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FORMULACION Y
EVALUACION DE UN
PIP
A NIVEL DE PERFIL
53
56
57
Falta de un
Grupo Electrgeno
ESCASO ACCESO DE LA
POBLACIN AL
SERVICIO DE ELECTRICIDAD
La ausencia de
una solucin
no es el problema
59
PROBLEMA
CENTRAL
Causas
61
Identificacin de Causas
PROBLEMA: ESCASO ACCESO DE LA POBLACIN AL SERVICIO
DE ELECTRICIDAD
Identificacin de Efectos
EFECTOS - Lluvia de ideas
63
rbol de Causas
Problema Central:
Escaso Acceso de la Poblacin al
Servicio de Electricidad
Cuada Directa :
Desaprovechamiento de los sistemas
elctricos cercanos a la zona.
Causa Indirecta :
Ausencia de
infraestructura para
conectarse al sistema
elctrico ms
cercano.
Causa Directa :
Uso generalizado de fuentes de energa
ineficientes (Velas, kerosene, lea, etc.).
Causa Indirecta :
Escasa inversin en
infraestructura para
generar energa
elctrica de manera
convencional.
Causa Indirecta :
Poco conocimiento de
los sistemas no
convencionales de
generacin de
energa elctrica.
64
Causa Indirecta :
Escasa inversin en
infraestructura para
generar energa
elctrica de manera
no convencional.
rbol de Efectos
Efecto Final:
Retraso socioeconmico y productivo
de las localidades.
Efecto Indirecto :
Bajo desarrollo productivo de las
localidades.
Efecto Directo :
Escasa actividad
productiva, comercial
y turstica.
Efecto Directo :
Baja productividad en
actividades
productivas.
Efecto Directo :
Incremento de costos
de actividades
comerciales.
Efecto Indirecto :
Baja calidad de vida.
Efecto Directo :
Restricciones en la
disponibilidad de
telecomunicaciones.
Efecto Directo :
Restricciones en la
calidad de servicios
de salud y educacin.
Problema Central:
Escaso Acceso de la Poblacin al
Servicio de Electricidad
65
Efecto Directo :
Almacenamiento
inadecuado de
alimentos.
ESCASO ACCESO DE LA
POBLACIN AL
SERVICIO DE
ELECTRICIDAD:
Objetivo
ACCESO DE LA
POBLACIN AL
SERVICIO DE
ELECTRICIDAD
66
67
Identificacin de MEDIOS
OBJETIVO:
ACCESO DE LA
ELECTRICIDAD
POBLACIN
AL
SERVICIO
DE
MEDIOS:
MPN1 Aprovechamiento de los sistemas elctricos cercanos a la zona.
MPN2 Uso de fuentes de energa eficientes (termoelctrica, solar.)
MF21 Mayor inversin en infraestructura para generar energa elctrica
de manera convencional.
MF22 Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de
generacin de energa elctrica.
MF23 Mayor inversin en infraestructura para generar energa elctrica
de manera no convencional
68
Identificacin de Fines
Fines
Fines
OBJETIVO
CENTRAL
Medios
71
rbol de Medios
Objetivo Central:
Acceso de la Poblacin al Servicio
de Electricidad
Medio Fundamental:
Infraestructura elctrica:
Lneas Primarias, Redes
Primarias y secundarias,
sistemas de medicin.
Medio Fundamental:
Mayor inversin en
infraestructura para
generar energa
elctrica de manera
convencional.
Medio Fundamental:
Mayor conocimiento
de los sistemas no
convencionales de
generacin de
energa elctrica.
Medio Fundamental:
Mayor inversin en
infraestructura para
generar energa
elctrica de manera
no convencional.
72
rbol de Fines
Fin ltimo:
Desarrollo socioeconmico y
productivo de las localidades.
Fin Indirecto :
Incremento del desarrollo
productivo de las localidades.
Fin Directo :
Aumento de la
actividad productiva,
comercial y turstica.
Fin Directo :
Aumento de la
productividad en
actividades
productivas.
Fin Indirecto :
Aumento de la calidad de vida.
Fin Directo :
Disminucin de
costos de actividades
comerciales.
Fin Directo :
Disminucin de las
restricciones en la
disponibilidad de
telecomunicaciones.
Fin Directo :
Incremento en la
calidad de servicios
de salud y educacin.
Objetivo Central:
Acceso de la Poblacin al Servicio
de Electricidad
73
Fin Directo :
Mejora de los
mtodos de
almacenamiento de
alimentos.
D.D.
ANLISIS
DE MEDIOS
FUNDAMENTALES
Y SUS ACCIONES
ANLISIS
DE MEDIOS
FUNDAMENTALES
Clasificar los
medios
fundamentales
Relacionar los
medios
fundamentales
Planteamiento
de Acciones
Caractersticas
de las acciones:
Relacionar las
acciones
Su relacin
puede ser:
Definir las
Alternativas
de Solucin
Imprescindible
Imprescindible
Infraestructura
elctrica: Lneas
Primarias, Redes
Primarias y
Secundarias, Sistemas
de Medicin.
