MM - Material de Treinamento - Processo de Compras - Versão Final - Revisada

Processo de Compras
Autor: Aldo Almeida

Dezembro/2013
(1)
Para melhor aproveitar seu treinamento...
Ateno ao horrio de incio,

trmino e intervalo do
treinamento.
Mantenha o foco na pessoa que

est falando e solicite a palavra.
Desligue o telefone. Caso esteja

esperando uma ligao
essencial, utilize o modo
silencioso.
Esclarea suas dvidas, mesmo

que paream bvias.
Escute com ateno, evitando

conversas paralelas.
PARTICIPE!
APROVEITE!!
APRENDA!!!
(2)
Agenda Dia 1
(3)
Tpico
Horrios
01 - Teoria
08:15 s
10:00
02 Intervalo 1
10:00 s
10:15
03 Teoria
10:15 s
12:00
04 - Almoo
12:00 s
13:00
05 Teoria
13:00 s
15:00
06 Intervalo 2
15:00 s
15:15
07 Teoria
15:15 s
17:00
Agenda Dia 2
Tpico
(4)
Horrios
01 Alterao e Visualizao de RC
08:15 s
10:00
02 Intervalo 1
10:00 s
10:15
03 Criao, Atualizao e Comparao de SDC
10:15 s
12:00
04 - Almoo
12:00 s
13:00
05 Criao e Alterao de Pedido
13:00 s
15:00
05 Intervalo 2
15:00 s
15:15
05 Criao e Alterao de Pedido
15:15 s
17:00
Agenda Dia 3
Tpico
(5)
Horrios
01 Criao de Contrato de Material
08:15 s
10:00
02 Intervalo 1
10:00 s
10:15
03 Criao de Contrato de Servio
10:15 s
12:00
04 Almoo
12:00 s
13:00
05 Relatrios de dados mestres
13:00 s
15:00
06 Intervalo 2
15:00 s
15:15
07 Relatrios de dados transacionais
15:15 s
17:00
Sumrio
Tpico
Slide
01 - Conhecendo o SAP
07
02 Introduo
27
03 Criao de Anexos
59
04 Configurando a Requisio de Compras
79
05 Criao de Solicitaes de Cotao
85
06 Criao de Pedidos
106
07 Criao de Contratos Bsicos
136
08 Relatrios
152
(6)
Conhecendo o SAP
01
(7)
Acessando o SAP Passo 1
Para acessarmos o SAP, basta darmos

um duplo clique em cima do cone
SAPLOGON na rea de trabalho do
computador.
(8)
Clique duas vezes no

ambiente AMP para
acessar a tela de
login.
(9)
User: Matrcula Hydro

Password: 300Brasap
Language: PT
(10)
Configurao inicial Passo 1
Antes de comear a
operar
o
SAP
necessrio
ajustar
o
layout local, para isto:
Clique no boto
ou
pressione
simultaneamente
as
teclas <ALT> + <F12>.
(11)
Clique em
opes
(12)
1
2
3
4
(13)
Clique
em
design
interativo,
visualizao 1 e depois em controles
e marque as duas opes em
vermelho.
Conhecendo o SAP
Chamamos
de BARRA DE
MENU
Chamamos esses
botes de BARRA
DE BOTES
Nestas caixas
encontram-se
os programas.
Clique na seta para

visualizarmos os
dados tcnico do
SAP.
(14)
Conhecendo o SAP
Analisando a caixa de dilogo na figura observe estes dados
tcnicos que visualizamos.
Por estes dados podemos saber o usurio que est

conectado, a transao que estamos executando. Lembrar
sempre que Programa o mesmo que transao, falaremos
agora somente de TRANSAES.
(15)
Conhecendo o SAP
Esta a barra de MENUS, nela visualizamos alguns
agrupamentos como: requisio de compra, processar,
ambiente, sistema e ajuda.
Esta barra modifica de transao para transao.
(16)
Conhecendo o SAP
Observe que quando clicamos em cima de qualquer uma dessas
palavras, abre-se uma lista recursos como mostra a figura abaixo.
Item Outra ReqCompra=> significa abrir uma outra RC;

Item Exibir/modificar => significa ir para a transao de exibir ou
modificar e
Item Encerrar => significa encerrar esta solicitao.
E assim, segue o mesmo raciocnio para todas as transaes. Devemos
lembrar que esse contedo modifica de transao para transao.
(17)
Conhecendo o SAP
Agora que j conhecemos a barra de menus vamos conhecer
um pouco sobre a barra de botes:
Esta uma barra que est presente em todas as telas do SAP.

