabilidad.
ROA
Este se encuentra en un 15.05 % nicamente.
Cuadro de Mando Integral (CMI)es una herramienta de gestin empresarial muy til para medir la
evolucin de la actividad de una compaa y sus resultados, desde un punto de vista estratgico y
con una perspectiva general. Gerentes y altos cargos la emplean por su valor al contribuir de
forma eficaz en la visin empresarial, a medio y largo plazo.
Las mtricas desde esta perspectiva facilitan una valiosa informacin acerca del grado en que las
diferentes reas de negocio se desarrollan correctamente.Indicadores en procesos de
innovacin, calidad o productividad pueden resultar clave, por su repercusin comercial y
financiera.
Lasatisfaccin del clientecomo indicador, sea cual sea el negocio de la compaa, se configura
como un dato a considerar de gran transcendencia. Repercutir en el posicionamiento de la
compaa en relacin al de su competencia, y reforzar o debilitar lapercepcin del valor de la
marcapor parte del consumidor.
4. Perspectiva financiera
Refleja el propsito ltimo de las organizaciones comerciales con nimo de lucro:sacar mximo
partido de las inversiones realizadas. Desde el punto de vista de los accionistas, se mide la
capacidad de generar valor por parte de la compaa y, por tanto, de maximizar los beneficios y
minimizar los costes.