Mayor inversin en
Infraestructura para
generar energa
elctrica de manera no
convencional
Mayor conocimiento
de los sistemas no
convencionales de
generacin de energa
elctrica
Mayor inversin en
Infraestructura para
generar energa
elctrica de manera
no convencional
Complementario
Mayor conocimiento
de los sistemas no
convencionales de
generacin de energa
elctrica
75
Accin 1
Construccin de la
interconexin al
sistema elctrico
existente: Lnea
primaria y red
primaria y
secundaria.
Mayor inversin en
Infraestructura para
generar
energa
elctrica de manera
convencional
Complementari
o
Mayor inversin
en Infraestructura
para generar
energa elctrica
de manera no
convencional
Mayor
conocimiento de
los sistemas no
convencionales de
generacin de
energa elctrica
Accin 2
Accin 3
Instalacin de
paneles fotovoltaicos
Capacitacin y
Promocin a
profesionales del sector
energa, sobre fuentes
de energa elctrica no
convencional
76
Cualitativamente
Alternativas
Comparables
Cuantitativamente
En:
* Metas programadas
* Poblacin beneficiada
* mbito de accin
*Costo total del proyecto
78
Alternativas de Solucin
Proyecto Alternativo 2
Instalacin
de
paneles
fotovoltaicos.Consistente en la instalacin de paneles solares
fotovoltaicos en cada vivienda, que genere la
suficiente energa para satisfacer las demandas
bsicas de alumbrado e informacin (radio y TV).
Las cargas especiales se atendern con paneles de
mayor capacidad. Esta alternativa debe llevarse a
cabo junto con una capacitacin a profesionales del
sector elctrico, sobre la operacin y mantenimiento,
as como otros usos de los paneles solares ..
80
Paso 7:
Paso 8:
Proyeccin
de la
demanda de
potencia y
energa
Oferta actual
de los
servicios de
electrificacin
Dficit o
brecha:
87
88
a. Beneficios Incrementales
Con Proyecto
Beneficios
Sin Proyecto
b. Beneficios Neto
Benef. Incrementales - Costos Incrementales
92
prevean
la
c. Medidas de Mitigacin
Determinar costos de mitigacin
d. Significancia del Impacto
S = Magnitud x Valor
96
supuestos
97
ANEXO SNIP-05
PERFIL DE UN PIP
OBJETIVO: Identificar el problema central y sus causas, objetivos del
proyecto, la identificacin de alternativas para la solucin del
problema y la evaluacin preliminar de dichas alternativas.
CONTENIDO MINIMO:
I. ASPECTOS GENERALES
Nombre del Proyecto
Unidad Formuladora y Ejecutora
Participacin de Entidades Involucradas y de Beneficiarios
Marco de Referencia
II. IDENTIFICACION
Diagnostico de la Situacin Actual
Definicin del Problema y sus Causas
Objetivo del Proyecto
Alternativas de Solucin
98
ANEXO SNIP-07
CONTENIDO MINIMO:
I. RESUMEN EJECUTIVO
MEJORAMIENTO
DE LA GESTIN INTEGRAL
DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES
EN LA LOCALIDAD DE PICHARI
102
TRMINOS EN RR.SS.
Generador - Operador
Gestin Integral - Gestin - Manejo
Incineracin - Quema
Recolector - Compactador - Camin Madrina
Segregacin - Transporte - Transferencia - Tratamiento
Reaprovechamiento - Reutilizacin - Recuperacin - Reciclaje Desecho
Relleno Sanitario - Botadero
Disposicin Final - Disposicin - Almacenamiento - Confinamiento
Celda en Operacin - Celda de Seguridad
EPS-RS - EC-RS
103
DEFINICIONES DE RR.SS.
PIGARS
Planes Integrales de Gestin Ambiental de Residuos Slidos que
incluyen diagnstico, objetivos estratgicos, planes operativos y
programa de monitoreo y evaluacin.
RR.SS. MUNICIPALES
RR.SS. domsticos y comerciales.
RR.SS. NO MUNICIPALES
RR.SS. peligrosos y no peligrosos productivos o industriales,
excepto los similares a los domiciliarios y comerciales de stos.
104
CLASES
Segregacin
Domiciliarios
Comerciales
Reaprovechamiento
Almacenamiento
Recoleccin
Comercializacin
Transporte
Tratamiento
Transferencia
De actividades de construccin
Agropecuarios
De actividades especiales
Disposicin Final
105
MEJORAMIENTO
DE LA GESTIN INTEGRAL
DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES
EN LA LOCALIDAD DE PICHARI
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL PIP
FORMULADORA Y EJECUTORA
INVOLUCRADOS Y BENEFICIARIOS
MARCO DE REFERENCIA
106
DE LA GESTIN INTEGRAL
DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES
EN LA LOCALIDAD
DE PICHARI
Naturaleza
Servicio
Localizacin
Instalacin
Ampliacin
Puesta en Valor
Construccin
Acondicionamiento
Mejoramiento
Reconstruccin
Rehabilitacin
Fortalecimiento
107
FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Formuladora ( UF )
rea responsable de la Formulacin del estudio de preinversin.