Observe que temos nela alguns botes ativos e outros inativos,
eles mudam de transao para transao.
(18)
Conhecendo o SAP
ENTER
Os seguintes comandos podem ser transferidos para este campo com ENTER:
Chamar uma transao na mesma janela:
Digitar /Nxxxx (xxxx = cdigo de transao), tecle <ENTER>.
Em janelas Diferentes
Digitar /Oxxxx (xxxx = cdigo de transao), tecle <ENTER>.
VOLTAR => significa voltar uma janela, podemos usar a tecla <F3>.
CANCELAR => significa cancelar a atividade e voltar tela principal,

podemos usar o conjunto de teclas <SHIFT> + <F3>.
CANCELAR => significa cancelar a atividade, podemos usar a tecla

<F12>.
CRIAR NOVA JANELA => Podemos criar nova janela, sem alterar a
existente.
AJUDA => Informaes sobre o campo tais como, conceito, utilizao e
etc.
(19)
Conhecendo o SAP
GRAVAR => utilizado para gravar registros, podemos usar o

conjunto de teclas <CTRL> + <S>.
MOVIMENTAR PAGINAS => significa movimentar para a primeira
pgina na mesma tela.
MOVIMENTAR PAGINAS => significa movimentar para a ltima
pgina na mesma tela.
MOVIMENTAR PAGINAS => significa movimentar para a pgina
anterior.
MOVIMENTAR PAGINAS => significa movimentar para a pgina
posterior.
(20)
Conhecendo o SAP
Outra Barra de Botes que poder aparecer nas transaes no

mdulo de MM.
(21)
Conhecendo o SAP
MARCAR TODOS => utilizado para marcar todos os itens, podemos
usar o conjunto de teclas <CTRL> + <F6>.
DESMARCAR TODOS => utilizado para marcar todos os itens,
podemos usar o conjunto de teclas <CTRL> + <F7>.
MARCAR INICIO at FIM => utilizado para marcar do incio at o fim
do bloco, podemos usar o conjunto de teclas <CTRL> + <F9>.
REGISTRAR LINHAS => registra todos os itens, podemos usar o conjunto
de teclas <CTRL> + <SHIFT> + <F1>, este boto pouco usado.
ELIMINAR => utilizado para eliminar item, podemos usar o conjunto

de teclas <SHIFT> + <F2>.
DETALHE CABEALHO => utilizado para visualizar dados gerais do
documento, podemos usar a tecla <F6>.
(22)
Conhecendo o SAP
ENDEREO DO FORNECEDOR => utilizado para

visualizar endereo do fornecedor, podemos usar a
tecla <F7>.
PARCEIRO => utilizado para visualizar a funo

parceiro do fornecedor.
ESTRATGIA DE LIBERAO => utilizado para acessar
a estratgia de liberao.
MENSAGEM => utilizado para imprimir documentos.
Podemos utilizar o conjunto de Teclas <SHIFT> +
<F1>.
DETALHE DO ITEM => utilizado para visualizar dados
cadastrais de itens, referente a condies comerciais.
Podemos utilizar a Tecla <F2>.
DADOS ADCIONAIS => utilizado para visualizar outros

dados, como outros dados logsticos.
(23)
Conhecendo o SAP
CONDIES DO ITEM => utilizado para visualizar as

condies do item. Podemos utilizar o conjunto de
Teclas <SHIFT> + <F6>.
TEXTOS DO ITEM => utilizado para digitarmos textos

referentes ao item. Pouco utilizado.
ENDEREO DE REMESSA => utilizado para visualizar
o endereo de remessa do documento. Pouco
utilizado.
HISTRICO
DO
PEDIDO
visualizarmos movimentos
pedido. Pouco utilizado.
=>
utilizado
anteriores para
para
este
DIVISES => utilizado para visualizarmos as divises

de entrega deste item.
SINTESE => utilizado para voltarmos a tela inicial da
transao.
(24)
Conhecendo o SAP
Outra Barra de Botes que poder aparecer nas transaes no
mdulo de MM.
(25)
Conhecendo o SAP
MODIFICAR/EXIBIR => utilizado para modificarmos
e/ou exibirmos uma ao.
ENTRADAS NOVAS => usado para criarmos um novo
contedo.
COPIAR COMO => utilizado para criarmos um
contedo com cpia de outro.
ELIMINAR => usado para eliminar uma linha de
dados.
DESFAZER MODIFICAO => utilizado para desfazer
a modificao feita.
MARCAR TUDO => utilizado para marcar todas as
linhas de Seleo.
MARCAR BLOCO => utilizado para marcar o bloco de
Seleo.
DESMARCAR TUDO => utilizado para desmarcar a
Seleo Feita.
(26)
Introduo
02
(27)
Conceituao
Requisio de Compras :
o instrumento bsico para a identificao de materiais ou servios que devem ser
supridos. Autoriza o departamento de compras a efetuar a aquisio de determinado
material ou contratao de servio e
um documento interno: no utilizado fora da empresa, portanto no impresso.
Solicitao de Cotao :
Um convite estendido ao fornecedor por um comprador para submeter uma cotao para o
fornecimento de materiais ou prestao de servios.
um documento externo portanto impresso.
Pedido de Compras :
Um documento formal que representa uma negociao entre uma empresa e um
fornecedor para adquirir materiais ou servios.
um documento externo portanto impresso.
Contrato Bsico :
Um documento formal de negociao de longo prazo entre uma empresa e um fornecedor,
referente ao suprimento de materiais ou prestao de servios em um determinado
perodo, de acordo com prazos e condies predefinidas.
(28)
Tipos de requisio
NB Para reposio de itens de estoque. Sua emisso s permitida pelo processo

