WORKSHOP

ECC 6.0
Localizao
Brasil
Vendas e Distribuio

CBT Condition Based TAX ( Nota ...)

NOTA : 664855 ( ECC )

NOTA: 712244 (CRM )

DOWNLOAD DO ARQUIVO.....Atualmente DOCU_CBT_301.ZIP

CBT Verso

CBT Tax Managers Workplace

Transao J1BTAX

Contm a maioria das

parametrizaes relevantes
para o Brasil

CBT Determinao de Impostos

CBT Condition Based Tax

Clculo de Impostos Baseados em Condies

Esquema de Clculo Antigo

( TAXBRJ )
X
Novo ( TAXBRA )

CBT Diferenas entre o Antigo e o Novo

CBT Processo de SD RVXBRA ( Ordem )

CBT Processo de SD RVXBRA ( Fatura )

CBT Novo esquema a partir do ECC

CBT Estrutura do Novo Esquema de Clculo

CBT Esquema de Clculo

CBT Configurao Necessria

CBT Configurao Necessria ( 1 )

CBT Configurao Necessria ( 2 )

CBT Configurao Necessria ( 3 )

CBT Configurao Necessria ( 4 )

CBT Configurao Necessria ( 5 )

Transao VOK0, Determinao do Novo esquema

CBT Tabela Dinmica

Para cada novo Grupo de Imposto Criado necessrio ajustar as Sequencias de Acesso:

ATENO.......

CBT Tabela Dinmica

Para cada novo Grupo de Imposto Criado necessrio Atribuir Tabelas de Condies

ATENO.........

CBT Migrao Tabela J_1BTXSDC

DISI
DICM
DIPI
DSUB
DISS
DICF
DSUF
DPIS
DCOF
DWHT

CBT Migrao Tabela J_1BTREGX

Zona Franca, Area de Livre comercio, Amazonas Ocidental......

DIZF

CBT Migrao Tabela J_1BTXIC2

ICMS: atualizar excees dependentes do material

ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
L100

CBT Migrao Tabela J_1BTXIC2

CBT Migrao Tabela J_1BTXIC3

ICMS: atualizar excees dinmicas

ICVA
ICBS
ICOB
ICLW

L100

CBT Migrao Tabela J_1BTXIC3

CBT Migrao Tabela J_1BTXIC1

Atualizar valores ICMS

ICVA

ICFR

CBT Migrao Tabela J_1BTXDEF

Atualizar valores propostos p/taxa impostos

ICVA

CBT Migrao Tabela J_1BTXIP2

IPI: atualizar excees dependentes do material

IPVA

IPBS

IPIP

IPOB

IPLW

CBT Migrao Tabela J_1BTXIP2

CBT Migrao Tabela J_1BTXIP3

Atualizar excees dinmicas IPI

IPVA

IPBS

IPOB

IPLW

IPIP

CBT Migrao Tabela J_1BTXIP3

CBT Migrao Tabela J_1BTXIP1

Atualizar valores IPI

IPVA

IPBS

IPIP

IPOB

IPLW

CBT Migrao Tabela J_1BTXIP1

CBT Migrao Tabela J_1BTXDEF

Atualizar valores propostos p/taxa impostos

IPVA

CBT Migrao Tabela J_1BTXST1

Atualizar subst.tributaria (excees) dependentes do material
ISTT

ISTS
ISTB
IST2
ISTC

ISTF
ISTM
ISTN

TEM PAUTA

CBT Migrao Tabela J_1BTXISS

Atualizar valores ISS Para Provedor de Servio
ISVF

ISVB
ISVC
ISVD
ISVG
ISVH

TEM PAUTA

CBT Migrao Tabela J_1BTXISS

Atualizar valores ISS Para o Local de Prestao do Servio
ISVR

ISVN
ISVO
ISVP
ISVS
ISVT

TEM PAUTA

CBT Migrao Tabela J_1BTXPIS

Atualizar valores PIS

TEM PAUTA

BPI1

BPI2

BPIP

CBT Migrao Tabela J_1BTXCOF

Atualizar valores COFINS

TEM PAUTA

BCO1

BCO2

BCOP

CBT Migrao Tabela J_1BTXWITH

Atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrana oficial

BW01

BW02

BW11

BW12

BW21

BW22

BW31

BW32

BW41

BW42

CBT Migrao Tabela J_1BTXWITH

CBT Migrao de Dados de Outros Ambientes

Trabalho efetuado no client de destino, aps o transporte dos dadoso

CBT Migrao de Dados de Outros Ambientes

Cuidado com o tempo em grandes tabelas...