Debe estar registrada en el Banco de Proyectos del SNIP.
Ej. Unidad de Proyectos y Obras de la Municipalidad de Pichari.
Unidad Ejecutora ( UE )
rea responsable de las fases de Inversin y Post - Inversin.
Debe estar registrada en la DNPP.
Ej. Municipalidad de Pichari.
108
INVOLUCRADOS Y BENEFICIARIOS
109
MARCO DE REFERENCIA
Contexto nacional
Primer Lineamiento de Poltica del Ministerio de Salud
Corresponde al sector Salud impulsar la prevencin de las enfermedades y
mejorar radicalmente las condiciones de salud de la poblacin en esta dcada ...
Asimismo, monitorearn los riesgos ambientales como la disposicin final de
residuos slidos o la contaminacin atmosfrica y ambiental
Contexto local
Objetivos Estratgicos del Plan de Desarrollo Concertado Local
Mejorar la calidad de la salud promoviendo adecuadas prcticas sanitarias y
disminuir la incidencia de enfermedades infectocontagiosas y parasitarias.
110
LINEAMIENTOS DE
POLTICA
COMPETENCIAS PROVINCIALES
Planificacin de aspectos tcnicos y formales de gestin y manejo de
RR.SS. municipales.
Fijacin de criterios para tasas o tarifas por la prestacin de los
servicios de limpieza pblica, recoleccin, transporte, transferencia,
tratamiento o disposicin final de RR.SS.
Aprobacin de proyectos de infraestructura
tratamiento y disposicin final de RR.SS.
de transferencia,
COMPETENCIAS DISTRITALES
113
COMPETENCIAS MUNICIPALES
PROVINCIAL - EXCLUSIVA
Regular y controlar la disposicin final de RR.SS. en la provincia.
PROVINCIAL - COMPARTIDA : Administrar y reglamentar,
directamente o por concesin el servicio de limpieza pblica y el
tratamiento de RR.SS., cuando por economas de escala resulte
eficiente centralizar el servicio.
DISTRITAL - EXCLUSIVA : Proveer el servicio de limpieza pblica,
determinando las reas de acumulacin de desechos, rellenos
sanitarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios.
DISTRITAL - COMPARTIDA : Administrar y reglamentar,
directamente o por concesin el servicio de limpieza pblica y
tratamiento de RR.SS., cuando est en capacidad de hacerlo.
114
MEJORAMIENTO
DE LA GESTIN INTEGRAL
DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES
EN LA LOCALIDAD DE PICHARI
IDENTIFICACIN
DIAGNSTICO
RBOL DE PROBLEMAS
RBOL DE OBJETIVOS
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
115
DIAGNSTICO : ZONA
116
DIAGNSTICO : ZONA
PROVINCIA
DISTRITO
117
DIAGNSTICO : POBLACIN
La poblacin de la localidad de Pichari es 60% de la del distrito.
Poblacin de la localidad de Pichari : 6 720 habitantes.
Tasa de crecimiento intercensal : 2,47% anual.
70% tiene mayor poder adquisitivo y se ubica en Vieja Pichari.
Al sur y afueras de Pichari, cruzando el ro, se ubica el restante
30%.
70% es oriunda de Pichari.
15% es de la provincia de Huanta.
15% proviene de otras provincias
de Ayacucho.
118
DIAGNSTICO : POBLACIN
Hasta 1996, muchas viviendas de
Pichari eran de adobe y madera.
En los ltimos aos, se construye con
material noble.
Conexin domiciliaria de agua : 35%.
Energa elctrica : Proviene de la
hidroelctrica de Kimbiri.
Pobreza : 63,9%.
Ingreso
promedio
mensual
:
S/.280,00.
87% de la PEA es trabajadora agraria
independiente y 13% asalariados.
Produccin 2002 : S/. 1,8 millones.
Principales productos : Cacao ( 49% )
y caf ( 33% ).
119
DIAGNSTICO : POBLACIN
Establecimientos de Salud : C.S. Pichari y clnicas particulares.
Incremento de la morbilidad ( 2002 - 2004 ) : De 38% a 41%.
En 2004, 20,6% de la poblacin fue
afectada
por
enfermedades
derivadas del mal manejo de RR.SS.
Las EDAs ( 34% del total ) fueron
trasmitidas por vectores de los focos
infecciosos de los RR.SS.
Las IRAs ( 16% del total ) fueron
causados por los gases txicos
provenientes de la quema de RR.SS.
120
GENERACIN
Generacin diaria por persona ( nacional ) : 0,53 Kg.
Generacin diaria por persona ( Pichari ) : 0,51 Kg.
Generacin diaria total ( 2005 ) : 6 720 x 0,51 = 3,43 TM/da
121
ALMACENAMIENTO
El almacenamiento en los
domicilios
es
con
recipientes que se usan
hasta quedar inservibles.