automtico de MRP, sua emisso manual vedada a qualquer usurio e ser
considerada concluda quando um pedido for emitido. No h necessidade de
aprovao pela hierarquia;
RB Para compra de material spot, liberao de contrato de material ou contratao

de servios spot ou RSE e aditivos, este tipo de requisio emitida
automaticamente pela OM ou ainda manualmente pelos usurios, ser considerada
concluda quando um pedido for emitido. Sua aprovao dever seguir a hierarquia
do emitente da requisio conforme a DED em vigor;
RV Para suprimento de materiais ou prestao de servios de longo prazo. Sua

emisso s pode ser feita de forma manual pelos usurios, este tipo de requisio
ser concluda quando um contrato bsico for emitido. Sua aprovao dever seguir
a hierarquia do emitente da requisio conforme a DED em vigor;
ZDP Para medio de contratos de servio que tenham incidncia de ICMS ou que
estejam relacionados com a aquisio de mercadorias e que iro atualizar o PMU dos
itens de estoque ou aplicao direta e no teremos a emisso de FRS, como por
exemplo: energia eltrica, transporte intermunicipal, fornecimento de
refeio e transporte de cargas. Sua emisso s pode ser feita de forma manual
pelos usurios e ser considerada concluda quando um pedido for emitido. Sua
aprovao dever seguir a hierarquia do emitente da requisio conforme a DED em
vigor e
ZREG Para regularizao de processos onde a aquisio de materiais ou a

prestao de servios j tenham ocorrido. Sua emisso s pode ser feita de forma
manual pelos usurios e ser considerada concluda quando um pedido for emitido.
(29)
Sua aprovao dever seguir a hierarquia do emitente da requisio conforme a DED
em vigor.
Tipos de pedido
NB Para reposio de itens de estoque, ou seja dever ser emitido quando o

comprador receber uma requisio do tipo NB. Sua aprovao dever seguir a
hierarquia conforme a DED em vigor e
RB Para compra de material spot, contratao de servios spot ou RSE, ou seja

dever ser emitido quando o comprador receber uma requisio do tipo RB ou
ZREG. Sua aprovao dever seguir a hierarquia conforme a DED em vigor.
(30)
Tipos de contrato
WK Contratos por valor:
Devemos utilizar o contrato por valor uma vez que esclareamos junto a rea requisitante o
tipo de gesto contratual que ser feito no fornecimento do material ou prestao do servio.
Ou seja, caso no haja inteno da rea em limitar as quantidades utilizadas por linha e o
controle ser der simplesmente pelo montante do contrato, ento esta ser a opo contratual
correta.
MK Contratos por quantidade:
Devemos utilizar o contrato por quantidade uma vez que esclareamos junto a rea
requisitante o tipo de gesto contratual que ser feito no fornecimento do material ou
prestao do servio.
Ou seja, caso haja inteno da rea em limitar as quantidades utilizadas por linha, ento esta
ser a opo contratual correta.
Observao:
Os contratos que no processo de medio demandem rateio superior a 3 casas decimais
dever ser criado tipo MK.
(31)
Utilizao de IVA Imposto de valor agregado
Uso e consumo que no tenha IPI e nem ICMS substituio tributria - utilizar o
preo bruto e o IVA C0
Uso e consumo que tenha IPI e ICMS substituio tributria - utilizar o preo sem
ICMS normal e o IVA C4
Uso e consumo que tenha IPI - utilizar o preo bruto e o IVA C5
Ativo - utilizar o IVA devido e o preo liquido
Industrializao - utilizar o IVA devido e o preo liquido.
(32)
Contratao de servios
No sistema SAP, teremos a disposio 884 servios previamente codificados para atender as
necessidades relacionadas com a prestao de servio terceirizada.
Como exemplo disto, temos:
Servios de construo de edificaes industriais;
Servios de transporte areo de cargas postais, remessas expressas e cargas congneres;
Servios de consultoria geolgica e geofsica;
Servios de transporte multimodal de cargas especiais e de grande porte;
Fornecimento de alimentao sob contrato e
Etc. m utilizao de material
(33)
ontratao de servios com utilizao de material

Para a aquisio de materiais e contratao de servios devemos atentar para as seguintes definies legais:
Os contratos de servios que podem ter aplicao de material, constantes nos itens 7.02 e 7.05 da lei
complementar 116/2003, h somente a emisso de nota fiscal de servio, os contratos que no estiverem
enquadrados nestes itens, obrigatoriamente tero que emitir notas fiscais de servio e de material.
7.02 Execuo, por administrao, empreitada ou sub empreitada, de obras de construo civil, hidrulica ou
eltrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfurao de poos, escavao, drenagem e
irrigao, terraplanagem, pavimentao, concretagem e a instalao e montagem de produtos, peas e
equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de servios fora do local da
prestao dos servios, que fica sujeito ao ICMS).
7.05 Reparao, conservao e reforma de edifcios, estradas, pontes, portos e congneres (exceto o
fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos servios, fora do local da prestao dos servios,
que fica sujeito ao ICMS).
6. No se inclui na base de clculo do Imposto sobre servios de qualquer natureza o valor dos materiais
fornecidos pelo prestador dos servios previstos nos itens 7.02 e 7.05, da lista de servios.
7. Para fins do disposto nos itens 7.02 e 7.05, quando o prestador de servios no comprovar os materiais
utilizados, o imposto ser calculado na base de 60% (sessenta por cento) do valor total da nota fiscal.
(34)
Campos na requisio de material