Filtrar condies com problemas e solucionar cada caso at ficar tudo

ALVIVERDE

CBT Programa J_1B_CBT_CONSIST ( SE38 )

Ajuste de condies, Gambi, Marretada, Alternativa 2, Ultima opo, jeitinho Brasileiro,
Tapa hoyo ( Tapa buraco...)

Cuidado SD e MM usam as mesmas table conditions

possivel excluir as records conditions e migrar as mesmas novamente aps as

correes dos problemas.
Neste caso, a aplicao TX ( Taxas e MM ) e V para SD muito importante na escolha
da condio a ser excluida....

CBT Sequncias de Acesso

Ao encontrar o primeiro registro,
O SAP abandona as proximas consultas.

O Grupo de Imposto incluido na sequncia de

acesso. Dessa forma, a sequncia de consulta dos
dados, depende do nmero definido para o grupo
de imposto.

CBT Sequncias de Acesso Dados Fixos

Numero de Acesso e Grupo de imposto iguais

Pas

Tipo de Documento
0 = Todos

Campo = X
Chave dinmica no
utilizada
Emissor / Receptor ...

CBT - Como a Migrao influncia as Tabelas de Condio

Quando se cria um registro na Tabela

de Imposto do IMG, seja ela Regra ou
exceo
Cond ICBS

essa linha de alquota de imposto

(aqui s o ICMS) ser representada
por
Cond ICOB
Cond ICLW

Cond ICVA

Cond I100

6 condies de imposto
que aparecem no esquema
de clculo

CBT - Como a Migrao influncia as Tabelas de Condio

e que, depois de migradas

CBT - Como a Migrao influncia as Tabelas de Condio

vezes o nmero total de entradas

(linhas) na Tabela Axxx

CBT - Como a Migrao influncia as Tabelas de Condio

Progr. Migrao
Tabela de
Imposto ou
Grp. Exc.
Dinmica

ICMS

1x5

Tabela Regra ICMS

SP-AC= 7%
Tabela Exc Din 32 ICMS

SP-AC= 7%
Base= 73,33%
O/Bas= 0
Lei= ZC1

ICVA
ICBS
ICLW
ICOB
I100

ICVA
ICBS
ICLW
ICOB
I100

A005,98,99
ICVA = 7% - Reg. 01

ICVA
ICBS
ICLW
ICOB
I100

1x1

KONH

ICVA
ICBS
ICLW
ICOB
I100

ICVA = 7% - Reg. 01

1x1

KONP
ICVA = 7% - Reg. 01

ICBS= 100% - Reg. 02

ICBS= 100% - Reg. 02

ICBS= 100% - Reg. 02

ICLW=0% - Reg. 03

ICLW=0% - Reg. 03

ICLW=0% - Reg. 03

ICOB= 0% - Reg. 04

ICOB= 0% - Reg. 04

ICOB= 0% - Reg. 04

I100= 0% - Reg. 05

I100= 0% - Reg. 05

I100= 0% - Reg. 05

A382
ICVA = 7% - Reg. 06
ICBS= 73,33% - Reg. 07

ICVA
ICBS
ICLW
ICOB
I100

1x1

KONH
ICVA = 7% - Reg. 06

KONP
1x1

ICVA = 7% - Reg. 06

ICBS= 73,33% - Reg. 07

ICBS= 73,33% - Reg. 07

ICLW=100% - Reg. 08

ICLW=100% - Reg. 08

ICLW=100% - Reg. 08

ICOB= 0% - Reg. 09

ICOB= 0% - Reg. 09

ICOB= 0% - Reg. 09

I100= 0% - Reg. 10

I100= 0% - Reg. 10

I100= 0% - Reg. 10

Tabelas da Estrutura do
Esquema de Clculo

CBT - Examinando a Consistncia dos Registros migrados

CBT

Explicando
o
Esquema
de
Clculo
Standard

CBT - Parte Comercial

Linhas 10 a 199 Toda a politica comercial da empresa
Preos base
Listas
Promoes
Descontos
Acrescimos
Clculos diversos...et

CBT Definio dos Impostos

Linhas 200 a 290 Definio dos impostos

Se o imposto calculado
Qual a aliquota
Base de calculo
Outra Base
Excees
Direitos Fiscais
Et......