No existen contenedores
en las zonas de ms
generacin.
122
RECOLECCIN
Un camin baranda recolecta los RR.SS. por el mtodo de acera.
La vida til del camin es 10 aos y le quedan 5 por cumplir.
Generacin : 3,43 TM/da.
Recoleccin diaria en 2 turnos : 2,57 TM/da.
Se trabaja lunes, mircoles y viernes.
1er Turno : En Vieja Pichari de 10 a.m. a 2 p.m.
2do Turno : En Ciudad Nueva de 6 p.m. a 10 p.m.
Dficit : 3,43 - 2,57 = 0,86 TM/da.
La cobertura del servicio de recoleccin es 75%.
123
RUTAS DE RECOLECCIN
124
DISPOSICIN FINAL
El camin baranda transporta los RR.SS. al botadero.
El botadero est ubicado en Pichari Baja, a 3 Km. de la ciudad.
El rea del botadero es de 0,2 Has., donde se disponen 2,57
TM/da. A la fecha, el botadero est colmatado.
En
pequeos
botaderos
alejados, hay quema de
desechos cada 15 das, pese a
las protestas en Ccatunrumi.
Actualmente, no se separan
los distintos tipos de RR.SS.,
no hay reciclaje ni fabricacin
de humus.
125
ORGANIZACIN Y GESTIN
Organizacin
No hay una oficina especializada en el manejo de RR.SS. La
encargada es la Unidad de Rentas.
Personal
El chofer del camin recolector, dos ayudantes y un administrativo a
tiempo parcial (realizan otras actividades).
Financiamiento
El GL financia al personal y mantenimiento del camin baranda, con
S/. 7 366 mensual (S/. 88 389 anual). No se cobra por el servicio.
Otros
Personal poco capacitado, equipamiento insuficiente,
integracin e inexistencia de una cultura de planificacin.
126
dbil
PRCTICAS DE LA POBLACIN
127
GRAVEDAD DE LA SITUACIN
Temporalidad
El inadecuado tratamiento de los RR.SS. es permanente. El GL
intent mejorar el servicio, pero ha sido insuficiente.
Relevancia
El manejo inadecuado de RR.SS. afecta la salud de la poblacin.
La ejecucin del proyecto ayudar a reducir las enfermedades.
Grado de avance
El botadero est al tope. Debido a la mala recoleccin, los
pobladores echan la basura en vas y reas cercanas al ro, con lo
que los RR.SS. se acumulan en la localidad.
128
INTENTOS ANTERIORES
129
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Problema Percibido
Conflictos
Recoleccin
Poblacin oportuna
de RR.SS.
Acumulacin de RR.SS.
cerca de la poblacin
GL
MINSA
Limpieza
de la ciudad
Acumulacin de RR.SS.
en calles y avenidas
Autoridades
Poblacin
Grupo
GL
Minsa
Intereses
MINSA
Disminucin
Aumento de enfermedades GL
de focos de
relacionados a los RR.SS Autoridades
contaminacin
Poblacin
PROBLEMA CENTRAL
Deficiente
Deficientegestin
gestinintegral
integralde
deresiduos
residuosslidos
slidosmunicipales
municipales
131
CAUSAS DIRECTAS
CAUSAS INDIRECTAS
Insuficientes unidades de recoleccin : Existe un camin baranda
de 5 aos de antigedad que recoge 2,57 TM/da.
Inexistencia de almacenamiento de RR.SS. : Los residuos
domiciliarios se dejan en la va hasta que el camin baranda llegue.
Ausencia de relleno sanitario.
Inexistencia de un rea responsable del servicio.
Desconocimiento de la poblacin del inadecuado manejo de
RR.SS.
Inadecuados hbitos de higiene de la poblacin.
133
EFECTOS
DIRECTOS
Acumulacin de RR.SS. en la ciudad : Actualmente, 0,86 TM / da.
Quema de RR.SS. : En la localidad de Ccatunrumi.
INDIRECTOS
Proliferacin de vectores en los focos infecciosos.
Generacin de gases txicos : Hay restos de holln en rboles y
plantas cercanos al botadero donde se efectan las quemas.
FINAL
Incremento de morbilidad : 13,9% de la poblacin ha ido al Puesto
de Salud por enfermedades diarreicas y 6,7% por bronquiales.
134
RBOL DE PROBLEMAS
Incremento de morbilidad
Insuficiente recoleccin
de RR.SS.
Insuficientes Inexistencia de
unidades de almacenamiento
recoleccin
de RR.SS.