Itens:
obrigatrio que todos os itens de material requisitados estejam previamente codificados
no HAMP SAP.
Categoria de classificao contbil:
U Utilizao desconhecida no permitida para materiais;
K Deve ser utilizada em compras para um ou mais centros de custo;
P Deve ser utilizada em compras para um ou mais projetos e
F informado automaticamente quando a requisio de compras for criada a partir de
uma OM.
Data de remessa:
Data sugerida na qual o material deve ser entregue na planta.
Fornecedor pretendido:
No permitido o preenchimento deste campo.
(35)
Campos na requisio de material

Grupo de compradores:
Normalmente o comprador estar definido no mestre de material, caso este campo venha
em branco, comunicar o Supervisor ou Gerente de Compras de compras que ento ir
indicar para qual comprador dever ser atribuda esta requisio e o Supervisor ou Gerente
de Compras dever solicitar ao Almoxarifado a incluso do comprador responsvel para este
item de material.
Determinao automtica de fonte de suprimento:
Esta opo sempre deve estar selecionada, uma vez que na ausncia desta opo, os
materiais que j possuem contratos homologados no tero seus pedidos atribudos de
forma automtica, podendo ocasionar ainda em uma compra spot indevida.
Nota de Cabealho:
Deve conter informaes importantes tais como:
Contato (e-mail e telefone) do requisitante
Solicitao de visita tcnica e parecer tcnico. Para visita tcnica dever ser informado:
Local, Endereo, Pessoa e Telefone de contato.
Outras informaes relevantes ao comprador, que visem facilitar a cotao e tornar mais
rpido o processo de compra.
(36)
Campos na requisio de servio

Itens:
obrigatrio que todos os itens de servio requisitados estejam previamente codificados
no HAMP SAP.
U Utilizao desconhecida, utilizar em requisies de contratos guarda chuva.
K Deve ser utilizada em compras para um ou mais centros de custo;
P Deve ser utilizada em compras para um ou mais projetos e
F informado automaticamente quando a Requisio de Compras for criada a partir de
uma OM.
Categoria do item:
Escolher a opo D para requisitar um servio.
Grupo de Mercadoria:
Famlia de servios baseado na NBS.
Data de remessa:
Data na qual o servio deve ser executado na planta.
(37)
Campos na requisio de servio

Nmero pessoal:
Em todas as requisies a matricula do gestor do contrato deve ser informada neste campo na
aba de servios no item.
Fornecedor pretendido:
No permitido o preenchimento deste campo
Grupo de compradores:
No caso de servios, informar o cdigo do supervisor de compras e o mesmo far a atribuio
da requisio ao comprador correto.
Nota de Cabealho:
Solicitao de visita tcnica e parecer tcnico. Para visita tcnica dever ser informado: Local,
Endereo, Pessoa e Telefone de contato.
Outras informaes relevantes ao comprador, que visem facilitar a cotao e tornar mais
rpido o processo de compra.
(38)
Aditivos
Tipo: Requisio RB
Itens:
Descrio livre sem necessidade de codificao
U Utilizao desconhecida
Data de remessa:
Prazo a ser aditado
Preo de avaliao:
O valor total do aditivo
Nota de Cabealho:
Detalhes do contrato a ser aditado
Motivao do aditamento do contrato.
Etc.
(39)
iclo de suprimento spot de materiais externos
(40)
Ciclo de suprimento de servios externos
(41)
Documentos de compras
Bestellanforderung
Requisio compra
BestellRequisio
anforderung
compra
Bestellung
Contrato
Bestellung
Contrato
1
2
(42)
1
2
Angebot
Cotao
Anfrage
Solic. cotao
Anfrage
Sol.cotao
??
Kontrakt
Pedido
Kontrakt
Pedido
Angebot
Cotao
A
A
Angebot
Cotao
??
B
B
LeistungsFolha de
erfassungsblatt
registro de servio
strutura de um documento de compras

Documento
de compra
Einkaufsbeleg
Cabealho
Kopf
Dados
Allg. Daten
gerais
Estatticas
Statistik
Nachrichten
Mensagens
Konditionen
Condies
Descrio
Allg.
Beschreibung
geraldes
do
Vorhabens:
projeto:
implementao
Software - Einfhrung
de software
Termin:
Data:31.10.
31/10/
Descrio
Leistungsbeschreibung
do servio
Quantidade
Menge
Condies
Konditionen
Position
Item
LeistungsLinhas de
servios
zeilen
Especs.
LV
(43)
Especificaes
Leistungsverzeichnis
do servio
Categoria do item
Categorias de Itens
Normal
Requisio
de Compras
SDC
Dependente do
Tipo de Documento
Pedidos
Contratos
(44)
Limite
Consignao
Subcontratao
Direto a Terceiros
Transf. Estoques
Servios
es
Objeto de classificao contbil
K: Centro de Custo
Documento
d
De Compra
1
2
3
Ctg. de Classificao
Contbil
(45)
P: Projeto
Associado
a
F: Ordem Interna
U: Desconhecido
Opes de criao de requisies de compras
Compras
Ordem Manut.
Requisio
Sol. cotao
Contratos
Manual
MRP
Pedidos
Cadastros
(46)
Dados requisio de compras