CBT Base de Clculo e Impostos Inclusos

Linhas 291 a 300 Impostos
Definio da base de clculo do ICMI
Clculo do ICMI ( Imposto Incluso )

CBT Descontos no Corpo da NF

Linhas 320 a 329 Descontos a serem editados na NF
Se incluidos neste ponto e na transferncia de valores para NF

CBT Base de Clculo dos impostos ( IBRX )

Linhas 300 a 598 Base de Calculo dos impostos
Neste posto deve ser incluido tudo o que deve ser somado ou
subtraido da base de clculo dos impostos

CBT Definio de valores das BX

Linhas 600 a 683 valores das condies BX?? Calculados

pela formula 320

CBT Condies para Transferncia de valores para NF

Linhas 700 a 719 Condies de Final 3 da antiga TAXBRJ,

Que devem ser mantidas por causa de rotinas que ainda
dependem destas condies no processo de NF

CBT Geral ( Diversos ), Livre

Linhas 720 a 999

Contra partida de impostos
Outras contabilizaes
Transferncia de valores para CO-PA
Transferencia de valores para outros Sistemas

CBT Case Exemplo

Cliente de So Paulo
Centro de So Paulo

CBT ICMS INCLUSO + PIS + COFINS

ICMS
Base de Clculo

utiliz. do mat.
industrializao

I N C L
U S O
+ PIS
+ COFIN
S
frmula

CB

NP

1- ( TX1/100)

CB

consumo

200

243,90

1- ( 18/100)

NP

100

1- ( TX1/100)(1+ TX2/100)

1- ( 18/100)(1+5/100)

= 246,60

Legenda:

Neste ponto do clculo

Deve-se somar ICMS + PIS + COFINS
Onde ICMS(18) = 18 + Perc. PIS + Perc. COFINS

CB = base de clculo
NP = preo lquido

TX1 = alquota ICMS

TX2 = alquota IPI

CBT Demonstrativo do Clculo

18 % de ICMS
1,65% de PIS
3,0 de COFINS
---------------------Total = 22,65

22,65 / 100
------------------Total = 0,2265

1 0,2265
------------------Total = 0,7735

392,00 / 0,7735
---------------------Total = 506,79

CBT A Frmula 320 por dentro.

Frmula
320

CBT A Frmula 320 por dentro.

A Frmula 320 includa nas condies de

valores da Pricing...

CBT A Frmula 320 por dentro.

A consulta da tabela J_1BCBTAXPROC

define se o esquema de clculo via CBT
na funo J_1B_CHECK_CBT_CALC

CBT A Frmula 320 por dentro.

Verifica se o CBT est ativado para o Esquema de Clculo do Processo

Execuo da Funo J_1B_CBT

CBT A Frmula 320 por dentro.

Cdigo interno das Condies de
impostos
No coloque a mozinha
suja nesta tabela, a no ser por
orientao da SAP ou aplicao de
Nota...

CBT A Frmula 320 por dentro.

Cdigo interno das Condies de
Impostos X Condio de Imposto
No coloque a mozinha
suja nesta tabela, a no ser por
orientao da SAP ou aplicao de
Nota...

Todas as condies lanadas nesta

tabela, so calculadas pela frmula
320

CBT A Frmula 320 por dentro.

Aplicao V = SD
Aplicao TX = MM/FI

ATENO....................

CBT A Frmula 320 por dentro.

Deciso entre MM e SD .........para a criao dos Objetos

CBT A Frmula 320 por dentro.

Orientao a Objeto .....

CBT A Frmula 320 por dentro.

Mtodo.....Calculo do ICMS Incluso ( ICMI ) - Industrializao