Ausencia
de relleno
sanitario
EFECTOS CAUSAS
Inadecuada
gestin
Inadecuadas prcticas
de la poblacin
Inexistencia de
rea responsable
del servicio
Desconocimiento
de la poblacin
Inadecuados hbitos de
higiene de la poblacin
135
OBJETIVO CENTRAL
PROBLEMACENTRAL
CENTRAL
PROBLEMA
Deficientegestin
gestin
Deficiente
integralde
deresiduos
residuos
integral
slidosmunicipales
municipales
slidos
OBJETIVOCENTRAL
CENTRAL
OBJETIVO
Mejorade
dela
lagestin
gestin
Mejora
integralde
deresiduos
residuos
integral
slidosmunicipales
municipales
slidos
136
MEDIOS
MEDIOS DE 1er NIVEL
Suficiente recoleccin de RR.SS.
Adecuada disposicin final de RR.SS.
Adecuada gestin.
Adecuadas prcticas de la poblacin.
MEDIOS FUNDAMEMNTALES
Suficientes unidades de recoleccin.
Existencia de almacenamiento de RR.SS.
Presencia de relleno sanitario.
Existencia de rea responsable del servicio.
Conocimiento de la poblacin.
Adecuados hbitos de la poblacin.
137
FINES
DIRECTOS
Eliminacin de RR.SS. en la ciudad.
No quema de RR.SS.
INDIRECTOS
Desaparicin de vectores y focos
infecciosos.
No generacin de gases txicos.
LTIMO
Reduccin de morbilidad.
138
RBOL DE OBJETIVOS
Reduccin de morbilidad
Suficiente recoleccin
de RR.SS.
Suficientes
Existencia de
unidades de almacenamiento
recoleccin
de RR.SS.
FINES
MEDIOS
Adecuada
gestin
Adecuadas prcticas
de la poblacin
Presencia
Existencia de
de relleno rea responsable
sanitario
del servicio
Conocimiento
de la poblacin
Adecuados hbitos de
higiene de la poblacin
139
MEDIOS Y ACCIONES
Suficientes
Existencia de
Presencia
Existencia de
Conocimiento
Adecuados
unidades de almacenamiento de relleno rea responsable
de la
hbitos de higiene
recoleccin
de RR.SS.
sanitario
del servicio
poblacin
de la poblacin
Compra de
camin
recolector
Construccin
Compra de
del Relleno
contenedores
Sanitario
Capacitacin
al personal
del Relleno
Sanitario
Creacin de
la Unidad
responsable
del servicio
Difusin
Sensibilizacin
Alquiler de
camin
recolector
141
MEJORAMIENTO
DE LA GESTIN INTEGRAL
DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES
EN LA LOCALIDAD DE PICHARI
FORMULACIN
HORIZONTE DE EVALUACIN
DEMANDA POTENCIAL Y EFECTIVA
OFERTA OPTIMIZADA
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
142
HORIZONTE DE EVALUACIN
Ejecucin
Operacin y mantenimiento
143
10
DEMANDA : SERVICIOS
Deben mencionarse los servicios que el PIP proveer y sus
unidades de medida.
Recoleccin de RR.SS. ( TM / ao )
Almacenamiento de RR.SS. ( nmero de contenedores )
Disposicin final de RR.SS. ( m3 / ao )
Capacitacin a personal ( nmero de personas )
Talleres de difusin a la poblacin ( nmero de personas )
Talleres de sensibilizacin a la poblacin ( nmero de personas )
144
DEMANDA : OBJETIVO
Poblacin afectada : Poblacin de la
localidad de Pichari
Habitantes : 6 720
Familias : 1 120
Tasa de crecimiento de la demanda
2,47% promedio anual.
Poblacin objetivo : 100%. Todos
demandan servicios de recoleccin y
disposicin final de RR.SS.
145
RECOLECCIN
Generacin
Generacin per cpita = 0,51 Kg. = 0,00051 TM
Generacin diaria total = 0,00051 TM x 6 720 habitantes =
3,43 TM / da 1 251 TM / ao
Dato : La tasa de crecimiento promedio anual de RR.SS.
generados es 1%
Recoleccin
Ao 1 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 1 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 1 ] =
3,55 TM / da 1 295 TM / ao
Ao 10 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 10 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 10 ]
= 4,83 TM / da 1 764 TM / ao
146
RECOLECCIN
Ao
Poblacin
GPC
Gener. Diaria
Gener. Anual
6 720
0,51
3,43
1 251
6 886
0,52
3,55
1 295
7 056
0,52
3,67
1 340
7 230
0,53
3,80
1 387
7 409
0,53
3,93
1 435
7 592
0,54
4,07
1 485
7 779
0,54
4,21
1 537
7 972
0,55
4,36
1 591
8 169
0,55
4,51
1 647
8 370
0,56
4,67
1 704
10
8 577
0,56
4,83
1 764
147
ALMACENAMIENTO
Se instalarn contenedores en los lugares de mayor generacin.
Un contenedor tiene 1 m3 de capacidad, pero se colmata al 80%.
La vida til del contenedor es 3 aos.
El total de contenedores a adquirir es 26 contenedores.
Ao
Mercado Central
Av. de la Cultura
TOTAL
m3/da
N Cont.
m3/da
N Cont.
m3/da
N Cont.
N Cont.