1
Dados default para os itens

Data da Remessa / Grupo de Compras / Centro / Etc.
Informaes de Item Tela Overview

Materiais / Quantidades / Data da Remessa
Grupo de Compras / Etc.
3
Classificao Contbil - (se necessrio)

Centro de custo / Conta Contbil /
N Projeto / Etc.
4
Verificao dos Dados

Salvar
(47)
Solicitao de Cotao e Cotao (proposta)
(48)
Nmero coletivo na solicitao de cotao
(49)
Criando uma solicitao de cotao
(50)
Processamento de cotaes
(51)
Pedido de material ou servio
(52)
Criando um pedido
(53)
Campos do pedido
(54)
Opes de envio do pedido
(55)
Contrato de material ou servio
(56)
Tipos de Contrato Bsico
(57)
Utilizao dos contratos
(58)
Criao de anexos
03
(59)
Transaes
CV01N
Criar
CV03N
Exibir
(60)
CV02N
Modificar
CV04N
Pesquisar
Acessando as transaes
(61)
Criando um anexo Passo 1
Digite o cdigo PRO e ento pressione a tecla

<ENTER>
(62)
Descreva o(s) anexo(s)
(63)
Pressione este boto
(64)
Clique neste dialog box
(65)
Escolha
arquivo
(66)
Pressione este boto
(67)
(68)
Para adicionar novas permisses pressione

o boto ao lado.
(69)
Escolha a usurio, para informar qual

usurio ter acesso as informaes do
anexo, caso seja mais de uma pessoa,
insira quantas linhas sejam necessrias e
informe os usurios que podem ter acesso.
(70)
Caso no saiba a matricula do usurio,

pesquise na dialog box abaixo.
(71)
Escolher o que os outros usurios iro

poder fazer com relao ao anexo.
(72)

Pressione este boto
(73)
Selecione a linha ao lado 1
Clique no boto ao lado 2
(74)
Clique na caixa de memorizar minha

deciso
Clique no boto acima2
(75)

deciso
(76)
Clique no boto
acima
(77)
O anexo ento foi criado sob o nmero 10000002258 e este nmero dever
ser usado no momento da criao da Requisio de Compras, Pedido ou
Contrato Bsico.
(78)
Devolvendo uma ou vrias

linhas de uma Requisio
de Compras
04
(79)
Transaes
ME52N
Modificar
(80)
ME53N
Exibir
(81)
Modificando uma RC Passo 1
Clique no boto
acima
(82)

Informe o nmero da RC a ser modificada.
(83)

4
Pressione no boto do disquete para salvar e um e-mail

ser enviado ao requisitante com o motivo do
cancelamento.
Pressione o boto da lixeira

3
1
Selecione a linha a ser

cancelada
2
Descreva o motivo do cancelamento
(84)
Criando uma Solicitao

de Cotao
05
(85)
Transaes
ME41
Criar SDC
ME47
Atualizar
Cotao
(86)
ME42
Modificar
SDC
ME43
Exibir
SDC
ME49
Comparar
Cotao
(87)
Criando uma solicitao de cotao Passo 1
Informe
a
data
validade da SDC.
(88)
da

Pressione no boto ao
lado
(89)
Informe o nmero da requisio que deseja

cotar no mercado.
(90)
Digite o nmero 00901

Digite
seu
cdigo
comprador.
(91)
de
Informe o mesmo nmero da RC

a ser cotada.
(92)

Selecione os itens que sero enviados para a cotao no mercado, caso no
deseje cotar todos os itens, clicar com o mouse na linha e ento este item
no ir ser cotado, caso contrrio pressionar no boto de aceitar +
detalhe para incluir todos os itens na SDC.
(93)
Atualize em todas
linhas
a
data
necessidade
recebimento
mercadoria.
(94)
as
da
de
da

Selecione os fornecedores que iro participar do processo clicando no boto
indicado abaixo.
(95)
Selecione
o
fornecedor
a
participar da cotao clicando no
boto indicado ao lado.
(96)

Selecione um fornecedor a partir das pesquisas disponveis.
(97)

Pressione o boto ao lado para
salvar a SDC. 1
Uma vez salva a SDC selecione o

prximo fornecedor a fazer parte
do processo de cotao. 2
Dependendo do nmero
necessrio de cotaes,
repita os passos acima as
vezes
que
forem
necessrias, toda vez que o
boto de salvar acionado
disparado um e-mail para
o fornecedor com a SDC.
(98)
(99)
Atualizando a cotao Passo 1
Informe o nmero da SDC a ser atualizada com o

preo do fornecedor.
(100)
Atualizando a cotao Passo 2

Salve a cotao
Atualize a cotao com

os preos recebidos na
proposta do fornecedor.
(101)
(102)
Comparando cotaes Passo 1
Pressione no boto ao lado 3