1,20
1,50
1,00
1,21
1,52
1,01
1,22
1,53
1,02
1,24
1,55
1,03
1,25
1,56
1,04
1,26
1,58
1,05
1,27
1,59
1,06
1,29
1,61
1,07
1,30
1,62
1,08
1,31
1,64
1,09
10
1,33
1,66
1,10
148
DISPOSICIN FINAL
VRS = R x D x MC x RS-NR
VRS : Volumen en el Relleno Sanitario ( m3 / ao )
R : Peso total de RR.SS. ( TM / ao )
D : Densidad de compactacin : Los RR.SS. se compactarn en el
Relleno Sanitario ( Se asume 60% )
MC : Material de cobertura : Se asume 25% de material de
cobertura
RS - NR : Residuos Slidos No Reaprovechables: En Pichari, es 8%
Volumen actual : 1 251 TM / ao x 0,6 x 1,25 x 8% = 75 m3 / ao
rea del Relleno Sanitario : Sumatoria del Volumen de los 10 aos
dividida entre la profundidad mxima en la zona ( 4 metros )
149
DISPOSICIN FINAL
Ao
Generacin
Anual
Densidad
Material de
Cobertura
No Reaprovechable
rea Total
1 251
0,60
1,25
0,08
75
1 295
0,60
1,25
0,08
78
1 340
0,60
1,25
0,08
80
1 387
0,60
1,25
0,08
83
1 435
0,60
1,25
0,08
86
1 485
0,60
1,25
0,08
89
1 537
0,60
1,25
0,08
92
1 591
0,60
1,25
0,08
95
1 647
0,60
1,25
0,08
99
1 704
0,60
1,25
0,08
102
10
1 764
0,60
1,25
0,08
106
10 Aos
911
Profundidad ( 4m )
228
296
150
:
Mercados y grandes reas comerciales
:
Centro de la ciudad, pequeas reas
comerciales
y zonas residenciales de bajos ingresos
:
Zonas residenciales de altos ingresos
Capacitacin
Se dirigir a las personas que trabajarn en el Relleno Sanitario, en
los temas de Tratamiento, Disposicin Final y Seguridad en el trabajo
Difusin
Se dirigir a la poblacin y tratar sobre la frecuencia, las rutas y los
horarios de recoleccin por zona
Sensibilizacin
Se dirigir a la poblacin para que tenga en consideracin las
nuevas zonas de recoleccin ( el camin baranda no pasar por
cada acera )
152
Almacenam.
Recoleccin
Disp. Final
Capacitacin
Difus.Sensib.
1 251
75
6 720
1 295
78
6 886
1 340
80
7 056
1 387
83
7 230
1 435
86
7 409
1 485
89
7 592
1 537
92
7 779
1 591
95
7 972
1 647
99
8 169
1 704
102
8 370
10
1 764
106
8 577
153
OFERTA : ACTUAL
Recursos fsicos
1 camin de 3 TM ( 10 m3 ) de capacidad y 5 aos de
antigedad
1 botadero de 0,2 has ( a espacio abierto )
Contenedores : No existen
Recursos humanos
1 chofer, 2 ayudantes y 1 administrativo, sin capacitacin
Herramientas: escoba, carretilla, pala y rastrillo
La recoleccin se da 3 veces por semana en 2 turnos
Recoleccin Anual de RR.SS. : 3 TM / turno x 2 turnos / da x
3 das / semana x 52,14 semanas / ao = 939 TM / ao
154
OFERTA : ACTUAL
Ao
Almacenam
Recoleccin
Disp. Final
Capacitacin
Difusin
Sensibiliz.
939
939
939
939
939
939
10
0
155
OFERTA : OPTIMIZADA
Se evit volver
a pasar por la
misma va ms
de una vez, por
lo que se redujo
el recorrido de
11,94 Kms. a
10,85 Kms.
1a Ruta : De 10 a 14 horas
2a Ruta : De 18 a 22 horas
156
OFERTA : OPTIMIZADA
Aumentar la recoleccin de 3 a 4 das por semana
Con esto, se ampla 33% la recoleccin de RR.SS. :
939 x 1,333 = 1 251 TM / ao
Considerar 1 turno adicional de recoleccin a partir del ao 2
Con esto, se ampla 50% la recoleccin de RR.SS. :
1 251 x 1,5 = 1 877 TM / ao
Sensibilizar a la poblacin para que deposite los RR.SS. en donde
existe acceso para el camin recolector
Establecer un programa radial de 2 meses, que comunique a la
poblacin la frecuencia, los horarios y la ruta de recoleccin
Desde el ao 6, la oferta ser nula ( el camin estar inoperativo )
157
OFERTA : OPTIMIZADA
Ao
Almacenam
Recoleccin
Disp. Final
Capacitacin
Difusin
Sensibiliz.
939
1 251
1 877
1 877
1 877
1 877
10
0
158
Recoleccin
Disposicin Final
DifusinSensibilizacin
Capacitacin
Ao
DEM
OF
BAL
DEM
OF
BAL
DEM
OF
BAL
DEM
OF
BAL
DEM
OF
BAL
1251
939
312
75
75
6720
6720
1295
1251
44
78
78
6886
6886
1340
1877
-537
80
80
7056
7056
1387
1877
-490
83
83
7230
7230
1435
1877
-442
86
86
7409
7409
1485
1877
-392
89
89
7592
7592
1537
1537
92
92
7779
7779
1591
1591
95
95
7972
7972
1647
1647
99
99
8169
8169
1704
1704
102
102
8370
8370
10
1764
1764
106
106
8577
8577
160
INVERSIN : ALTERNATIVA 1
COSTOS DE LA ALTERNATIVA 1 ( a precios de mercado )
Infraestructura
Equipos y maquinarias
Mitigacin ambiental
Otros gastos ( 2% )
S/.
45 000
900 000
S/.
180 000
S/.
30 000
40 000
S/.
S/.
115 000
23 000
S/. 1 333 000
161
INVERSIN : ALTERNATIVA 2
COSTOS DE LA ALTERNATIVA 2 ( a precios de mercado )
Infraestructura
Equipos y maquinarias
Mitigacin ambiental
Otros gastos ( 2% )
S/.
45 000
900 000
S/.
30 000
S/.
30 000
40 000
S/.
S/.
100 000
20 000
S/. 1 165 000
162
10
45000
900000
Maquinaria y Equipos
30000
Capacitacin
30000
Mitigacin Ambiental
40000
Gastos Generales
Imprevistos
150000
100000
20000
Personal
172800
176256
179781
183377
187044
190785
194601
198493
202463
206512
O&M
12000
12240
12485
12734
12989
13249
13514
13784
14060
14341
Otros Gastos
12000
12240
12485
12734
12989
13249
13514
13784
14060
14341
196800
200736
204751
208846
363023
217283
221629
226061
230583
235194
TOTAL
1165000
163
10
172800
176256
179781
183377
187044
190785
194601
198493
202463
206512
O&M
12000
12240
12485
12734
12989
13249
13514
13784
14060
14341
Otros Gastos
12000
12240
12485
12734
12989
13249
13514
13784
14060
14341
60000
61200
62424
63672
64946
277283
282829
288485
294255
300140
Expediente Tcnico
Infraestructura
45000
900000
Maquinaria y Equipos
30000
Capacitacin
30000
Mitigacin Ambiental
40000
Gastos Generales
Imprevistos
100000
20000
Personal
Alquiler de 1 Camin
TOTAL
1165000
196800
200736
204751
208846
213023
164
COSTOS INCREMENTALES
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 1
Con PROYECTO
10
1165000
196800
200736
204751
208846
363023
217283
221629
226061
230583
235194
60000
60000
60000
60000
60000
60000
60000
60000
60000
60000
136800
140736
144751
148846
303023
157283
161629
166061
170583
175194
Sin PROYECTO
INCREMENTALES
1165000
Con PROYECTO
10
1165000
196800
200736
204751
208846
213023
277283
282829
288485
294255
300140
60000
60000
60000
60000
60000
60000
60000
60000
60000
60000
136800
140736
144751
148846
153023
217283
222829
228485
234255
240140
Sin PROYECTO
INCREMENTALES
1165000
165
166
MEJORAMIENTO
DE LA GESTIN INTEGRAL
DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES
EN LA LOCALIDAD DE PICHARI
EVALUACIN
EVALUACIN SOCIAL
ANLISIS DE SENSIBILIDAD Y DE SOSTENIBILIDAD
ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
MATRIZ DE MARCO LGICO
167
EVALUACIN SOCIAL
Primero, se hace una evaluacin econmica, utilizando los flujos
a precios de mercado.
Luego, se corrigen los precios de mercado a precios sociales,
utilizando los factores de correccin.
Existen dos mtodos para la Evaluacin Social :
Anlisis Costo - Beneficio
Anlisis Costo - Efectividad
El Anlisis Costo - Beneficio se utiliza cuando ha sido posible
estimar los beneficios en trminos monetarios.
El Anlisis Costo - Efectividad se utiliza cuando no se ha
estimado los beneficios en trminos monetarios.
168
FACTORES DE CORRECCIN
Concepto
Bienes nacionales
Bienes importados
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada (selva urbana)
Combustibles
F.C.
0,84
0,81
0,91
0,63
0,66
169
170
INVERSIN : ALTERNATIVA 1
COSTOS DE LA ALTERNATIVA 1 ( a precios sociales )
Infraestructura
Equipos y maquinarias
Mitigacin ambiental
Otros gastos ( 2% )
S/.
40 950
756 000
S/.
145 800
S/.
27 300
33 600
S/.
S/.
96 600
19 320
S/. 1 119 570
171
INVERSIN : ALTERNATIVA 2
COSTOS DE LA ALTERNATIVA 2 ( a precios sociales )
Infraestructura
Equipos y maquinarias
Mitigacin ambiental
Otros gastos ( 2% )
S/.