Digite o nmero 0090 1
Informe
cotao
(103)
nmero
da
2

D um duplo clique em cima das
cotaes que no foram premiadas.
O sistema apresenta qual fornecedor obteve o menor preo dos itens.
(104)

Salve a cotao
Marque o campo de recusa e ento um e-mail

ser enviado ao fornecedor informando que a
cotao no foi premiada.
(105)
Criando um Pedido
06
(106)
Transaes
ME21N
Criar
ME22N
Modificar
ME23N
Exibir
(107)
(108)
Criando um pedido a partir de uma RC Passo 1
Escolha primeiramente o tipo de Pedido de acordo com a

caracterstica da compra:
NB Compras para estoque RC tipo NB e
RB Compras de aplicao direta RC tipos RB e ZREG.
(109)
Ativar
a
documentos
(110)
sntese
de
Clique neste boto
(111)
Clique na opo
compra.
(112)
Requisies de
Pressione o boto ao lado 4

Selecione as 2 opes ao lado1
Informe seu cdigo de comprador2
Informe a sigla da empresa que deseja compra

ADN Alunorte
33
BRP Albrs
PAM - Paragominas
(113)

2
Arraste a numerao at o boto indicado
Clique no nmero da
RC.
(114)
Digite o nmero 0090 1
(115)
Clique na dialog box ao lado

para pesquisar o cdigo do
2
fornecedor.
Escolha o fornecedor baseado nas diversas opes de pesquisa.
(116)
2Informe a data de entrega negociada com o fornecedor
1 Informe o preo negociado com o fornecedor.
(117)
Pesquise o termo de pagamento na dialog box ao lado.
(118)
Selecione o termo adequado e

pressione a teclar <ENTER>.
(119)
Informe a condio de entrega e o local da mesma.1
Caso senha sido negociado

FOB-TRANSPORTADORA,
informar o cdigo da mesma na
aba abaixo:
Pesquise na dialog
box ao lado o
cdigo
da
3
transportadora.
(120)
Escolha o transportador baseado nas diversas opes de pesquisa.
(121)
V at a aba fatura e escolha o IVA de

acordo com a natureza da compra
(122)

Pressione o boto ao lado para salvar o pedido 2
1
Pressione o boto ao lado para verificar se existem erros.
(123)
Criando um pedido a partir de uma SDC Passo 1
Escolha primeiramente o tipo de Pedido de acordo com a

caracterstica da compra:
NB Compras para estoque RC tipo NB e
RB Compras de aplicao direta RC tipos RB e ZREG.
(124)
Ativar
a
documentos
(125)
sntese
de
Clique neste boto
(126)
Clique na opo Solicitaes de

cotao
(127)

Pressione o boto ao lado 3
Informe a sigla da empresa que

deseja comprar:
1
ADN Alunorte
BRP Albras
PAM - Paragominas
Informe seu cdigo de comprador2
(128)

Arraste a cotao at o boto indicado 2
Clique
cotao
(129)
na
Pesquise o termo de pagamento na dialog box ao lado.
(130)
Selecione o termo adequado e

pressione a teclar <ENTER>.
(131)
Informe a condio de entrega e o local da mesma.1
Caso senha sido negociado

FOB-TRANSPORTADORA,
informar o cdigo da mesma na
aba abaixo:
Pesquise na dialog
box ao lado o
cdigo
da
3
transportadora.
(132)
Escolha o transportador baseado nas diversas opes de pesquisa.
(133)
V at a aba fatura e escolha o IVA de

acordo com a natureza da compra
(134)

Pressione o boto ao lado para salvar o pedido 2
1
Pressione o boto ao lado para verificar se existem erros.
(135)
Criando um Contrato
Bsico
07
(136)
Transaes
ME31K
Criar
ME32K
Modificar
ME33K
Exibir
(137)
(138)
Criando um contrato bsico Passo 1
Pressione no boto ao lado para abrir as opes de contrato
(139)
Escolha entre a opo WK e

MK
de
acordo
com
a
caracterstica do contrato.
(140)
Pressione no boto ao lado para informar o nmero da RC
(141)
Informe o nmero da RC e pressione a tecla <ENTER>
(142)
Informe ou
fornecedor.
pesquise
cdigo
do
Para a organizao de compra sempre informe o cdigo

0090 e para grupo de compradores informe seu cdigo de
comprador, por
2 exemplo B01.
Na categoria do item para contrato de servios informe a
letra D e para materiais deixe o campo3 em branco.
(143)
Informe a data final de validade do

contrato.
Informe o montante e a moeda do
contrato.
Informe a condio do pagamento, por
exemplo 30DDL.
(144)
Selecione a linha da RC que deseja incluir no contrato e

depois pressione no boto acima.
(145)

Pressione no boto ao lado.
(146)
Selecione a opo ao lado e pressione

a tecla <ENTER>
(147)
pressione a tecla <ENTER>
(148)
Para materiais atualize os preos unitrios
(149)
Para servios selecione a linha e ento

pressione no boto indicado.
(150)