40 950
756 000
S/.
24 300
S/.
27 300
33 600
S/.
S/.
84 000
16 800
S/.
982 950
172
10
40950
756000
Maquinaria y Equipos
24300
Capacitacin
27300
Mitigacin Ambiental
33600
Gastos Generales
84000
Imprevistos
16800
Personal
121500
157248
160393
163601
166873
170210
173614
177087
180629
184241
187926
O&M
10080
10282
10487
10697
10911
11129
11352
11579
11810
12047
Otros Gastos
10080
10282
10487
10697
10911
11129
11352
11579
11810
12047
177408
180956
184575
188267
313532
195873
199790
203786
207862
212019
TOTAL
982950
173
10
157248
160393
163601
166873
170210
173614
177087
180629
184241
187926
O&M
10080
10282
10487
10697
10911
11129
11352
11579
11810
12047
Otros Gastos
10080
10282
10487
10697
10911
11129
11352
11579
11810
12047
50400
51408
52436
53485
247174
246273
251198
256222
261347
459193
Expediente Tcnico
Infraestructura
40950
756000
Maquinaria y Equipos
24300
Capacitacin
27300
Mitigacin Ambiental
33600
Gastos Generales
84000
Imprevistos
16800
Personal
Alquiler de 1 Camin
TOTAL
982950
177408
180956
184575
188267
192032
174
COSTOS INCREMENTALES
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 1
Con PROYECTO
10
982950
177408
180956
184575
188267
313532
195873
199790
203786
207862
212019
52920
52920
52920
52920
52920
52920
52920
52920
52920
52920
124488
128036
131655
135347
260612
142953
146870
150866
154942
159099
Sin PROYECTO
INCREMENTALES
982950
Con PROYECTO
10
982950
177408
180956
184575
188267
192032
246273
251198
256222
261347
459193
52920
52920
52920
52920
52920
52920
52920
52920
52920
52920
124488
128036
131655
135347
139112
193353
198278
203302
208427
406273
Sin PROYECTO
INCREMENTALES
982950
175
VACSN
t 0
FCt
FC0
FC1
FC2
FCn
...
VACSN
CE
IE
CE : Ratio Costo - Efectividad
VACSN : Valor Actual de Costos Sociales Netos
IE : Indicador de Efectividad
Alternativa 1 : CE1 = S/. 264,47
Alternativa 2 : CE2 = S/. 277,85
CE1 < CE2
177
EL ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Se ha elegido como variable sensible el alquiler del camin.
Aunque el costo del alquiler del camin vara entre -50% y +50%
del valor original, el CE 1 es menor que el CE 2.
El costo de alquiler tendra que caer 50% para que la Alternativa 2
sea ms rentable que la Alternativa 1.
Es poco probable que el costo del alquiler del camin disminuya
ms de 50% del valor original, por lo que la alternativa 1 sigue
siendo la mejor.
178
EL ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
Se mitigarn los impactos ambientales de la implementacin del
PIP : Se clausurar el botadero y se har capacitacin, difusin y
sensibilizacin para promover la responsabilidad ambiental.
ECONMICA
Los ingresos recaudados por la prestacin del servicio no cubren
los gastos de operacin y mantenimiento durante la vida til del PIP.
SOCIAL
Existe un compromiso de la poblacin y la autoridad municipal. En
el presupuesto participativo 2005 se prioriz la ejecucin del PIP.
179
INDICADORES
FUENTES
SUPUESTOS
FIN
Reduccin de morbilidad
Informe de Gestin
del C.S. Pichari
Se mantiene la tasa
de crecimiento poblaci
PROPSITO
Mejora de la gestin
integral de RR.SS.MM.
Informe de Limpieza
Pblica de Pichari
Se mantiene la tasa
de crecimiento GPC
COMPONENTES
Suficientes unidades de
recoleccin
Existencia
de
almacenamiento
Presencia de relleno
sanitario
Existencia
de
rea
responsable del servicio
Conocimiento
de
la
poblacin
Adecuados hbitos de
higiene de la poblacin
Informe de Cierre
del PIP
Se mantienen los
indicadores utilizados
para la proyeccin de
la
demanda
del
servicio de limpieza
pblica
Comprobantes
pago
Se
cuenta
oportunamente
con
los
recursos
econmicos previstos
ACTIVIDADES
Compra de camin
Compra
de
contenedores
Construccin del relleno
Capacitacin al personal
Creacin de la Unidad
Difusin
Sensibilizacin
Tener
1
unidad
de
recoleccin
Tener 6 contenedores hasta
el ao 6 y 7 desde el ao 7
Tener un relleno sanitario
Tener 1 rea especializada
La poblacin conoce los
horarios de recoleccin
La poblacin no arroja los
RR.SS. a la calle
1 camin : S/. 150 mil
26 contenedores : S/. 30 mil
Relleno : S/. 900 mil
Capacitacin : S/. 10 mil
Difusin : S/. 10 mil
Sensibilizacin : S/. 10 mil
181
de