Finalize
gravando
o
contrato
pressionando o boto do disquete.
Atualize os preos e as quantidades de acordo

com a caracterstica do contrato.
(151)
Relatrios de Compras
08
(152)
Customizando Relatrios Passo 1

possvel customizar as colunas e vises dos relatrios no
SAP, note:
Clique no cone acima
(153)
Escolha
quais
colunas
deseja
visualizar
no
relatrio,
marcando-as
com o mouse e ento
pressione
o boto ao lado.
1
Clique no boto acima.2
(154)
Escolha o nome do novo1

layout
Descreva o novo layout2
Clique no boto ao lado3
(155)
Transaes
Relatrios de dados mestres de material

MM60
ZRMM1B
Relatrio de dados mestres de servio

AC06
(156)
ZM31
(157)
ndice de materiais (MM60) Passo 1

Tela inicial de parmetros de pesquisa
Pressione no boto abaixo para executar 5 o
relatrio
PAM (Hydro Paragominas), ADN (Hydro Alunorte) e BRP
(Albras)
Pesquisar o material ou materiais a serem
listados
1
Informar o tipo de material,

por exemplo: ZELE, ZMSK,
2
etc.
Informar o grupo de mercadorias, por exemplo: 2007,
7103, 7201, etc.
3
Sempre manter esta opo marcada.

4
(158)
Tela do relatrio aps

execuo da transao.
(159)

Para exportar o relatrio para o Excel , acesse as opes do MENU
conforme demonstrado abaixo.
1
3
2
(160)
2
Clique no boto ao lado
Selecione a opo 10 1
Excel
(161)
Escolher o local onde o arquivo ser

salvo.
(162)

deciso
(163)

deciso
(164)

Exemplo de Relatrio no Excel
(165)
ndice de materiais desc. longa (ZRMM1B)

Passo 1
Pressione no boto abaixo para executar6 o
relatrio
PAM
(Hydro
Paragominas),
ADN
(Hydro
Alunorte) e BRP
3 (Albras).
Pesquisar o material
ou materiais a serem
listados.
1
Sempre informar PT.

2
Informar o
material,
exemplo:
ZMSK, etc.
(166)
tipo
de
por
ZELE,
5
Informar o grupo de
mercadorias,
por
exemplo: 2007, 7103,
4
7201, etc.

Passo 2

execuo da transao.
(167)

Passo 3
conforme demonstrado
1 abaixo.
3
2
(168)

Passo 4
2
Excel
(169)

Passo 5

salvo.
(170)

Passo 6

deciso
(171)

Passo 7

deciso
Clique no boto acima 2
(172)

Passo 8
(173)
Materiais por grupo de mercadorias (ZM31)

Passo 1
Pressione no boto abaixo para executar 3 o
relatrio
PAM
(Hydro
Paragominas),
Alunorte) e BRP
1 (Albras).
(174)
Viso analtica marcar a opo

2
acima
Viso sinttica no marcar esta

opo
ADN
(Hydro

Passo 2

execuo da transao.
(175)

Passo 3
1

2
3
(176)

Passo 4
Escolha a opo ao 1
lado
Clique
acima
(177)
no
boto 2

Passo 5
1
Clique na dialog box abaixo
Escolha nome do arquivo e o local

a ser salvo.2
(178)

Passo 6
Clique
acima.
(179)
no
boto

Passo 7
(180)
Lista mestre de servio (AC06)

Passo 1
2
Pressione o boto ao lado para executar o relatrio
Informe o cdigo NBS
(181)

Passo 2
Tela do relatrio aps execuo

da transao.
(182)

Passo 3
1
(183)

Passo 4
(184)

Passo 5
Escolha a opo tabela
(185)

Passo 6
(186)

Passo 7
Caso deseje manter o relatrio, a planilha

dever ser salva localmente no computador do
usurio.
(187)
Transaes
Relatrios de requisies
ME5A
Relatrio de Pedido
ME2N
(188)
ZREQSTATU
S
Relatrio de FRS
ML84
Relatrio de Contrato
ME3L
(189)
Requisies de Compras (ME5A) Passo 1

Pressione no boto ao lado para executar 5o
relatrio
1
Sempre utilizar o cdigo ALV
PAM (Hydro Paragominas),
Alunorte) e BRP
2 (Albras)
ADN
(Hydro
Marcar este campo, caso devam ser listadas

requisies de compra que j foram atribudas a uma3
fonte de suprimento.
Marcar este campo, caso devam ser listadas3 as
requisies de compra concludas (e no mais
quantidade em aberto).
3
Marcar este campo para listar as requisies de
compra parcialmente pedidas.
Marcar este3campo para ver as requisies de compra
sujeitas a uma estratgia de liberao e que j foram
liberadas.
4
Marcar sempre os campos ReqCs.
para liberao
global e ReqCs para liberao de item.
(190)

Tela do relatrio aps execuo da transao.
(191)

1 abaixo.
3
2
(192)

Selecione a opo 10
1
Excel
(193)

salvo.
(194)

deciso
(195)

deciso
(196)

(197)
Requisies de Compras (ZREQSTATUS) Passo 1

Pressione no boto abaixo para executar4 o
relatrio
Informe o intervalo
pesquisar
que
deseja 1
PAM
(Hydro
Paragominas),
ADN
(Hydro Alunorte)
e BRP
2
(Albras)
Informar
moeda
(198)
a 3

(199)

abaixo.
1
3
2
(200)
2
Excel
(201)

salvo.
(202)

deciso
(203)

deciso
Clique no boto acima 2
(204)

(205)
Pedido de Compras (ME2N) Passo 1

Pressione no boto ao lado para
executar o 4
relatrio
Utilize sempre o cdigo 1
0090
PAM (Hydro Paragominas), ADN
(Hydro Alunorte) e BRP (Albras)
2
Informe o
pesquisar
(206)
intervalo
que
deseja
3

Neste relatrio antes de customizar as colunas pressione no
boto
(207)

abaixo.
1
2
3
(208)

Selecione a opo 10
1
Excel
(209)

salvo.
(210)

deciso
(211)

deciso
(212)

(213)
Contrato (ME3N) Passo 1

Pressione no boto
executar 4
o relatrio
ao
lado
para
Utilize sempre o cdigo1

0090
PAM (Hydro Paragominas), ADN
2
Informe o
pesquisar
(214)
intervalo
que
deseja
3

(215)

1 abaixo.
3
2
(216)
2
Excel
(217)

salvo.
(218)

deciso
(219)

deciso
(220)

(221)
Folha de Registro de Servio (ML84) Passo 1

Pressione no boto ao lado para
executar o relatrio.
6
1
Informe o intervalo que deseja

pesquisar
Utilize sempre o cdigo2
0090
PAM
(Hydro
Paragominas),
ADN
3
Sempre utilizar a opo tudo

4
No
aceito
=
Medies
aprovadas
5
Aceito = Medies aprovadas
(222)
no

(223)

1 abaixo.
(224)
Escolha a opo ao 1
lado.
Clique
acima
(225)
no
boto 2
1
Clique na dialog box abaixo.
Escolha nome do arquivo e o local

a ser salvo.
2
(226)
Clique
acima.
(227)
no
boto

deciso
(228)

(229)
Informaes de contato para suporte
Aldo Almeida
E: aldo.almeida@hydro.com
C: (91) 8899 5540
Lencio Bitar
E: leoncio.bitar@hydro.com
C: (91) 8856 - 5987
(230)
(231)

MM - Material de Treinamento - Processo de Compras - Versão Final - Revisada

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Processo de Compras

Autor: Aldo Almeida

Para melhor aproveitar seu treinamento...

Ateno ao horrio de incio,

Mantenha o foco na pessoa que

Desligue o telefone. Caso esteja

Esclarea suas dvidas, mesmo

Escute com ateno, evitando

03 Criao, Atualizao e Comparao de SDC

05 Criao e Alterao de Pedido

05 Criao e Alterao de Pedido

01 Criao de Contrato de Material

03 Criao de Contrato de Servio

05 Relatrios de dados mestres

07 Relatrios de dados transacionais

04 Configurando a Requisio de Compras

05 Criao de Solicitaes de Cotao

07 Criao de Contratos Bsicos

Acessando o SAP Passo 1

Para acessarmos o SAP, basta darmos

Acessando o SAP Passo 2

Clique duas vezes no

Acessando o SAP Passo 3

User: Matrcula Hydro

Configurao inicial Passo 1

Configurao inicial Passo 2

Configurao inicial Passo 3

Clique na seta para

Por estes dados podemos saber o usurio que est

Item Outra ReqCompra=> significa abrir uma outra RC;

Esta uma barra que est presente em todas as telas do SAP.

CANCELAR => significa cancelar a atividade e voltar tela principal,

CANCELAR => significa cancelar a atividade, podemos usar a tecla

GRAVAR => utilizado para gravar registros, podemos usar o

Outra Barra de Botes que poder aparecer nas transaes no

ELIMINAR => utilizado para eliminar item, podemos usar o conjunto

ENDEREO DO FORNECEDOR => utilizado para

PARCEIRO => utilizado para visualizar a funo

DADOS ADCIONAIS => utilizado para visualizar outros

CONDIES DO ITEM => utilizado para visualizar as

TEXTOS DO ITEM => utilizado para digitarmos textos

DIVISES => utilizado para visualizarmos as divises

NB Para reposio de itens de estoque. Sua emisso s permitida pelo processo

RB Para compra de material spot, liberao de contrato de material ou contratao

RV Para suprimento de materiais ou prestao de servios de longo prazo. Sua

ZREG Para regularizao de processos onde a aquisio de materiais ou a

NB Para reposio de itens de estoque, ou seja dever ser emitido quando o

RB Para compra de material spot, contratao de servios spot ou RSE, ou seja

Utilizao de IVA Imposto de valor agregado

Uso e consumo que tenha IPI - utilizar o preo bruto e o IVA C5

Ativo - utilizar o IVA devido e o preo liquido

Industrializao - utilizar o IVA devido e o preo liquido.

ontratao de servios com utilizao de material

Campos na requisio de material

Campos na requisio de material

Campos na requisio de servio

Campos na requisio de servio

iclo de suprimento spot de materiais externos

Ciclo de suprimento de servios externos

strutura de um documento de compras

Objeto de classificao contbil

Opes de criao de requisies de compras

Dados requisio de compras

Dados default para os itens